RESUME PT EUROINDO JAYA
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. EUROINDO JAYA
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga
:
PT. Transtra Permada.
b. Nomor Akreditasi
:
LVLK-009-IDN.
c. Alamat
:
d. No.telepon/faks/E-mail
:
Jl Petung 2, Kampus Instiper Papringan, Sleman,
Yogyakarta
08112652998 / transtrapermada@yahoo.com
e. Direktur
:
Ir. Tri Madiyono.
f. Standar
:
g. Tim Audit
:
Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal
29
April
2016,
lampiran
2.5,
jo
P.15/PHPL/PPHK/HPL.3/8/2016, tanggal 31 Agustus
2016
Arif Toni Harianto, S.Hut
h. Pengambil Keputusan
:
Sulistya Wibowo, S.Hut.
:
PT. EUROINDO JAYA
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin
b. IUI
c. Alamat Kantor
d. Alamat Pabrik
e. Telp.
f. Email
g. Pengurus
:
IUI Nomor : 64-98-55/530/IUI/Pr/XI/2014 tanggal
26 November 2014
- Kav. Marinir Blok AC No. 7 Rt. 1 Rw. 13 Duren Sawit
:
Jakarta.
Desa Sinanggul Rt. 7 Rw. 2 Kecamatan Mlonggo,
:
Kabupaten Jepara
:
euroindo_jpr@yahoo.com
:
Agustina Aan Rosmala
:
(3) Ringkasan Tahapan :
Pertemuan Pembukaan
Waktu dan Tempat
20 Juni 2017
PT. EUROINDO JAYA
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
21 Juni 2017
PT. EUROINDO JAYA
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Ringkasan Catatan
Disampaikan ucapan terima kasih
dan perkenalan Tim Auditor, tujuan
kegiatan verifikasi, ruang lingkup,
rencana
kerja
verifikasi,
metodologi, mekanisme verifikasi,
jaminan
kerahasiaan
dan
ketidakberpihakan,
permintaan
wakil dari manajemen
Dilakukan pengecekan dokumen
legalitas perusahaan, dokumen
bahan baku, proses produksi dan
ekspor, uji petik pengukuran bahan
baku,
dokumen
lingkungan,
dokumen dan implementasi K3
Halaman 1 dari 10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Pertemuan Penutupan
Pengambilan Keputusan
Waktu dan Tempat
21 Juni 2017
PT. EUROINDO JAYA
Yogyakarta, 12 Juli 2017
Ringkasan Catatan
Disampaikan mengenai konfirmasi
ulang ruang lingkup audit, hasil
sementara
hasil
penilaian
lapangan, mekanisme dan tata
waktu pelaporan dan pengambilan
keputusan,
mekanisme
penyampaian banding.
Sertifikat Legalitas Kayu (SLK)
Diterbitkan
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu mendukung terselenggaranya
perdagangan kayu sah
Kriteria 1.1. Unit usaha industri pengolahan dan eksportir produk olahan memiliki izin
yang sah
Indikator 1.1.1. Unit usaha Pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Akta pendirian No. 01 tanggal 5 Mei 2006
4.1. Verifier 1.1.1 (a) Akte
Memenuhi
oleh notaris Betshy, SH. Notaris di Bekasi.
pendirian perusahaan dan
Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.
/perubahan terakhir
EUROINDO JAYA
( Akta Perubahan
Anggaran Dasar Perseroan)
No. 53
tanggal 18 April 2008oleh notaris Rosliana,
SH. Notaris di Bekasi
Akte Perubahan No. 27 tanggal 20
September 2012 oleh notaris Rosliana, SH.
Notaris di Bekasi
4.2. Verifier 1.1.1 (b) Surat
Memenuhi
Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan
Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) PT. EUROINDO JAYA, dengan
(SIUP) atau Izin
nomor : 69/24.1PK.1/31.75.07/-1.824.27
Perdagangan yang
/e/2016, tanggal 29 Agustus 2016, yang
tercantum dalam Izin
sah dan masih berlaku serta sesuai dengan
Industri
kegiatan usahanya.
4.3. Verifier 1.1.1 (c) Izin HO
Tidak
PT. EUROINDO JAYA memiliki dokumen
(izin gangguan lingkungan diaplikasikan Izin Gangguan (HO) dengan nomor :
sekitar industri)
502.6/IG.ITU/286/2014,
tetapi
berdasarkan Permendagri No. 19 tahun
2017 tanggal 29 Maret 2017 tentang
pencabutan Permendagri No. 27 tahun
2009 jo. Permendagri No. 22 tahun 2016
tentang penetapan izin gangguan di
daerah, maka PT. EUROINDO JAYA tidak
wajib memiliki izin HO, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
4.4. Verifier 1.1.1 (d) Tanda
Memenuhi
Tersedia
dokumen
Tanda
Daftar
Daftar Perusahaan (TDP)
Perusahaan (TDP) PT. EUROINDO JAYA
yang diterbitkan oleh Camat Kecamatan
Mlongo Kabupaten Jepara dengan Nomor
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 2 dari 10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
4.5. Verifier 1.1.1 (e) Nomor
Memenuhi
Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :
112614600626, tanggal 8 Juli 2015,
berlaku sampai dengan tanggal 7 Juli 2020
dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Tersedia NPWP PT. EUROINDO JAYA
No : 44.905.541.7-516.000, terdaftar
tanggal 23-02-2012. Dengan 9 digit awal
NPWP sesuai dengan dokumen yang
lain (TDP dan IUI)
4.6. Verifier 1.1.1 (f) Dokunen Memenuhi
lingkungan hidup AMDAL/
UKL/UPL/
SPPL/DPLH/SIL/DELH/doku
men lingkungan hidup yang
setara.
Terdapat dokumen UKL-UPLPT. EUROINDO
JAYA yang dibuat oleh perusahaan dan
ditandatangani
oleh
Direktur
PT.
EUROINDO JAYA , Agustina Aan Rosmala.
