BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2015

iii

KATA PENGANTAR KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat anugrah-Nya, maka Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Tahun 2015 dapat disusun.

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2015 sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan Renja SKPD ini mengacu pada beberapa dokumen perencanaan antara lain : RKPD Tahun 2015 dan Renstra Bappeda DIY Tahun 2012 – 2017, hasil evaluasi kinerja terhadap capaian pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, serta mengakomodir usulan program kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Secara umum, Bappeda DIY telah dapat melaksanakan program/kegiatan pada tahun sebelumnya. Namun demikian mengingat keterbatasan yang dimiliki Bappeda DIY dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai instansi pelayanan publik, maka dengan segala keterbukaan dan kerendahan hati Bappeda DIY membuka diri terhadap berbagai masukan ataupun saran, demi tercapainya perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Demikian yang dapat kami sajikan, semoga ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi Demikian yang dapat kami sajikan, semoga ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi

vi

viii

Bab I BAB I PENDAHULUAN pendahuluan

1.1 Latar Belakang

UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 ayat 2). Setiap daerah (provinsi dan kabupaten/kota) diwajibkan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja SKPD merupakan Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis SKPD sehingga penyusunan Renja SKPD berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rancangan Renja SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra

3. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan (APBD, APBN dan sumber lainnya).

Commented [BDT1]: Tambahan usulan APBN 2015

4. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025;

8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang

12. Keputusan Kepala Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188/02661/Sekt tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2012 – 2017.

1.3 Maksud Dan Tujuan

1. Maksud :

Menyusun dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 1 (satu) tahun yaitu pada tahun 2015.

2. Tujuan :

Merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY selama 1 (satu) tahun yaitu pada tahun 2015.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Bappeda DIY tahun 2015 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

Bab ii BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2013

Evaluasi pelaksanaan renja tahun 2013

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda 2013 dan Capaian Renstra Bappeda

Proporsi Anggaran Tahun 2013 yang dikelola BAPPEDA DIY sebesar Rp 30.192.110.059,00 yang terdiri dari dana APBD Rp 21.356.609.059,00 dan Dana Keistimewaan sebesar Rp 6.840.011.000,00. Adapun Dana Dekonsentrasi sebesar Rp 1.995.490.000,00 yang terdiri dari Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp 1.075.000.000,00 dan BAPPENAS sebesar Rp 920.490.000,00.

Pada Tahun 2013 BAPPEDA DIY mengelola anggaran sebesar Rp. 28.196.620.059,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.5.582.182.274,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 22.614.437.785,00 termasuk didalamnya Dana Keistimewaan. Realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp. 22.665.586.630,00 atau dengan tingkat capaian sebesar 80,38 %, dengan perincian untuk realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.571.603.075,00 atau 99,81% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 17.093.983.555,00 atau 76,00 %. Penyerapan Belanja Langsung yang terbagi ke dalam 18 Program dan 93 kegiatan sebesar 76%. Secara umum serapan sebesar 76% masih kurang dari pagu belanja yang ada. Serapan sebesar 76% disebabkan karena hal--hal sebagai berikut :

Tabel II.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2013 (APBD Murni)

NO Sasaran

Anggaran

Realisasi % Realisasi

1. Keterpaduan program/kegiatan RP 2,181,846,900,- Rp 1,839,476,100,-

84 % pembangunan meningkat

2. Integrasi program Rp 10,562,502,190,- Rp 6,600,473,190,- 65,42 % pembangunan sektoral dan kewilayahan meningkat

3. Konsistensi antara program Rp 2,305,893,030,- Rp 1,807,845,645,- 44,34 % kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya

97 % dan valid

4. Data perencanaan yang aktual Rp 1,426,177,380,- Rp 1,382,404,050,-

5. Meningkatkan aksesibilitas Rp 931,930,500,- Rp 872,388,500,-

94 % terhadap data

Jumlah

Rp 17,404,816,485,- Rp 12,502,585,485,- 76,95 %

Belanja Langsung Pendukung

Rp 5,206,621,300,-

Total Belanja Langsung

Rp 22,614,437,785,-

Total anggaran APBD Murni yang dikelola terbagi ke dalam 12 Program dan 85 kegiatan. Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2013 sebesar 76 % dari total anggaran yang dialokasikan, realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 76,98%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 88,18%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per-sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran ke- empat (97%), sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran ke-dua (65,42

Tabel II.2 Realisasi Keuangan Dan Fisik 2013

Fisik

Keuangan

Nomor Program/Kegiatan

Pagu (Rp)

Keterangan

Realisasi

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

Realisasi (%)

86.36 ADMINISTRASI PERKANTORAN

1 PROGRAM PELAYANAN

1.1 Penyediaan Jasa Surat

78.47 Pengiriman surat Menyurat

menggunakan Jasa pos/pengiriman

1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi,

70.98 Pembayaran Jasa Sumber Daya Air dan Listrik

Telepon/Listrik sesuai tarif, dan telah sesuai dengan kebutuhan

97.64 dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan

1.4 Penyediaan Jasa Administrasi

89.00  Honor PPK tidak Keuangan

dibayarkan karena BT;  Honor Bag.pembukuan tidak dibayarkan karena tidak ada personil;

 Honor Pengelola Fas. Kinerja Peg. Tidak Dibayarkan karena BT;

Petugas Kasir tidak dibayar

3 bulan kran pensiun;

98.92 Kantor

1.5 Penyediaan Jasa Kebersihan

1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor

99.96 dan Penggandaan

1.7 Penyediaan Barang Cetakan

99.93 Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.8 Penyediaan Komponen

1.9 Penyediaan Peralatan Rumah

98.43 Peraturan Perundang- Undangan

1.10 Penyediaan Bahan Bacaan dan

1.11 Penyediaan Makanan dan

61.79 Efisiensi belanja Minuman

penyediaan makan dan minum rapat

Fisik

Keuangan

Nomor Program/Kegiatan

Pagu (Rp)

