06 DISHUBKOMINFO
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
1.07. - PERHUBUNGAN
URUSAN PEMERINTAHAN
:
ORGANISASI
: 1.07.01.DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KODE REKENING
URAIAN
1
Hal : 354
JUMLAH
2
3
1.07.1.07.01.00.00.4.
Pendapatan
23.718.579.500,00
1.07.1.07.01.00.00.4.1.
Pendapatan Asli Daerah
23.718.579.500,00
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
20.546.877.500,00
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
20.415.787.500,00
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02.01.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
20.415.787.500,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.03.
Retribusi Perizinan Tertentu
131.090.000,00
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.03.01.
Retribusi Izin Trayek
131.090.000,00 Retribusi Izin Trayek
1.07.1.07.01.00.00.4.1.4.
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
1.07.1.07.01.00.00.4.1.4.17.
Pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Daerah
971.622.000,00
1.07.1.07.01.00.00.4.1.4.17.03.
Sewa Lahan
971.622.000,00 Sewa Lahan
1.07.1.07.01.00.00.4.1.4.18.
Pendapatan Denda Lain-lain
2.200.080.000,00
1.07.1.07.01.00.00.4.1.4.18.01.
Denda Kelebihan Muatan
2.200.080.000,00 Denda Kelebihan Muatan
JUMLAH PENDAPATAN
4
20.415.787.500,00
131.090.000,00
3.171.702.000,00
971.622.000,00
2.200.080.000,00
23.718.579.500,00
120.795.288.969,00
1.07.1.07.01.00.00.5.
Belanja
1.07.1.07.01.00.00.5.1.
Belanja Tidak Langsung
14.755.974.198,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.
Belanja Pegawai
14.755.974.198,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.
Gaji Dan Tunjangan
14.139.567.873,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.01.
Gaji Pokok P N S / Uang Representasi
11.278.511.686,00 Gaji Pokok P N S / Uang Representasi
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
1.100.723.072,00 Tunjangan Keluarga
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
365.170.000,00 Tunjangan Jabatan
R.162
PENJELASAN
11.278.511.686,00
1.100.723.072,00
365.170.000,00
Hal : 355
KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
3
548.860.000,00 Tunjangan Fungsional Umum
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
640.396.800,00 Tunjangan Beras
640.396.800,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.07.
Tunjangan P P H/ Tunjangan Khusus
205.719.622,00 Tunjangan P P H/ Tunjangan Khusus
205.719.622,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.05.
Biaya Insentif Retribusi Daerah
616.406.325,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.05.02.
Biaya Insentif Retribusi Jasa Usaha
612.473.625,00 Biaya Insentif Retribusi Jasa Usaha
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.05.03.
Biaya Insentif Retribusi Jasa Perijinan Tertentu
1.07.1.07.01.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
1.07.1.07.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.07.1.07.01.01.001.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10.553.500,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.07.1.07.01.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
10.553.500,00
1.07.1.07.01.01.001.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
9.972.000,00
1.07.1.07.01.01.001.5.2.2.01.04.
Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya
9.972.000,00 Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya
1.07.1.07.01.01.001.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
581.500,00
1.07.1.07.01.01.001.5.2.2.03.07.
Belanja Paket / Pengiriman
581.500,00 Belanja Paket / Pengiriman
1.07.1.07.01.01.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan
Listrik
669.220.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.07.1.07.01.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
669.220.000,00
1.07.1.07.01.01.002.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
669.220.000,00
1.07.1.07.01.01.002.5.2.2.03.01.
Belanja Telepon
1.07.1.07.01.01.002.5.2.2.03.02.
Belanja Air
1.07.1.07.01.01.002.5.2.2.03.03.
Belanja Listrik
1.07.1.07.01.01.002.5.2.2.03.06.
Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet
22.740.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet
1.07.1.07.01.01.003.
Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
10.875.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.07.1.07.01.01.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
10.875.000,00
1.07.1.07.01.01.003.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
3.700.000,00
1.07.1.07.01.01.003.5.2.2.03.14.
Belanja Dekorasi
1.200.000,00 Belanja Dekorasi
1.200.000,00
1.07.1.07.01.01.003.5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
2.500.000,00 Belanja Publikasi
2.500.000,00
R.162
2
JUMLAH
186.693,00 Pembulatan Gaji
3.932.700,00 Biaya Insentif Retribusi Jasa Perijinan Tertentu
4
548.860.000,00
186.693,00
612.473.625,00
3.932.700,00
106.039.314.771,00
3.656.415.925,00
26.500.000,00 Belanja Telepon
3.600.000,00 Belanja Air
616.380.000,00 Belanja Listrik
9.972.000,00
581.500,00
26.500.000,00
3.600.000,00
616.380.000,00
22.740.000,00
Hal : 356
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
7.175.000,00
1.07.1.07.01.01.003.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
1.07.1.07.01.01.003.5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Meja Kursi
1.07.1.07.01.01.003.5.2.2.10.05.
Belanja Sewa Tenda
1.800.000,00 Belanja Sewa Tenda
1.800.000,00
1.07.1.07.01.01.003.5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan
lain-lain)
5.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
5.000.000,00
1.07.1.07.01.01.006.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
22.088.500,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.07.1.07.01.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
22.088.500,00
1.07.1.07.01.01.006.5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
22.088.500,00
1.07.1.07.01.01.006.5.2.2.05.04.
Belanja Jasa K I R
1.07.1.07.01.01.006.5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.07.1.07.01.01.007.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
108.254.700,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.07.1.07.01.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
107.700.000,00
1.07.1.07.01.01.007.5.2.1.01.
Honorarium P N S
107.700.000,00
1.07.1.07.01.01.007.5.2.1.01.05.
Honorarium Pengelola Keuangan
100.200.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan
1.07.1.07.01.01.007.5.2.1.01.06.
Honorarium Pengelola Kepegawaian
1.07.1.07.01.01.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
554.700,00
1.07.1.07.01.01.007.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
554.700,00
1.07.1.07.01.01.007.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
554.700,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.07.1.07.01.01.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.07.1.07.01.01.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.660.000,00
1.07.1.07.01.01.008.5.2.1.01.
Honorarium P N S
3.660.000,00
1.07.1.07.01.01.008.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
3.660.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.01.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
229.996.200,00
1.07.1.07.01.01.008.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
229.996.200,00
1.07.1.07.01.01.008.5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Kebersihan Kantor
229.996.200,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.07.1.07.01.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
95.945.100,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.07.1.07.01.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
95.945.100,00
1.07.1.07.01.01.010.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
95.945.100,00
R.162
375.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi
1.150.000,00 Belanja Jasa K I R
20.938.500,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
7.500.000,00 Honorarium Pengelola Kepegawaian
375.000,00
1.150.000,00
20.938.500,00
100.200.000,00
7.500.000,00
554.700,00
233.656.200,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
3.660.000,00
229.996.200,00
Hal : 357
KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
1.07.1.07.01.01.010.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
3
95.945.100,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.07.1.07.01.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
74.999.925,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.07.1.07.01.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
74.999.925,00
1.07.1.07.01.01.011.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
74.999.925,00
1.07.1.07.01.01.011.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
61.746.250,00 Belanja Cetak
61.746.250,00
1.07.1.07.01.01.011.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
13.253.675,00 Belanja Penggandaan
13.253.675,00
1.07.1.07.01.01.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
9.247.500,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.07.1.07.01.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
9.247.500,00
1.07.1.07.01.01.012.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
9.247.500,00
1.07.1.07.01.01.012.5.2.2.01.03.
