02.001 PengWeb Hasil S I PT. BKS

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

  Sarua Makmur Blok I V No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

: kreasiprimasertifikasi.com, : mail@kreasiprimasertifikasi.com

  Website Email

RESUME HASI L SURVEI LLANCE- I / PENI LI KAN- I

  

VERI FI KASI LEGALI TAS KAYU

PT. BERKAT KARUNI A SURYA

KOTA BANJAR, PROVI NSI JAWA BARAT

1) I dentitas LVLK :

  Nama Lembaga : PT. Kreasi Prima Sertifikasi (a)

  Nomor Akreditasi : LVLK-020-I DN (b) (c) Alamat : Serua Makmur Blok I V/ 07 Rt.001/ 010 Kel. Serua Kec

  Ciputat ,Kota Tangerang selatan (d) Nomor telepon/ faks/ : (021) 74639545/ (021)7417768 (e) Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com (f) Direktur Utama : I r. Diding Achirudin (g) Tim Audit :

• I r. Bambang Setyo Mulyanto, MM-CSR (Lead Auditor merangkap Auditor VLK)
• Agus Gumelar, A.Md.Hut (Auditor VLK)

  (h) Tim Pengambil Keputusan :

• I r. Andijarso (Ketua merangkap anggota PK)
• I r. Jaenudin Trisna S. (Anggota PK) Yus Agus Tresna, S. Hut (Anggota PK)
• 2) I dentitas Auditee :

  Nama Pemegang I zin : (a) PT. Berkat Karunia Surya

  Alamat Pabrik : Jl. DR. Husein Kartasasmita, Dusun Cisauheun RT 20 (b) RW 07 Desa Situbatu Kec. Banjar Kota, Banjar, Prov.

  Jawa Barat. Akta Pendirian : No. 8 tanggal 6 Mei 2011. Notaris Musa Muamarta,

  (c) SH.

  I zin HO : No.503/ 220-080/ I G/ BPMPPT/ XI / 2014 tanggal

  17 (d)

Nopember 2014.

  (e) SI UP : 503/ 003/ BPMPPT/ PM/ I I I / 2012. Tanggal 15 Maret 2012. (f) TDP : 10301460066 tanggal 15 Maret 2012. (g) I zin I ndustri : Keputusan Menteri Kehutanan Republik I ndonesia Nomor : SK.410/ Menhut-I I / 2013. Tanggal 7 Juni 2013.

  Pengurus Perusahaan : (h)

• Direktur : Panlie Gunawan
• Komisaris : Andreas Ananto

3) Ringkasan Tahapan :

  (a) Verifikasi Tahap I dilakukan pada tanggal 21 s.d 22 Januari 2016 di kantor PT. Kreasi Prima Sertifikasi, Kota Tangerang Selatan. (b) Verifikasi Tahap I I dilakukan pada tanggal 25 s.d 27 Januari 2016 di Kantor/ Pabrik PT. Berkat Karunia Surya di Kota Banjar dengan tahapan sebagai berikut:

  

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

  25 Januari 2016 Rapat pembukaan : Penjelasan ketentuan

• SVLK, tujuan audit penilikan-I , metodol
• Rapat Pembukaan
• Verifikasi data dan PT. Berkat Karunia Surya

  agenda audit, akses data, kerahasiaan data, dokumen auditee pembuatan BAP rapat.

• Observasi Lapangan

  Verifikasi data dan dokumen (prinsip 1 s.d

• 4).

  26 Januari 2016 Melanjutkan verifikasi data dan dokumen

• Verifikasi data dan dokumen auditee. (prinsip 1 s.d 4).

  PT. Berkat Karunia Surya

  Analisis data penerimaan bahan baku,

• proses produksi, Laporan Mutasi Kayu, data
• Penelusuran ke pemasok.

  Penelusuran

• proses perdagangan.

  produksi.

• Pemeriksaan sistem penelusuran k
• Penelusuran sumber bahan baku ( 3 pemasok).

  Wawancara karyawan Wawancara kepada karyawan.

• 27 Januari 2016
• Pengujian kayu PT. Berkat Karunia Surya Uji petik kayu bulat secara sampling.
• Review hasil verifikasi Tim melakukan review hasil verifikasi.
• Rapat Penutupan Tim audit menyimpulkan bahwa secara

  keseluruhan telah memenuhi norma penilaian

• Penyampaian hasil verifikasi kepada auditee serta pembuatan BAP rapat penutupan.

