RENCANA AKSI kinerja sasaran tahun

KEMENTERIAN PAN DAN RB
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR

RENCANA AKSI INSTANSI
UNTUK MEWUJUDKAN WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

RENCANA AKSI INSTANSI
UNTUK MEWUJUDKAN WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

1
2

RENCANA AKSI PERSIAPAN PROSESI PENCANANGAN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) :
RENCANA AKSI SETELAH PROSESI PENCANANGAN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI

BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

3

RENCANA AKSI UNTUK MEMENUHI INDIKATOR PROSES
MENUJU WBK/WBBM

4

RENCANA AKSI UNTUK MEMENUHI INDIKATOR HASIL
MENUJU WBK/WBBM

1

&

,

,
%

1

-

.

Melaksanakan Pakta Integritas
untuk seluruh pegawai mulai dari
golongan IV E sampai dengan
golongan I A

2. Setiap Unit kerja di Lingkungan K/L/P melakukan sosialisasi terkait dengan
rencana penandatangan Pakta Integritas di Lingkungan unit kerja masing)
masing.
3. Masing)masing unit kerja di lingkungan K/L/P melakukan proses
penandatanganan Pakta Integritas dan melaporkannya ke K/L/P
4. Masing)masing unit kerja di lingkungan K/L/P melakukan proses
penandatanganan Pakta Integritas dan melaporkannya ke K/L/P.
Menyusun Laporan Keuangan K/L/P 1. Komitmen masing)masing unit kerja untuk mengimplementasikan

Inmendiknas Nomor 1 Tahun 2011 K/L/P tentang rencana Aksi menuju
yang berkualitas sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintah
opini WTP
(SAP) untuk memproleh predikat
sekurang)kurangnya Wajar Dengan
Pengecualian (WDP) Opini
Keuangan yang dikeluarkan Oleh
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
2. Setiap Unit kerja melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala menuju
pelaporan yang akuntabel dengan memberdayakan SPI
3. Unit kerja/satuan kerja akan menindaklanjuti temuan audit
internal/eskternal paling lama 60 hari.
Optimalisasi pemanfaatan sumber
Mempertahankan predikat nilai SAKIP/LAKIP jika Nilainya A
daya sesuai SOP sehingga dapat
Meningkatkan predikat nilai SAKIP LAKIP jika nilai b ke bawah
mempertahankan predikat nilai
SAKIP/LAKIP A

2

3.

!
"

#

4.

Sosialisasi Permen PAN)RB No. 60/2012 Terkait Dengan Pakta Integritas,
Zona Integritas, WBK dan WBBM, UPI (Unit Penggerak Integritas), UPBI
(Unit Penggerak Pembangunan Integritas), TPI (Tim Penilai Internal), TPN
(Tim Penilai Nasional), Indikator Hasil, Indikator Proses, Mekanisme
Pengisian Kertas Kerja Evaluasi Dan Mekanisme/Siklus Pengusulan.

$
%
&

'()*(+*

&

1. K/L/P membuat Surat Edaran berisi format dan jadual kepada seluruh unit
kerja untuk menginstruksikan menandatangani dokumen Pakta Integritas
sesuai dengan format Permenpan Nomor 49 tahun 2011

,

Berkoordinasi Dengan
Kementerian PAN)RB

Berkoordinasi Dengan
Kementerian PAN)RB

Membuat surat resmi
yang ditandatangani
oleh Pimpinan Unit

Berkoordinasi dengan
tim ahli prosesi
Pencanangan
Pembangunan ZI
Mengundang para
wartawan, tokoh
masyarakat/LSM,
perguruan tinggi, atau
instansi terkait lainnya.
Meraih perdikat WDP
dan Sakip/Lakip C

,

%

-

.

(lanjutan) ……

Berkoordinasi Dengan Kementerian PAN)RB, yaitu dengan
Asdep Pengawasan Masyarakat dan Pemberantasan Korupsi,
Deputi Pengawasan Dan Akuntabilitas Aparatur, KPK dan
Ombudsaman RI.
Berkoordinasi Dengan Kementerian PAN)RB, yaitu dengan
Asdep Pengawasan Masyarakat dan Pemberantasan Korupsi,
Deputi Pengawasan Dan Akuntabilitas Aparatur, KPK dan
Ombudsaman RI.
Membuat surat resmi yang ditandatangani oleh Pimpinan
Unit ditujukan pada 3 pimpinan instansi yaitu: MENPAN)RB,
KPK dan Ombudsman RI dalam satu surat yang isinya
memohon kehadiran sebagai saksi dan penyampaian
sambutan serta pengarahan.
Minimal satu hari sebelum hari pelaksanaan dapat
berkoordinasi dengan tim ahli prosesi Pencanangan
Pembangunan Zona Integritas untuk cek dan ricek tentang
persiapan dan kesiapan seremonial prosesi.
Mengundang para wartawan, tokoh masyarakat/LSM,

perguruan tinggi, atau instansi terkait lainnya.

Jika instansi belum meraih perdikat WDP maupun 1. Menentukan unit kerja yang akan diusulkan mendapat
belum meraih nilai Sakip/Lakip C, maka Prosesi
penilaian menuju WBK dan WBBM
Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI)
Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
boleh dilakukan, namun belum boleh
mengusulkan unit kerja berpredikat WBK/WBBM.
2. Menentukan instansi yang layak berdasarkan identifikasi.
3. Melakukan Self Assestment/penilaian mandiri kepada unit
kerja yang sudah ditetapkan
4. Mengusulkan unit kerja yang ditunjuk/terpilih, untuk
memperoleh predikat WBK dan WBBM. (Pengusulan paling
lambat 30 Agustus)

2

%&

,

,

%

-

.
1. %

/

/

2.

Wujudkan predikat WDP atas
Opini Laporan Keuangan oleh

BPK dan Nilai C atas Penilaian
Kinerja (LAKIP) oleh MENPAN)
RB

0
%
,
!
$ %

Membentuk Unit Pengerak
1. Mengindetifikasi Unit Kerja/SKPD yang akan dipromosikan sebagai WBK/
Integritas (UPI) yg dikomandani WBBM
oleh Irjen/Irtama/Inspektorat
2. Membantu/Memfasilitasi dalam upaya memenuhi 8 Indikator Hasil Dan 20
dibantu oleh Unit Kerja/SKPD
Indikator Proses yang bersifat teknis.
terkait.

"-

3.

#

"-

4.
"

#

1. Mempelajari penyebab dari Disclaimer
2. Memperbaiki, dimana penyebab dari Disclaimer

#

Membentuk Unit Pembangunan 1. Mendorong UNIT KERJA/SKPD untuk SIAP DICALONKAN menjadi
WBK/WBBM dan segera mengambil langkah untuk membenahi sistem dan
Integritas (UPbI) yang
prosedur, sarana dan prasarana dalam upaya mewujudkan indikator hasil
dikoordinir oleh
dan indikator proses menuju WBK/WBBM.
Sekjen/Sesmen/Sestama/Sekda
dibantu oleh Unit kerja/SKPD
terkait.
2. Membantu/Memfasilitasi dalam upaya memenuhi 8 Indikator Hasil dan 20
Indikator Proses yang bersifat kebijakan
Membentuk Tim Penilai Internal 1. Melakukan self assesment dalam mewujudkan indikator hasil dan indikator
(TPI) merupakan gabungan
proses menuju WBK/WBBM.
dari UPBI dan UPI di bantu
oleh Unitkerja/SKPD terkait.
2. Menyiapkan bukti fisik bersama dengan UNIT KERJA/SKPD calon
WBK/WBBM.
3. Mengusulkan kepada Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota
agar beberapa SKPD dijadikan prototype WBK/WBBM.
4. Membuat konsep pengusulan ke Menteri PAN)RB sebagai Ketua Tim Penilai
Nasional (TPN).