Keterangan

Realisasi

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

Realisasi

93.63 Gedung Kantor

2.9 Rehabilitasi Sedang/Berat

2.10 Rehabilitasi Sedang/Berat

97.65 Kendaraan Dinas/Operasional

80.42 KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

3 PROGRAM PENINGKATAN

3.1 Pendidikan dan Pelatihan

83.00 Biaya untuk Pelatihan Formal

Kemitraan Pemerintah Swasta dibiayai PUSAT

48.12 Efisiensi perjalanan dinas Kualitas Profesi dan Penilaian

3.2 Pembinaan, Pegembangan

luar daerah Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu

3.3 Peningkatan Motivasi Kerja

99.55 Bagi Aparat

3.4 Workshop Jabatan Fungsional

87.73 Efisiensi honor Tertentu

4 PROGRAM PENINGKATAN

93.83 PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

4.1 Penyusunan Laporan Kinerja

4.2 Penyusunan Laporan

93.41 Keuangan SKPD

4.3 Penyusunan Rencana Program

92.05 Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi

99.98 Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD

4.4 Monitoring dan Evaluasi

5 PROGRAM PENGEMBANGAN

93.61 DATA/INFORMASI

5.1 Pengembangan Website

98.33 Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

5.2 Pengembangan Sistem

5.3 Pengembangan SIstem

97.64 Informasi Metadata Spasial

Fisik

Keuangan

Nomor Program/Kegiatan

Pagu (Rp)

Keterangan

Realisasi

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

Realisasi

6.5 Review RPJPD DIY

81.19 Efisiensi konsumsi pelaksanaan rapat

6.6 Evaluasi Musrenbang Regional

6.7 Sosialisasi RPJMD

6.8 Pelatihan Aplikasi JogjaPlan

86.79 Efisiensi honor Bagi SKPD

6.9 Review Proses Perencanaan

6.10 Penyusunan Pedoman

55.38 Keterbatasan waktu dan TataCara Koordinasi Antar

tempat untuk pelaksanaan Kabupaten/Kota di Dalam

sosialisasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

7 PROGRAM PERENCANAAN

84.60 PEMBANGUNAN EKONOMI

7.1 Perencanaan Pembangunan

91.24 Sub Bidang Pertanian dan Kelautan

89.81  Perubahan Kebijakan Sub Bidang Dunia Usaha

7.2 Perencanaan Pembangunan

perjalanan dinas LD dari lumpsum menjadi at- cost;

 Honor Tim Pelaksana Kegiatan swakelola tidak terserap habis karena pelaksanaanya bersamaan dengan kegiatan lain

81.48 Perubahan Kebijakan Pertanian dan Kelautan

7.3 Koordinasi Sub Bidang

perjalanan dinas LD dari lumpsum menjadi at-cost.

7.4 Koordinasi Sub Bidang Dunia

77.51  Perubahan Kebijakan Usaha

perjalanan dinas LD dari lumpsum menjadi at-cost;

 Efisiensi honor narasumber;

90.85 SOSIAL BUDAYA

8 PROGRAM PERENCANAAN

8.1 Koordinasi Perencanaan

98.73 Program Penanggulangan

Fisik

Keuangan

Nomor Program/Kegiatan

Pagu (Rp)

Keterangan

Realisasi

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

Realisasi

untuk Non PNS pada pelaksanaannya TA yang digunakan berprofesi PNS;

Perubahan Kebijakan perjalanan dinas LD dari lumpsum menjadi at-cost

85.87 PENGEMBANGAN WILAYAH DAN SARANA PRASARANA

9 PROGRAM PERENCANAAN

9.1 Perencanaan Pembangunan

85.99  Honor Tim Swakelola tidak Sub Bidang Perhubungan, Tata

terserap 100% karena Ruang, Permukiman dan

anggota tim ada yang cuti, ESDM

pindah;  Honor Tim Pokja Perencanaan PPSP 100% karena anggota tim ada yang cuti, pindah;

Perubahan Kebijakan perjalanan dinas LD dari lumpsum menjadi at-cost;

9.2 Perencanaan Pembangunan

85.28  Honor Tim Swakelola tidak Sub Bidang Sumber Daya Air

terserap 100% karena dan Lingkungan Hidup

anggota tim ada yang cuti, pindah;

Perubahan Kebijakan perjalanan dinas LD dari lumpsum menjadi at-cost;

84.03 Perubahan Kebijakan Sub Bidang Perhubungan, Tata

9.3 Koordinasi dan Sinkronisasi

perjalanan dinas LD dari Ruang, Permukiman, dan

lumpsum menjadi at-cost ESDM

65.16  Perubahan Kebijakan Sub Bidang Sumber Daya Air

9.4 Koordinasi dan SInkronisasi

perjalanan dinas LD dari dan Lingkungan Hidup

lumpsum menjadi at-cost; -

Efisiensi Pelaksanaan Rapat- rapat koordinasi;

95.70 Daerah

9.5 Pembinaan Penataan Ruang

9.6 Peningkatan Pengelolaan

98.25 Sumber Daya Air Wilayah Sungai dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) – Loan

9.7 Peningkatan Pengelolaan

78.59  Honor Tim Pelaksana tidak

Fisik

Keuangan

Nomor Program/Kegiatan

Pagu (Rp)

Keterangan

Realisasi

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

Realisasi

94.82 Indeks Demokrasi Indonesia dan Laboratorium Ketahanan Nasional (Labkurtannas) di Provinsi DIY

10.5 Fasilitasi dan Koordinais

10.6 Perencanaan Penanganan

67.60  Perubahan Kebijakan Korupsi

10.7 Fasilitasi Pemberantasan

perjalanan dinas LD dari lumpsum menjadi at-cost;

 Efisiensi Belanja Honor, akomodasi, transportasi narasumber dari Pusat

88.58 PEMBANGUNAN DAERAH

11 PROGRAM PENGENDALIAN

11.1 Koordinasi Penyusunan

90.98 Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

96.47 Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

11.2 Penyusunan Laporan

11.3 Monitoring dan Evaluasi

86.56  Perubahan Kebijakan Program Pembangunan

perjalanan dinas LD dari Daerah

lumpsum menjadi at-cost; Kebijakan Pengalihan pelaksanaan workshop dari Hotel Ke gedung Pemerintah;

11.4 Fasilitasi Pengadaan Barang

77.88  Perubahan Kebijakan dan Jasa

perjalanan dinas dari lumpsum menjadi at-cost;