  

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Sidang Pengambilan Keputusan (PK)

  15 Februari 2015 PT. Berkat Karunia Surya

• Sidang dihadiri oleh Tim Pengambilan

  Keputusan dan tim audit (Lead Auditor dan Auditor).

• Hasil Sidang Pengambilan Keputusan adalah PT. Berkat Karunia Surya dinyatakan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) No. 020.VLK-KPS.001.rev-1 yang diberikan kepada PT. Berkat Karunia Surya dengan masa berlaku 3 tahun untuk produk veneer dan plywood dapat dilanjutkan .

4) Resume Hasil Penilaian PRI NSI P/ KRI TERI A/ I NDI KATOR/

  VERI FI ER NORMA PENI LAI AN RI NGKASAN JUSTI FI KASI P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah K1.1( a) Unit usaha dalam bentuk.

1.1.1 Akta pendirian perusahaan dan/ atau perubahan terakhir

  : Tersedia akta pendirian perusahaan dan/ atau perubahan terakhir yang telah disahkan (khusus PT) atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.

  PT. Berkat Karunia Surya telah memiliki Akta pendirian No.8 tanggal 6 Mei 2011 telah mendapat pengesahan akta pendirian berdasarkan Keputusan Menkumham RI No. AHU- 32877.AH.01.01.Tahun 2011. Tanggal

  01 Juli 2011 dan tidak mengalami perubahan dari penilaian awal b. SI UP atau I zin Perdagangan yang tercantum dalam I zin

  Memenuhi

  Memenuhi

  : Tersedia I zin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya atau. Tersedia bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi yang berwenang berupa: a. surat keterangan; atau b. tanda terima.

  PT. Berkat Karunia Surya telah memiliki - SI UP Nomor : 503/ 003/ BPMPPT/ PM/ I I I / 2012. Tanggal 15 Maret 2012 diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjar dan tidak mengalami perubahan dari penilaian awal c. I zin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)

  (jika ada)

  Memenuhi

  Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya atau

  1. Tersedia bukti pengurusan dari instansi yang berwenang berupa:

  PT. Berkat Karunia Surya telah mendapatkan dokumen I zin HO (izin gangguan) dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjar Nomor: No.503/ 220-080/ I G/ BPMPPT/ XI / 2014

  a. I ndustri memiliki izin yang sah

  I ndustri

  PRI NSI P/ KRI TERI A/ I NDI KATOR/ NORMA PENI LAI AN RI NGKASAN JUSTI FI KASI

VERI FI ER

  a. surat keterangan; atau tanggal 17 Nopember 2014 dan tidak b. tanda terima. mengalami perubahan dari penilaian

  2. Tersedia surat pernyataan awal tidak keberatan dari masyarakat sekitar lokasi usaha

  d. Tanda Daftar Perusahaan PT. Berkat Karunia Surya telah

  Memenuhi

  (TDP) mendapatkan dokumen TDP dari

  Tersedia Tanda Daftar Badan Penanaman Modal dan

  Perusahaan (TDP) yang sah masih berlaku sesuai dengan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota kegiatan usahanya atau Tersedia Banjar Nomor: No.103014600066 bukti pengurusan perpanjangan tanggal 15 Maret 2012 dan izin dari instansi yang berwenang tersebut masih berlaku dan tidak berupa: mengalami perubahan dari penilaian

  a. surat keterangan; atau awal b. tanda terima

  e. Nomor Pokok Wajib Pajak PT. Berkat Karunia Surya telah

  Memenuhi

  (NPWP) mendapatkan dokumen NPWP dari

  NPWP (9 digit awal), SKT instansi Direktorat Jenderal Pajak, dan/ atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan

  Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan dokumen lainnya Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SP-PKP) dari instansi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis

  f. Dokumen lingkungan hidup PT. Berkat Karunia Surya telah

  Memenuhi

  (AMDAL/ UKL–UPL/ SPPL/ DPLH memiliki dokumen UKL-UPL yang telah

  1. Tersedia dokumen lingkungan / SI L/ DELH/ dokumen disahkan oleh pejabat yang hidup yang lengkap dan sah lingkungan hidup lain yang sesuai dengan kegiatan berwenang dengan ruang lingkup setara) usahanya (untuk SPPL usaha telah sesuai dengan kegiatan diperlukan bukti penyerahan usah yang dilaksanakan oleh ke instansi terkait) atau perusahaan. Terdapat bukti pelaporan

  Tersedia bukti pengurusan pelaksanaan pemantauan dan dokumen lingkungan hidup pengelolaan dampak lingkungan PT. dari instansi yang berwenang berupa: Berkat Karunia Surya a. surat keterangan; atau b. tanda terima.