C. RENCANA AKSI UNTUK MEMENUHI INDIKATOR PROSES MENUJU
WBK/WBBM
%1

!
1. Unit kerja telah melakukan sosialisasi
PI
2. Kesesuaian Dokumen PI dengan Per.
Menpan dan RB Nomor 49 Tahun
2011
3. Telah membentuk Forum Pemantau
Independen (FPI)
4. Telah ada Kode Etik FPI

1. Jumlah pegawai yg telah
menandatangani PI

1. Buat program sosialisasi
2. Sesuaikan Dokumen PI dgn
substansi dan format pada Per.
Menpan dan RB No. 49/2011
3. Melakukan koordinasi dengan pihak
terkait untuk membentuk FPI
4. a. Siapkan Konsep Kode Etik
Pemantau Independen
b. Sosialisasi Kode Etik FPI

1. Menyiapkan Dokumen PI untuk
ditandatangani oleh pegawai

2. Pegawai/pejabat yang mendapatkan 2. Menyiapkan Dokumen PI untuk
promosi atau mutasi jabatan telah
ditandatangani oleh Pegawai/
menandatangani PI tepat waktu pada
pejabat yang promosi/ mutasi pada
saat pelantikan jabatan
saat pelantikan
3. Substansi kode etik FPI telah sesuai 3. Rapat koordinasi/penyiapan draft
dengan substansi PermenPAN dan RB
Substansi kode etik FPI dengan
No. 49/2011
mengacu pada PermenPAN dan RB
No. 49/2011
4. Keanggotaan FPI telah sesuai dengan 4. Pemrosesan Keanggotaan FPI
PermenPAN dan RB No. 49/2011

1

1. Undangan, notulensi, daftar hadir
& dokumentasi
2. Dokumen Pakta Integritas

3. Susunan organisasi FPI, SK
Pemben) tukan FPI
4. a. Buku Kode Etik FPI
b. Undangan, notulensi, daftar
hadir & dokumentasi
1. Rekapitulasi jmlh pegawai yg
telah menandatangani PI dgn
lampiran dokumen PI.
2. Berita acara Penandatangan PI
dgn lampiran dokumen PI.

3. Substansi kode etik FPI sesuai
dgn PermenPAN)RB No. 49/2011

4. Susunan organisasi FPI sesuai
dgn PermenPAN)RB No. 49/2011

3

C. RENCANA AKSI UNTUK MEMENUHI INDIKATOR PROSES MENUJU WBK/WBBM, (lanjutan) ……
%1. Unit kerja telah melakukan
pemantauan dan evaluasi atas
pelaksanaan substansi PI secara
berkala

2

1

1. Menyusun program monev secara
1. Berita acara dan laporan monev
berkala atas pelaksanaan substansi PI

2. Unit kerja telah mengalokasikan dana 2. Menyusun perencanaan
anti korupsi dalam DIPA
pengalokasikan dana untuk kegiatan
anti korupsi dalam DIPA

2. Laporan pelaksanaan kegiatan
anti korupsi

3. Jumlah pegawai pada unit kerja yang 3. Menyusun program pembinan
melanggar substansi PI
terhadap pegawai yang melanggar
substansi PI

3. Laporan pelaksanaan kegiatan
pembinaan PI

4. Unit kerja telah melakukan kerjasama 4. Menyusun program kerjasama
dengan FPI dalam monev PI
dengan FPI dalam monev PI

4. Laporan pelaksanaan kegiatan
monev PI dgn FPI

!
1. Pegawai yang wajib lapor telah
menyampaikan LHKPN kepada KPK

1. a. Sosialisasi dan bimbingan teknis
berkelanjutan

a. Undangan, daftar absen, notulen,
dan data pendukung lainnya

b. Ada pihak yang mengkoordinasikan b. Surat penugasan pengelola
pengumpulan LHKPN
LHKPN
c. Sampaikan LHKPN para wajib lapor c. Dokumen LHKPN dan Bukti
ke KPK
penyampaian
2. Surat Keputusan Pimpinan
2. Pimpinan instansi telah mengeluarkan 2. Terbitkan SK tentang penetapan
wajib lapor LHKPN bagi pejabat yang
Instansi
SK tentang penetapan wajib lapor
LHKPN bagi pejabat yang memangku
memangku jabatan strategis dan
jabatan strategis dan potensial/rawan
potensial/rawan KKN, Pengelola
Anggaran dan Panitia Pengadaan
KKN, Pengelola Anggaran dan Panitia
Barang dan Jasa di lingkungan
Pengadaan Barang dan Jasa di
lingkungan instansi
instansi

C. RENCANA AKSI UNTUK MEMENUHI INDIKATOR PROSES MENUJU WBK/WBBM, (lanjutan) ……
%-

1

3. Promosi pegawai mempertimbangkan 3. Mendorong pegawai yang akan
pemenuhan kewajiban penyampaian
dipromosikan untuk segera
LHKPN
menyampaikan LHKPN

3. Laporan tentang pegawai yang
telah menyampaikan LHKPN

4. Unit kerja telah melakukan sosialisasi 4. Buat program sosialisasi
atas kewajiban pemenuhan LHKPN

4. Undangan, daftar absen, notulen,
dan data pendukung lainnya

1. LHKPN telah disampaikan tepat waktu 1. Sampaikan LHKPN para wajib lapor
ke KPK secara tepat waktu

1. Dokumen LHKPN dan Bukti
penyampaian

2. Kesesuaian LHKPN dengan format dan 2. Sesuaikan pengisian LHKPN dengan
format dan substansi sesuai
substansi pada peraturan perundang)
ketentuan
undangan

2. Dokumen LHKPN

1. Jumlah pegawai pada unit kerja yang 1. Pastikan tidak ada pegawai pada unit
kerja yang mempunyai harta tidak
mempunyai harta kekayaan yang
wajar (konsultasikan dgn PPATK)
tidak wajar

1. Surat Edaran, Bukti
penyampain LHKPN

2. Kepatuhan pejabat/pegawai
menyampaikan LHKPN

2. Pastikan seluruh wajib lapor LHKPN
telah melaporkan harta kekayaannya
sesuai format

2. Laporan Hasil Pengendalian

3. Tingkat kesesuaian LHKPN dengan
harta kekayaan pegawai

3. Menyusun dan melaksanakan
program pengendalian pelaporan
LHKPN

4. Unit kerja telah melakukan tindakan) 4. Menyusun dan melaksanakan
tindakan yang diperlukan atas hasil
program pengendalian pelaporan
pengendalian atas pemenuhan LHKPN
LHKPN

4

C. RENCANA AKSI UNTUK MEMENUHI INDIKATOR PROSES MENUJU WBK/WBBM, (lanjutan) ……
%3.

-

%

!
2 1. Telah ada Renstra
2. Telah ada RKT
3. Telah ada Indikator Kinerja Utama
4. LAKIP telah disusun tepat waktu