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering
)
9.247.500,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )
1.07.1.07.01.01.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
12.999.050,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.07.1.07.01.01.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
12.999.050,00
1.07.1.07.01.01.014.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
12.999.050,00
1.07.1.07.01.01.014.5.2.2.01.05.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
10.749.050,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
1.07.1.07.01.01.014.5.2.2.01.09.
Belanja Pembelian Bendera
1.07.1.07.01.01.015.
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-Undangan
95.466.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.07.1.07.01.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
95.466.000,00
1.07.1.07.01.01.015.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
95.466.000,00
1.07.1.07.01.01.015.5.2.2.03.05.
Belanja Surat Kabar/ Majalah
95.466.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majalah
1.07.1.07.01.01.017.
Penyediaan Makanan Dan Minuman
84.744.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.07.1.07.01.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
84.744.000,00
1.07.1.07.01.01.017.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
84.744.000,00
1.07.1.07.01.01.017.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
84.744.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.07.1.07.01.01.018.
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
823.415.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.07.1.07.01.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
823.415.000,00
1.07.1.07.01.01.018.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
823.415.000,00
R.162
2
JUMLAH
2.250.000,00 Belanja Pembelian Bendera
4
95.945.100,00
9.247.500,00
10.749.050,00
2.250.000,00
95.466.000,00
84.744.000,00
Hal : 358
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
3
26.740.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.07.1.07.01.01.018.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.07.1.07.01.01.018.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.07.1.07.01.01.022.
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat
Kerja
1.07.1.07.01.01.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.01.022.5.2.1.01.
Honorarium P N S
3.850.000,00
1.07.1.07.01.01.022.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
3.850.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.01.022.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
185.924.000,00
1.07.1.07.01.01.022.5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
185.924.000,00 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
1.07.1.07.01.01.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.01.022.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.100.500,00
1.07.1.07.01.01.022.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.100.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.07.1.07.01.01.022.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.210.087.200,00
1.07.1.07.01.01.022.5.2.2.03.19.
Belanja Jasa Keamanan Kantor
1.210.087.200,00 Belanja Jasa Keamanan Kantor
1.07.1.07.01.01.022.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
524.750,00
1.07.1.07.01.01.022.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
524.750,00 Belanja Penggandaan
1.07.1.07.01.01.022.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
3.465.000,00
1.07.1.07.01.01.022.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.465.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.07.1.07.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
1.07.1.07.01.02.009.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.07.1.07.01.02.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
450.000,00
1.07.1.07.01.02.009.5.2.1.01.
Honorarium P N S
450.000,00
1.07.1.07.01.02.009.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
450.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.02.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
5.000.000,00
1.07.1.07.01.02.009.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
5.000.000,00
1.07.1.07.01.02.009.5.2.2.20.09.
Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik
5.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
R.162
796.675.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
PENJELASAN
4
26.740.000,00
796.675.000,00
1.404.951.450,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
189.774.000,00
3.850.000,00
185.924.000,00
1.215.177.450,00
1.100.500,00
1.210.087.200,00
524.750,00
3.465.000,00
4.661.915.975,00
990.356.475,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
984.906.475,00
450.000,00
5.000.000,00
Hal : 359
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
PENJELASAN
3
471.300.000,00
4
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat
Bermotor
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.03.05.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor
Micro Bus
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.03.12.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor
Sepeda Motor
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
7.135.600,00
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.10.01.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik
3.218.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik
3.218.000,00
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.10.08.
Belanja Modal Pengadaan Penghancur Kertas
3.917.600,00 Belanja Modal Pengadaan Penghancur Kertas
3.917.600,00
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.11.02.
Belanja Modal Pengadaan Almari
80.075.000,00 Belanja Modal Pengadaan Almari
80.075.000,00
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.11.04.
Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
33.920.000,00 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
33.920.000,00
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.11.05.
Belanja Modal Pengadaan White Board
5.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan White Board
5.400.000,00
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner ( A C )
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.11.08.
Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.11.43.
Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
248.250.900,00
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.12.02.
Belanja Modal Pengadaan Komputer P C
122.372.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer P C
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.12.03.
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.12.04.
Belanja Modal Pengadaan Printer
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.12.06.
Belanja Modal Pengadaan Monitor/ Display
18.375.400,00 Belanja Modal Pengadaan Monitor/ Display
18.375.400,00
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.12.08.
Belanja Modal Pengadaan U P S/ Stabilizer
2.544.000,00 Belanja Modal Pengadaan U P S/ Stabilizer
2.544.000,00
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.12.09.
Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer ( Flash
Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker )
4.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer ( Flash Disk, Mouse,
4.000.000,00
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.12.12.
Belanja Modal Pengadaan M P - 4
1.908.000,00 Belanja Modal Pengadaan M P - 4
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
72.602.200,00
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.13.01.
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
57.397.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
57.397.000,00
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.13.04.
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
5.208.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
5.208.000,00
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.13.08.
Belanja Modal Pengadaan Sofa
6.487.200,00 Belanja Modal Pengadaan Sofa
6.487.200,00
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.13.13.
Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer
3.510.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer
3.510.000,00
R.162
405.360.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus
65.940.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor
405.360.000,00
65.940.000,00
183.117.775,00
56.909.000,00 Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner ( A C )
718.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
6.095.775,00 Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium
91.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
8.051.500,00 Belanja Modal Pengadaan Printer
56.909.000,00
718.000,00
6.095.775,00
122.372.000,00
91.000.000,00
8.051.500,00
Keyboard, Hardisk, Speaker )
1.908.000,00
Hal : 360
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.15.
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah
Tangga
2.500.000,00
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.15.02.
Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/ Meja
2.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/ Meja
1.07.1.07.01.02.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.07.1.07.01.02.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
18.870.000,00
1.07.1.07.01.02.022.5.2.1.01.
Honorarium P N S
18.870.000,00
1.07.1.07.01.02.022.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
18.870.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.02.022.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
306.100,00
1.07.1.07.01.02.022.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
306.100,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.07.1.07.01.02.022.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
285.250,00
1.07.1.07.01.02.022.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
285.250,00 Belanja Penggandaan
1.07.1.07.01.02.022.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
1.023.000,00
1.07.1.07.01.02.022.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.023.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.07.1.07.01.02.022.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
2.400.000,00
1.07.1.07.01.02.022.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.07.1.07.01.02.022.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
1.026.193.000,00
1.07.1.07.01.02.022.5.2.2.20.26.
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
1.026.193.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
1.07.1.07.01.02.022.5.2.3.
Belanja Modal
1.017.220.250,00
1.07.1.07.01.02.022.5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian
Bangunan
1.017.220.250,00
1.07.1.07.01.02.022.5.2.3.26.01.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung
Kantor
1.017.220.250,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Kantor
1.07.1.07.01.02.024.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
1.323.669.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.07.1.07.01.02.024.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.560.000,00
1.07.1.07.01.02.024.5.2.1.01.
Honorarium P N S
1.560.000,00
1.07.1.07.01.02.024.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.560.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.047.109.000,00
1.07.1.07.01.02.024.5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.047.109.000,00
R.162
2.500.000,00
2.066.297.600,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
18.870.000,00
1.030.207.350,00
306.100,00
285.250,00
1.023.000,00
2.400.000,00
1.026.193.000,00
1.017.220.250,00
1.560.000,00
Hal : 361
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
3
43.725.000,00 Belanja Jasa Service
PENJELASAN
4
43.725.000,00
1.07.1.07.01.02.024.5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
1.07.1.07.01.02.024.5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
220.660.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
220.660.000,00
1.07.1.07.01.02.024.5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas
768.724.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas
768.724.000,00
1.07.1.07.01.02.024.5.2.2.05.08.