  2. Tersedia laporan/ catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/ merujuk pada catatan temuan penting (tidak berlaku untuk SPPL)

  g. I UI PHHK, I zin Usaha I ndustri PT. Berkat Karunia Surya telah

  Memenuhi

  (I UI ) atau I zin Usaha Tetap mendapatkan I zin Usaha I ndustri yang

  1. Terdapat dokumen I UI PHHK (I UT) atau I UI atau I UT yang dikeluarkan oleh Kementerian diterbitkan oleh instansi yang

  Kehutanan RI sesuai dengan jenis berwenang dan sesuai dengan usaha yang dijalankan.

  PRI NSI P/ KRI TERI A/ I NDI KATOR/ NORMA PENI LAI AN RI NGKASAN JUSTI FI KASI

  VERI FI ER dokumen terkait lainnya.

  2. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan I UI PHHK atau

  I UI atau I UT.

  3. Dalam hal izin industri sedang dalam proses perpanjangan atau perluasan / pengurangan kapasitas, tersedia bukti pengurusan dari instansi yang berwenang berupa: a. surat keterangan; atau

  b. tanda terima

  h. Rencana Pemenuhan Bahan Memenuhi PT. Berkat Karunia Surya sebagai Baku I ndustri (RPBBI ) industri pengolahan kayu primer

  1. RPBBI terakhir (tahun

  I UI PHHK berjalan) telah dilaporkan ke (I UI PHHK) dengan produk hasil olahan instansi yang berwenang. kayu berupa veneer dan plywood telah memiliki Dokumen RPBBI Tahun

  2. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI 2014 dan membuat Laporan Bulanan terakhir (tahun berjalan) yang

  Rencana Pemenuhan Bahan Baku telah dilaporkan I ndustri yang telah dilaporkan ke instansi yang berwenang

  P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya 2.1.1 Kontrak suplai bahan baku dan/ atau dokumen jual beli.

  a. Kontrak suplai bahan baku : PT. Berkat Karunia Surya telah

  Memenuhi dan/ atau dokumen jual beli.

  dilengkapi dengan dokumen legalitas Seluruh penerimaan bahan baku angkutan kayu dalam bentuk Nota kayu dilengkapi dengan

  Angkutan serta bukti pembayaran dokumen kontrak suplai bahan berupa Tanda BuktiPenerimaan Log. baku dan/ atau dokumen jual

  Tim audit menyimpulkan bahwa beli. seluruh pasokan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen jual beli yang lengkap dan sah

  c. Berita acara serah terima kayu : PT. Berkat Karunia Surya telah

  Memenuhi

  dan/ atau bukti serah terima menunjukkan bahwa seluruh kayu Seluruh penerimaan kayu selain kayu selain kayu bulat dari yang diterima telah dilengkapi dengan kayu bulat dari hutan negara hutan negara, dilengkapi dokumen angkutan dari pemasok dilengkapi dengan berita acara dengan dokumen angkutan yang sekaligus merupakan bukti serah serah terima kayu dan/ atau bukti hasil hutan yang sah. terima kayu serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

  d. Dokumen angkutan hasil : Hasil uji petik di lapangan

  Memenuhi

  hutan yang sah menunjukkan bahwa PT. Berkat

  a. Seluruh penerimaan bahan Karunia Surya tidak menggunakan baku kayu didukung dengan

  PRI NSI P/ KRI TERI A/ I NDI KATOR/ NORMA PENI LAI AN RI NGKASAN JUSTI FI KASI

VERI FI ER

  dokumen angkutan hasil bahan baku yang menggunakan hutan yang sah. dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL) b. Hasil uji petik stock bahan Dari hasil verifikasi terhadap seluruh baku di lapangan harus sesuai dokumen Nota Angkutan selama antara fisik kayu (jenis dan periode Januari s.d Desember 2015 ukuran) dengan dokumen. telah memenuhi ketentuan dalam

  PermenLHK No. P.21/ MenLHK-I I / 2015

  c. Jumlah batang/ keping dan yaitu dokumen telah dimatikan oleh volume di dalam dokumen petugas Ganis PHPL dan informasi di angkutan hasil hutan yang sah dalam dokumen telah diisi dengan dengan stock/ LMKB/ LMKO - benar pada periode yang sama.

  d. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.