1. Tujuan/Sasaran telah berorientasi
hasil

2. Tujuan/Sasaran selaras
3. Indikator kinerja memenuhi kriteria
indikator kinerja yang baik
4. Indikator kinerja dilengkapi dengan
target yang baik

1. Susun Rencana Strategis
2. Susun Rencana Kinerja Tahunan
mengacu pada Renstra
3. Tetapkan IKU
4. Susun dan laporkan LAKIP tepat
waktu

1. Pastikan tujuan/Sasaran telah
berorientasi hasil, hindari
tujuan/sasaran yang orientasi
kegiatan
2. Selaraskan tujuan dengan Sasaran
3. Pastikan indikator kinerja SMART
(spesifik, measurable, achievable,
relevan, timeline)
4. Susun target kinerja

1. Akuntabilitas kinerja telah digunakan
untuk perbaikan perencanaan

1. Menyusun rencana perbaikan
perencanaan kinerja berdasarkan
rekomendasi yang telah ditetapkan

2. Akuntabilitas kinerja telah digunakan
untuk perbaikan penerapan
manajemen kinerja

2. Menyusun rencana perbaikan
penerapan manajemen kinerja

3. Akuntabilitas kinerja telah digunakan
untuk perbaikan kinerja

3. Gunakan hasil rekomendasi untuk
penyusunan akuntabilitas kinerja
selanjutnya

1

1. Dokumen Renstra
2. Dokumen RKT
3. Dokumen IKU yang diformalkan
4. Dokumen LAKIP dan bukti
penyampaian LAKIP ke MenPAN
dan RB

1. LAKIP dan Data Pendukung

2. LAKIP dan Data Pendukung
3. LAKIP dan Data Pendukung

4. LAKIP dan Data Pendukung

1. Laporan monitoring dan evaluasi
akuntabilitas kinerja yang
disahkan pimpinan unit
kerja/instansi
2. Laporan monitoring dan evaluasi
akuntabilitas kinerja yang
disahkan pimpinan unit
kerja/instansi
3. Laporan monitoring dan evaluasi
akuntabilitas kinerja yang
disahkan pimpinan unit
kerja/instansi

C. RENCANA AKSI UNTUK MEMENUHI INDIKATOR PROSES MENUJU WBK/WBBM, (lanjutan) ……
%4.

0 2 %
-

1

!
1. Laporan Keuangan telah ada

1. Susun Laporan Keuangan

1. Unit kerja telah menyampaikan
laporan keuangan tepat waktu

1. Sampaikan Laporan Keuangan Tepat 1. Dokumen Laporan Keuangan dan
Waktu
bukti penyampaian LK

1. Dokumen Laporan Keuangan

2. Kesesuaian Laporan Keuangan
2. Sesuaikan Laporan Keuangan
dengan format dan substansi pada
dengan format dan substansi pada
peraturan perundang)undangan (SAP)
ketentuan

2. Dokumen Laporan Keuangan

1. Unit kerja telah melakukan
pengendalian atas penyusunan
Laporan Keuangan

1. Menyusun program pengendalian
atas penyusunan Laporan Keuangan

1. Laporan monitoring dan evaluasi
atas pengendalian LK oleh
pimpinan instansi

2. Unit kerja telah melakukan tindakan)
tindakan yang diperlukan atas hasil
pengendalian atas penyusunan
Laporan Keuangan

2. Menetapkan Program pengendalian
atas penyusunan Laporan Keuangan

2. Laporan monitoring dan evaluasi
atas pengendalian LK oleh
pimpinan instansi

3. Laporan Keuangan telah digunakan
untuk penentuan keputusan/
kebijakan dan evaluasi
keputusan/kebijakan terkait alokasi
sumber daya

3. Menyusun perencanaan pengambilan 3. Laporan monitoring dan evaluasi
keputusan berdasarkan hasil evaluasi
atas pengendalian LK oleh
Laporan Keuangan
pimpinan instansi

4. Hasil audit atas Laporan keuangan
telah digunakan sebagai perbaikan
atas kinerja pengelolaan keuangan

4. Menyusun konsep perbaikan kinerja
pengelolaan keuangan berdasarkan
hasil audit

4. Laporan monitoring dan evaluasi
atas pengendalian LK oleh
pimpinan instansi

5

C. RENCANA AKSI UNTUK MEMENUHI INDIKATOR PROSES MENUJU WBK/WBBM, (lanjutan) ……
%5.

!
1. Buku Kode etik instansi K/L/P telah
dibuat/diterbitkan
2. Unit kerja telah melakukan sosialisasi
atas kode etik

1

1. Menyusun konsep kebijakan kode etik 1. Dokumen yang disahkan oleh
instansi
pimpinan instansi/ unit kerja
2. Undangan, daftar absen, notulen,
2. Lakukan Sosialisasi kepada seluruh
dan data pendukung lainnya
pegawai atas kebijakan yang telah
diterbitkan

1. Sesuaikan materi kode etik turan
1. Materi Kode etik instansi tidak
instansi dengan peraturan yang
bertentangan dengan peraturan
berlaku
perundang)undangan yang lebih tinggi

1. Dokumen/ Kebijakan Kode Etik

2. Sesuaikan kode etik instansi dengan
2. Materi Kode Etik telah sesuai dengan
karakteristik instansi
peraturan perundang)undangan yang
berlaku
3. Kode etik telah memuat kriteria etika 3. Pastikan materi kode etik telah
memuat kriteria etika dalam
dalam bernegara, dalam
bernegara, dalam penyelenggaraan
penyelenggaraan pemerintahan, dalam
pemerintahan, dalam berorganisasi,
berorganisasi, dalam bermasyarakat,
dalam bermasyarakat, dan terhadap
dan terhadap diri sendiri dan terhadap
diri sendiri dan terhadap sesama PNS
sesama PNS

2. Dokumen/ Kebijakan Kode Etik

4. Kode etik telah memuat ketentuan
tentang sanksi dan pembentukan
majelis kode etik dalam rangka
penegakan kode etik

4. Pastikan materi kode etik telah
memuat ketentuan tentang sanksi
dan pembentukan majelis kode etik
dalam rangka penegakan kode etik

5. Materi Kode etik instansi telah sesuai 5. Susun SOP yang aplikatif dalam
dengan karakteristik dan masalah yang
pelaksanaan kode etik instansi
dihadapi oleh instansi sehari)hari
6. Materi Kode etik telah menyertakan
SOP yang aplikatif

3. Dokumen/ Kebijakan Kode Etik

4. Dokumen/ Kebijakan Kode Etik

5. Dokumen/ Kebijakan Kode Etik

6. Dokumen/ Kebijakan Kode Etik

C. RENCANA AKSI UNTUK MEMENUHI INDIKATOR PROSES MENUJU WBK/WBBM, (lanjutan) ……
%-

1. Jumlah pegawai melakukan
pelanggaran kode etik

1

1. Rekap jumlah pegawai yang terbukti 1. Laporan monitoring dan evaluasi
melakukan pelangaran kode etik
penerapan Kode Etik

2. Kode etik telah digunakan oleh
2. Pastikan seluruh pegawai telah
seluruh pegawai sebagai acuan dalam
menggunakan kode etik instansi
pelaksanaan tugas sehari)hari
sebagai acuan dalam pelaksanaan
tugas sehari)hari

