CASCADING PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

CASCADING PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Eselon 2

Misi 1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan kelembagaan perencanaan daerah

TUJUAN
Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur
dan lembaga perencana

SASARA
SASARAN 1
Meningkatnya kap
Meningkatnya kemampuan dan profesionalisme
aparatur perencana

Indikator

Indikator

Jumlah aparatur yang memiliki
sertifikat telah

lulus aparatur yang telah mengikuti DIKLAT Struktural, DIKLAT Fungsional dan DIKLAT Teknis
Meningkatnya
jumlah
pelatihan di bidang perencanaan dan penganggaran

Indikator

Hasil Nilai Sakip
Bappeda

Nilai Kinerja Peng

STRATEGI

STRATEGI

Penataan kelembagaan di bidang
perencanaan

Peningkatan kualitas aparatur dan profesionalisme

perencana

KEBIJAKAN

KEBIJAKAN
Mengoptimalkan peran BAPPEDA dalam
integrasi dan sinkronisasi perencanaan
pembangunan daerah

Meningkatkan kualitas dan kompetensi aparatur
perencana
Meningkatnya profesionalisme aparatur perencana

Eselon 3

Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Indikator
Tersusunnya dokumen data perencanaan dan
evaluasi bidang pembangunan SDM,
kesehatan, kesra, keamanan dan ketertiban

Eselon 4
Pembinaan Kapasitas
SDM Bidang
Perencanaan
Pembangunan
Daerah

Indikator

Meningkatnya Nilai Sakip Bappeda

Penyusunan
Laporan
Capaian
Kinerja dan

Ikhtisar
Realisasi
Kinerja SKPD

Penyusunan
Rencana Kerja
Anggaran

Penyusunan
Perencanaan
Program dan
Kegiatan SKPD

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Indikator
Meningkatnya Nilai Pengelolaan
Keuangan daerah

Penyusunan

Laporan
Keuangan
Semesteran

Penyusunan
Pelaporan
Keuangan
Akhir Tahun

Penyediaan
Administrasi
Pengelolaan
Keuangan

Indikator
Meningkatnya kualitas Pelayanan
Administrasi Perkantoran

Penyediaan
Jasa Surat

Menyurat

Penyediaan
Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya
Air, dan
Listrik

Penyediaan
Jasa
Kebersihan
Kantor

Penyediaan
Alat Tulis
Kantor

Penyediaan
Barang

Cetakan dan
Penggandaan

Penyediaan
Komponen
Instalansi
Listrik /
Penerangan
Bangunan
Kantor

Penyed
Bahan B
dan Per
Perund
undan

Kantor

Kinerja SKPD

Indikator

Jumlah aparatur yang terlatih

Indikator

Tersedianya
LKIP Bappeda

Indikator

Tersusunnya
DPA, DPPA dan
RKA Perubahan

Indikator

Tersusunnya
Renja, Laporan
Triwulan,

Laporan
Bulanan dan PK
Bappeda

Indikator

Tersedianya
laporan
Keuangan
Semesteran
Bappeda

Indikator

Tersedianya
laporan
Keuangan Akhir
Tahun Bappeda

Indikator

Terpenuhinya
pelayanan
administrasi
keuangan

Indikator

Terlaksananya
Penyediaan
Jasa Surat
Menyurat

Indikator

Tersedianya
jasa
komunikasi,
SDA dan
Listrik

Indikator

Tersedianya
personil Jasa
Kebersihan
kantor

Indikator

Tersedianya
ATK untuk
Administrasi
Perkantoran

Indikator

Tersedianya
barang cetakan
dan
penggandaan

Indikator

Tersedianya
komponen
instalasi
listrik/penera
ngan

Tersed
bahan b
dan pera
Perun
unda

SASARAN 2
ya kapasitas organisasi Bappeda

Indikator

Prosentase pemenuhan
kebutuhan sarana prasarana
kantor

engelolaan Keuangan Bappeda

STRATEGI
Peningkatan sarana dan prasarana di bidang
perencanaan

KEBIJAKAN
Meningkatkan ketersediaan sarana dan
prasarana pendukung perencanaan

Program Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Aparatur
Indikator
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan
sarana prasarana kantor