Sisa pembayaran akomodasi Narasumber

92.63 Program Strategis di DIY

11.5 Pengendalian dan Koordinasi

11.6 Koordinasi Penyusunan

80.18 Perubahan Kebijakan Penetapan Kinerja Pemerintah

perjalanan dinas dari Daerah

lumpsum menjadi at-cost

91.39 Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

11.7 Evaluasi Kinerja Pembangunan

11.8 Penyusunan Indikator Kinerja

87.30 Perubahan Kebijakan

Realisasi Fisik dan Keuangan pelaksanaan Program kegiatan Keistimewaan tahun 2013 dijelaskan pada tabel II.3 berikut :

Tabel II. 3

Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program Kegiatan Keistimewaan Tahun 2013

Nomor Program/Kegiatan

Pagu (Rp)

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

Realisasi

1. PROGRAM PENATAAN RUANG

82.06 KEISTIMEWAAN DIY

82.06 Perjalanan Dinas Luar Ruang Keistimewaan Daerah

1.1 Fasilitasi Perencanaan Tata

negeri tidak bisa dilakukan Istimewa Yogyakarta

karena keterbatasan waktu

2. PROGRAM PERENCANAAN

39.03 PEMBANGUNAN DAERAH

26.23 Target capaian dokumen Urusan Keistimewaan Bidang

2.1 Penyusunan Pembangunan

terpenuhi tetapi ada Pemerintahan

tahapan proses yang tidak dijalankan (perjalanan ke Inggris tidak dilaksanakan, karena keterbatasan waktu)

2.2 Koordinasi dan Fasilitasi

62.41  FGD untuk masing-masing Perencanaan Program/Kegiatan

kab/kota seharusnya Urusan Keistimewaan

dilakukan 3 kali tapi untuk Kota YK dan kap. Sleman cukup dilakukan sekali;

Pengadaan Komputer PC dan Notebook tidak jadi dilaksanakan karena adanya penurunan Nilai tukar rupiah terhadap Dollar padahal harga Komputer maupun Notebook di pasar berdasarkan nilai tukar Dollar, hal itu membuat biaya pembeleian Pc maupun Notebook yang direncakana tidak cukup untuk membeli;

Nomor Program/Kegiatan

Pagu (Rp)

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

Realisasi

4.2 Penyusunan Buku Informasi

68.10 Target dokumen tercapai, Pembangunan DIY

tetapi alokasi untuk TA hanya dibayarkan 1 bulan dan disesuaikan dengan SHBJ

49.98 PEMBANGUNAN DAERAH

5. PROGRAM PENGENDALIAN

5.1 Monitoring dan Evaluasi

49.98 Target dokumen tercapai Program Pembangunan Daerah

tetapi belanja modal Dalam Rangka Keistimewaan

kamera tidak dilaksanakan, pengurangan volume surveyor dari 17 menjadi

10 orang, pengurangan tenaga ahli dari 8 menjadi 6 orang dan perjalanan ke papua tidak dilaksanakan, karena keterbatasan waktu.

41.52 DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEISTIMEWAAN

6. PROGRAM PERENCANAAN

6.1 Penyusunan Perencanaan

41.52 Target capaian dokumen Pembangunan Urusan

terpenuhi tetapi ada Keistimewaan Bidang Sarana

tahapan proses yang tidak Prasarana

dijalankan (perjalanan ke kyoto tidak dilaksanakan, karena keterbatasan waktu)

Realisasi Kinerja hasil Program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2013 masing-masing Program dan Kegiatan Renja BAPPEDA sampai dengan tahun 2013 dan Perkiraan sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel II.4.

Tabel II.4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD Tahun sd. Tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja hasil

Kegiatan

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Program / Kegitan Urusan/Bidang Urusan

Renstra

Hasil

Porgram dan keluaran kegiatan s/d

tahun Tahun 2013

Renja SKPD

Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Kode pemerintahan daerah dan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Program Kegiatan

Catatan (Tahun berjalan/n-1)

(Akhir (n-1) Kegiatan Periode

s/d 2012

Tingkat Realisasi

Realisasi Tingkat

Capaian Capaian

1 Program Pelayanan Administrasi

Terwujudnya administrasi perkantoran yang

mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

100% 100% Menyurat

1. Penyediaan Jasa Surat Terselenggaranya Jasa Surat Menyurat

100% 100% Sumber Daya Air dan Listrik

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Terselenggaranya Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air Dan Listrik

29 unit 100% pemeliharaan dan Perizinan

3. Pemeliharaan Jasa Terselenggaranya Pemeliharaan Dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

Kendaraan Dinas/ Opertasional

12 bulan 100% Keuangan

4. Penyediaan Jasa Administrasi Penyelenggaraan pelayanan administrasi

perkantoran, kepegawaian dan penatausahaan keuangan

100% 100% Kantor

5. Penyediaan Jasa Kebersihan Terselenggaranya Kebersihan Kantor

6. Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor

1 paket 100% dan Penggandaan

7. Penyediaan Barang Cetakan Tersedianya Barang Cetakan dan Terlaksananya

Penggandaan Surat-Surat/Dokumen Lainnya

1 paket 100% Instalasi Listrik/ Penerangan

8. Penyediaan Komponen Tersedianya Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Bangunan Kantor

1 paket 100% Tangga

9. Penyediaan Peralatan Rumah Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Dan

Bahan Pembersih

Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja hasil

program /

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Program / Kegitan Urusan/Bidang Urusan

Kegiatan

Renstra SKPD s/d Tahun Kode

Renstra

Hasil

Porgram dan keluaran kegiatan s/d

2015 Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

SKPD

Program

tahun Tahun 2013

Renja SKPD

pemerintahan daerah dan

(Tahun berjalan/n-1)

s/d 2012

Tingkat Realisasi

Realisasi Tingkat Capaian

1 paket 100% dan Peraturan Perundang-

10. Penyediaan Bahan Bacaan Tersedianya Bahan Bacaan (Surat Kabar) dan

Tersedianya Buku Peraturan Perundang –

12 bulan 100% Minuman

11. Penyediaan Makanan dan Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi

12 bulan 100% Konsultasi ke Luar Daerah

12. Rapat-rapat koordinasi dan Keikutsertaan /terlaksananya

koordinasi/konsolidasi/konfirmasi/konsultasi ke Pusat dan daerah lainnya

2 Program Peningkatan Sarana dan

100% 100% Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

3 unit 100% Operasional

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Terpenuhinya Kendaraan Dinas Operasional