2. Laporan monitoring dan evaluasi
penerapan Kode Etik

3. Unit kerja telah melakukan
pengendalian atas penerapan kode
etik

3. Susun program pengendalian atas
penerapan kode etik

3. Laporan monitoring dan evaluasi
penerapan Kode Etik

4. Unit kerja telah melakukan tindakan)
tindakan yang diperlukan atas hasil
pengendalian atas penerapan kode
etik

4. Tindaklanjuti hasil pengendalian
penerapan kode etik, bagi pegawai
yang melanggar kode etik agar
dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan

4. Laporan monitoring dan evaluasi
penerapan Kode Etik

5. Unit kerja telah memiliki kode etik
khusus yang berlaku di dalam unit
kerja atas hasil penerapan kode etik
instansi

5. Laporan monitoring dan evaluasi
5 Susun program monev hasil
tindaklanjut pengendalian penerapan
penerapan Kode Etik
kode etik secara berkala

6. Pelanggaran kode etik telah
ditindaklanjuti dengan penjatuhan
sanksi

6. Laporan monitoring dan evaluasi
penerapan Kode Etik

7. Penjatuhan sanksi telah dilaksanakan
sesuai dengan SOP

7. Laporan monitoring dan evaluasi
penerapan Kode Etik

6

C. RENCANA AKSI UNTUK MEMENUHI INDIKATOR PROSES MENUJU WBK/WBBM, (lanjutan) ……
%6. 0
0

%
3

!
1. Telah ada pedoman pelaksanaan WBS
di lingkungan instansi K/L/P
2. Pimpinan instansi telah mengeluarkan
SK tentang pengelola WBS di
lingkungan instansi K/L/P

1

1. Buat pedoman pelaksanaan
Whistleblower di lingkungan instansi
2. Tetapkan pengelola WBS yang
diperkuat dengan penetapaan SK oleh
pimpinan

2. SK Pimpinan terkait pengelola WBS

3. WBS telah disosialisasikan kepada
seluruh pegawai di lingkungan instansi
K/L/P

3. Sosialisasikan pedoman WBS kepada
seluruh pegawai

3 Undangan, daftar absen, notulen,
dan data pendukung lainnya

1. Sistem Perlindungan Pelapor telah
sesuai dengan peraturan perundang)
undangan yang berlaku

1. Sesuaikan sistem perlindungan pelapor 1. Dokumen/ Kebijakan WBS
dengan ketentuan yang berlaku

2. Telah ada unit kerja khusus yang
2. Tetapkan unit khusus yang ditunjuk
menangani WBS
untuk mengelola WBS
3. WBS telah mempunyai mekanisme
3. Menyusun mekanisme perlindungan
perlindungan terhadap saksi dan korban
saksi dan korban
4. WBS telah menggunakan teknologi
4. Rencanakan penggunaan teknologi
informasi yang tepat guna
yang aplikatif dalam pengelolaan WBS
1. Unit kerja telah melaksanakan WBS
2. Mekanisme perlindungan saksi dan
korban telah dijalankan
3. Telah disediakan fasilitas yang
mempermudah pegawai untuk
menyampaikan pengaduan
4. Unit kerja telah melakukan
pengendalian atas pelaksanaan WBS
5. Unit kerja telah melakukan tindakan)
tindakan yang diperlukan atas hasil
pengendalian atas pelaksanaan WBS

1. Dokumen/ Kebijakan WBS

2. SK pimpinan instansi
3. SK pimpinan instansi
4. Laporan monitoring dan evaluasi
penerapan WBS

1. Koordinasikan dengan unit kerja terkait 1. Laporan monitoring dan evaluasi
penerapan WBS
2. Fasilitasi bagi pelapor yang akan
2. Laporan monitoring dan evaluasi
menjadi WBS
penerapan WBS
3. Melengkapi sarana dan prasarana
3. Laporan monitoring dan evaluasi
penyampaian pengaduan
penerapan WBS
4. Menyusun program pengendalian
pelaksanaan WBS
5. Menyusun program monev atas hasil
pengendalian pelaksanaan WBS

4. Laporan monitoring dan evaluasi
penerapan WBS
5. Laporan monitoring dan evaluasi
penerapan WBS

C. RENCANA AKSI UNTUK MEMENUHI INDIKATOR PROSES MENUJU WBK/WBBM, (lanjutan) ……
%7.

!
1. Instansi telah menyusun Program
Pengendalian Gratifikasi

1. Menyusun program pengendalian
gratifikasi

1
2. Pimpinan instansi telah mengeluarkan 2. Tetapkan pengelola penanganan
gratifikasi yang dikuatkan dengan
SK tentang pengelola gratifikasi di
penetapan oleh pimpinan
lingkungan instansi K/L/P
3. Instansi telah membentuk pengelola
3.
pengendalian gratifikasi
4. Program Pengendalian Gratifikasi telah 4. Sosialisasikan program pengendalian
disosialisasikan kepada seluruh pegawai
gratifikasi kepada seluruh pegawai
di lingkungan instansi K/L/P

1. Program Pengendalian Gratifikasi telah 1. Rencanakan kegiatan dan hasil dari
direncanakan dengan baik
program pengendalian gratifikasi
2. Materi Program Pengendalian Gratifikasi 2. Koordinasikan dan sesuaikan materi
telah sesuai dengan peraturan
program pengendalian gratifikasi
perundang)undangan yang berlaku
dengan ketentuan
1. Unit kerja telah melaksanakan Program 1. Menyusun program pelaksanaan
Pengendalian Gratifikasi
program pengendalian gratifikasi
2. Pastikan Seluruh pegawai telah
2. Seluruh pegawai telah melaporkan
melaporkan kepada KPK terhadap
kepada KPK terhadap pemberian
pemberian hadiah/hibah atau hal
hadiah/hibah atau hal sejenis yang
sejenis yang terindikasi sebagai
terindikasi sebagai gratifikasi
gratifikasi kepada pengelola
penanganan gratifikasi
3. Unit kerja telah melakukan
3. Koordinasikan pelaksanaan program
pengendalian atas pelaksanaan Program
pengendalian gratifikasi
Pengendalian Gratifikasi
4. Menyusun rencana aksi atas hasil
4. Unit kerja telah melakukan tindakan)
pengendalian atas pelaksanaan
tindakan yang diperlukan atas hasil
Program Pengendalian Gratifikasi
pengendalian atas pelaksanaan Program
Pengendalian Gratifikasi

1

1. Dokumen kebijakan pengendalian
gratifikasi yang disahkan pimpinan
instansi/SK pimpinan instansi/
2. SK Pimpinan instansi

4 Undangan, daftar absen, notulen,
dan data pendukung lainnya

1. Dokumen kebijakan gratifikasi
2. Dokumen kebijakan gratifikasi

1. Laporan Pengendalian Program
Pengendalian Gratifikasi
2. Laporan Pengendalian Program
Pengendalian Gratifikasi/ Bukti
penyampaian kepada tim gratifikasi
instansi/ KPK

3. Laporan monitoring dan evaluasi
pengendalian Program
Pengendalian Gratifikasi
4. Laporan monitoring dan evaluasi
pengendalian Program
Pengendalian Gratifikasi