Dokumen UKL-UPL PT. EUROINDO JAYA
telah
dilaporkan
kepada
Badan
Lingkungan
Hidup
Kabupaten
Jeparadengan bukti Tanda Terima oleh
Kantor BLH Kabupaten Jepara dengan
nomor
penerimaan
:
045/74/lap/11-2016/2017 tanggal 16 Juni
2017.
4.7. Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK
Memenuhi
Tersedia Izin Usaha Industri (IUI) PT.
, Izin Usaha Industri (IUI)
EUROINDO JAYA Nomor: 64-98-55 / 530 /
atau Izin Usaha Tetap
IUI / Pr / XI / 2014 tanggal 26 November
(IUT)
2014, yang diterbitkan berdasarkan
Keputusan Kepala Badan Penanaman
Modal Dan Perizinan Terpadu Kabupaten
Jepara, dengan kegiatan usaha sesuai
dengan izin usaha yang dimiliki.
4.8. Verifier 1.1.1 (h)
Tidak
PT. EUROINDO JAYA bukan merupakan
Rencana Pemenuhan
diaplikasikan industri
primer
yang
melakukan
Bahan Baku Industri
pengolahan bahan baku dari kayu bulat
(RPBBI) untuk Industri
sehingga tidak berkewajiban menyusun
Primer Hasil Hutan (IPHH)
dokumen RPBBI dengan demikian verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 1.1.2 Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah,
berupa eksportir produsen
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin.
4.9. Verifier : Dokumen
pengakuan/ pengenal
sebagai importir.
Tidak
PT. EUROINDO JAYA
bukan sebagai
diaplikasikan pemegang izin importir sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
4.10. Verifier : Panduan /
Tidak
PT. EUROINDO JAYA
bukan sebagai
pedoman
/
prosedur diaplikasikan pemegang izin importir sehingga verifier ini
pelaksanaan
dan
bukti
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
pelaksanaan mekanisme uji
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 3 dari 10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
tuntas
importir.
(due
diligence)
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
4.11. Verifier : Akte notaris
pembentukan kelompok
atau dokumen
pembentukan kelompok.
4.12. Verifier : Internal Audit
anggota kelompok .
Tidak
PT. EUROINDO JAYA
mengajukan audit
diaplikasikan VLK industri
sendiri, tidak melalui
kelompok, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Tidak
PT. EUROINDO JAYA
mengajukan audit
diaplikasikan VLK industri
sendiri, tidak melalui
kelompok, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu
yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk
impor) dan hasil olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima
berasal dari sumber yang sah.
4.13. Verifier
2.1.1.
(a) Memenuhi Seluruh pembelian/penerimaan bahan baku
Dokumen jual beli/nota atau
dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa
kontrak suplai bahan baku
Nota Perusahaan dan Nota Angkutan yang
dilengkapi bukti pembelian
dilengkapi pula dengan DKP.
4.14. Verifier 2.1.1. (b) Daftar
Tidak
PT. EUROINDO JAYA merupakan industri
pemeriksaan kayu bulat
diaplikasikan lanjutan dengan bahan baku kayu olahan.
(DPKB)
PT. EUROINDO JAYA tidak menggunakan
bahan baku kayu bulat yang berasal dari
hutan negara, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
4.15. Verifier 2.1.1. (c) Bukti Memenuhi Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat
serah terima kayu selain kayu
dari hutan Negara dilengkapi bukti serah
bulat dari hutan negara,
terima berupa Nota penjualan/ Nota
dilengkapi dengan dokumen
perusahaan. Selama periode verifikasi
angkutan hasil hutan yang sah.
terdapat 4 kali pembelian dengan dokumen
angkutan berupa Nota penjualan/ Nota
perusahaan sebanyak 4 lembar.
4.16. Verifier 2.1.1. (d)
Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu
Dokumen angkutan hasil
didukung dengan dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
hutan yang sah berupa Nota penjualan/ Nota
perusahaan. Uji petik tidakdilakukan karena
seluruh stok bahan baku sudah masuk
proses produksi (pengamplasan).
PT. EUROINDO JAYA tidak menggunakan
tenaga teknis karena bukan merupakan
IUIPHHK. Dan dalam kegiatan pengolahan
produk tidak menggunakan bahan baku kayu
lelang.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 4 dari 10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
4.17. Verifier 2.1.1. (e) Nota
Tidak
PT. EUROINDO JAYA tidak menggunakan
dan Dokumen Keterangan diaplikasikan bahan
baku
dari
kayu
bekas/hasil
(Berita Acara dari petugas
bongkaran, sehingga verifier ini tidak
kehutanan kabupaten/kota
diaplikasikan (Not Applicable).
atau dari Aparat
Desa/Kelurahan) yang
dapat menjelaskan asal usul
untuk kayu bekas/hasil
bongkaran/sampah kayu,
bukan dari kayu lelang serta
DKP.
4.18. Verifier 2.1.1. (f)
Tidak
PT. EUROINDO JAYA tidak menggunakan
Dokumen angkutan berupa diaplikasikan bahan baku dari kayu bekas/limbah industri,
Nota untuk kayu limbah
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
industri.
Applicable).
4.19. Verifier 2.1.1. (g)
Memenuhi Selama periode Maret – Mei 2017, pemasok
Dokumen S-LK/ S-PHPL
PT. EUROINDO JAYA menerbitkan dokumen
yang dimiliki pemasok
DKP sebanyak 4 dokumen. Tersedia
dan/atau DKP dari
prosedur pemeriksaan DKP dan petugas
pemasok.
yang bertanggung jawab terhadap dokumen
DKP serta Form pengecekan DKP.