3 unit

1 paket 100% Gedung Kantor

2. Pengadaan Perlengkapan Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor

1 paket 100% Kantor

3. Pengadaan Peralatan Gedung Tersedianya Peralatan Gedung Kantor

4. Pengadaan Mebelair Tersedianya mebeleur kantor

1 dokumen kantor

5. DED Pembangunan Gedung Terlaksananya Penyusunan DED Perencanaan

1 dokumen 1 dokumen

Rehab Gedung Radyo Suyoso

2000 m2 Gedung Kantor

6. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala

2000 m 2 -

gedung kantor

29 unit 100% Kendaraan Dinas/ Operasional

7. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional :

1. Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)

2. Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)

1 paket 100% Perlengkapan Gedung Kantor

8. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor

1 paket 100% Peralatan Gedung Kantor

9. Pemeliharaan Rutin Berkala/ Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor

Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Program / Kegitan Urusan/Bidang Urusan

kinerja

Kinerja

Target dan Realisasi Kinerja hasil

Porgram dan keluaran kegiatan s/d

Renstra SKPD s/d Tahun Kode

Renja SKPD

pemerintahan daerah dan

2015 Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

SKPD

Program

tahun Tahun 2013

(Tahun berjalan/n-1)

s/d 2012

Realisasi Tingkat Capaian

1 paket 100% Mebeleur

10. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Terpeliharanya Mebeleur Kantor

1 paket 100% Gedung Kantor

11. Rehabilitasi Sedang/ Berat Terlaksananya Rehabilitasi Sedang Gedung

3 unit Kendaraan Dinas/ Operasional

12. Rehabilitasi Sedang/ Berat Terlaksananya Rehabilitasi Sedang Kendaraan

Bermotor Dinas Operasional Roda 4 (empat)

100% 100% Sumberdaya Aparatur

3 Program Peningkatan Kapasitas

Terwujudnya peningkatan manajemen

program, SDM aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

1 paket 100% Formal

1. Pendidikan dan Pelatihan

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal

1 paket 100% Bagi Aparat

2. Peningaktan Motivasi Kerja Terlaksananya Pelatihan Outbond Bagi Pegawai

BAPPEDA DIY

1 kegiatan Tertentu

3.Workshop Jabatan Fungsional

Terlaksananya Workshop Jabatan Fungsional

1 kegiatan 1 kegiatan

Tertentu

1 paket 100% Fungsional Tertentu

4.Fasilitasi Kegiatan Jabatan

Terlaksananya penilaian angka kredit pejabat

fungsional tertentu dan fasilitasi kegiatan jabatan fungsional teertentu

100% 100% pengembangan Sistem Pelaporan

4 Program peningkatan

Terwujudnya penata usahaan keuangan dan

manajemen pencapaian kinerja program yang

Capaian Kinerja dan Keuangan

mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

1 Dok 100% SKPD

1. Penyusunan Laporan Kinerja

1. Tersusunnya dokumen RKT

2. Tersusunnya dokumen penetapan kinerja

3. Tersusunnya LAKIP Bappeda

Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Program / Kegitan Urusan/Bidang Urusan

kinerja

Kinerja

Target dan Realisasi Kinerja hasil

Kegiatan

Renstra SKPD s/d Tahun pemerintahan daerah dan

Renstra

Hasil

Porgram dan keluaran kegiatan s/d

2015 Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

SKPD

tahun Tahun 2013

Renja SKPD

(Tahun berjalan/n-1)

s/d 2012

Realisasi Tingkat

Capaian Capaian

20 laporan 100% SKPD

2. Penyusunan Laporan Keuangan

1. Tersusunnya laporan keuangan bulanan

20 laporan 20 Laporan 20 laporan 20 laporan

20 laporan

2. Tersusunnya laporan keuangan triwulanan

3. Tersusunnya laporan keuangan semesteran

4. Tersusunnya laporan prognosis enam bulan berikutnya

5. Tersusunnya laporan keuangan tahunan

6 Dok 100% Kegiatan SKPD serta

3. Penyusunan Rencana Program

1. Tersusunnya RKA

2. Tersusunnya RKA Perubahan

Pengembangan Data dan

3. Tersusunnya DPA

Informasi

4. Tersusunnya DPA Perubahan

5. Tersusunnya RENJA

6. Tersusunnya ROPK

1 laporan 100% Pelaksanaan Program Kegiatan

4. Monitoring dan Evaluasi

Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi

(Monev) BAPPEDA

SKPD

5 Program Perencanaan

17.60% 157.85% Pembangunan Daerah

Presentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran

Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Tahunan

1.Penyusunan Rancangan RPJMD

1 Dok 2.Penyusunan Rancangan RKPD

Dokumen RPJMD

1 Dok

1 Dok 100% 3.Penyusunan KUA dan PPAS

Dokumen RKPD

1 Dok 100% 4.Penyusunan KUA dan PPAS

Dokumen KUA PPAS

1 Dok 100% Perubahan 5.Sinkronisasi dan Koordinasi

Dokumen KUA PPAS Perubahan

1 Lap 100% Program Pembangunan

Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Program

1 Dok 100% Perubahan 7.Pengembangan Sistem Informasi Sistem Informasi Perencanaan Program

6.Penyusunan Rancangan RKPD

Dokumen RKPD Perubahan

1 Sistem 100% Perencanaan Pembangunan

Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015 Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015

Capaian

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Program / Kegitan Urusan/Bidang Urusan

Kinerja

Target dan Realisasi Kinerja hasil

Renstra SKPD s/d Tahun Kode

Renstra

Hasil

Porgram dan keluaran kegiatan s/d

Renja SKPD

pemerintahan daerah dan

2015 Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

SKPD

Program

tahun Tahun 2013

(Tahun berjalan/n-1)

s/d 2012

Realisasi Tingkat

Capaian Capaian

8.Review RPJMD DIY

Dokumen Hasil Evaluasi/Konsultasi RPJMD

Bupati/Walikota Terpilih Dokumen KUA & PPAS Tahun 2013 dan

Dokumen KUA & PPAS Perubahan Tahun 2012

1 Dok Pembangunan

9.Review Proses Perencanaan

Dokumen Hasil Review RPJPD DIY

1 kali Jawa -Bali

10. Evaluasi Musrenbang Regional Terselenggaranya Evaluasi Musrenbang

Regional Jawa-Bali

6 Program Perencanaan

1.15% 216.98% Pembangunan Pemerintahan

Presentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran

Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Tahunan di Bidang Pemerintahan