  e. Unit usaha melakukan pemisahan terhadap bahan baku yang menggunakan dokumen Surat Angkutan Kayu Lelang (SAL).

  f. Seluruh kayu lelang dilengkapi dengan dokumen SAL atau FAKB/ FAKO lanjutan hasil lelang, dengan disertai Risalah Lelang.

  g. Dokumen Sertifikat Legalitas : PT. Berkat Karunia Surya telah

  Memenuhi

  Kayu/ Sertifikat Pengelolaan melakukan pemeriksaan terhadap DKP

  a. Seluruh pemasok memiliki S- Hutan Produksi Lestari yang dan dituangkan dalam bentuk form

  LK dan/ atau menerbitkan dimiliki pemasok dan/ atau pemeriksaan DKP yang dilakukan DKP. dokumen Deklarasi terhadap pemasok H. Dudung pada

  b. Tersedia prosedur Kesesuaian Pemasok tanggal 20 Juni 2015. Hasil pemeriksaan terhadap pemeriksaan adalah bahwa lokasi pemasok yang menerbitkan sumber bahan baku telah sesuai dan DKP. dokumen angkutan serta jenis kayu yang dikirimkan kepada PT. Berkat c. Tersedia personel yang Karunia Surya sesuai. ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan).

  d. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.

2.1.3.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

  a. Tally sheet penggunaan : Sistem penelusuran asal usul bahan

  Memenuhi

  bahan baku dan hasil produksi baku dapat dilakukan melalui tanggal

  a. Tersedia tally sheet/ rekaman/ produksi, namun hanya dapat laporan produksi. ditelusuri hingga tahapan repair core.

  b. Tally sheet/ laporan awal

  PRI NSI P/ KRI TERI A/ I NDI KATOR/ NORMA PENI LAI AN RI NGKASAN JUSTI FI KASI

VERI FI ER

  produksi dapat memberikan Titik kritis sistim penelusuran terjadi informasi ketelusuran asal pada tahapan “Setting”, dimana input usul bahan baku. veneer kering yang di setting bisa berasal dari berbagai asal usul.

  Meskipun demikian sesuai dengan norma penilaiannya, maka sistim penelusuran asal usul bahan baku bisa memenuhi norma penilaian ini. Contoh Contoh catatan produksi dan sistim penelusuran asal usul bahan baku serta catatan produksi disajikan pada Lampiran

  2.5 (Buku

  I I Lampiran).

  : Berdasarkan Perdirjen BUK No.

  b. Laporan produksi hasil olahan Memenuhi P.12/ VI -BPPHH/ 2014 tentang

  1) Laporan hasil produksi sesuai Rendemen Kayu Olahan I ndustri dengan LMHHOK.

  Primer Hasil Hutan Kayu bahwa 2) Terdapat hubungan yang logis rendemen veneer yang diolah dari antara input – ouput dan kayu bulat hutan tanaman adalah rendemen. sebesar 56 – 73% . Dengan demikian rendemen veneer yang diolah dari kayu bulat sengon di PT. Berkat Karunia Surya sebesar 66,16% masih berada dalam nilai kewajaran yang disebutkan dalam Perdirjen tersbut diatas. Sedangkan rendemen plywood yang diolah dari bahan baku veneer berada diatas standar dikarenakan dimensi input veneer yang diolah sudah diperhitungkan sesuai dengan dimensi output plywood dan adanya produk yang rusak.

  c. Produksi industri tidak : Realisasi produksi veneer dan plywood

  Memenuhi

  melebihi kapasitas produksi selama 12 bulan masih jauh di bawah 1) Jenis produksi sesuai dengan yang diizinkan kapasitas produksi yang diizinkan izin usaha industri auditee

  2) Realisasi produksi sendiri dan hasil penjasaan tidak melebihi kapasitas produksi auditee yang yang diizinkan.

  e. Dokumen : Realisasi produksi veneer dan plywood

  Memenuhi

  LMKB/ LMKBK/ LMHHOK pada Laporan Mutasi Kayu Bulat Dokumen LMKB/ LMKBK/ LMHHOK

  (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil sesuai dengan dokumen Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) pendukung. periode Januari s.d Desember 2015 masih jauh di bawah kapasitas produksi yang diizinkan.