7

C. RENCANA AKSI UNTUK MEMENUHI INDIKATOR PROSES MENUJU WBK/WBBM, (lanjutan) ……
%8.

% 2

%

-

!
1. Susun pedoman penanganan
1. Telah ada Pedoman tentang
penanganan benturan kepentingan di
benturan kepentingan di lingkungan
lingkungan instansi
instansi mengacu pada PerMenPAN
dan RB no 37/2012
2. Pedoman telah disosialisasikan kepada 2. Sosialisasikan pedoman kepada
seluruh pegawai di lingkungan
seluruh pegawai
instansi

1

1. Kebijakan/ pedoman penanganan
benturan kepentingan yang
disahkan pimpinan instansi
2. Undangan, daftar absen, notulen,
dan data pendukung lainnya

1. Materi kebijakan penanganan
1. Sesuaikan materi kebijakan/pedoman 1. Dokumen Program Pengendalian
benturan kepentingan telah sesuai
dengan pada PerMenPAN dan RB no
Gratifikasi
dengan peraturan perundang)
37/2012
undangan yang berlaku
2. Pedoman telah mencakup seluruh
2. Pastikan elemen)elemen strategis di 2. Dokumen Program Pengendalian
elemen strategis yang berada di
lingkungan instansi terakomodir di
Gratifikasi
lingkungan instansi
dalam kebijakan/pedoman
3. Pedoman telah memuat prinsip dasar 3. Pastikan prinsip dasar dan
3. Dokumen Program Pengendalian
dan tahapan dalam penanganan
mekanisme penanganan benturan
Gratifikasi
konflik kepentingan
kepentingan telah terakomodir di
dalam kebijakan/pedoman
1. Unit kerja telah melaksanakan
penanganan benturan kepentingan

2. Unit kerja telah melakukan
pengendalian atas pelaksanaan
penanganan benturan kepentingan
3. Unit kerja telah melakukan tindakan)
tindakan yang diperlukan atas hasil
pengendalian atas pelaksanaan
penanganan benturan kepentingan

1. Laksanakan penanganan benturan
kepentingan sesuai dengan
mekanisme yang telah ditetapkan

1. Laporan Monitoring dan evaluasi
penanganan benturan
kepentingan yang disahkan
pimpinan instansi
2. Menyusun program pengendalian
2. Laporan Monitoring dan evaluasi
atas pelaksanaan benturan
penanganan benturan
kepentingan yang disahkan
kepentingan
pimpinan instansi
3. Menyusun program monev atas hasil 3. Laporan Monitoring dan evaluasi
pengendalian atas pelaksanaan
penanganan benturan
penanganan benturan kepentingan
kepentingan yang disahkan
secara berkala
pimpinan instansi

C. RENCANA AKSI UNTUK MEMENUHI INDIKATOR PROSES MENUJU WBK/WBBM, (lanjutan) ……
%9.

!
1. Unit kerja telah menyusun Program
kegiatan promosi dan
pendidikan/pembinaan Anti Korupsi

)
%
-

2. Telah ada alokasi dana dalam DIPA
tentang Program kegiatan promosi
dan pendidikan/pembinaan anti
korupsi
3. Program kegiatan promosi dan
pendidikan/pembinaan anti korupsi
telah disosialisasikan kepada seluruh
pegawai di lingkungan instansi
1. Kegiatan promosi anti korupsi telah
direncanakan dengan baik
2. Materi Program promosi dan
pendidikan/pembinaan anti korupsi
telah sesuai dengan peraturan
perundang)undangan yang berlaku
1. Unit kerja telah melaksanakan
Program promosi dan
pendidikan/pembinaan anti korupsi
2. Telah ada kegiatan promosi anti
korupsi internal
3. Telah ada kegiatan promosi anti
korupsi eksternal
4. Kegiatan promosi anti korupsi
dilaksanakan dalam momen yang
tepat

1

1. Mengadakan kegiatan
1. Dokumen/ Kebijakan
pendidikan/pembinaan anti korupsi
contoh kantin kejujuran, mata kuliah
pembentukan karakter, modul
pendidikan
2. Mengadakan kegiatan
2. Dokumen/ Kebijakan
pendidikan/pembinaan anti korupsi
dengan dana dari DIPA
3. Sosialisasi Pendidikan/pembinaan
3. Undangan, daftar absen, notulen,
anti korupsi kepada seluruh pegawai
dan data pendukung lainnya

1. Mengadakan kegiatan
pendidikan/pembinaan anti korupsi
sesuai dengan yang direncanakan
2. Program pendidikan/pembinaan anti
korupsi sesuai dengan UU

1. Laporan kegiatan

1. Telah mengadakan kegiatan
pendidikan/pembinaan anti korupsi

1. Laporan kegiatan

2. Mengadakan kegiatan promosi anti
korupsi internal
3. Mengadakan kegiatan promosi anti
korupsi eksternal
4. Memperingati Hari Anti Korupsi
sedunia pada tanggal 9 Desember

2. Laporan kegiatan

2. Dokumen/ Kebijakan terkait
program promosi dan
pendidikan/pembinaan anti
korupsi

3. Laporan kegiatan
4. Laporan kegiatan

8

C. RENCANA AKSI UNTUK MEMENUHI INDIKATOR PROSES MENUJU WBK/WBBM, (lanjutan) ……

%-

1

5. Telah ada kegiatan
pembinaan/pendidikan anti korupsi
untuk pegawai

5. Mengadakan kegiatan promosi anti
korupsi untuk pegawai

5. Laporan Monitoring dan evaluasi
program promosi anti korupsi

6. kegiatan pembinaan/pendidikan anti
korupsi untuk pegawai dilakukan
secara berkala dan kontinu

6. Memperingati Hari Anti Korupsi
sedunia pada tanggal 9 Desember
setiap tahun

6. Laporan Monitoring dan evaluasi
program promosi anti korupsi

7. Unit kerja telah melakukan
pengendalian atas pelaksanaan
Program promosi dan
pendidikan/pembinaan anti korupsi

7. Monitoring dan Evaluasi kegiatan
program promosi dan
pendidikan/pembinaan anti korupsi

7. Laporan Monitoring dan evaluasi
program promosi anti korupsi

8. Unit kerja telah melakukan tindakan)
tindakan yang diperlukan atas hasil
pengendalian atas pelaksanaan
Program promosi dan
pendidikan/pembinaan anti korupsi

8. Laporan hasil monev program
promosi dan pendidikan/pembinaan
anti korupsi dijadikan dasar untuk
mengadakan perbaikan

8. Laporan kegiatan

C. RENCANA AKSI UNTUK MEMENUHI INDIKATOR PROSES MENUJU WBK/WBBM, (lanjutan) ……
%10.
%
3
%
%

)

)

!
1. BPK/KPK/APIP telah memberikan
saran perbaikan kepada unit kerja
2. Telah ada komitmen pimpinan untuk
melaksanakan saran perbaikan yang
diberikan oleh BPK/KPK/APIP
3. Unit kerja telah melaksanakan saran
perbaikan

1. Pelaksanaan saran perbaikan
dilakukan tepat waktu

1

1. Menyusun rencana perbaikan kinerja 1. Dokumen rekomendasi
berdasarkan saran BPK/KPK/APIP
2. Melakukan Koordinasi terhadap hasil 2. Dokumen tindak lanjut
temuan BPK/KPK/APIP untuk
dilakukan tindaklanjut
3. Menyusun perbaikan kinerja
3. Laporan yang disahkan pimpinan
berdasarkan saran BPK/KPK/APIP
unit kerja/ instansi