4.20. Verifier 2.1.1. (h)
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
Informasi terkait VLBB
diaplikasikani EUROINDO JAYA
berasal dari pemasok
untuk pemasok yang belum
yang sudah menggunakan dokumen DKP,
memiliki SLK/S-PHPL/DKP
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
4.21. Verifier 2.1.1. (i)
Tidak
PT. EUROINDO JAYA
bukan merupakan
Dokumen pendukung
diaplikasikan industri primer yang melakukan pengolahan
RPBBI.
bahan baku dari kayu bulat sehingga tidak
berkewajiban memiliki dokumen pendukung
RPBBI, dengan demikian verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari
sumber yang sah.
4.22. Verifier 2.1.2. (a)
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
Pemberitahuan Impor
diaplikasikan EUROINDO JAYA seluruhnya berasal dari
Barang (PIB).
pemasok domestik, tidak ada yang berasal
dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
4.23. Verifier 2.1.2. (b) Bill of
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
diaplikasikan EUROINDO JAYA seluruhnya berasal dari
Lading (B/L)
pemasok domestik, tidak ada yang berasal
dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
4.24. Verifier 2.1.2. (c) Packing
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
diaplikasikan EUROINDO JAYA seluruhnya berasal dari
List (P/L)
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 5 dari 10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
pemasok domestik, tidak ada yang berasal
dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
4.25. Verifier
2.1.2.
(d)
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
diaplikasikan EUROINDO JAYA seluruhnya berasal dari
Invoice
pemasok domestik, tidak ada yang berasal
dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
4.26. Verifier 2.1.2. (e) Deklarasi
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
diaplikasikan EUROINDO JAYA seluruhnya berasal dari
pemasok domestik, tidak ada yang berasal
dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
4.27. Verifier 2.1.2. (f) Bukti
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
pembayaran bea masuk diaplikasikan EUROINDO JAYA seluruhnya berasal dari
(bila terkena bea masuk)
pemasok domestik, tidak ada yang berasal
dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
4.28. Verifier
2.1.2.
(g)
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
Dokumen lain yang relevan diaplikasikan EUROINDO JAYA tidak ada yang dibatasi
untuk jenis kayu yang
perdagangannya dan tidak ada bahan baku
dibatasi perdagangannya
yang berasal dari kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
4.29. Verifier 2.1.2. (h) Bukti
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
penggunaan
kayu
dan diaplikasikan EUROINDO JAYA seluruhnya berasal dari
produk turunannya.
pemasok domestik, tidak ada yang berasal
dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
4.30. Verifier 2.1.3. (a) Tally
sheet penggunaan bahan
baku dan hasil produksi.
4.31. Verifier 2.1.3. (b) Laporan
produksi hasil olahan.
Memenuhi
4.32. Verifier 2.1.3. (c) Produksi
industri tidak melebihi
kapasitas produksi yang
diizinkan.
Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan awal
produksi yang dapat memberikan informasi
ketelusuran asal usul bahan baku.
Pada periode Maret - Mei 2017 terdapat
produksi
sebanyak 2,932 m3 dengan
bahan baku 2,932 m3, dengan rendemen
rata-rata adalah 100%. Dari tabel diatas
memiliki kesesuaian dengan laporan mutasi
kayu pada periode yang sama.
Jenis produk sesuai dengan izin usaha
industri yaitu produk furniture / mebel dari
kayu. Realisasi produksi sebesar 2,932 m3 =
35,184 m3 (dikonversikan selama 1 tahun)
tidak melebihi kapasitas produksi yang
diizinkan yaitu sebesar 2.500.000 pcs atau
Halaman 6 dari 10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
setara 1.800 m3 / tahun.
4.33. Verifier 2.1.3. (d) Hasil
produksi yang berasal dari
kayu lelang dipisahkan.
Tidak
PT. EUROINDO JAYA tidak menggunakan
Diaplikasikan bahan baku dari kayu lelang, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
4.34. Verifier 2.1.3. (e)
Memenuhi Dokumen LMK sesuai dengan dokumen
Dokumen catatan / laporan
pendukung (dokumen penerimaan bahan
mutasi kayu
baku, laporan produksi furniture dan
Laporan penjualan) periode Maret 2017- Mei
2017
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain
atau pengrajin/industri rumah tangga).
4.35. Verifier 2.1.4. (a)
Dokumen S-LK atau DKP
(Verifier tidak berlaku bila
penyedia jasa bukan
industri pengolahan kayu)
4.36. Verifier 2.1.4. (b) Kontrak
jasa pengolahan produk
antara auditee dengan
pihak penyedia jasa (pihak
lain).
4.37. Verifier 2.1.4. (c) Berita
acara serah terima kayu
yang dijasakan.
4.38. Verifier 2.1.4. (d) Ada
pemisahan produk yang
dijasakan pada perusahaan
penyedia jasa.
Tidak
PT. EUROINDO JAYA tidak menggunakan
Diaplikasikan jasa pihak lain dalam proses produksinya,
semua ditangani / dilakukan sendiri,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Tidak
PT. EUROINDO JAYA tidak menggunakan
Diaplikasikan jasa pihak lain dalam proses produksinya,
semua ditangani / dilakukan sendiri,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Tidak
PT. EUROINDO JAYA tidak menggunakan
Diaplikasikan jasa pihak lain dalam proses produksinya,
semua ditangani / dilakukan sendiri,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Tidak
PT. EUROINDO JAYA tidak menggunakan
Diaplikasikan jasa pihak lain dalam proses produksinya,
semua ditangani / dilakukan sendiri,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Tidak
PT. EUROINDO JAYA tidak menggunakan
Diaplikasikan jasa pihak lain dalam proses produksinya,
semua ditangani / dilakukan sendiri,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
4.39. Verifier 2.1.4. (e) Adanya
pendoku-mentasian bahan
baku, proses produksi, dan
ekspor apabila ekspor
dilakukan melalui industri
penyedia jasa.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan
domestik.
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk
perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan
domestik.
4.40. Verifier : Dokumen
Tidak
PT. EUROINDO JAYA
belum pernah
angkutan hasil hutan
Diaplikasikan melakukan kegiatan pemasaran produknya,
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 7 dari 10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
yang sah.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi
kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
4.41. Verifier
3.2.1.