Belanja Pengecatan Kendaraan Bermotor
1.07.1.07.01.02.024.5.2.3.
Belanja Modal
275.000.000,00
1.07.1.07.01.02.024.5.2.3.02.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat
275.000.000,00
1.07.1.07.01.02.024.5.2.3.02.17.
Belanja Modal Pengadaan Tangga Berjalan / Escalator
275.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tangga Berjalan / Escalator
1.07.1.07.01.02.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
19.700.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.07.1.07.01.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
19.700.000,00
1.07.1.07.01.02.026.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
19.700.000,00
1.07.1.07.01.02.026.5.2.2.20.18.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
19.700.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
1.07.1.07.01.02.028.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
110.250.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.07.1.07.01.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
110.250.000,00
1.07.1.07.01.02.028.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
110.250.000,00
1.07.1.07.01.02.028.5.2.2.20.18.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
83.750.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
83.750.000,00
1.07.1.07.01.02.028.5.2.2.20.34.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi
26.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi
26.500.000,00
1.07.1.07.01.02.032.
Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi
1.07.1.07.01.02.032.5.2.1.
Belanja Pegawai
28.870.000,00
1.07.1.07.01.02.032.5.2.1.01.
Honorarium P N S
28.870.000,00
1.07.1.07.01.02.032.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
28.000.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.02.032.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.02.032.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.02.032.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
372.900,00
1.07.1.07.01.02.032.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
372.900,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.07.1.07.01.02.032.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.400.000,00
1.07.1.07.01.02.032.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.400.000,00 Belanja Penggandaan
1.07.1.07.01.02.032.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
4.200.000,00
R.162
14.000.000,00 Belanja Pengecatan Kendaraan Bermotor
14.000.000,00
275.000.000,00
19.700.000,00
151.642.900,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
870.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
28.000.000,00
870.000,00
122.772.900,00
372.900,00
1.400.000,00
Hal : 362
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
4.200.000,00
1.07.1.07.01.02.032.5.2.2.10.02.
Belanja Sewa Komputer Dan Printer
4.200.000,00 Belanja Sewa Komputer Dan Printer
1.07.1.07.01.02.032.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
2.640.000,00
1.07.1.07.01.02.032.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.640.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.07.1.07.01.02.032.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
4.160.000,00
1.07.1.07.01.02.032.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4.160.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.07.1.07.01.02.032.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
110.000.000,00
1.07.1.07.01.02.032.5.2.2.20.11.
Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer
110.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer
1.07.1.07.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
174.523.325,00
1.07.1.07.01.06.016.
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
6.389.425,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.07.1.07.01.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
6.389.425,00
1.07.1.07.01.06.016.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.874.425,00
1.07.1.07.01.06.016.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.874.425,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.07.1.07.01.06.016.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.215.000,00
1.07.1.07.01.06.016.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.215.000,00 Belanja Penggandaan
1.07.1.07.01.06.016.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
3.300.000,00
1.07.1.07.01.06.016.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.300.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.07.1.07.01.06.017.
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
1.07.1.07.01.06.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.074.000,00
1.07.1.07.01.06.017.5.2.1.03.
Uang Lembur
8.074.000,00
1.07.1.07.01.06.017.5.2.1.03.01.
Uang Lembur P N S
8.074.000,00 Uang Lembur P N S
1.07.1.07.01.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.06.017.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
4.588.400,00
1.07.1.07.01.06.017.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
4.588.400,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.07.1.07.01.06.017.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
7.333.600,00
1.07.1.07.01.06.017.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
1.409.000,00 Belanja Cetak
1.409.000,00
1.07.1.07.01.06.017.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.924.600,00 Belanja Penggandaan
5.924.600,00
1.07.1.07.01.06.017.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
R.162
2.640.000,00
4.160.000,00
110.000.000,00
1.874.425,00
1.215.000,00
3.300.000,00
35.072.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
8.074.000,00
26.998.000,00
15.076.000,00
4.588.400,00
Hal : 363
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.07.1.07.01.06.017.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
6.100.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
6.100.000,00
1.07.1.07.01.06.017.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
8.976.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
8.976.000,00
1.07.1.07.01.06.018.
Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
1.07.1.07.01.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.06.018.5.2.1.01.
Honorarium P N S
5.000.000,00
1.07.1.07.01.06.018.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
4.600.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.06.018.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.07.1.07.01.06.018.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
2.400.000,00
1.07.1.07.01.06.018.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
2.400.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.07.1.07.01.06.018.5.2.1.03.
Uang Lembur
3.240.000,00
1.07.1.07.01.06.018.5.2.1.03.01.
Uang Lembur P N S
3.240.000,00 Uang Lembur P N S
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.249.400,00
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
5.249.400,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
16.725.000,00
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
16.725.000,00 Belanja Penggandaan
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
12.075.000,00
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
2.400.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
2.400.000,00
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
7.425.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
7.425.000,00
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
2.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
2.250.000,00
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
37.565.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
22.800.000,00
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
22.800.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.07.1.07.01.06.019.
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan
SKPD
18.727.500,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.07.1.07.01.06.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
R.162
114.334.400,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
10.640.000,00
400.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
4.600.000,00
400.000,00
2.400.000,00
3.240.000,00
103.694.400,00
5.249.400,00
16.725.000,00
46.845.000,00
9.280.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.700.000,00
9.280.000,00
37.565.000,00
22.800.000,00
Hal : 364
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.07.1.07.01.06.019.5.2.1.01.
Honorarium P N S
2.700.000,00
1.07.1.07.01.06.019.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
2.700.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.06.019.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.627.500,00
1.07.1.07.01.06.019.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.627.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.07.1.07.01.06.019.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.400.000,00
1.07.1.07.01.06.019.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.400.000,00 Belanja Penggandaan
1.07.1.07.01.06.019.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
6.600.000,00
1.07.1.07.01.06.019.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
6.600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.07.1.07.01.06.019.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
6.400.000,00
1.07.1.07.01.06.019.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
6.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.07.1.07.01.15.
PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN
FASILITAS PERHUBUNGAN
1.07.1.07.01.15.010.
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pendukung
Perhubungan Udara
1.07.1.07.01.15.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
49.375.000,00
1.07.1.07.01.15.010.5.2.1.01.
Honorarium P N S
49.375.000,00
1.07.1.07.01.15.010.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
48.975.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.15.010.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
3.499.800,00
1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
3.499.800,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
2.625.000,00
1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
2.625.000,00 Belanja Penggandaan
1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
73.290.700,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
62.694.500,00
1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
R.162
2.700.000,00
16.027.500,00
1.627.500,00
1.400.000,00
6.600.000,00
6.400.000,00
2.485.198.875,00
196.149.000,00 Sumber
Daerah Istimewa
Dana: APBD;
Yogyakarta
Lokasi Kegiatan: DIY
400.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
48.975.000,00
400.000,00
146.774.000,00
3.499.800,00
2.625.000,00
77.954.700,00
4.664.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4.664.000,00
73.290.700,00
3.000.000,00
Hal : 365
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
PENJELASAN
3
59.694.500,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
4
59.694.500,00
1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.07.1.07.01.15.018.
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Bus Trans Jogja
2.289.049.875,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.07.1.07.01.15.018.5.2.3.
Belanja Modal
2.289.049.875,00
1.07.1.07.01.15.018.5.2.3.32.