  Laporan Mutasi Kayu (LMKB dan LMHHOK) telah sesuai dengan laporan pendukung lainnya yaitu laporan penerimaan kayu bulat (dijelaskan

  PRI NSI P/ KRI TERI A/ I NDI KATOR/ NORMA PENI LAI AN RI NGKASAN JUSTI FI KASI

VERI FI ER

  pada verifier 2.1.1.(a)), laporan produksi (dijelaskan pada verifier 2.1.3.(b)), dan laporan penjualan lokal (dijelaskan pada verifier 3.1.1).

  P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.

3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

  Dokumen legalitas angkutan (FA- : Berdasarkan verifikasi dokumen dan

  Memenuhi

  KO, Surat Jalan) observasi lapangan, seluruh penjualan

  Seluruh perdagangan atau PT. Berkat Karunia Surya telah pemindahtanganan produk dilengkapi dengan dokumen angkutan dengan tujuan domestik (FA-KO dan Surat Jalan). didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

  3.2.1 ( a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor

  Laporan Produksi

  Memenuhi: -

  Hasil verifikasi dokumen diperoleh LMHHOK

• Produk hasil olahan kayu yang informasi, dalam kurun waktu 1 (satu) dieskpor dapat dipastikan tahun terakhir periode Januari s/ d merupakan hasil produksi sendiri,

  Desember 2015, Produk yang kecuali untuk produk yang diekspor melalui jasa subkontrak. diproduksi oleh PT. Berkat Karunia

  Surya berupa Veneer dan plywood, dimana plywood yang di perdagangakan dengan tujuan ekspor. Plywood yang di ekspor merupakan hasil produksi sendiri,hal ini dibuktikan dengan laporan hasil produksi, LMHHOK dan Laporan realisasi penjualan Ekspor yang datanya terdapat hubungan yang logis diantara laporan tersebut.

  3.2.1 ( b) Pemberitahuan Ekspor Barang ( PEB)

  Pemberitahuan Ekspor Barang

  Memenuhi:

  Hasil verifikasi dokumen diperoleh (PEB). Dokumen PEB dengan sesuai informasi, dalam kurun waktu 1 (satu) dokumen ekspor lainnya. tahun terakhir periode Januari s/ d Desember 2015, PT. Berkat Karunia Surya selama periode tersebut, total penjualan ekspor Plywood sebanyak 17 kali pengiriman ke negara I ran, Jepang, Singapore dengan nilai

  3

  sebesar 1397.0086 m . Seluruh pengiriman menggunakan dokumen

  PRI NSI P/ KRI TERI A/ I NDI KATOR/ NORMA PENI LAI AN RI NGKASAN JUSTI FI KASI

  VERI FI ER legalitas ekspor PEB.

  Dari Tabel 20. Pada Buku I (Laporan Utama) diatas terlihat bahwa antara dokumen PEB dengan dokumen lainnya (invoice dan packing list) terdapat kesesuaian informasi data yang terkandung didalam masing- masing dokumen.

  3.2.1 ( c) Packing list ( P/ L) .

  Packing list (P/ L).

  Memenuhi:

  Hasil verifikasi dokumen diperoleh Dokumen Packing List (P/ L) informasi, dalam kurun waktu 1 (satu) sesuai dengan dokumen PEB. tahun terakhir periode Januari s/ d Desember 2015, PT. Berkat Karunia Surya selama periode tersebut, total penjualan ekspor Plywood sebanyak 17 kali pengiriman ke negara I ran, Jepang, Singapore dengan nilai

  3

  sebesar 1397.0086 m . Seluruh pengiriman menggunakan dokumen legalitas ekspor PEB. Dari Tabel 21. Pada Buku I (Laporan Utama) diatas terlihat bahwa antara dokumen PEB dengan dokumen lainnya (invoice dan Packing List) terdapat kesesuaian informasi data yang terkandung didalam masing- masing.

  3.2.1 ( d) I nvoice.

  I nvoice Memenuhi:

  Hasil verifikasi dokumen diperoleh Dokumen invoice sesuai dengan informasi, dalam kurun waktu 1 (satu) dokumen PEB. tahun terakhir periode Januari s/ d Desember 2015, PT. Berkat Karunia Surya selama periode tersebut, total penjualan ekspor Plywood sebanyak 17 kali pengiriman ke negara I ran, Jepang, Singapore dengan nilai

  3

  sebesar 1397.0086 m . Seluruh pengiriman menggunakan dokumen

  PRI NSI P/ KRI TERI A/ I NDI KATOR/ NORMA PENI LAI AN RI NGKASAN JUSTI FI KASI

  VERI FI ER legalitas ekspor PEB.