(a)
Produk hasil olahan kayu
yang diekspor
4.42. Verifier 3.2.1. (b.)
Pemberita- huan Ekspor
Barang (P E B)
4.43. Verifier
3.2.1.
(c)
Packing List (P/L)
4.44. Verifier
3.2.1.
(d)
Invoice
4.45. Verifier 3.2.1. (e) Bill of
Lading (B/L)
4.46. Verifier 3.2.1. (f)
Dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib
dilengkapi dengan
Dokumen V-Legal
4.47. Verifier 3.2.1. (g) Hasil
verifikasi teknis (Laporan
Surveyor) untuk produk
yang wajib verifikasi
teknis.
4.48. Verifier 3.2.1. (h) Bukti
pembayaran bea keluar
bila terkena bea keluar
Tidak
Diaplikasikan
PT. EUROINDO JAYA
belum pernah
melakukan
kegiatan
ekspor
untuk
pemasaran produknya, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Tidak
PT. EUROINDO JAYA
belum pernah
Diaplikasikan melakukan kegiatan ekspor untuk pemasaran
produknya, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Tidak
PT. EUROINDO JAYA
belum pernah
Diaplikasikan melakukan kegiatan ekspor untuk pemasaran
produknya, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Tidak
PT. EUROINDO JAYA
belum pernah
Diaplikasikan melakukan kegiatan ekspor untuk pemasaran
produknya, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Tidak
PT. EUROINDO JAYA
belum pernah
Diaplikasikani melakukan kegiatan ekspor untuk pemasaran
produknya, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Tidak
PT. EUROINDO JAYA
belum memiliki
Diaplikasikan S-LK
dan belum melakukan kegiatan
ekspor sehingga belum menggunakan
dokumen V-legal, , PT. EUROINDO JAYA
juga belum melakukan kegiatan ekspor,
dengan demikian
verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Tidak
Produk
PT.
EUROINDO
JAYA
Diaplikasikan merupakan produk yang tidak wajib
diverifikasi teknis, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan(Not Applicable).
Tidak
Produk PT. EUROINDO JAYA
tidak
Diaplikasikan termasuk dalam produk yang terkena
kewajiban membayar bea keluar/ ekspor
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable)
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 8 dari 10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
4.49. Verifier
3.2.1.
(i)
Dokumen
lain
yang
relevan untuk jenis kayu
yang
dibatasi
perdagangannya
Tidak
Produk PT. EUROINDO JAYA
tidak
Diaplikasikan menggunakan bahan baku dari kayu yang
dibatasi perdagangannya, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
4.50. Verifier : Tanda
Tidak
PT. EUROINDO JAYA
belum memiliki
V-Legal yang dibubuhkan Diaplikasikan S-LK
dan belum melakukan kegiatan
sesuai ketentuan.
ekspor sehingga belum menggunakan
dokumen V-legal, PT. EUROINDO JAYA
juga belum melakukan kegiatan ekspor,
dengan demikian
verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri
pengolahan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Indikator 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3
4.51. Verifier 4.1.1. (a)
Pedoman/prosedur K3.
Memenuhi
4.52. Verifier 4.1.1. (b)
Implementasi K3
Memenuhi
4.53. Verifier
Catatan
Kerja
Memenuhi
4.1.1.
(c)
Kecelakaan
Hasil verifikasi menunjukkan tersedia
Prosedur Operasional Standar K3 yang
telah disahkan Direktur PT. EUROINDO
JAYA
dan Surat penunjukan personel
yang
bertanggung
jawab
dalam
implementasi K3.
Hasil verifikasi menunjukkan tersedia
peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K) dan
tersedia pula jalur evakuasi beserta
tandanya, titik kumpul darurat serta
himbauan K3 pada PT. EUROINDO JAYA .
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa sudah
ada catatan kecelakaan kerja selama
periode verifikasi
secara lengkap dan
upaya penanganannya
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja
Indikator 4.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja
4.54. Verifier
:
Serikat Memenuhi
pekerja atau kebijakan
perusahaan
(auditee)
yang
membolehkan
untuk membentuk atau
terlibat dalam kegiatan
serikat pekerja.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Hasil verifikasi menunjukkan tidak terdapat
serikat pekerja pada PT. EUROINDO JAYA
namun terdapat pernyataan tertulis dari
Direktur
yang
menyatakan
bahwa
karyawan
diberikan
kebebasan
membentuk serikat pekerja atau terlibat
dalam serikat pekerja yang ada. Hasil
wawancara dengan karyawan atas nama
Noor
Chayat
terdapat
kebebasan
berserikat bagi pekerja.
Halaman 9 dari 10
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan
(PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang
mempekerjakan karyawan > 10 orang.
4.55. Verifier : Ketersediaan
Tidak
Hasil verifikasi menunjukan telah tersedia
Dokumen Kesepakatan
Diaplikasikan dokumen Peraturan Perusahaan
PT.
Kerja Bersama (KKB) atau
EUROINDO JAYA
yang telah diterima
Peraturan Perusahaan) PP
pelaporannya oleh Dinas Koperasi Usaha
yang mengatur hak-hak
Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan
pekerja.
Transmigrasi Kabupaten Jepara, tanggal 10
Mei 2017.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan).
4.56. Verifier : Pekerja yang
masih di bawah Umur
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan terdapat daftar
karyawan PT. EUROINDO JAYA yang
berjumlah 16 orang, dari daftar karyawan
dan verifikasi di lapangan, tidak terdapat
karyawan di bawah umur karyawan termuda
atas nama Rusmanto, tanggal lahir 6 Juli
1994, NIK : 3320080507940004, atau pada
saat verifikasi berumur 18 tahun 11 bulan.