1 Dok 100% Bidang Aparatur, Hukum dan

1.Perencanaan Pembangunan Sub

Dokumen Perencanaan Pembangunan Subid

Aparatur, hukum dan Politik

Politik 2.Perencanaan Pembangunan Sub

1 Dok 100% Bidang Administrasi Publik dan

Dokumen Perencanaan Pembangunan Subbid

Administrasi Publik dan Keuangan

Keuangan 3.Koordinasi dan Sinkronisasi Sub

1 Dok 100% Bidang Aparatur, Hukum dan

Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi

Subbid aparatur, Hukum dan Politik

Politik 4.Koordinasi dan Sinkronisasi Sub

1 Dok 100% Bidang Administrasi Publik dan

Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi

Subbid Administrasi Publik dan Keuangan

Keuangan 5.Fasilitasi dan Koordinasi Indeks

2 Dok 100% Demokrasi Indonesia dan

Dokumen hasil Fasilitasi dan Koordinasi Indeks

Demokrasi Indonesia Dan Laboratorium

Laboratorium Ketahanan Nasional

Ketahanan Nasional (labkurtanas) di Provinsi

(Labkurtannas) di Provinsi DIY

DIY

1 Dok Bencana 7.Fasilitasi Pemberantasan

6.Perencanaan Penanganan

Dokumen Perencanaan Penanganan Bencana

1 Dok 100% Korupsi

Dokumen hasil Fasilitasi Pemberantasan

Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Program / Kegitan Urusan/Bidang Urusan

kinerja

Kinerja

Target dan Realisasi Kinerja hasil Porgram dan keluaran kegiatan s/d

Kegiatan

Renstra SKPD s/d Tahun Kode

Renstra

Hasil

tahun Tahun 2013

Renja SKPD

pemerintahan daerah dan

2015 Catatan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

(Tahun berjalan/n-1)

s/d 2012

Tingkat Realisasi

Target

Realisasi Tingkat Capaian

8.Fasilitasi Pengembangan

1 Dok 100% Kapasitas Pemerintah DIY

Dokumen Pengembangan Kapasitas Pemerintah

Daerah dan Workshop

5.78% 218.11% Pembangunan Perekonomian

7 Program Perencanaan

Presentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran

Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Tahunan di Bidang Perekonomian

1 Dok 100% Sub Bidang Pertanian dan

1. Perencanaan Pembangunan

Dokumen Perencanaan Subid Pertanian dan

1 Dok 100% Sub Bidang Dunia Usaha

2. Perencanaan Pembangunan

Dokumen Perencanaan Subid Dunia Usaha

1 Dok 100% Pertanian dan Kelautan

3. Koordinasi Sub Bidang

Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Subid

Pertanian dan Kelautan

1 Dok 100% Usaha

4. Koordinasi Sub Bidang Dunia

Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Subid

Dunia Usaha Terlaksananya Sosialisasi Rencana Aksi Daerah

Pangan dan Gizi Provinsi DIY Tahun 2011-2015

1 Dok 100% Pangan dan Gizi (RAD-PG)

5. Koordinasi Rencana Aksi Daerah Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi

8 Program Perencanaan

15.02% 217.73% Pembangunan Sosial Budaya

Presentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran

Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Tahunan di Bidang Sosial Budaya

1.Koordinasi Perencanaan

1 Dok 100% Program Penanggulangan

Dokumen Perencanaan Program

Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan 2.Perencanaan Pembangunan Sub

1 Dok 100% Bidang Pengembangan SDM

Dokumen Perencanaan Pembangunan Sub

Bidang pengembangan SDM

1 Dok 100% Sub Bidang Pengembangan Kesra

3. Perencanaan Pembangunan

Dokumen Perencanaan Pembangunan Sub

Bidang Pengembangan Kesra

1 Dok 100% Sub Bidang Pengembangan SDM

4. Koordinasi dan Singkronisasi

Dokumen hasil Koordinasi Sub Bidang

Pengembangan SDM

Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015 Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015

Capaian

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Program / Kegitan Urusan/Bidang Urusan

Kinerja

Target dan Realisasi Kinerja hasil

Renstra SKPD s/d Tahun Kode

Renstra

Hasil

Porgram dan keluaran kegiatan s/d

Renja SKPD

pemerintahan daerah dan

2015 Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

SKPD

Program

tahun Tahun 2013

(Tahun berjalan/n-1)

s/d 2012

Realisasi Tingkat

Capaian Capaian

1 Dok 100% Sub Bidang Pengembangan Kesra

5. Koordinasi dan Singkronisasi

Dokumen Koordinasi Sub Bidang

Pengembangan Kesra

1 Dok 100% Pencapaian Target MDGs

6. Koordinasi Percepatan Dokumen hasil Koordinasi Percepatan

Pencapaian Target MDGs

3 angk Penganggaran Responsif Gender

7. Orientasi Perencanaan dan Terlaksananya Pelatihan/ Orientasi PPRG bagi

3 angk

aparat Pemda DIY

(PPRG) bagi SKPD

9 Program Perencanaan

2.31% 217.92% Pembangunan Wilayah dan

Presentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran

Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi

Sarana Prasarana

Tahunan di Bidang Sarana Prasarana

1.Perencanaan Pembangunan Sub

1 Dok 100% Bidang Perhubungan, Tata Ruang,

Dokumen Perencanaan Pembangunan Sub

Bidang Perhubungan, tata ruang, Permukiman

Permukiman dan ESDM

dan ESDM

1 Dok 100% Bidang Sumber Daya Air dan

2.Perencanaan Pembangunan Sub

Dokumen Perencanaan Pembangunan Sub

Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup 3.Koordinasi dan Singkronisasi Sub Dokumen Hasil Koordinasi Dan Sinkronisasi Sub