nyediaan
an Bacaan
Peraturan
rundangndangan

Penyediaan
Makan dan
Minuman

Rapat-rapat
Koordinasi
dan
Konsultasi ke
Luar Daerah

Rapat-rapat
Koordinasi
dan
Konsultasi di
Dalam Daerah

Pengadaan
Kendaraan
Dinas/Operasi
onal

Pengadaan
Perlengkapan
Gedung Kantor

Pengadaan
Peralatan
Gedung
Kantor

Pengadaan
Perlengkapan
Kantor

Pengadaan
Peralatan
Kantor

Pemeliharaan
Rutin /
Berkala
Gedung
Kantor

Pemeliharaan
Rutin /
Berkala
Kendaraan
Dinas /
Operasional

Pemeliharaan
Rutin / Berkala
Peralatan
Gedung Kantor

Pemeliharaan
Rutin / Berkala
Peralatan
Kantor

Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Kantor

Penyusun
Rencan
Pemban
Daerah

Indikator

ersedianya
an bacaaan
peraturan
Perundangndangan

Indikator

Tersedianya
makanan
minuman
harian/tamu

Indikator

Terfasilitasiny
a perjalanan
dinas luar
daerah

Indikator

Terfasilitasiny
a perjalanan
dinas dalam
daerah

Indikator

Tersedianya
kendaraan
dinas
operasional
yang memadai

Indikator

Tersedianya
alat
perlengkapan
gedung kantor

Indikator

Tersedianya
peralatan
gedung kantor

Indikator

Tersedianya
perlengkapan
Kantor

Indikator

Tersedianya
peralatan
kantor

Indikator

Berfungsinya
gedung kantor

Indikator

Berfungsinya
kendaraan
dinas
operasional

Indikator

Berfungsinya
peralatan
gedung kantor

Indikator

Berfungsinya
peralatan
kantor

Indikator

Tersedianya
kanopi, Garasi
kendaraan
dan interior
ruangan

Tersusun
Ranwal RKP
2018, Ran
RKPD Th
RKPD Th
Perubahan
2017,
Ranwal RKP
2019

SASARAN
Terwujudnya keselarasan perencanaan
pembangunan daerah

Indikator

Indikator

Presentase kesesuaian program Renstra
SKPD terhadap program RPJMD

Prosentase kesesuaian program Renstra
SKPD terhadap program RPJMD

Indikator
Presentase kesesuaianprogram
Renja SKPD terhadap program
RKPD

STRATEGI
Peningkatan sinergitas produk-produk
perencanaan

KEBIJAKAN
Meningkatkan sinkronisasi perencanaan teknis
dengan SKPD, kecamatan dan kelurahan/desa

Indikator

Indikator
Presentase kesesuaian dokumen-dokumen
perencanaan pembangunan Bidang
Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Prosentase kesesuaian dokumen-dokumen
perencanaan pembangunan Kab. Ciamis

enyusunan
Rencana Kerja
bangunan
aerah (RKPD)

Penyelenggaraan
MUSRENBANG
RKPD

Penyusunan
KUA-PPAS
Kabupaten
Ciamis

Program Perencanaan
Prasarana Wilayah dan
Sumber Daya Alam

Program Perencanaan
Pembangunan Bidang
perekonomian

Program Perencanaan
Pembangunan Daerah

Ciamis Satu
Data
Pembangunan

Sinergitas Perencanaan
Pembangunan Bidang
Perekonomian dan
Sumber Daya Alam

Penyusunan
Indikator Ekonomi
Daerah

Monitoring Evaluasi
Pengembangan
Agrobisnis di Kawasan
Strategis Agropolitan dan
Lumbung Padi

Indikator
Presentase kesesuaian dokumen-dokumen
perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur
dan Pengembangan Wilayah