  Dari Tabel 22. Pada Buku I (Laporan Utama) diatas terlihat bahwa antara dokumen PEB dengan dokumen lainnya ( Packing List dan PEB) terdapat kesesuaian informasi data yang terkandung didalam masing- masing.

  3.2.1 ( e) Bill of Lading ( B/ L) .

  Bill of Lading (B/ L).

  Memenuhi:

  Hasil verifikasi dokumen diperoleh Dokumen Bill of Lading (B/ L) informasi, dalam kurun waktu 1 (satu) sesuai dengan dokumen PEB tahun terakhir periode Januari s/ d

  Desember 2015, PT. Berkat Karunia Surya selama periode tersebut, total penjualan ekspor Plywood sebanyak 17 kali pengiriman ke negara I ran, Jepang, Singapore dengan nilai

  3

  sebesar 1397.0086 m . Seluruh pengiriman menggunakan dokumen legalitas ekspor PEB. Dari Tabel 22. Pada Buku I (Laporan Utama) diatas terlihat bahwa antara dokumen PEB dengan dokumen lainnya ( Packing List dan PEB) terdapat kesesuaian informasi data yang terkandung didalam masing- masing.

  3.2.1 ( f) Dokumen V-Legal untuk produk yang w ajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.

• Dokumen V-Legal

  Memenuhi: PT. Berkat Karunia Surya tidak

  memproduksi kayu dari hasil lelang

  1. Tersedia Dokumen V-Legal sehingga dokumen V-Legal tidak untuk produk yang wajib disalahgunakan. PT. Berkat Karunia dilengkapi dengan

  Surya penjualan ekspor Plywood Dokumen V-Legal. seluruh stuffing produk yang diekspor

  2. Dokumen V-Legal sesuai dilakukan di lokasi industri auditee. dengan dokumen PEB dan dokumen invoice.

  3. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi

  PRI NSI P/ KRI TERI A/ I NDI KATOR/ NORMA PENI LAI AN RI NGKASAN JUSTI FI KASI

VERI FI ER

  dari bahan baku kayu lelang.

  4. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee dan/ atau industri penyedia jasa.

  5. Dalam hal stuffing produk yang diekspor tidak dilakukan di lokasi industri auditee dan/ atau indust ri penyedia jasa, maka tersedia dokumen relevan yang membuktikan bahwa produk yang diekspor adalah barang milik auditee.

  3.3.1 ( -) Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan.

  Dokumen Ekspor PT. Berkat

  Memenuhi:

  Hasil verifikasi terhadap dokumen Karunia Surya

  1. Tanda V-Legal telah ekspor dan penelusuran ke lapangan dibubuhkan pada produk bahwa perusahaan telah menerapkan atau kemasan atau penggunaan logo V-Legal pada dokumen/ lampiran kemasan produk yang akan diekspor dokumen angkutan hasil seperti pada gambar 19 pada Buku I olahan sesuai ketentuan.

  Laporan Utama

  2. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)

  P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K3) 4.1.1 . Prosedur dan implementasi K3

  a. Pedoman/ Prosedur K3 : PT. Berkat Karunia Surya telah

  Memenuhi

  memiliki dokumen Prosedur K3 dan Tersedia pedoman/ prosedur K3 untuk menunjang pelaksanaan K3 dan personel yang ditunjuk telah dibentuk organisasi P2K3 untuk bertanggung jawab dalam lengkap dengan susunan pengurusnya implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).

  PRI NSI P/ KRI TERI A/ I NDI KATOR/ NORMA PENI LAI AN RI NGKASAN JUSTI FI KASI

VERI FI ER

  b. I mplementasi K3 Memenuhi : PT. Berkat Karunia Surya telah membuat peraturan maupun rambu- a. Tersedia peralatan K3 sesuai rambu tentang kewajiban penggunaan pedoman dan berfungsi baik alat pelindung diri (APD) pada saat (diantaranya belum bekerja serta Surat Pengumuman kadaluarsa). kewajiban penggunaa APD.

  b. Tersedia tanda/ jalur evakuasi

  c. Catatan kecelakaan kerja : PT. Berkat Karunia Surya memberikan

  Memenuhi

  program jaminan sosial dengan cara Tersedia catatan kecelakaan mengikutsertakan karyawan dalam kerja untuk setiap kejadian program BPJS Kesehatan. Program kecelakaan kerja dan upaya

  BPJS Kesehatan diberikan kepada penanganannya seluruh karyawan PT. Berkat Karunia Surya, bagi karyawan yang belum terdaftar dalam program tersebut jika sewaktu-waktu terjadi kecelakaan kerja, seluruh biaya pengobatan akan ditanggung penuh oleh perusahaan.