1 Dok 100% Bidang Perhubungan, Tata Ruang,

Bidang Perhubungan, Tata Ruang, Permukiman,

Permukiman dan ESDM

dan ESDM

1 Dok 100% Bidang Sumber Daya Air dan

4.Koordinasi dan Singkronisasi Sub Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sub

Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup 5.Penguatan Kelembagaan

1 Dok Sumber Daya Air

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas

1 Dok

Kelembagaan Pengelolaan Irigasi

4 Lap 100% Daerah

6.Pembinaan Penataan Ruang

Laporan Hasil Koordinasi BKPRD

7.Peningkatan Pengelolaan

1 Lap 100% Sumber Daya Air Wilayah Sungai

Laporan Peningkatan Pegelolaan Sumber Daya

Air Wilayah Sungai dan Pengelolaan Irigasi

dan Pengelolaan Irigasi Partisipasif Partisipatif (WISMP) - Loan (WISMP)-Loan

Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015 Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015

Capaian

Target dan Realisasi Kinerja hasil Porgram dan keluaran kegiatan s/d

program /

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Program / Kegitan Urusan/Bidang Urusan

Renstra SKPD s/d Tahun Kode

Renstra

Hasil

tahun Tahun 2013

Renja SKPD

pemerintahan daerah dan

2015 Catatan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

(Tahun berjalan/n-1)

s/d 2012

Tingkat Realisasi

Realisasi Tingkat Capaian

8.Peningkatan Pengelolaan

1 Lap 100% Sumber Daya Air Wilayah Sungai

Laporan Peningkatan Pegelolaan Sumber Daya

Air Wilayah Sungai dan Pengelolaan Irigasi

dan Pengelolaan Irigasi Partisipasif Partisipatif (WISMP) - APBD (WISMP)-APBD

77% 76.50% Pembangunan Daerah

10 Program Pengendalian

Presentase Capaian Sasaran Tahunan terhadap

target sasaran RPJMD

1 Dok 100% Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen LAKIPDA

1 Dok 100% Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

2. Penyusunan Laporan Dokumen LKPJ

3. Monitoring dan Evaluasi Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Program

Program Pembangunan Daerah pembangunan Daerah

4. Fasilitasi Pengadaan Barang Laporan hasil Fasilitasi Pengadaan Barang dan

dan Jasa Jasa

5. Pengendalian dan Koordinasi Dokumen Pengendalian dan Koordinasi

Program Strategis di DIY Program Strategis di DIY

1 Dok 100% Penetapan Kinerja Pemerintah

6. Koordinasi Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah

1 Dok Panduan Pelaksanaan APBD

7. Penyusunan Dokumen Dokumen Panduan Pelaksanaan APBD

1 Dok

1 Dok 100% Daerah Provinsi dan

8. Evaluasi Kinerja Pembangunan Laporan hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan

Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota

1 Dok Utama (IKU)

9. Penyusunan Indikator Kinerja Dokumen Indikator Kinerja Utama

Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015 Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015

Capaian

Target dan Realisasi Kinerja hasil

program /

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Program / Kegitan Urusan/Bidang Urusan

Porgram dan keluaran kegiatan s/d

Kegiatan

Hasil

Indikator Kinerja Program (Outcome)

SKPD

Program

tahun Tahun 2013

Renja SKPD

Renstra SKPD s/d Tahun

Kode pemerintahan daerah dan

2015 Program Kegiatan

(Tahun berjalan/n-1)

s/d 2012

Realisasi Tingkat

Capaian Capaian

1 Dok 100% Bantuan Kepada Kabupaten/Kota

10. Monitoring dan Evaluasi Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Bantuan

kepada Kabupaten/Kota dan Masyarakat

dan Masyarakat

1 Dok 100% program Pembangunan yang

11. Monitoring dan Evaluasi Hasil Evaluasi Inpres 3 Tahun 2010 dan TEPPA

lingkup Pemda DIY dan Kab/Kota

Berkeadilan dan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Lingkup Pemda DIY dan Kabupaten/Kota

12. Monitoring dan Evaluasi laporan monev pengentasan kemiskinan

pengentasan kemiskinan semester I dan II

13. Pengendalian dan Evaluasi laporan pengendalian dan evaluasi RPJMD DIY,

Dokumen Perencanaan RKPD DIY, Renstra SKPD DIY, Renja SKPD DIY, RPJMD Kab/Kota dan RKPD Kab/kota

1 Lap 100% Pengendalian Pelaksanaan

14. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pengendalian Pelaksanaan

Pembangunan Daerah

Pembangunan Daerah

15. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ)

60% 60% Data/Informasi

11 Program Pengembangan

Persentase Data Perencanaan Pembangunan

yang Dapat Diakses

1. Pengembangan Website Terpenuhinya Pengelolaan Website Bappeda

1 Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

2. Pengembangan Sistem Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan

1 Sistem Informasi Meta Data Spasial Daerah

3. Pengembangan Sistem SistemInformasi Meta Data Spasial Daerah

Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015 Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015

Capaian

Target dan Realisasi Kinerja hasil

program /

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Program / Kegitan Urusan/Bidang Urusan

Porgram dan keluaran kegiatan s/d

Renstra SKPD s/d Tahun Kode

tahun Tahun 2013

Renja SKPD

pemerintahan daerah dan

2015 Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

(Tahun berjalan/n-1)

s/d 2012

Realisasi Tingkat

Realisasi

Target

Capaian Capaian

1 Sistem Informasi Pengendalian

4. Pengembangan Sistem Sistem Aplikasi Pengendalian Pelaksanaan

Program/ Kegiatan

Pelaksanaan Pembangunan Daerah

1 Sistem Informasi Profil Daerah

5. Pengembangan Sistem Sistem Informasi Profil Daerah

6. Pengembangan Sistem Sistem Satu Data Pembangunan

1 Sistem

Informasi Satu Data Pembangunan

7. Pengembangan Profil Bappeda Profil Bappeda

1 Kali 100% Pembangunan Daerah

8. Ekspose Perencanaan Ekspose Perencanaan Pembangunan Daerah

1 Sistem 100% Internet

9. Pengembangan Sistem Jaringan Sistem Informasi Jaringan Internet

12 Program Pengembangan Statistik

Persentase Kelengkapan Data Perencanaan

Yang Tersedia

4 Dok 100% monitoring dan Evaluasi Data Statistik Daerah

1. Pengolahan, Analisis,

Analisis data Statistik

2 Data 100% Data dan Statistik Daerah

2. Penyusunan dan Pengumpulan

Dukungan Data perencanaan

Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BAPPEDA DIY dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis BAPPEDA beserta target capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada tabel II.5. berikut:

Tabel II.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda DIY Tahun 2013

NO. INDIKATOR KINERJA SPM/

Realisasi Proyeksi Catatan Standar

IKK Satuan

Target Renstra Bappeda

capaian analisis Nasional

1. Persentase

17,04 13,94 kesenjangan

pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan

2. Persentase

17,04 13,94 kesenjangan

pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang pemerintahan. perkonomian. kesajahteraan rakyat dan sarana prasarana

3. Persentase capaian

74 79 84 91 77 84 91 sasaran tahunan

Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel II. 6 Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO. Interval Nilai realisasi Kriteria Penilaian Realisasi Kode Kinerja

Kinerja

Sangat Baik

Tinggi

Sedang

Rendah

Sangat Rendah

∞ Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, diolah

Dalam rangka mengukur kinerja pelayanan Bappeda, telah ditetapkan lima sasaran strategis dan lima indikator kinerja. Dari tabel lI.6 di atas dapat dikatakan bahwa pencapaian indikator kinerja pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator kinerja dengan klasifikasi sangat baik berdasarkan Permendagri No.54 tahun 2010 yaitu:

a. Indikator kinerja sasaran strategis: Konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya sebesar 3% diatas target (target 74%, realisasi 77%) sehingga capaian sebesar 104%;

b. Indikator kinerja sasaran strategis meningkatkan aksesibilitas terhadap data sebesar 11,24 % diatas target (target 60%, realisasi 71,24%) sehingga capaian sebesar 118%.

konsistensi perencanaan pembangunan dan kualitas sistem informasi perencanaan (copy piagam penghargaan terlampir).

Tabel II.7

Realisasi Kinerja Bappeda DIY Tahun 2013

NO. SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN TARGET REALISASI PERSENTASE KRITERI A/ KODE

1. Keterpaduan program/ Persentase kesenjangan

kegiatan pencapaian sasaran rencana pembangunan

jangka menengah dengan meningkat

realisasi tahunan

2. Integrasi program Persentase kesenjangan

pembangunan sektoral pencapaian sasaran rencana dan kewilayahan

jangka menengah dengan meningkat.

realisasi tahunan di bidang pemerintahan. perkonomian. kesejahteraan rakyat dan sarana prasarana

3. Konsistensi antara Persentase capaian sasaran

program kegiatan yang tahunan terhadap target telah dilaksanakan

sasaran RPJMD dengan rencana yang telah disusun sebelumnya

4. Data perencanaan Persentase kelengkapan data

98 yang aktual dan valid

perencanaan yang tersedia

5. Meningkatkan Persentase data perencanaan

60 71,24 118.73 aksesibilitas terhadap

pembangunan yang dapat data

diakses

Tidak tercapainya target disebabkan oleh berbagai faktor kendala. Capaian yang tertinggi pada indikator Persentase data perencanaan pembangunan yang dapat diakses

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam rangka mewujudkan sinergisitas program pembangunan Bappeda dalam tugas dan fungsinya dalam melaksanakan perencanaan dan pengendalian selalu melakukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun perencanaan program pembangunan baik melalui pelaksanaaan musrenbang, forum SKPD, trilateral desk dan lain-lain.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah Bappeda DIY, masih menemui beberapa permasalahan antara lain :

i. Belum optimalnya sistem pengelolaan data base;

ii. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan;

iii. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan; iv. Masih adanya kesenjangan kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia perencana ; v. Masih adanya perbedaan antara data Sektoral dan data dari BPS; vi. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat; vii. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan sebagai evaluasi dokumen-dokumen perencanaan yang telah

Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Bappeda Terhadap Pencapaian Visi Misi Gubernur

DIY, Program Nasional dan Internasional Terhadap Misi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka BAPPEDA DIY sebagai SKPD yang

mempunyai tugas pokok dan fungsi perencanaan dan pengendalian, berperan untuk mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara efisien dan efektif melalui:

 pengoptimalkan sinergitas perencanaan pembangunan dan peningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan antar sektor dan antar wilayah,

 peningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dan  penyediakan data yang aktual dan valid sebagai bahan perencanaan dan

meningkatkan informasi yang dapat diakses publik.  Meningkatkan kapasitas, kualitas dan kuantitas SDM Bappeda.

Dalam rangka mendukung pencapaian misi DIY, salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah pembangunan manusia. Pembangunan manusia merupakan pembangunan yang bersifat multi dimensional dengan mengaitkan pembangunan dimensi ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan dan dukungan lingkungan eksternal (lingkungan hidup, lingkungan sosial, dan lingkungan global) yang baik.

Untuk mengukur kinerja pembangunan manusia yang meliputi dimensi pendidikan, dimensi kesehatan, dan dimensi ekonomi digunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks ini merupakan composite yang terdiri dari indikator umur harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pendapatan per kapita.

Angka IPM DIY selama kurun waktu 2009 hingga 2012 terus mengalami kenaikkan.

Gambar 2.1 IPM Nasional dan Provinsi Tahun 2012

Sumber : BPS Meskipun capaian IPM DIY relatif baik, apabila dilihat dari capaian tiap komponen

pembentuk indeks, masih diperlukan perhatian pada capaian komponen dimensi ekonomi. Pengeluaran riil per kapita penduduk DIY yang masih rendah menandakan daya beli penduduk yang berkorelasi dengan tingkat kesejahteraan penduduk yang juga masih rendah. Hal ini belum sejalan dengan capaian dimensi pendidikan dan kesehatan yang sudah relatif tinggi.

Pengeluaran riil per kapita DIY yang masih rendah (Rp. 653.780,00) berbanding lurus dengan tingkat kemiskinan di DIY yang masih tinggi. Apabila dibandingkan antar provinsi, tingkat kemiskinan DIY masih di atas rata-rata capaian nasional, bahkan tingkat kemiskinan

unggulan DIY. Ukuran yang digunakan adalah besarnya kontribusi sektor terhadap pembentukan PDRB DIY. Dikatakan sektor unggulan apabila kontribusinya terhadap nilai PDRB DIY dari waktu ke waktu secara konsisten relatif besar. Di DIY terdapat empat sektor yang mendominasi perekonomian DIY yaitu sektor jasa, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pertanian dan sektor industri pengolahan.