Yogyakarta, 12 Juli 2017
Ir. Tri Madiyono
Direktur
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 10 dari 10
TP-FC023
Rev.2
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. EUROINDO JAYA
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga
:
PT. Transtra Permada.
b. Nomor Akreditasi
:
LVLK-009-IDN.
c. Alamat
:
d. No.telepon/faks/E-mail
:
Jl Petung 2, Kampus Instiper Papringan, Sleman,
Yogyakarta
08112652998 / transtrapermada@yahoo.com
e. Direktur
:
Ir. Tri Madiyono.
f. Standar
:
g. Tim Audit
:
Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal
29
April
2016,
lampiran
2.5,
jo
P.15/PHPL/PPHK/HPL.3/8/2016, tanggal 31 Agustus
2016
Arif Toni Harianto, S.Hut
h. Pengambil Keputusan
:
Sulistya Wibowo, S.Hut.
:
PT. EUROINDO JAYA
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin
b. IUI
c. Alamat Kantor
d. Alamat Pabrik
e. Telp.
f. Email
g. Pengurus
:
IUI Nomor : 64-98-55/530/IUI/Pr/XI/2014 tanggal
26 November 2014
- Kav. Marinir Blok AC No. 7 Rt. 1 Rw. 13 Duren Sawit
:
Jakarta.
Desa Sinanggul Rt. 7 Rw. 2 Kecamatan Mlonggo,
:
Kabupaten Jepara
:
euroindo_jpr@yahoo.com
:
Agustina Aan Rosmala
:
(3) Ringkasan Tahapan :
Pertemuan Pembukaan
Waktu dan Tempat
20 Juni 2017
PT. EUROINDO JAYA
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
21 Juni 2017
PT. EUROINDO JAYA
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Ringkasan Catatan
Disampaikan ucapan terima kasih
dan perkenalan Tim Auditor, tujuan
kegiatan verifikasi, ruang lingkup,
rencana
kerja
verifikasi,
metodologi, mekanisme verifikasi,
jaminan
kerahasiaan
dan
ketidakberpihakan,
permintaan
wakil dari manajemen
Dilakukan pengecekan dokumen
legalitas perusahaan, dokumen
bahan baku, proses produksi dan
ekspor, uji petik pengukuran bahan
baku,
dokumen
lingkungan,
dokumen dan implementasi K3
Halaman 1 dari 10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Pertemuan Penutupan
Pengambilan Keputusan
Waktu dan Tempat
21 Juni 2017
PT. EUROINDO JAYA
Yogyakarta, 12 Juli 2017
Ringkasan Catatan
Disampaikan mengenai konfirmasi
ulang ruang lingkup audit, hasil
sementara
hasil
penilaian
lapangan, mekanisme dan tata
waktu pelaporan dan pengambilan
keputusan,
mekanisme
penyampaian banding.
Sertifikat Legalitas Kayu (SLK)
Diterbitkan
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu mendukung terselenggaranya
perdagangan kayu sah
Kriteria 1.1. Unit usaha industri pengolahan dan eksportir produk olahan memiliki izin
yang sah
Indikator 1.1.1. Unit usaha Pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Akta pendirian No. 01 tanggal 5 Mei 2006
4.1. Verifier 1.1.1 (a) Akte
Memenuhi
oleh notaris Betshy, SH. Notaris di Bekasi.
pendirian perusahaan dan
Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.
/perubahan terakhir
EUROINDO JAYA
( Akta Perubahan
Anggaran Dasar Perseroan)
No. 53
tanggal 18 April 2008oleh notaris Rosliana,
SH. Notaris di Bekasi
Akte Perubahan No. 27 tanggal 20
September 2012 oleh notaris Rosliana, SH.
Notaris di Bekasi
4.2. Verifier 1.1.1 (b) Surat
Memenuhi
Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan
Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) PT. EUROINDO JAYA, dengan
(SIUP) atau Izin
nomor : 69/24.1PK.1/31.75.07/-1.824.27
Perdagangan yang
/e/2016, tanggal 29 Agustus 2016, yang
tercantum dalam Izin
sah dan masih berlaku serta sesuai dengan
Industri
kegiatan usahanya.
4.3. Verifier 1.1.1 (c) Izin HO
Tidak
PT. EUROINDO JAYA memiliki dokumen
(izin gangguan lingkungan diaplikasikan Izin Gangguan (HO) dengan nomor :
sekitar industri)
502.6/IG.ITU/286/2014,
tetapi
berdasarkan Permendagri No. 19 tahun
2017 tanggal 29 Maret 2017 tentang
pencabutan Permendagri No. 27 tahun
2009 jo. Permendagri No. 22 tahun 2016
tentang penetapan izin gangguan di
daerah, maka PT. EUROINDO JAYA tidak
wajib memiliki izin HO, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
4.4. Verifier 1.1.1 (d) Tanda
Memenuhi
Tersedia
dokumen
Tanda
Daftar
Daftar Perusahaan (TDP)
Perusahaan (TDP) PT. EUROINDO JAYA
yang diterbitkan oleh Camat Kecamatan
Mlongo Kabupaten Jepara dengan Nomor
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 2 dari 10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
4.5. Verifier 1.1.1 (e) Nomor
Memenuhi
Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :
112614600626, tanggal 8 Juli 2015,
berlaku sampai dengan tanggal 7 Juli 2020
dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Tersedia NPWP PT. EUROINDO JAYA
No : 44.905.541.7-516.000, terdaftar
tanggal 23-02-2012. Dengan 9 digit awal
NPWP sesuai dengan dokumen yang
lain (TDP dan IUI)
4.6. Verifier 1.1.1 (f) Dokunen Memenuhi
lingkungan hidup AMDAL/
UKL/UPL/
SPPL/DPLH/SIL/DELH/doku
men lingkungan hidup yang
setara.
Terdapat dokumen UKL-UPLPT. EUROINDO
JAYA yang dibuat oleh perusahaan dan
ditandatangani
oleh
Direktur
PT.
EUROINDO JAYA , Agustina Aan Rosmala.