1. Menyusun perbaikan kinerja
berdasarkan saran BPK/KPK/APIP
secara tepat waktu
2. Laporan Monitoring dan Evaluasi
2. Unit kerja telah membuat laporan
tentang pelaksanaan saran perbaikan
pelaksanaan saran perbaikan yang
yang diberikan
diberikan oleh BPK/KPK/APIP

1. Dokumen hasil tindak lanjut hasil
pengawasan
2. Laporan yang disahkan pimpinan
unit kerja/ instansi

1. Unit kerja telah melakukan
1.
1. Laporan Monitoring dan Evaluasi
pengendalian atas pelaksanaan saran
perbaikan
Tindaklanjut hasil pengendalian
pelaksanaan saran perbaikan yang
2. Unit kerja telah melakukan tindakan) 2. diberikan oleh BPK/KPK/APIP
2. Laporan Monitoring dan Evaluasi
tindakan yang diperlukan atas hasil
pengendalian atas saran perbaikan
3. Saran perbaikan telah digunakan
3. Menyusun program monev atas hasil 3. Laporan Monitoring dan Evaluasi
saran perbaikan untuk penentuan
untuk penentuan keputusan/
keputusan/kebijakan dan evaluasi
kebijakan dan evaluasi
keputusan/kebijakan
4. Hasil pelaksanaan atas saran
perbaikan telah digunakan sebagai
peningkatan mutu atas kinerja dari
unit kerja

4. Menyusun program monev atas hasil 4. Laporan Monitoring dan Evaluasi
saran perbaikan yang digunakan
sebagai peningkatan mutu atas
kinerja dari unit kerja

9

C. RENCANA AKSI UNTUK MEMENUHI INDIKATOR PROSES MENUJU WBK/WBBM, (lanjutan) ……
%11.

1

!
-

1. Unit Kerja telah melakukan kerjasama 1. Menyusun MoU antara unit kerja
dalam pelaporan transaksi keuangan
dengan PPATK
yang tidak wajar dengan PPATK
2. a. Klarifikasi dan Pembinaan
2. Pimpinan unit kerja telah
berkomitmen untuk mengawasi
pegawainya yang melakukan transaksi
keuangan tidak wajar

b. Pemberian sanksi oleh pimpinan
terhadap pegawai yang melanggar

1. Dokumen MoU

2. a. Undangan pemanggilan, Berita
acara
b. Surat Keputusan/teguran

3. Promosi pegawai mempertimbangkan 3. Menelusuri kewajaran transaksi
ada atau tidaknya transaksi keuangan
keuangan pegawai yang akan
yang tidak wajar
dipromosikan

3. Laporan penelusuran transaksi

4. Sosialisasi Pelaporan transaksi
4. Pelaporan transaksi keuangan yang
keuangan kepada seluruh pegawai
tidak wajar telah disosialisasikan
kepada seluruh pegawai di lingkungan
instansi

4. Undangan, daftar absen, notulen,
dan data pendukung lainnya

1. Kerja sama dengan PPATK telah
dituangkan dalam bentuk MoU

1. Dokumen MoU

1. Adanya MoU antara unit kerja
dengan PPATK

2. Unit kerja telah meminta laporan
2. Surat permohonan unit kerja secara 2. Dokumen permohonan instansi
transaksi keuangan yang tidak sesuai
berkala kepada PPATK mengenai
dengan profil PPATK secara berkala
transaksi keuangan yang tidak wajar

C. RENCANA AKSI UNTUK MEMENUHI INDIKATOR PROSES MENUJU WBK/WBBM, (lanjutan) ……
%-

1

1. Unit kerja telah melakukan koordinasi 1. Menyusun Laporan Monev terhadap
monitoring dan evaluasi terhadap
transaksi keuangan unit kerja
transaksi keuangan yang tidak sesuai
dengan PPATK

1. Dokumen pelaporan

2. Unit kerja telah melakukan kerjasama 2. Surat permohonan pimpinan kepada
dalam meminta laporan keuangan
PPATK mengenai laporan keuangan
kepada PPATK dalam rangka
dalam rangka promosi jabatan
promosi/mutasi jabatan pegawai

2. Pernyataan/dokumen sah UPI
dan atau PPATK

3. Unit kerja telah melakukan
3. Menyusun Laporan Monev terhadap
pengendalian atas pelaporan transaksi
transaksi keuangan unit kerja
keuangan yang tidak sesuai dengan
profil PPATK

3. Laporan Monitoring dan Evaluasi

4. Unit kerja telah melakukan tindakan) 4. Dari hasil Monev transaksi keuangan 4. Laporan Monitoring dan Evaluasi
dilakukan rekomendasi atas
tindakan yang diperlukan atas hasil
pengendalian atas pelaporan transaksi
pelaporan transaksi keuangan yang
keuangan yang tidak sesuai dengan
tidak wajar
profil PPATK

5. Pegawai yang terbukti melakukan
5. Sanksi terhadap pegawai yang
transaksi keuangan secara tidak wajar
terbukti melakukan transaksi
telah dikenakan sanksi sesuai dengan
keuangan yang tidak wajar
Peraturan Disiplin PNS

5. Penyampaian rekomendasi sanksi
dari UPI dan atau SK penjatuhan
sanksi

10

C. RENCANA AKSI UNTUK MEMENUHI INDIKATOR PROSES MENUJU WBK/WBBM, (lanjutan) ……
%12.

-

!
1. Unit kerja telah melakukan rekruitmen 1. Rekrutmen pegawai diumumkan
pegawai secara terbuka
secara transparan

,
%-

2. Unit kerja telah menyusun mekanisme
dan pola rekruitmen pegawai secara
terbuka
3. Pimpinan unit kerja telah
berkomitmen untuk melakukan
rekruitmen pegawai secara terbuka
4. Unit kerja telah mensosialisasikan
mekanisme rekruitmen secara terbuka
kepada pegawai
5. Unit kerja telah membentuk tim
pelaksanaan rekrutmen pegawai yang
ditetapkan dengan keputusan
pimpinan
1. Pelaksanaan rekruitmen telah sesuai
dengan peraturan perundang)
undangan yang berlaku
2. Rekrutmen pegawai telah sesuai
dengan kebutuhan yang diperlukan
oleh unit kerja
3. Pelaksanaan rekruitmen telah
dilakukan secara jujur, objektif, dan
transparan

2. Membentuk Tim yang mengatur
mekanisme dan pola rekrutmen
pegawai secara terbuka
3. Unit kerja melakukan rekrutmen
secara terbuka dan transparan

1

1. Dokumentasi pengumuman
rekrutmen pegawai melalui
website
2. SK pembentukan Tim

3. SK pembentukan Tim/ MoU

4. Membuat sosialisasi mekanisme
perekrutan secara terbuka

4. Undangan, daftar absen, notulen,
dan data pendukung lainnya

5. Pembentukan Tim rekrutmen

5. SK Pimpinan

1. Pengumuman rekrutmen secara
terbuka dan transparan

1. Dokumentasi pengumuman
rekrutmen pegawai

2. Rekrutmen pegawai dan
pengangkatan pegawai sesuai
dengan kebutuhan yang diperlukan

2. Dokumen rekrutmen pegawai dan
atau analisa jabatan atas
kebutuhan formasi dari pimpinan
instansi
3. Dokumen rekrutmen pegawai