Dalam IKU Gubernur 2013, peningkatan pendapatan ditargetkan naik dari RP 6,68 juta per kapita per tahun menjadi Rp 7 juta per kapita per tahun. Realisasinya mencapai nilai pendapatan sebesar Rp 6,94 juta per kapita per tahun, atau sebanyak 99.14% dari target yang dicanangkan. Ini menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik untuk tahun 2013. Selain itu, bila disandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian ini telah menyumbang sebanyak 81,65% dari target akhir RPJMD untuk meningkatkan pendapatan sebanyak Rp8.5 juta per kapita per tahun pada tahun 2017.

Sasaran peningkatan pendapatan juga terkait dengan kesempatan dan angkatan kerja. Data tahunan menunjukkan bahwa rasio penduduk yang bekerja memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun, walaupun pernah mengalamipenurunan pada tahun 2009 dibandingkan tahun 2008. Pada tahun 2013, data sementara menunjukkan bahwa rasio penduduk yang bekerja dibandingkan dengan angkatan kerja adalah 96.66%.

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta juga memiliki komitmen kuat dalam upaya mewujudkan tercapainya target MDGs pada Tahun 2015. Bappeda DIY dalam hal ini berfungsi sebagai koordinator dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi percepatan pencapaian MDGs dan mengarahkan bagaimana supaya MDGs menjadi acuan dalam proses perencanaan pembangunan serta mengupayakan terwujudnya integrasi tujuan-tujuan MDGs dengan program/kegiatan pembangunan. Terkait integrasi tujuan-tujuan MDGs tersebut dapat

Secara umum capaian MDGs di DIY menunjukkan hasil yang positif dan telah mendapat penghargaan dari pemerintah pusat. Pada Tahun 2012 mendapat penghargaan Provinsi Terbaik III dalam kinerja pencapaian sasaran MDGs secara komulatif dan pada tahun 2013 mendapat 2 penghargaan, yaitu penghargaan kinerja pencapaian sasaran MDGs kategori Tingkat Pencapaian MDGs terbaik I dan terbaik II setelah Nusa Tenggara Barat Pencapaian Indikator MDGs terbanyak Tahun 2011-2013. Adapun evaluasi capaian per indikator pada Tahun 2013 adalah sebagai berikut, :

Klasifikasi Jumlah Keterangan Indikator

Indikator

Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari, Proporsi jumlah penduduk

usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif

Perlu Perhatian

4 tentang HIV dan AIDS, Unmet Need (kebutuhan keluarga berencana/KB yang tidak terpenuhi) dan Angka kelahiran

remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun

Akan tercapai

pada Tahun 2015 Sudah tercapai

pada Tahun 2013

Begitu juga dengan strategi untuk pencapaian target IPM dan IPG. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemda DIY juga dalam kerangka untuk meningkatkan IPM dan IPG

perhatian khusus dan kerja keras supaya bisa dicapai pada tahun 2015. Hal ini terjadi pada beberapa indikator seperti penurunan angka kemiskinan, indikator terkait kesehatan termasuk kesehatan reproduksi dan HIV/AIDS, serta indikator untuk penurunan emisi karbon dan kawasan lindung perairan. Beberapa indikator ini perlu menjadi perhatian dari program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

IPM merupakan salah satu indikator kesejahteraan sosial yang diukur dengan angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Angka harapan hidup DIY cukup tinggi, hal ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat DIY semakin baik. Angka IPM DIY selama kurun waktu 2009 hingga 2012 terus mengalami kenaikkan. Pada tahun 2012, IPM DIY tercatat sebesar 76,75 naik dari angka IPM tahun 2011 yang sebesar 76,32. Nilai IPM DIY tahun 2012 menduduki peringkat 4 dari seluruh provinsi di Indonesia. Tingginya nilai IPM DIY ini didukung oleh tingginya angka harapan hidup, angka melek huruf, dan rata-rata lama sekolah serta relatif rendahnya pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan

2.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Bappeda

Beberapa hal yang menjadi tantangan bagi BAPPEDA DIY dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perencanaan dan pengendalian pembangunan pembangunan daerah adalah :

a. Keterbatasan pemahaman masyarakat tentang sistem dan mekanisme

h. Peningkatan supremasi hukum.

i. Masih adanya capaian MDGs yang perlu perhatian, yaitu penurunan angka kemiskinan.

Sedangkan yang menjadi peluang bagi Bappeda DIY dalam melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan antara lain :

a. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan negara kepada pemerintah daerah yang bersifat istimewa. Dengan adanya tambahan kewenangan DIY dalam hal urusan keistimewaan tersebut maka BAPPEDA DIY dapat merencanakan secara lebih leluasa pada perumusan kebijakan pada lima urusan kewenangan keistimewaan yaitu : Tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan, Tata Ruang dan Kebudayaan;

b. Terbitnya Permendagri 54 Tahun 2010 memungkinkan peningkatan sinergitas dan sinkronisasi perencanaan dan pengendalian Kabupaten Kota dengan Provinsi;

c. Kerjasama dengan pihak lain dalam bidang perencanaan pembangunan;

d. Komitmen SKPD lain untuk melaksanakan sistem perencanaan dan dukungan database perencanaan dari SKPD lain;

e. Terbukanya kesempatan pengembangan SDM melalui pendidikan dan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Tertentu dari Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi Lainnya;

b. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi dalam rangka menjamin keselarasan antara dokumen perencanaan dan implementasi pelaksanaan program;

c. Belum optimalnya ketersediaan data yang aktual, valid dan aksesibel

d. Meningkatkan kapasitas, kualitas dan kuantitas SDM. Dalam menghadapi tantangan perubahan dan isu-isu strategis serta dengan didukung peluang yang ada maka diteta pkan Visi Bappeda DIY “"Terwujudnya Perencanaan Dan

Pengendalian Pembangunan Daerah Yang Berkualitas"