Dokumen UKL-UPL PT. EUROINDO JAYA
telah
dilaporkan
kepada
Badan
Lingkungan
Hidup
Kabupaten
Jeparadengan bukti Tanda Terima oleh
Kantor BLH Kabupaten Jepara dengan
nomor
penerimaan
:
045/74/lap/11-2016/2017 tanggal 16 Juni
2017.
4.7. Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK
Memenuhi
Tersedia Izin Usaha Industri (IUI) PT.
, Izin Usaha Industri (IUI)
EUROINDO JAYA Nomor: 64-98-55 / 530 /
atau Izin Usaha Tetap
IUI / Pr / XI / 2014 tanggal 26 November
(IUT)
2014, yang diterbitkan berdasarkan
Keputusan Kepala Badan Penanaman
Modal Dan Perizinan Terpadu Kabupaten
Jepara, dengan kegiatan usaha sesuai
dengan izin usaha yang dimiliki.
4.8. Verifier 1.1.1 (h)
Tidak
PT. EUROINDO JAYA bukan merupakan
Rencana Pemenuhan
diaplikasikan industri
primer
yang
melakukan
Bahan Baku Industri
pengolahan bahan baku dari kayu bulat
(RPBBI) untuk Industri
sehingga tidak berkewajiban menyusun
Primer Hasil Hutan (IPHH)
dokumen RPBBI dengan demikian verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 1.1.2 Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah,
berupa eksportir produsen
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin.
4.9. Verifier : Dokumen
pengakuan/ pengenal
sebagai importir.
Tidak
PT. EUROINDO JAYA
bukan sebagai
diaplikasikan pemegang izin importir sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
4.10. Verifier : Panduan /
Tidak
PT. EUROINDO JAYA
bukan sebagai
pedoman
/
prosedur diaplikasikan pemegang izin importir sehingga verifier ini
pelaksanaan
dan
bukti
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
pelaksanaan mekanisme uji
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 3 dari 10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
tuntas
importir.
(due
diligence)
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
4.11. Verifier : Akte notaris
pembentukan kelompok
atau dokumen
pembentukan kelompok.
4.12. Verifier : Internal Audit
anggota kelompok .
Tidak
PT. EUROINDO JAYA
mengajukan audit
diaplikasikan VLK industri
sendiri, tidak melalui
kelompok, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Tidak
PT. EUROINDO JAYA
mengajukan audit
diaplikasikan VLK industri
sendiri, tidak melalui
kelompok, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu
yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk
impor) dan hasil olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima
berasal dari sumber yang sah.
4.13. Verifier
2.1.1.
(a) Memenuhi Seluruh pembelian/penerimaan bahan baku
Dokumen jual beli/nota atau
dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa
kontrak suplai bahan baku
Nota Perusahaan dan Nota Angkutan yang
dilengkapi bukti pembelian
dilengkapi pula dengan DKP.
4.14. Verifier 2.1.1. (b) Daftar
Tidak
PT. EUROINDO JAYA merupakan industri
pemeriksaan kayu bulat
diaplikasikan lanjutan dengan bahan baku kayu olahan.
(DPKB)
PT. EUROINDO JAYA tidak menggunakan
bahan baku kayu bulat yang berasal dari
hutan negara, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
4.15. Verifier 2.1.1. (c) Bukti Memenuhi Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat
serah terima kayu selain kayu
dari hutan Negara dilengkapi bukti serah
bulat dari hutan negara,
terima berupa Nota penjualan/ Nota
dilengkapi dengan dokumen
perusahaan. Selama periode verifikasi
angkutan hasil hutan yang sah.
terdapat 4 kali pembelian dengan dokumen
angkutan berupa Nota penjualan/ Nota
perusahaan sebanyak 4 lembar.
4.16. Verifier 2.1.1. (d)
Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu
Dokumen angkutan hasil
didukung dengan dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
hutan yang sah berupa Nota penjualan/ Nota
perusahaan. Uji petik tidakdilakukan karena
seluruh stok bahan baku sudah masuk
proses produksi (pengamplasan).
PT. EUROINDO JAYA tidak menggunakan
tenaga teknis karena bukan merupakan
IUIPHHK. Dan dalam kegiatan pengolahan
produk tidak menggunakan bahan baku kayu
lelang.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 4 dari 10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
4.17. Verifier 2.1.1. (e) Nota
Tidak
PT. EUROINDO JAYA tidak menggunakan
dan Dokumen Keterangan diaplikasikan bahan
baku
dari
kayu
bekas/hasil
(Berita Acara dari petugas
bongkaran, sehingga verifier ini tidak
kehutanan kabupaten/kota
diaplikasikan (Not Applicable).
atau dari Aparat
Desa/Kelurahan) yang
dapat menjelaskan asal usul
untuk kayu bekas/hasil
bongkaran/sampah kayu,
bukan dari kayu lelang serta
DKP.
4.18. Verifier 2.1.1. (f)
Tidak
PT. EUROINDO JAYA tidak menggunakan
Dokumen angkutan berupa diaplikasikan bahan baku dari kayu bekas/limbah industri,
Nota untuk kayu limbah
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
industri.
Applicable).
4.19. Verifier 2.1.1. (g)
Memenuhi Selama periode Maret – Mei 2017, pemasok
Dokumen S-LK/ S-PHPL
PT. EUROINDO JAYA menerbitkan dokumen
yang dimiliki pemasok
DKP sebanyak 4 dokumen. Tersedia
dan/atau DKP dari
prosedur pemeriksaan DKP dan petugas
pemasok.
yang bertanggung jawab terhadap dokumen
DKP serta Form pengecekan DKP.