3. Melaksanakan rekruitmen secara
jujur, objektif, dan transparan

1. Hasil rekrutmen telah dipublikasikan 1. Pengumuman rekrutmen secara
kepada masyarakat
online
2. Pelaksanaan rekrutmen melibatkan
2. Melibatkan unsur)unsur yang
unsur)unsur yang bersifat independen
independen dalam melaksanakan
dan berintegritas
rekrutmen secara terbuka

1. Dokumentasi pengumuman
rekrutmen pegawai
2. SK pembentukan Tim/ MoU

C. RENCANA AKSI UNTUK MEMENUHI INDIKATOR PROSES MENUJU WBK/WBBM, (lanjutan) ……
%13.

1

!
3

1. Telah ada pedoman internal
penanganan pengaduan masyarakat

1. Menggunakan Pedoman Penanganan 1. Dokumen Kebijakan penanganan
pengaduan masyarakat yang telah
pengaduan masarakat
dibuat

2. Mekanisme pengaduan masyarakat
telah disosialisasikan kepada seluruh
pegawai di lingkungan instansi

2. Sosialisasi mekanisme pengaduan
masyarakat

1. Pedoman penanganan pengaduan
masyarakat telah sesuai dengan
peraturan perundang)undangan

1. Menggunakan Pedoman Penanganan 1. Dokumen Kebijakan penanganan
pengaduan masyarakat sesuai
pemgaduan masarakat
dengan peraturan perundang)
undangan

2. Telah dibentuk tim yang menangani
pengaduan masyarakat

2. SK Tim pengaduan masyarakat dari
pimpinan instansi

2. SK Tim penanganan pengaduan
masyarakat/ lampiran struktur
organisasi penanganan
pengaduan masyarakat

3. Telah dibentuk sistem perlindungan
terhadap saksi dan korban

3. Menjalankan sistem perlindungan
terhadap saksi dan korban

3. SK/ Kebijakan

2. Undangan, daftar absen, notulen,
dan data pendukung lainnya

11

C. RENCANA AKSI UNTUK MEMENUHI INDIKATOR PROSES MENUJU WBK/WBBM, (lanjutan) ……
%-

1. Unit kerja telah melaksanakan
penanganan pengaduan masyarakat

1. Penanganan pengaduan masyarakat
sesuai dengan UU

1

1. Laporan pelaksanaan penanganan
pengaduan masyarakat

2. Penanganan pengaduan masyarakat 2. Koordinasi antar pejabat terkait
mekanisme, tata kerja dan prosedur
dilaksanakan dengan koordinasi antar
penanganan pengaduan masyarakat
pejabat yang berwenang terkait
mekanisme, tata kerja, dan prosedur
yang berlaku

2. Laporan Monitoring dan Evaluasi
pelaksanaan penanganan
pengaduan masyarakat

3. Kerahasiaan identitas pelapor telah
ditangani dengan baik

3. Identitas pelapor wajib dilindungi
oleh yang berwenang

3. Laporan Monitoring dan Evaluasi
pelaksanaan penanganan
pengaduan masyarakat

4. Mekanisme perlindungan saksi dan
korban telah dijalankan

4. Mekanisme perlindungan saksi dan
korban sesuai dengan UU yang
berlaku

4. Laporan Monitoring dan Evaluasi
pelaksanaan penanganan
pengaduan masyarakat

5. Unit kerja telah melakukan
pengendalian atas penanganan
pengaduan masyarakat

5. Monev terhadap pengendalian
pengaduan masyarakat

5. Laporan Monitoring dan Evaluasi
pelaksanaan penanganan
pengaduan masyarakat

6. Unit kerja telah melakukan tindakan)
tindakan yang diperlukan atas hasil
pengendalian atas penanganan
pengaduan masyarakat

6. Unit kerja telah menyalurkan dan
menanggapi surat pengaduan
masyarakat

6. Laporan Monitoring dan Evaluasi
pelaksanaan penanganan
pengaduan masyarakat

C. RENCANA AKSI UNTUK MEMENUHI INDIKATOR PROSES MENUJU WBK/WBBM, (lanjutan) ……
%14.

$

,

!
1. Telah ada pedoman penerapan e)
Procurement
2. Telah ada unit khusus yang menangani
e)procurement
3. Pimpinan unit kerja telah berkomitmen
untuk menerapkan e)procurement

1. Menyusun pedoman e)
procurement
2. Membentuk Tim e)procurement

1

1. Dokumen
2. SK Tim e)procurement

3. Menerapkan e)procurement dalam 4& Dokumen PBJ E)procurement
PBJ

4. e)Procurement telah disosialisasikan
kepada seluruh pegawai di lingkungan
instansi

4. Membuat program sosialisasi
tentang e)procurement

4. Undangan, daftar absen, notulen,
dan data pendukung lainnya

1. e)procurement telah sesuai dengan
peraturan perundang)undangan
2. Pimpinan Instansi telah menetapkan
melalui SK kan tentang wajib e)
procument untuk paket pekerjaan
bernilai tertentu

1. PBJ secara e)procurement
1. Dokumentasi pelaksanaan/
kebijakan
2. Menjalankan SK tentang wajib e) 2. SK Pimpinan instansi
procurement untuk kegiatan PBJ

3. e)procurement dilakukan dengan
3. Adanya koordinasi Tim e)
membentuk/ bekerja sama dengan LPSE
procurement dengan LPSE

3. Dokumen MoU

4. e)procurement menggunakan TI dan
transaksi elektronik sesuai ketentuan

4. Dokumentasi pelaksanaan e)
procurement

4. Pelaksanaan e)procurement
dengan Teknologi Informasi

1. Unit kerja telah melaksanakan e)
1. Penerapan e)procurement untuk 1. Dokumentasi pelaksanaan E)
Procurement
seluruh kegiatan PBJ
Procurement
2. Unit kerja telah melakukan pengendalian 2. Melakukan monev pelaksanaan e) 2. Laporan Monitoring dan Evaluasi
atas pelaksanaan e)Procurement
procurement
Pelaksanaan E)Procurement
3. Unit kerja telah melakukan tindakan)
tindakan yang diperlukan atas hasil
pengendalian atas pelaksanaan e)
Procurement

3. Melakukan perbaikan sistem e)
procurement

3. Laporan Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan E)Procurement

12

C. RENCANA AKSI UNTUK MEMENUHI INDIKATOR PROSES MENUJU WBK/WBBM, (lanjutan) ……
%15.

%1
-%

!
1. Telah ada kebijakan tentang informasi 1. Menyusun Kebijakan tentang
publik sesuai dengan Undang)Undang
Informasi Publik sesuai dengan UU
KIP
KIP
2. Kebijakan tentang informasi publik
telah disosialisasikan kepada seluruh
pegawai di lingkungan instansi

2. Membuat Sosialisasi tentang
Kebijakan KIP

1

1. Dokumen/ Kebijakan

2. Undangan, daftar absen, notulen,
dan data pendukung lainnya

1. Kebijakan informasi publik telah
1. Menyusun Kebijakan tentang
sesuai dengan peraturan perundang)
Informasi Publik sesuai dengan UU
undangan
KIP

1. Dokumen/ Kebijakan

2. Telah ada mekanisme penyampaian
informasi publik
3. Pimpinan instansi/unit kerja telah
membentuk sistem informasi dan
dokumentasi untuk mengelola
informasi publik