Penyusunan
Perencanaan
Pengelolaan Sumber
Daya Alam

Sinergitas
Perencanaan Bidang
Infrastruktur dan
Pengembangan
Wilayah

Penyusunan Masterplan
Kawasan Genangan
Bendungan Leuwi Keris
di Kabupaten Ciamis

Kajian Investasi
Kerjasama
Pembangunan
Jembatan Betmen

Prese
perenc

Sinergitas Perencanaan
Pembangunan
BidangPembangunan Sumber Daya
Manuasia, Kesehatan, Kesra,
Keamanan dan Ketertiban

P

Indikator

rsusunnya
Ranwal RKPD Th
18, Ranc.
D Th 2018,
D Th 2018,
bahan RKPD
17, draft
Ranwal RKPD Th
2019

Indikator

Tesusunnya
dokumen hasil
Forum SKPD dan
Musrenbang
Kabupaten

Indikator
Tersusunnya
KUA PPAS
Perubahan 2017
dan KUA PPAS
2018

Indikator
Tersedianya
data pokok
perencanaan
pembangunan
daerah

Indikator

Tersusunnya dokumen
data perencanaan dan
evaluasi Bidang
Perekonomian

Indikator

Tersusunnya buku
dokumen
Indikator Ekonomi
daerahCiamis

Indikator

Tersusunnya dokumen
Agropolitan dan
lumbung padi

Indikator

Tersusunnya buku
perencanaan
Pengelolaan SDA

Indikator
Tersusunnya
dokumen data
perencanaan dan
evaluasi Bidang
Infrastruktur dan
Pengembangan
Wilayah

Indikator
Tersedianya dokumen
masterplan kawasan
genangan bendungan
Leuwi Keris di Kabupaten
Ciamis

Indikator
Tersedianya
dokumen kajian
investasi kerjasama
pembangunan
jembatan betmen

Indikator

Tersusunnya dokumen data
perencanaan dan evaluasi bidang
pembangunan SDM, kesehatan,
kesra, keamanan dan ketertiban

VISI : “TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG KREDIBEL DALAM MENDUKUNG KEMANDIRIAN KABUPATEN
CIAMIS TAHUN 2019”

Misi 2. Memantapkan sistem perencanaan
pembangunan daerah
TUJUAN
Terlaksanannya sistem perencanaan
pembangunan daerah yang berkualitas

SASARAN
Terlaksananya program pembangunan yang
sesuai dengan perencanaan

Indikator
Presentase Kesesuaian Program
Pembangunan yang sesuai dengan
perencanaan

STRATEGI
Peningkatan pemahaman terhadap proses
dan mekanisme dalam perencanaan dan
penganggaran

KEBIJAKAN
Peningkatan Pelaksanaaan pengendalian,evaliasi
dan pelaoporan pembangunan

Program Perencanaan Sosial
dan Budaya

Program Perencanaan
Pembangunan Daerah

Indikator
resentase kesesuaian dokumen-dokumen
erencanaan pembangunan Bidang PSDM
Sosbud

Prosentase kesesuaian dokumendokumen perencanaan
pembangunan Kab. Ciamis

Penyusunan Rodmap
Penguatan Wawasan
Kebangsaan

Sinergitas
Penanggulangan
Kemiskinan

Analisis Situasi
keamanan dan
ketertiban

Penyusunan LKPJ
Bupati Ciamis dan
Perjanjian Kinerja
Kabupaten Ciamis

Monitoring, Evaluasi,
Pelaporan pelaksanaan
Rencana Pembangunan
Daerah

Indikator
Prosentase kelengkapan data
pendukung proses perencanaan
pembangunan Kabupaten Ciamis