Belanja Modal Pengadaan Jaringan
2.289.049.875,00
1.07.1.07.01.15.018.5.2.3.32.04.
Belanja Modal Pengadaan Jaringan Transportasi
2.289.049.875,00 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Transportasi
1.07.1.07.01.16.
PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN
PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ
3.298.665.151,00
1.07.1.07.01.16.003.
Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Jembatan Timbang
1.07.1.07.01.16.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.470.000,00
1.07.1.07.01.16.003.5.2.1.01.
Honorarium P N S
3.470.000,00
1.07.1.07.01.16.003.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
3.470.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
721.200,00
1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
721.200,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.750.000,00
1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.750.000,00 Belanja Penggandaan
1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
3.960.000,00
1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.960.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
798.503.300,00
1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.20.11.
Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer
319.200.000,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer
319.200.000,00
1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.20.13.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Berat
479.303.300,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Berat
479.303.300,00
1.07.1.07.01.16.005.
Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Laut
Dan A S D P
254.303.650,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.07.1.07.01.16.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
900.000,00
1.07.1.07.01.16.005.5.2.1.01.
Honorarium P N S
900.000,00
1.07.1.07.01.16.005.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.16.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.16.005.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
R.162
2.289.049.875,00
808.404.500,00 Sumber
JembatanDana:
Timbang
APBD;
di DIY
Lokasi
(Kab.Kegiatan:
Sleman dan
DIYKulon Progo)
3.470.000,00
804.934.500,00
197.223.650,00
297.400,00
721.200,00
1.750.000,00
3.960.000,00
900.000,00
Hal : 366
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
297.400,00
1.07.1.07.01.16.005.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
297.400,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.07.1.07.01.16.005.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
586.250,00
1.07.1.07.01.16.005.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
586.250,00 Belanja Penggandaan
1.07.1.07.01.16.005.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
440.000,00
1.07.1.07.01.16.005.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
440.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.07.1.07.01.16.005.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
1.200.000,00
1.07.1.07.01.16.005.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.07.1.07.01.16.005.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
194.700.000,00
1.07.1.07.01.16.005.5.2.2.20.12.
Belanja Pemeliharaan Jaringan Transportasi
146.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan Transportasi
1.07.1.07.01.16.005.5.2.2.20.20.
Belanja Pemeliharaan Alat Angkut Apung Bermotor
23.700.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat Angkut Apung Bermotor
23.700.000,00
1.07.1.07.01.16.005.5.2.2.20.34.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi
25.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi
25.000.000,00
1.07.1.07.01.16.005.5.2.3.
Belanja Modal
56.180.000,00
1.07.1.07.01.16.005.5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
56.180.000,00
1.07.1.07.01.16.005.5.2.3.11.28.
Belanja Modal Pengadaan Warning Light
56.180.000,00 Belanja Modal Pengadaan Warning Light
1.07.1.07.01.16.006.
Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Lalu
Lintas
1.07.1.07.01.16.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.16.006.5.2.1.01.
Honorarium P N S
4.855.000,00
1.07.1.07.01.16.006.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
4.855.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.16.006.5.2.1.03.
Uang Lembur
49.920.000,00
1.07.1.07.01.16.006.5.2.1.03.01.
Uang Lembur P N S
49.920.000,00 Uang Lembur P N S
1.07.1.07.01.16.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.16.006.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
300.000,00
1.07.1.07.01.16.006.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
300.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.07.1.07.01.16.006.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
273.140.000,00
1.07.1.07.01.16.006.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
273.140.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
1.07.1.07.01.16.006.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
950.000,00
1.07.1.07.01.16.006.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
950.000,00 Belanja Penggandaan
R.162
586.250,00
440.000,00
1.200.000,00
146.000.000,00
56.180.000,00
976.925.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
54.775.000,00
4.855.000,00
49.920.000,00
922.150.000,00
300.000,00
273.140.000,00
950.000,00
Hal : 367
KODE REKENING
URAIAN
1
1.07.1.07.01.16.006.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
3
24.500.000,00
1.07.1.07.01.16.006.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
22.080.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
1.07.1.07.01.16.006.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.07.1.07.01.16.006.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
23.760.000,00
1.07.1.07.01.16.006.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
23.760.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.07.1.07.01.16.006.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
599.500.000,00
1.07.1.07.01.16.006.5.2.2.20.12.
Belanja Pemeliharaan Jaringan Transportasi
599.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan Transportasi
1.07.1.07.01.16.007.
Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Angkutan Umum Buy
The Service
1.07.1.07.01.16.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
509.520.000,00
1.07.1.07.01.16.007.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
509.520.000,00
1.07.1.07.01.16.007.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
509.520.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.07.1.07.01.16.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
479.227.801,00
1.07.1.07.01.16.007.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.326.000,00
1.07.1.07.01.16.007.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.326.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.07.1.07.01.16.007.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
474.449.176,00
1.07.1.07.01.16.007.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
474.449.176,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
1.07.1.07.01.16.007.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
702.625,00
1.07.1.07.01.16.007.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
702.625,00 Belanja Penggandaan
1.07.1.07.01.16.007.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
2.750.000,00
1.07.1.07.01.16.007.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.750.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.07.1.07.01.16.007.5.2.3.
Belanja Modal
246.303.200,00
1.07.1.07.01.16.007.5.2.3.32.
Belanja Modal Pengadaan Jaringan
246.303.200,00
1.07.1.07.01.16.007.5.2.3.32.04.
Belanja Modal Pengadaan Jaringan Transportasi
246.303.200,00 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Transportasi
1.07.1.07.01.16.010.
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan
Kereta Api
23.981.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.07.1.07.01.16.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
23.981.000,00
1.07.1.07.01.16.010.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
163.150,00
1.07.1.07.01.16.010.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
163.150,00 Belanja Alat Tulis Kantor
R.162
2
JUMLAH
2.420.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
PENJELASAN
4
22.080.000,00
2.420.000,00
23.760.000,00
599.500.000,00
1.235.051.001,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
509.520.000,00
1.326.000,00
474.449.176,00
702.625,00
2.750.000,00
246.303.200,00
163.150,00
Hal : 368
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.07.1.07.01.16.010.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
175.000,00
1.07.1.07.01.16.010.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
175.000,00 Belanja Penggandaan
1.07.1.07.01.16.010.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
440.000,00
1.07.1.07.01.16.010.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
440.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.07.1.07.01.16.010.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
23.202.850,00
1.07.1.07.01.16.010.5.2.2.20.12.
Belanja Pemeliharaan Jaringan Transportasi
23.202.850,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan Transportasi
1.07.1.07.01.17.
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN
1.07.1.07.01.17.011.
Pengumpulan Dan Analisis Database Pelayanan
Angkutan
1.07.1.07.01.17.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.780.000,00
1.07.1.07.01.17.011.5.2.1.01.
Honorarium P N S
3.780.000,00
1.07.1.07.01.17.011.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
3.780.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.17.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.17.011.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
236.200,00
1.07.1.07.01.17.011.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
236.200,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.07.1.07.01.17.011.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
262.500,00
1.07.1.07.01.17.011.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
262.500,00 Belanja Penggandaan
1.07.1.07.01.17.011.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
1.100.000,00
1.07.1.07.01.17.011.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.100.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.07.1.07.01.17.011.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
1.200.000,00
1.07.1.07.01.17.011.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.07.1.07.01.17.011.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultasi
371.400.000,00
1.07.1.07.01.17.011.5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
371.400.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
1.07.1.07.01.17.012.
Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Jasa
Angkutan
375.135.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.07.1.07.01.17.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.560.000,00
1.07.1.07.01.17.012.5.2.1.01.
Honorarium P N S
1.560.000,00
1.07.1.07.01.17.012.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.560.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.17.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
R.162
175.000,00
440.000,00
23.202.850,00
72.231.568.870,00
377.978.700,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
3.780.000,00
374.198.700,00
373.575.000,00
236.200,00
262.500,00
1.100.000,00
1.200.000,00
371.400.000,00
1.560.000,00
Hal : 369
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.07.1.07.01.17.012.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.515.000,00
1.07.1.07.01.17.012.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.515.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.07.1.07.01.17.012.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
122.500,00
1.07.1.07.01.17.012.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
122.500,00 Belanja Penggandaan
1.07.1.07.01.17.012.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
2.200.000,00
1.07.1.07.01.17.012.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.07.1.07.01.17.012.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultasi
369.737.500,00
1.07.1.07.01.17.012.5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
369.737.500,00 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
1.07.1.07.01.17.013.
Fasilitasi Perijinan Di Bidang Perhubungan
157.044.400,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.07.1.07.01.17.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
325.000,00
1.07.1.07.01.17.013.5.2.1.01.
Honorarium P N S
325.000,00
1.07.1.07.01.17.013.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
325.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.17.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.17.013.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.494.900,00
1.07.1.07.01.17.013.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.494.900,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.07.1.07.01.17.013.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
102.050.000,00
1.07.1.07.01.17.013.5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
102.050.000,00 Belanja Publikasi
1.07.1.07.01.17.013.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
10.025.000,00
1.07.1.07.01.17.013.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
10.025.000,00 Belanja Cetak
1.07.1.07.01.17.013.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
3.267.000,00
1.07.1.07.01.17.013.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.267.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.07.1.07.01.17.013.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
1.07.1.07.01.17.013.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
8.360.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
8.360.000,00
1.07.1.07.01.17.013.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
7.522.500,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
7.522.500,00
1.07.1.07.01.17.013.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
24.000.000,00
1.07.1.07.01.17.013.5.2.2.20.15.
Belanja Pemeliharaan Alat Tidak Bermesin
24.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat Tidak Bermesin
1.07.1.07.01.17.020.
Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum Buy The
Service
R.162
1.515.000,00
122.500,00
2.200.000,00
369.737.500,00
325.000,00
156.719.400,00
1.494.900,00
102.050.000,00
10.025.000,00
3.267.000,00
15.882.500,00
71.321.410.770,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
24.000.000,00
Hal : 370
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
3
1.206.787.000,00
PENJELASAN
4
1.07.1.07.01.17.020.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.17.020.5.2.1.01.
Honorarium P N S
40.275.000,00
1.07.1.07.01.17.020.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
11.220.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
11.220.000,00
1.07.1.07.01.17.020.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
29.055.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
29.055.000,00
1.07.1.07.01.17.020.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
1.166.512.000,00
1.07.1.07.01.17.020.5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
1.166.512.000,00 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
1.07.1.07.01.17.020.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.17.020.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
8.373.300,00
1.07.1.07.01.17.020.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
8.373.300,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.07.1.07.01.17.020.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
69.517.468.970,00
1.07.1.07.01.17.020.5.2.2.03.22.
Belanja Biaya Operasionaal Kendaraan ( B O K )
53.203.943.770,00 Belanja Biaya Operasionaal Kendaraan ( B O K )
53.203.943.770,00
1.07.1.07.01.17.020.5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Petugas Halte
15.968.469.000,00 Belanja Jasa Petugas Halte
15.968.469.000,00
1.07.1.07.01.17.020.5.2.2.03.37.
Belanja Jasa Petugas Olah Data
1.07.1.07.01.17.020.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
40.320.000,00
1.07.1.07.01.17.020.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
37.299.500,00 Belanja Cetak
1.07.1.07.01.17.020.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.07.1.07.01.17.020.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
83.380.000,00
1.07.1.07.01.17.020.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
83.380.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.07.1.07.01.17.020.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
415.081.500,00
1.07.1.07.01.17.020.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
378.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
378.000.000,00
1.07.1.07.01.17.020.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
37.081.500,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
37.081.500,00
1.07.1.07.01.17.020.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultasi
50.000.000,00
1.07.1.07.01.17.020.5.2.2.21.03.
Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan / Pendampingan
50.000.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan / Pendampingan
1.07.1.07.01.18.
PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
PERHUBUNGAN
944.840.000,00
1.07.1.07.01.18.007.
Pengembangan Dan Pembangunan Fasilitas Transfer
Point Dan Park and Ride
944.840.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.07.1.07.01.18.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
870.000,00
1.07.1.07.01.18.007.5.2.1.01.
Honorarium P N S
870.000,00
R.162
1.166.512.000,00
70.114.623.770,00
345.056.200,00 Belanja Jasa Petugas Olah Data
3.020.500,00 Belanja Penggandaan
8.373.300,00
345.056.200,00
37.299.500,00
3.020.500,00
83.380.000,00
50.000.000,00
Hal : 371
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
870.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.18.007.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
906.000,00
1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
906.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
700.000,00
1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
700.000,00 Belanja Penggandaan
1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
2.200.000,00
1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
800.000,00
1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultasi
50.000.000,00
1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
50.000.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
1.07.1.07.01.18.007.5.2.3.
Belanja Modal
889.364.000,00
1.07.1.07.01.18.007.5.2.3.32.
Belanja Modal Pengadaan Jaringan
889.364.000,00
1.07.1.07.01.18.007.5.2.3.32.04.
Belanja Modal Pengadaan Jaringan Transportasi
889.364.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Transportasi
1.07.1.07.01.19.
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU
LINTAS
1.07.1.07.01.19.003.
Pengadaan Pagar Pengaman Jalan
396.163.750,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.07.1.07.01.19.003.5.2.3.
Belanja Modal
396.163.750,00
1.07.1.07.01.19.003.5.2.3.32.
Belanja Modal Pengadaan Jaringan
396.163.750,00
1.07.1.07.01.19.003.5.2.3.32.04.
Belanja Modal Pengadaan Jaringan Transportasi
396.163.750,00 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Transportasi
1.07.1.07.01.19.006.
Pengaturan Dan Pengamanan Angkutan Lebaran, Natal
Dan Tahun Baru
449.990.500,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.07.1.07.01.19.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
449.990.500,00
1.07.1.07.01.19.006.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
511.650,00
1.07.1.07.01.19.006.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
511.650,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.07.1.07.01.19.006.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
1.07.1.07.01.19.006.5.2.2.02.04.
Belanja Bahan Obat-Obatan
1.07.1.07.01.19.006.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
R.162
870.000,00
54.606.000,00
906.000,00
700.000,00
2.200.000,00
800.000,00
50.000.000,00
889.364.000,00
2.173.553.250,00
396.163.750,00
511.650,00
12.400.000,00
2.400.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan
10.000.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
2.400.000,00
10.000.000,00
Hal : 372
KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
1.07.1.07.01.19.
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
1.07. - PERHUBUNGAN
URUSAN PEMERINTAHAN
:
ORGANISASI
: 1.07.01.DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KODE REKENING
URAIAN
1
Hal : 354
JUMLAH
2
3
1.07.1.07.01.00.00.4.
Pendapatan
23.718.579.500,00
1.07.1.07.01.00.00.4.1.