4.20. Verifier 2.1.1. (h)
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
Informasi terkait VLBB
diaplikasikani EUROINDO JAYA
berasal dari pemasok
untuk pemasok yang belum
yang sudah menggunakan dokumen DKP,
memiliki SLK/S-PHPL/DKP
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
4.21. Verifier 2.1.1. (i)
Tidak
PT. EUROINDO JAYA
bukan merupakan
Dokumen pendukung
diaplikasikan industri primer yang melakukan pengolahan
RPBBI.
bahan baku dari kayu bulat sehingga tidak
berkewajiban memiliki dokumen pendukung
RPBBI, dengan demikian verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari
sumber yang sah.
4.22. Verifier 2.1.2. (a)
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
Pemberitahuan Impor
diaplikasikan EUROINDO JAYA seluruhnya berasal dari
Barang (PIB).
pemasok domestik, tidak ada yang berasal
dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
4.23. Verifier 2.1.2. (b) Bill of
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
diaplikasikan EUROINDO JAYA seluruhnya berasal dari
Lading (B/L)
pemasok domestik, tidak ada yang berasal
dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
4.24. Verifier 2.1.2. (c) Packing
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
diaplikasikan EUROINDO JAYA seluruhnya berasal dari
List (P/L)
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 5 dari 10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
pemasok domestik, tidak ada yang berasal
dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
4.25. Verifier
2.1.2.
(d)
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
diaplikasikan EUROINDO JAYA seluruhnya berasal dari
Invoice
pemasok domestik, tidak ada yang berasal
dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
4.26. Verifier 2.1.2. (e) Deklarasi
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
diaplikasikan EUROINDO JAYA seluruhnya berasal dari
pemasok domestik, tidak ada yang berasal
dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
4.27. Verifier 2.1.2. (f) Bukti
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
pembayaran bea masuk diaplikasikan EUROINDO JAYA seluruhnya berasal dari
(bila terkena bea masuk)
pemasok domestik, tidak ada yang berasal
dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
4.28. Verifier
2.1.2.
(g)
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
Dokumen lain yang relevan diaplikasikan EUROINDO JAYA tidak ada yang dibatasi
untuk jenis kayu yang
perdagangannya dan tidak ada bahan baku
dibatasi perdagangannya
yang berasal dari kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
4.29. Verifier 2.1.2. (h) Bukti
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
penggunaan
kayu
dan diaplikasikan EUROINDO JAYA seluruhnya berasal dari
produk turunannya.
pemasok domestik, tidak ada yang berasal
dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
4.30. Verifier 2.1.3. (a) Tally
sheet penggunaan bahan
baku dan hasil produksi.
4.31. Verifier 2.1.3. (b) Laporan
produksi hasil olahan.
Memenuhi
4.32. Verifier 2.1.3. (c) Produksi
industri tidak melebihi
kapasitas produksi yang
diizinkan.
Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan awal
produksi yang dapat memberikan informasi
ketelusuran asal usul bahan baku.
Pada periode Maret - Mei 2017 terdapat
produksi
sebanyak 2,932 m3 dengan
bahan baku 2,932 m3, dengan rendemen
rata-rata adalah 100%. Dari tabel diatas
memiliki kesesuaian dengan laporan mutasi
kayu pada periode yang sama.
Jenis produk sesuai dengan izin usaha
industri yaitu produk furniture / mebel dari
kayu. Realisasi produksi sebesar 2,932 m3 =
35,184 m3 (dikonversikan selama 1 tahun)
tidak melebihi kapasitas produksi yang
diizinkan yaitu sebesar 2.500.000 pcs atau
Halaman 6 dari 10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
setara 1.800 m3 / tahun.
4.33. Verifier 2.1.3. (d) Hasil
produksi yang berasal dari
kayu lelang dipisahkan.
Tidak
PT. EUROINDO JAYA tidak menggunakan
Diaplikasikan bahan baku dari kayu lelang, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
4.34. Verifier 2.1.3. (e)
Memenuhi Dokumen LMK sesuai dengan dokumen
Dokumen catatan / laporan
pendukung (dokumen penerimaan bahan
mutasi kayu
baku, laporan produksi furniture dan
Laporan penjualan) periode Maret 2017- Mei
2017
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain
atau pengrajin/industri rumah tangga).
4.35. Verifier 2.1.4. (a)
Dokumen S-LK atau DKP
(Verifier tidak berlaku bila
penyedia jasa bukan
industri pengolahan kayu)
4.36. Verifier 2.1.4. (b) Kontrak
jasa pengolahan produk
antara auditee dengan
pihak penyedia jasa (pihak
lain).
4.37. Verifier 2.1.4. (c) Berita
acara serah terima kayu
yang dijasakan.
4.38. Verifier 2.1.4. (d) Ada
pemisahan produk yang
dijasakan pada perusahaan
penyedia jasa.
Tidak
PT. EUROINDO JAYA tidak menggunakan
Diaplikasikan jasa pihak lain dalam proses produksinya,
semua ditangani / dilakukan sendiri,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Tidak
PT. EUROINDO JAYA tidak menggunakan
Diaplikasikan jasa pihak lain dalam proses produksinya,
semua ditangani / dilakukan sendiri,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Tidak
PT. EUROINDO JAYA tidak menggunakan
Diaplikasikan jasa pihak lain dalam proses produksinya,
semua ditangani / dilakukan sendiri,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Tidak
PT. EUROINDO JAYA tidak menggunakan
Diaplikasikan jasa pihak lain dalam proses produksinya,
semua ditangani / dilakukan sendiri,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Tidak
PT. EUROINDO JAYA tidak menggunakan
Diaplikasikan jasa pihak lain dalam proses produksinya,
semua ditangani / dilakukan sendiri,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
4.39. Verifier 2.1.4. (e) Adanya
pendoku-mentasian bahan
baku, proses produksi, dan
ekspor apabila ekspor
dilakukan melalui industri
penyedia jasa.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan
domestik.
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk
perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan
domestik.
4.40. Verifier : Dokumen
Tidak
PT. EUROINDO JAYA
belum pernah
angkutan hasil hutan
Diaplikasikan melakukan kegiatan pemasaran produknya,
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 7 dari 10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
yang sah.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi
kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
4.41. Verifier
3.2.1.