2. Mekanisme penyampaian informasi
publik sesuai UU KIP
3. SK pembentukan sistem informasi
untuk mengelola informasi publik

2. Dokumen/ Kebijakan

4. Pimpinan instansi/unit kerja telah
memanfaatkan media elektronik
dalam pengelolaan sistem informasi
dan dokumentasi informasi publik

4. Dokumen informasi publik melalui
media elektronik

4. Dokumen/ Kebijakan/Laporan
Pelaksanaan penggunaan media
elektronik

5. Pimpinan Instansi/unit kerja telah
melakukan penetapan klasifikasi
informasi yang wajib disediakan dan
diumumkan kepada publik dan
informasi yang dikecualikan

5. Informasi Publik sesuai dengan UU
KIP

5. Dokumen/ Kebijakan

3. SK

C. RENCANA AKSI UNTUK MEMENUHI INDIKATOR PROSES MENUJU WBK/WBBM, (lanjutan) ……
%-

1

1. Unit kerja telah mengimplementasikan 1. Menerapkan keterbukaan informasi
kebijakan informasi publik
publik

1. Laporan Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan KIP

2. Pimpinan instansi/unit kerja telah
mengumumkan informasi publik
secara berkala

2. Diumumkan secara berkala di media
cetak dan elektronik

2. Laporan Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan KIP

3. Informasi publik telah disampaikan
3. Tersedianya informasi publik secara
kepada pihak)pihak yang
jelas, akurat dan tepat waktu
berkepentingan dengan jelas, akurat,
dan tepat waktu

3. Laporan Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan KIP

4. Unit kerja telah melakukan
pengendalian atas implementasi
kebijakan informasi publik

4. Melakukan monev pelaksanaan KIP

4. Laporan Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan KIP

5. Informasi publik telah dilakukan
pengarsipan dan dokumentasi

5. Arsip dan dokumentasi secara rapi,
jelas, dan akurat

5. Laporan Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan KIP

6. Pimpinan instansi/ unit kerja telah
6. Melakukan monev pelaksanaan KIP
melakukan evaluasi dan pengendalian
sesuai dengan UU
terhadap pelaksanaan pelayanan
informasi publik

6. Laporan Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan KIP

7. Unit kerja telah melakukan tindakan)
tindakan yang diperlukan atas hasil
pengendalian atas implementasi
kebijakan informasi publik

7. Menyusun konsep perbaikan atas
7. Laporan Monitoring dan Evaluasi
hasil pengendalian implementasi KIP
Pelaksanaan KIP

13

&

,

-

-

-

-2- 0% )0%%

%0%
1 Nilai Indeks
Integritas

2 Nilai Kinerja
Unit
Pelayanan
Publik

≥7,0

≥550

1

0%%
≥7,5

) Skala 0)10

Survei mengenai PIAK sudah dilaksanakan
oleh KPK

Hasil Penilaian PIAK

Penilaian PIAK telah dilaksanakan oleh KPK

≥750

) Berdasarkan
instrumen KPK
) Skala 0)1000

) Berdasarkan
PermenPAN & RB
No 38/2012

Penilaian kinerja Unit Pelayanan Publik oleh Hasil Penilaian Kinerja Unit
Satuan Penjaminan Mutu Internal atau unit Pelayanan Publik
kerja sejenis

) Dalam 2 tahun
terakhir

Menginventarisir data kerugian berdasarkan Daftar Inventaris kerugian
penilaian APIP, BPK atau Keputusan APH
negara
dalam dua tahun terakhir

Laporan Hasil Survey Kinerja
Survei Internal tentang Kepuasan Publik
mengenai layanan yang sudah dilaksanakan Unit Pelayanan Publik yang
dimuat dalam website
oleh unit kerja yang dilaksanakan oleh
Satuan Pengawasan Intern
a. Perencanaan
b. Pelaksanaan
c. Pelaporan hasil

3 Persentase
Kerugian
Negara yang
Belum
Diselesaikan

&

0%

,

0%

) Brdsrkn penilaian a. Melaksanakan penyelesaian dan
APIP, BPK atau Kep pengembalian kerugian keuangan negara
APH
dalam dua tahun terakhir.
b.Rekonsiliasi dengan aparatur pengawasan
atas pelaksanaan dan eksekusi
pengembalian keuangan negara (atas
laporan tindak lanjut)

-

-

4 Persentase temuan in) 3% 2%

-

a. Laporan tindak lanjut
penuntasan penyelesaian
kerugian negara
b. Berita Acara
penyelesaian dan
pengembalian kerugian
keuangan negara

-2- 0% )0%% 5 (lanjutan) ……

) Dalam 2 tahun terakhir

Melakukan kajian atas kegiatan)
Laporan kajian kegiatan yang
kegiatan yang in)efektif dalam dua in efektif periode 2 tahun
tahun terakhir
terakhir

) Berdasarkan penilaian APIP &
BPK

Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan

efektif

Laporan monitoring dan
evaluasi

Menyusun rencana aksi agar dapat Rencana aksi
meminimalisir kegiatan yang in)
efektif yang akan datang
5 Persentase temuan in) 5% 3%

) Dalam 2 tahun terakhir

efisien (pemborosan)

) Berdasarkan penilaian APIP &
BPK

Melakukan kajian atas kegiatan)
kegiatan yang in)efisien
(pemborosan) dalam dua tahun
terakhir
Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan

Laporan kajian kegiatan yang
in efisien (pemborosan)
periode 2 tahun terakhir
Laporan monitoring dan
evaluasi

Menyusun rencana aksi agar dapat Rencana aksi
meminimalisir kegiatan yang in)
efisien (pemborosan) yang akan
datang
6 Persentase Pegawai
yang Dijatuhi
Hukuman Disiplin

1% 0%

) Dalam 2 tahun terakhir

Melaksanakan sosialisasi berkala
tentang PP No 53 tahun 2010
tentang disiplin PNS

Laporan kegiatan sosialisasi,
daftar hadir, notulen

Melakukan pendataan (inventarisir) Data pegawai yang tidak
pegawai yang tidak disiplin
disiplin
)

Persentase Pegawai yang
Dijatuhi Hukuman Disiplin
maksimum 1 %

) 0% jika jml peg 60
hari

-2- 0% )0%% 5 (lanjutan) ……
Menginventarisir jumlah
Pengaduan Masyarakat yang
belum diselesaikan

Laporan Jumlah Pengaduan
dan Dokumen Pengaduan
Masyarakat

Menyusun rencana program
penyelesaian pengaduan
masyarakat yang belum
diselesaikan

Program Penyelesaian
Pengaduan Masyarakat

Tindakan Penyelesaian pengaduan Laporan Tindak lanjut
Penyelesaian Pengaduan

8 Persentase Pegawai yang 0%
Dijatuhi Hukuman Karena
KKN

0%

) Dalam 2 tahun terakhir

Melakukan Program Sosialisasi Anti Laporan kegiatan sosialisasi,
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
daftar hadir, notulen

) Berdasarkan kep
pengadilan yg telah
mempunyai kekuatan
hukum tetap

Melaksanakan pelatihan upaya
pencegahan terjadinya KKN

Melaksanakan Pengawasan dan
Evaluasi secara berkala

Laporan Kegiatan Pelatihan

Laporan Hasil Pengawasan

rois.solihin@menpan.go.id; abdimacho@yahoo.co.id
O81288099195 ; 081806283555; 02171076555

15