Pendapatan Asli Daerah
23.718.579.500,00
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
20.546.877.500,00
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
20.415.787.500,00
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02.01.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
20.415.787.500,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.03.
Retribusi Perizinan Tertentu
131.090.000,00
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.03.01.
Retribusi Izin Trayek
131.090.000,00 Retribusi Izin Trayek
1.07.1.07.01.00.00.4.1.4.
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
1.07.1.07.01.00.00.4.1.4.17.
Pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Daerah
971.622.000,00
1.07.1.07.01.00.00.4.1.4.17.03.
Sewa Lahan
971.622.000,00 Sewa Lahan
1.07.1.07.01.00.00.4.1.4.18.
Pendapatan Denda Lain-lain
2.200.080.000,00
1.07.1.07.01.00.00.4.1.4.18.01.
Denda Kelebihan Muatan
2.200.080.000,00 Denda Kelebihan Muatan
JUMLAH PENDAPATAN
4
20.415.787.500,00
131.090.000,00
3.171.702.000,00
971.622.000,00
2.200.080.000,00
23.718.579.500,00
120.795.288.969,00
1.07.1.07.01.00.00.5.
Belanja
1.07.1.07.01.00.00.5.1.
Belanja Tidak Langsung
14.755.974.198,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.
Belanja Pegawai
14.755.974.198,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.
Gaji Dan Tunjangan
14.139.567.873,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.01.
Gaji Pokok P N S / Uang Representasi
11.278.511.686,00 Gaji Pokok P N S / Uang Representasi
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
1.100.723.072,00 Tunjangan Keluarga
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
365.170.000,00 Tunjangan Jabatan
R.162
PENJELASAN
11.278.511.686,00
1.100.723.072,00
365.170.000,00
Hal : 355
KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
3
548.860.000,00 Tunjangan Fungsional Umum
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
640.396.800,00 Tunjangan Beras
640.396.800,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.07.
Tunjangan P P H/ Tunjangan Khusus
205.719.622,00 Tunjangan P P H/ Tunjangan Khusus
205.719.622,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.05.
Biaya Insentif Retribusi Daerah
616.406.325,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.05.02.
Biaya Insentif Retribusi Jasa Usaha
612.473.625,00 Biaya Insentif Retribusi Jasa Usaha
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.05.03.
Biaya Insentif Retribusi Jasa Perijinan Tertentu
1.07.1.07.01.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
1.07.1.07.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.07.1.07.01.01.001.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10.553.500,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.07.1.07.01.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
10.553.500,00
1.07.1.07.01.01.001.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
9.972.000,00
1.07.1.07.01.01.001.5.2.2.01.04.
Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya
9.972.000,00 Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya
1.07.1.07.01.01.001.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
581.500,00
1.07.1.07.01.01.001.5.2.2.03.07.
Belanja Paket / Pengiriman
581.500,00 Belanja Paket / Pengiriman
1.07.1.07.01.01.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan
Listrik
669.220.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.07.1.07.01.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
669.220.000,00
1.07.1.07.01.01.002.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
669.220.000,00
1.07.1.07.01.01.002.5.2.2.03.01.
Belanja Telepon
1.07.1.07.01.01.002.5.2.2.03.02.
Belanja Air
1.07.1.07.01.01.002.5.2.2.03.03.
Belanja Listrik
1.07.1.07.01.01.002.5.2.2.03.06.
Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet
22.740.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet
1.07.1.07.01.01.003.
Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
10.875.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.07.1.07.01.01.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
10.875.000,00
1.07.1.07.01.01.003.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
3.700.000,00
1.07.1.07.01.01.003.5.2.2.03.14.
Belanja Dekorasi
1.200.000,00 Belanja Dekorasi
1.200.000,00
1.07.1.07.01.01.003.5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
2.500.000,00 Belanja Publikasi
2.500.000,00
R.162
2
JUMLAH
186.693,00 Pembulatan Gaji
3.932.700,00 Biaya Insentif Retribusi Jasa Perijinan Tertentu
4
548.860.000,00
186.693,00
612.473.625,00
3.932.700,00
106.039.314.771,00
3.656.415.925,00
26.500.000,00 Belanja Telepon
3.600.000,00 Belanja Air
616.380.000,00 Belanja Listrik
9.972.000,00
581.500,00
26.500.000,00
3.600.000,00
616.380.000,00
22.740.000,00
Hal : 356
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
7.175.000,00
1.07.1.07.01.01.003.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
1.07.1.07.01.01.003.5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Meja Kursi
1.07.1.07.01.01.003.5.2.2.10.05.
Belanja Sewa Tenda
1.800.000,00 Belanja Sewa Tenda
1.800.000,00
1.07.1.07.01.01.003.5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan
lain-lain)
5.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
5.000.000,00
1.07.1.07.01.01.006.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
22.088.500,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.07.1.07.01.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
22.088.500,00
1.07.1.07.01.01.006.5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
22.088.500,00
1.07.1.07.01.01.006.5.2.2.05.04.
Belanja Jasa K I R
1.07.1.07.01.01.006.5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.07.1.07.01.01.007.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
108.254.700,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.07.1.07.01.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
107.700.000,00
1.07.1.07.01.01.007.5.2.1.01.
Honorarium P N S
107.700.000,00
1.07.1.07.01.01.007.5.2.1.01.05.
Honorarium Pengelola Keuangan
100.200.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan
1.07.1.07.01.01.007.5.2.1.01.06.
Honorarium Pengelola Kepegawaian
1.07.1.07.01.01.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
554.700,00
1.07.1.07.01.01.007.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
554.700,00
1.07.1.07.01.01.007.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
554.700,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.07.1.07.01.01.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.07.1.07.01.01.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.660.000,00
1.07.1.07.01.01.008.5.2.1.01.
Honorarium P N S
3.660.000,00
1.07.1.07.01.01.008.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
3.660.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.01.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
229.996.200,00
1.07.1.07.01.01.008.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
229.996.200,00
1.07.1.07.01.01.008.5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Kebersihan Kantor
229.996.200,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.07.1.07.01.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
95.945.100,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.07.1.07.01.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
95.945.100,00
1.07.1.07.01.01.010.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
95.945.100,00
R.162
375.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi
1.150.000,00 Belanja Jasa K I R
20.938.500,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
7.500.000,00 Honorarium Pengelola Kepegawaian
375.000,00
1.150.000,00
20.938.500,00
100.200.000,00
7.500.000,00
554.700,00
233.656.200,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
3.660.000,00
229.996.200,00
Hal : 357
KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
1.07.1.07.01.01.010.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
3
95.945.100,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.07.1.07.01.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
74.999.925,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.07.1.07.01.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
74.999.925,00
1.07.1.07.01.01.011.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
74.999.925,00
1.07.1.07.01.01.011.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
61.746.250,00 Belanja Cetak
61.746.250,00
1.07.1.07.01.01.011.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
13.253.675,00 Belanja Penggandaan
13.253.675,00
1.07.1.07.01.01.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
9.247.500,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.07.1.07.01.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
9.247.500,00
1.07.1.07.01.01.012.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
9.247.500,00
1.07.1.07.01.01.012.5.2.2.01.03.
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering
)
9.247.500,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )
1.07.1.07.01.01.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
12.999.050,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.07.1.07.01.01.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
12.999.050,00
1.07.1.07.01.01.014.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
12.999.050,00
1.07.1.07.01.01.014.5.2.2.01.05.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
10.749.050,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
1.07.1.07.01.01.014.5.2.2.01.09.
Belanja Pembelian Bendera
1.07.1.07.01.01.015.