  K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

  

4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( auditee) yang membolehkan untuk membentuk

atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

  Serikat pekerja atau kebijakan : PT. Berkat Karunia Surya, terdapat

  Memenuhi

  perusahaan yang membolehkan organisasi serikat kerja yang dibentuk

  a. Terdapat serikat pekerja atau untuk membentuk atau terlibat oleh karyawan perusahaan periode pernyataan tertulis mengenai dalam kegiatan serikat pekerja Periode 2014-2017. kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk Keberadaan serikat pekerja tersebut membentuk atau terlibat telah disosialisasikan kepada karyawan dalam kegiatan serikat pada saat penerimaan karyawan. pekerja. Hubungan antara serikat kerja yang dibentuk oleh karyawan dengan b. Hasil wawancara dapat manajemen perusahaan telah terjalin menyimpulkan bahwa dengan baik dan seluruh terdapat kebebasan berserikat permasalahan yang ada telah bagi pekerja diselesaikan dengan baik, karena perusahaan juga berkomitmen terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  

4.2.2. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama ( KKB) atau Peraturan Perusahaan ( PP)

  Ketersediaan Dokumen KKB atau Memenuhi : PT. Karunia Berkat Surya telah PP Tersedia dokumen KKB atau PP memiliki Dokumen Surat Kesepakatan yang mengatur hak-hak pekerja Bersama (SKB) Tripartit Nomor: serta telah didaftarkan ke 001/ SKB-BKG/ VI I I / 2014 tanggal 01

  PRI NSI P/ KRI TERI A/ I NDI KATOR/ NORMA PENI LAI AN RI NGKASAN JUSTI FI KASI

VERI FI ER

  instansi yang berwenang September 2014 Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, SKB tersebut telah ditandatangani oleh pihak SPSI , Manajemen PT. Karunia Berkat Surya dan mendapat pengesahan dari dinas terkait dalam hal ini Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjar. Di dalam dokumen SKB tersebut diatur hal-hal mengenai hak- hak karyawan antara lain Kontrak Kerja, Upah, THR, Cuti, PHK dan hak Jaminan lainnya.

  Karyawan yang telah diangkat menjadi karyawan tetap akan didaftarkan sebagai peserta BPJS (Kesehatan dan Ketenagakerjaan). Perusahaan telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan Sertifikat Kepesertaan Nomor: 1400000014060 sejak tanggal

  05 Mei 2014

4.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di baw ah umur

  Tidak ada pekerja yang masih di : PT. Berkat Karunia Surya adalah Lutfi

  Memenuhi

  bawah umur Safitri (Bag. Setting F/ B) dan Pepen

  Tidak terdapat pekerja yang Efendi (Bag. Rotary). Keduanya lahir masih di bawah umur atau pada tanggal 23 Nopember 1997, ditemukan pekerja di bawah mulai bekerja pada bulan Maret 2014. umur tetapi telah memenuhi

  Pada saat mulai bekerja di PT. Berkat ketentuan. Karunia Surya karyawan tersebut berusia 16 tahun 3 bulan. Pada saat masuk kerja, keduanya sudah dapat menunjukkan kepemilikan KTP dan disertai dengan surat izin orang tua. Pada saat dilakukan wawancara, keduanya sudah diangkat menjadi karyawan tetap dan merasa tidak keberatan bekerja di bagian dimana mereka ditempatkan saat ini. Kedua karyawan tersebut juga telah didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

  Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten

  Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

  Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com

KEPUTUSAN SERTIFIKASI

  Surveillance-I/PK-VLK/KPS/II/2016 NO. 001/

Tentang

HASIL SIDANG PENGAMBILAN KEPUTUSAN (PK)

SURVEILLANCE-I/PENILIKAN-I VLK PADA

  

PT. BERKAT KARUNIA SURYA

MENIMBANG : Hasil Penilikan-I dari Tim Auditor VLK (terlampir).

  

MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Kehutanan No.P.43/Menhut-II/2014 Jo. Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.95/Menhut-II/2014 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau Hutan Hak.

  2. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Nomor P.14/VI- BPPHH/2014 Jo. Nomor P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standard dan Pedoman Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

3. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK KPS-KEHUTANAN-PM.01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi PHPL dan VLK No.