Pengembangan
Website Bappeda
dan Publikasi
Pembangunan
Daerah

Penyusunan
Profil Daerah
Kabupaten
Ciamis

Kajian
Implementasi
Kebijakan Publik
di Kabupaten
Ciamis

P
Sist

Indikator
Indikator

Tersususunya
Roadmap Penguatan
Wawasan
Kebangsaan

Indikator

Tersusunnya Laporan
kinerja TKPKD dan
LP2KD

Indikator

Dokumen Analisis
Faktor Penyebab
Kemiskinan di
Kabupaten Ciamis

Tersedianya Dokumen
LKPJ Bupati Ciamis
Tahun 2016, Perjanjian
Kinerja Pemkab Ciamis
Tahun 2017

Indikator

Tersedianya Lap. Kinerja
Program Kegiatan SKPD
dan Lap. Hasil Evaluasi
Pelaksanaan
Pembangunan

Indikator

Berfungsinya
website Bappeda
dan tercetaknya
publikasi
pembangunan
daerah Kabupaten
Ciamis

Indikator

Tersedianya
buku profil
daerah
Kabupaten
Ciamis dan
Visualisasi Profil
Daerah Kab.
Ciamis

Indikator

Tersedianya
Data/Informasi
Pembangunan
tentang
Implementasi
Kebijakan Publik

Misi 3. Meningkatkan jejaring perencanaan
pembangunan daerah

TUJUAN
Terselenggaranya peningkatan sinergitas
kebijakan dan harmonisasi jejaring (networking)
perencanaan.

SASARAN
Terpenuhinya kelengkapan data pendukung
proses perencanaan

Indikator

SASARAN

SASARAN

Meningkatnya sinegitas perencanaan kabupaten
dengan provinsi dan pusat

Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam
pembangunan daerah

Indikator

Presentase kelengkapan data
pendukung proses perencanaan
pembangunan

Indikator

Prosentase Pagu Belanja Langsung RKPD yang
Mengakomodir Usulan Masyarakat Melalui
Musrenbang

Jumlah program pembangunan daerah
(prioritas daerah) yang mendukung prioritas
pembangunan provinsi dan pusat

STRATEGI

STRATEGI
Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi dan
sinergitas perencanaan daerah, provinsi dan
pusat

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi
dalam peningkatan data dan informasi

KEBIJAKAN

KEBIJAKAN
Meningkatkan akurasi dan ketersediaan data
untuk perencanaan pembangunan

Terselenggaranya peningkatan koordinasi dan
sinkronisasi perencanaan pembangunan

Pogram Pengembangan Data /
Informasi

Program Perencanaan
Pembangunan Daerah

Indikator
Jumlah Dokumen data pendukung proses
perencanaan bidang Perekonomian dan
Sumber Daya Alam

Pengembangan
Sistem Aplikasi
Data dan
Pelaporan

Kajian Kawasan
Sentra Ekonomi
Unggulan

Indikator

Jumlah Dokumen data pendukung proses
perencanaan bidang PSDM Sosbud

Analisis Faktor
Penyebab
Kemiskinan

Indikator
Jumlah Dokumen data pendukung proses
perencanaan bidang Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah

Visualisasi
Perencanaan dan
Pembangunan Bidang
Infrastruktur dan
Pengembangan
Wilayah

Indikator
Presentase kesesuaian dokumen-dokumen
perencanaan pembangunan kabupaten
Ciamis

Sinergitas
Perencanaan
Pembangunan
Kabupaten Ciamis

Monitoring
Musrenbang
Kecamatan

Indikator

Termutakhirkan
nya sistem
aplikasi data
dan pelaporan

Indikator

Tersusunnya
Kajian Kawasan
Sentra Ekonomi
Unggulan di
Kabupaten Ciamis

Indikator

Dokumen
Analisis Faktor
Penyebab
Kemiskinan di
Kabupaten
Ciamis

Indikator

Tersedianya
dokumen titik
koordinat
bangunan
infrastruktur publik

Indikator
Tersusunnya
dokumen data
perencanaan dan
evaluasi
pembangunan di
Kab.Ciamis

Indikator

Tingkat Partisipasi
Masyarakat dalam
Musrenbang RKPD di
Kecamatan