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-Undangan
95.466.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.07.1.07.01.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
95.466.000,00
1.07.1.07.01.01.015.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
95.466.000,00
1.07.1.07.01.01.015.5.2.2.03.05.
Belanja Surat Kabar/ Majalah
95.466.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majalah
1.07.1.07.01.01.017.
Penyediaan Makanan Dan Minuman
84.744.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.07.1.07.01.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
84.744.000,00
1.07.1.07.01.01.017.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
84.744.000,00
1.07.1.07.01.01.017.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
84.744.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.07.1.07.01.01.018.
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
823.415.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.07.1.07.01.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
823.415.000,00
1.07.1.07.01.01.018.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
823.415.000,00
R.162
2
JUMLAH
2.250.000,00 Belanja Pembelian Bendera
4
95.945.100,00
9.247.500,00
10.749.050,00
2.250.000,00
95.466.000,00
84.744.000,00
Hal : 358
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
3
26.740.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.07.1.07.01.01.018.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.07.1.07.01.01.018.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.07.1.07.01.01.022.
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat
Kerja
1.07.1.07.01.01.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.01.022.5.2.1.01.
Honorarium P N S
3.850.000,00
1.07.1.07.01.01.022.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
3.850.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.01.022.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
185.924.000,00
1.07.1.07.01.01.022.5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
185.924.000,00 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
1.07.1.07.01.01.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.01.022.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.100.500,00
1.07.1.07.01.01.022.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.100.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.07.1.07.01.01.022.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.210.087.200,00
1.07.1.07.01.01.022.5.2.2.03.19.
Belanja Jasa Keamanan Kantor
1.210.087.200,00 Belanja Jasa Keamanan Kantor
1.07.1.07.01.01.022.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
524.750,00
1.07.1.07.01.01.022.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
524.750,00 Belanja Penggandaan
1.07.1.07.01.01.022.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
3.465.000,00
1.07.1.07.01.01.022.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.465.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.07.1.07.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
1.07.1.07.01.02.009.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.07.1.07.01.02.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
450.000,00
1.07.1.07.01.02.009.5.2.1.01.
Honorarium P N S
450.000,00
1.07.1.07.01.02.009.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
450.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.02.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
5.000.000,00
1.07.1.07.01.02.009.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
5.000.000,00
1.07.1.07.01.02.009.5.2.2.20.09.
Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik
5.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
R.162
796.675.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
PENJELASAN
4
26.740.000,00
796.675.000,00
1.404.951.450,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
189.774.000,00
3.850.000,00
185.924.000,00
1.215.177.450,00
1.100.500,00
1.210.087.200,00
524.750,00
3.465.000,00
4.661.915.975,00
990.356.475,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
984.906.475,00
450.000,00
5.000.000,00
Hal : 359
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
PENJELASAN
3
471.300.000,00
4
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat
Bermotor
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.03.05.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor
Micro Bus
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.03.12.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor
Sepeda Motor
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
7.135.600,00
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.10.01.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik
3.218.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik
3.218.000,00
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.10.08.
Belanja Modal Pengadaan Penghancur Kertas
3.917.600,00 Belanja Modal Pengadaan Penghancur Kertas
3.917.600,00
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.11.02.
Belanja Modal Pengadaan Almari
80.075.000,00 Belanja Modal Pengadaan Almari
80.075.000,00
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.11.04.
Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
33.920.000,00 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
33.920.000,00
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.11.05.
Belanja Modal Pengadaan White Board
5.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan White Board
5.400.000,00
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner ( A C )
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.11.08.
Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.11.43.
Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
248.250.900,00
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.12.02.
Belanja Modal Pengadaan Komputer P C
122.372.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer P C
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.12.03.
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.12.04.
Belanja Modal Pengadaan Printer
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.12.06.
Belanja Modal Pengadaan Monitor/ Display
18.375.400,00 Belanja Modal Pengadaan Monitor/ Display
18.375.400,00
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.12.08.
Belanja Modal Pengadaan U P S/ Stabilizer
2.544.000,00 Belanja Modal Pengadaan U P S/ Stabilizer
2.544.000,00
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.12.09.
Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer ( Flash
Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker )
4.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer ( Flash Disk, Mouse,
4.000.000,00
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.12.12.
Belanja Modal Pengadaan M P - 4
1.908.000,00 Belanja Modal Pengadaan M P - 4
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
72.602.200,00
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.13.01.
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
57.397.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
57.397.000,00
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.13.04.
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
5.208.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
5.208.000,00
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.13.08.
Belanja Modal Pengadaan Sofa
6.487.200,00 Belanja Modal Pengadaan Sofa
6.487.200,00
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.13.13.
Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer
3.510.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer
3.510.000,00
R.162
405.360.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus
65.940.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor
405.360.000,00
65.940.000,00
183.117.775,00
56.909.000,00 Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner ( A C )
718.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
6.095.775,00 Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium
91.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
8.051.500,00 Belanja Modal Pengadaan Printer
56.909.000,00
718.000,00
6.095.775,00
122.372.000,00
91.000.000,00
8.051.500,00
Keyboard, Hardisk, Speaker )
1.908.000,00
Hal : 360
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.15.
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah
Tangga
2.500.000,00
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.15.02.
Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/ Meja
2.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/ Meja
1.07.1.07.01.02.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.07.1.07.01.02.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
18.870.000,00
1.07.1.07.01.02.022.5.2.1.01.
Honorarium P N S
18.870.000,00
1.07.1.07.01.02.022.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
18.870.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.02.022.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
306.100,00
1.07.1.07.01.02.022.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
306.100,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.07.1.07.01.02.022.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
285.250,00
1.07.1.07.01.02.022.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
285.250,00 Belanja Penggandaan
1.07.1.07.01.02.022.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
1.023.000,00
1.07.1.07.01.02.022.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.023.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.07.1.07.01.02.022.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
2.400.000,00
1.07.1.07.01.02.022.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.07.1.07.01.02.022.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
1.026.193.000,00
1.07.1.07.01.02.022.5.2.2.20.26.
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
1.026.193.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
1.07.1.07.01.02.022.5.2.3.
Belanja Modal
1.017.220.250,00
1.07.1.07.01.02.022.5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian
Bangunan
1.017.220.250,00
1.07.1.07.01.02.022.5.2.3.26.01.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung
Kantor
1.017.220.250,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Kantor
1.07.1.07.01.02.024.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
1.323.669.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.07.1.07.01.02.024.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.560.000,00
1.07.1.07.01.02.024.5.2.1.01.
Honorarium P N S
1.560.000,00
1.07.1.07.01.02.024.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.560.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.047.109.000,00
1.07.1.07.01.02.024.5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.047.109.000,00
R.162
2.500.000,00
2.066.297.600,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
18.870.000,00
1.030.207.350,00
306.100,00
285.250,00
1.023.000,00
2.400.000,00
1.026.193.000,00
1.017.220.250,00
1.560.000,00
Hal : 361
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
3
43.725.000,00 Belanja Jasa Service
PENJELASAN
4
43.725.000,00
1.07.1.07.01.02.024.5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
1.07.1.07.01.02.024.5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
220.660.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
220.660.000,00
1.07.1.07.01.02.024.5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas
768.724.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas
768.724.000,00
1.07.1.07.01.02.024.5.2.2.05.08.
Belanja Pengecatan Kendaraan Bermotor
1.07.1.07.01.02.024.5.2.3.
Belanja Modal
275.000.000,00
1.07.1.07.01.02.024.5.2.3.02.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat
275.000.000,00
1.07.1.07.01.02.024.5.2.3.02.17.