(a)
Produk hasil olahan kayu
yang diekspor
4.42. Verifier 3.2.1. (b.)
Pemberita- huan Ekspor
Barang (P E B)
4.43. Verifier
3.2.1.
(c)
Packing List (P/L)
4.44. Verifier
3.2.1.
(d)
Invoice
4.45. Verifier 3.2.1. (e) Bill of
Lading (B/L)
4.46. Verifier 3.2.1. (f)
Dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib
dilengkapi dengan
Dokumen V-Legal
4.47. Verifier 3.2.1. (g) Hasil
verifikasi teknis (Laporan
Surveyor) untuk produk
yang wajib verifikasi
teknis.
4.48. Verifier 3.2.1. (h) Bukti
pembayaran bea keluar
bila terkena bea keluar
Tidak
Diaplikasikan
PT. EUROINDO JAYA
belum pernah
melakukan
kegiatan
ekspor
untuk
pemasaran produknya, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Tidak
PT. EUROINDO JAYA
belum pernah
Diaplikasikan melakukan kegiatan ekspor untuk pemasaran
produknya, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Tidak
PT. EUROINDO JAYA
belum pernah
Diaplikasikan melakukan kegiatan ekspor untuk pemasaran
produknya, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Tidak
PT. EUROINDO JAYA
belum pernah
Diaplikasikan melakukan kegiatan ekspor untuk pemasaran
produknya, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Tidak
PT. EUROINDO JAYA
belum pernah
Diaplikasikani melakukan kegiatan ekspor untuk pemasaran
produknya, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Tidak
PT. EUROINDO JAYA
belum memiliki
Diaplikasikan S-LK
dan belum melakukan kegiatan
ekspor sehingga belum menggunakan
dokumen V-legal, , PT. EUROINDO JAYA
juga belum melakukan kegiatan ekspor,
dengan demikian
verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Tidak
Produk
PT.
EUROINDO
JAYA
Diaplikasikan merupakan produk yang tidak wajib
diverifikasi teknis, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan(Not Applicable).
Tidak
Produk PT. EUROINDO JAYA
tidak
Diaplikasikan termasuk dalam produk yang terkena
kewajiban membayar bea keluar/ ekspor
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable)
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 8 dari 10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
4.49. Verifier
3.2.1.
(i)
Dokumen
lain
yang
relevan untuk jenis kayu
yang
dibatasi
perdagangannya
Tidak
Produk PT. EUROINDO JAYA
tidak
Diaplikasikan menggunakan bahan baku dari kayu yang
dibatasi perdagangannya, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
4.50. Verifier : Tanda
Tidak
PT. EUROINDO JAYA
belum memiliki
V-Legal yang dibubuhkan Diaplikasikan S-LK
dan belum melakukan kegiatan
sesuai ketentuan.
ekspor sehingga belum menggunakan
dokumen V-legal, PT. EUROINDO JAYA
juga belum melakukan kegiatan ekspor,
dengan demikian
verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri
pengolahan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Indikator 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3
4.51. Verifier 4.1.1. (a)
Pedoman/prosedur K3.
Memenuhi
4.52. Verifier 4.1.1. (b)
Implementasi K3
Memenuhi
4.53. Verifier
Catatan
Kerja
Memenuhi
4.1.1.
(c)
Kecelakaan
Hasil verifikasi menunjukkan tersedia
Prosedur Operasional Standar K3 yang
telah disahkan Direktur PT. EUROINDO
JAYA
dan Surat penunjukan personel
yang
bertanggung
jawab
dalam
implementasi K3.
Hasil verifikasi menunjukkan tersedia
peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K) dan
tersedia pula jalur evakuasi beserta
tandanya, titik kumpul darurat serta
himbauan K3 pada PT. EUROINDO JAYA .
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa sudah
ada catatan kecelakaan kerja selama
periode verifikasi
secara lengkap dan
upaya penanganannya
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja
Indikator 4.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja
4.54. Verifier
:
Serikat Memenuhi
pekerja atau kebijakan
perusahaan
(auditee)
yang
membolehkan
untuk membentuk atau
terlibat dalam kegiatan
serikat pekerja.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Hasil verifikasi menunjukkan tidak terdapat
serikat pekerja pada PT. EUROINDO JAYA
namun terdapat pernyataan tertulis dari
Direktur
yang
menyatakan
bahwa
karyawan
diberikan
kebebasan
membentuk serikat pekerja atau terlibat
dalam serikat pekerja yang ada. Hasil
wawancara dengan karyawan atas nama
Noor
Chayat
terdapat
kebebasan
berserikat bagi pekerja.
Halaman 9 dari 10
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan
(PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang
mempekerjakan karyawan > 10 orang.
4.55. Verifier : Ketersediaan
Tidak
Hasil verifikasi menunjukan telah tersedia
Dokumen Kesepakatan
Diaplikasikan dokumen Peraturan Perusahaan
PT.
Kerja Bersama (KKB) atau
EUROINDO JAYA
yang telah diterima
Peraturan Perusahaan) PP
pelaporannya oleh Dinas Koperasi Usaha
yang mengatur hak-hak
Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan
pekerja.
Transmigrasi Kabupaten Jepara, tanggal 10
Mei 2017.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan).
4.56. Verifier : Pekerja yang
masih di bawah Umur
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan terdapat daftar
karyawan PT. EUROINDO JAYA yang
berjumlah 16 orang, dari daftar karyawan
dan verifikasi di lapangan, tidak terdapat
karyawan di bawah umur karyawan termuda
atas nama Rusmanto, tanggal lahir 6 Juli
1994, NIK : 3320080507940004, atau pada
saat verifikasi berumur 18 tahun 11 bulan.
Yogyakarta, 12 Juli 2017
Ir. Tri Madiyono
Direktur
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 10 dari 10