  KPS-KEHUTANAN-SOP.03. MEMPERHATIKAN : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 002/SPK/LVLK/I/2016

  

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Total hasil nilai Surveillance-I/Penilikan-I pada seluruh pemenuhan

indikator terhadap standar Verifikasi Legalitas Kayu dinyatakan

  Memenuhi. Dengan demikian pemegang Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) PT. BERKAT KARUNIA SURYA berhak DILANJUTKAN atas SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.

  2. Dilakukan kegiatan Surveillance-I/Penilikan-I secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan dilakukan

  

3. Nilai hasil Surveillance-I/Penilikan-I Verifikasi Legalitas Kayu

PT. BERKAT KARUNIA SURYA di Kota Banjar Provinsi Jawa Barat

pada masing-masing indikator VLK, seperti terlampir yang merupakan

satu kesatuan dengan keputusan ini.

  4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

  Ditetapkan di : Tangerang Selatan Tanggal : 18 Februari 2016 Ir. Ahmad Juaeni

  Direktur

TEMPLATE PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN

  No. Dokumen : KPS/FC.010/SM LP-VI No Revisi : 01

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT

SURVEILLANCE-I/PENILIKAN-I

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

  Bersama ini disampaikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri, sebagai berikut:

  I. Nama LVLK : PT. Kreasi Prima Sertifikasi

Alamat : Sarua Makmur Blok IV No. 7 Sarua Ciputat

Tangerang Selatan 1541

Telpon/Fax : (021) 74639545, (021) 7417768

  Website : mail@kreasiprimasertifikasi.com Tim Audit : a. Ir. Bambang Setyono Mulyanto, MM-CSR

(Lead Auditor)

  b. Agus Gumelar, Amd. Hut (Auditor)

Telah selesai melaksanakan audit lapangan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri,

terhadap :

  II. Nama Auditee : PT. BERKAT KARUNIA SURYA Alamat : Jl. Cimaragas Dusun Cisauheun RT.020 RW.007, Desa Situbatu, Kec. Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat Lingkup usaha : IUIPHHK

  Nomor ijin : SK.410/MENHUT-II/2013 Kapasitas/Produk : Plywood sebesar 30.000 m3/tahun dan Veneer sebesar 15.000 m3/tahun Telpon/Fax : (0265) 2732088 / (0265) 2732089

III. Waktu pelaksanaan : Tanggal 25 s/d 27 Januari 2016

  IV. Hasil surveillance-I /Penilikan-1 : NILAI AKHIR PELAKSANAAN AUDIT SURVEILLANCE-I/PENILIKAN-I PADA VERIFIKASI

  LEGALITAS KAYU (VLK) ADALAH MEMENUHI SEHINGGA SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) DENGAN NOMOR : 020.VLK-KPS.001.REV-1 DENGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT

  27 FEBRUARI 2015 - 26 FEBRUARI 2018 BERHAK DILANJUTKAN.

TEMPLATE PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN

  

No. Dokumen : KPS/FC.010/SM LP-VI

No Revisi : 01 Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum. Tangerang Selatan, 23 Februari 2016

  PT. Kreasi Prima Sertifikasi Ir. Diding Achirudin Direktur Utama

  

SERTIFIKAT

Komite Akreditasi Nasional

  PT. Kreasi Prima Sertifikasi LEGALITAS KAYU ( -LK ) S

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

  Sarua Makmur Blok IV No.7 LVLK-020-IDN No.020.VLK-KPS.001.rev-1

  Kota Tangerang Selatan 15414 Provinsi Banten www.kreasiprimasertifikasi.com

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

  

dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Industri Kepada :

PT. BERKAT KARUNIA SURYA

  

Selaku Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)

Ijin Industri : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.410/Menhut-II/2013 Tanggal

  : 7 Juni 2013

  3 Produk/Kapasitas : Veneer ± 15.000 M /Tahun

  3 Plywood ± 30.000 M /Tahun Lokasi : Jl. Cimaragas Dusun Cisauheun RT.020 RW.007, Desa Situbatu, Kecamatan Banjar, Kota Banjar.

  Provinsi : Jawa Barat

Dengan

  

Predikat MEMENUHI

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

  

Ir. Diding Achirudin

Direktur Utama

  Tanggal terbit : 27 Februari 2015 Tanggal berakhir : 26 Februari 2018

  

Perusahaan tersebut telah memenuhi standar VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut-II/2014 Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014

Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan (BUK) No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.01/VI-BPPHH/2015

Lampiran 2.5 dan Lampiran 3.4.