Belanja Modal Pengadaan Tangga Berjalan / Escalator
275.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tangga Berjalan / Escalator
1.07.1.07.01.02.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
19.700.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.07.1.07.01.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
19.700.000,00
1.07.1.07.01.02.026.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
19.700.000,00
1.07.1.07.01.02.026.5.2.2.20.18.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
19.700.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
1.07.1.07.01.02.028.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
110.250.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.07.1.07.01.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
110.250.000,00
1.07.1.07.01.02.028.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
110.250.000,00
1.07.1.07.01.02.028.5.2.2.20.18.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
83.750.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
83.750.000,00
1.07.1.07.01.02.028.5.2.2.20.34.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi
26.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi
26.500.000,00
1.07.1.07.01.02.032.
Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi
1.07.1.07.01.02.032.5.2.1.
Belanja Pegawai
28.870.000,00
1.07.1.07.01.02.032.5.2.1.01.
Honorarium P N S
28.870.000,00
1.07.1.07.01.02.032.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
28.000.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.02.032.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.02.032.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.02.032.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
372.900,00
1.07.1.07.01.02.032.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
372.900,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.07.1.07.01.02.032.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.400.000,00
1.07.1.07.01.02.032.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.400.000,00 Belanja Penggandaan
1.07.1.07.01.02.032.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
4.200.000,00
R.162
14.000.000,00 Belanja Pengecatan Kendaraan Bermotor
14.000.000,00
275.000.000,00
19.700.000,00
151.642.900,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
870.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
28.000.000,00
870.000,00
122.772.900,00
372.900,00
1.400.000,00
Hal : 362
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
4.200.000,00
1.07.1.07.01.02.032.5.2.2.10.02.
Belanja Sewa Komputer Dan Printer
4.200.000,00 Belanja Sewa Komputer Dan Printer
1.07.1.07.01.02.032.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
2.640.000,00
1.07.1.07.01.02.032.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.640.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.07.1.07.01.02.032.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
4.160.000,00
1.07.1.07.01.02.032.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4.160.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.07.1.07.01.02.032.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
110.000.000,00
1.07.1.07.01.02.032.5.2.2.20.11.
Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer
110.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer
1.07.1.07.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
174.523.325,00
1.07.1.07.01.06.016.
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
6.389.425,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.07.1.07.01.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
6.389.425,00
1.07.1.07.01.06.016.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.874.425,00
1.07.1.07.01.06.016.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.874.425,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.07.1.07.01.06.016.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.215.000,00
1.07.1.07.01.06.016.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.215.000,00 Belanja Penggandaan
1.07.1.07.01.06.016.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
3.300.000,00
1.07.1.07.01.06.016.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.300.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.07.1.07.01.06.017.
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
1.07.1.07.01.06.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.074.000,00
1.07.1.07.01.06.017.5.2.1.03.
Uang Lembur
8.074.000,00
1.07.1.07.01.06.017.5.2.1.03.01.
Uang Lembur P N S
8.074.000,00 Uang Lembur P N S
1.07.1.07.01.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.06.017.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
4.588.400,00
1.07.1.07.01.06.017.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
4.588.400,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.07.1.07.01.06.017.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
7.333.600,00
1.07.1.07.01.06.017.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
1.409.000,00 Belanja Cetak
1.409.000,00
1.07.1.07.01.06.017.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.924.600,00 Belanja Penggandaan
5.924.600,00
1.07.1.07.01.06.017.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
R.162
2.640.000,00
4.160.000,00
110.000.000,00
1.874.425,00
1.215.000,00
3.300.000,00
35.072.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
8.074.000,00
26.998.000,00
15.076.000,00
4.588.400,00
Hal : 363
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.07.1.07.01.06.017.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
6.100.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
6.100.000,00
1.07.1.07.01.06.017.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
8.976.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
8.976.000,00
1.07.1.07.01.06.018.
Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
1.07.1.07.01.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.06.018.5.2.1.01.
Honorarium P N S
5.000.000,00
1.07.1.07.01.06.018.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
4.600.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.06.018.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.07.1.07.01.06.018.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
2.400.000,00
1.07.1.07.01.06.018.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
2.400.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.07.1.07.01.06.018.5.2.1.03.
Uang Lembur
3.240.000,00
1.07.1.07.01.06.018.5.2.1.03.01.
Uang Lembur P N S
3.240.000,00 Uang Lembur P N S
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.249.400,00
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
5.249.400,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
16.725.000,00
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
16.725.000,00 Belanja Penggandaan
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
12.075.000,00
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
2.400.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
2.400.000,00
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
7.425.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
7.425.000,00
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
2.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
2.250.000,00
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
37.565.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
22.800.000,00
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
22.800.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.07.1.07.01.06.019.
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan
SKPD
18.727.500,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.07.1.07.01.06.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
R.162
114.334.400,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
10.640.000,00
400.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
4.600.000,00
400.000,00
2.400.000,00
3.240.000,00
103.694.400,00
5.249.400,00
16.725.000,00
46.845.000,00
9.280.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.700.000,00
9.280.000,00
37.565.000,00
22.800.000,00
Hal : 364
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.07.1.07.01.06.019.5.2.1.01.
Honorarium P N S
2.700.000,00
1.07.1.07.01.06.019.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
2.700.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.06.019.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.627.500,00
1.07.1.07.01.06.019.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.627.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.07.1.07.01.06.019.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.400.000,00
1.07.1.07.01.06.019.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.400.000,00 Belanja Penggandaan
1.07.1.07.01.06.019.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
6.600.000,00
1.07.1.07.01.06.019.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
6.600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.07.1.07.01.06.019.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
6.400.000,00
1.07.1.07.01.06.019.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
6.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.07.1.07.01.15.
PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN
FASILITAS PERHUBUNGAN
1.07.1.07.01.15.010.
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pendukung
Perhubungan Udara
1.07.1.07.01.15.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
49.375.000,00
1.07.1.07.01.15.010.5.2.1.01.
Honorarium P N S
49.375.000,00
1.07.1.07.01.15.010.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
48.975.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.15.010.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
3.499.800,00
1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
3.499.800,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
2.625.000,00
1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
2.625.000,00 Belanja Penggandaan
1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
73.290.700,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
62.694.500,00
1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
R.162
2.700.000,00
16.027.500,00
1.627.500,00
1.400.000,00
6.600.000,00
6.400.000,00
2.485.198.875,00
196.149.000,00 Sumber
Daerah Istimewa
Dana: APBD;
Yogyakarta
Lokasi Kegiatan: DIY
400.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
48.975.000,00
400.000,00
146.774.000,00
3.499.800,00
2.625.000,00
77.954.700,00
4.664.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4.664.000,00
73.290.700,00
3.000.000,00
Hal : 365
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
PENJELASAN
3
59.694.500,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
4
59.694.500,00
1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.07.1.07.01.15.018.
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Bus Trans Jogja
2.289.049.875,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.07.1.07.01.15.018.5.2.3.
Belanja Modal
2.289.049.875,00
1.07.1.07.01.15.018.5.2.3.32.
Belanja Modal Pengadaan Jaringan
2.289.049.875,00
1.07.1.07.01.15.018.5.2.3.32.04.
Belanja Modal Pengadaan Jaringan Transportasi
2.289.049.875,00 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Transportasi
1.07.1.07.01.16.
PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN
PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ
3.298.665.151,00
1.07.1.07.01.16.003.
Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Jembatan Timbang
1.07.1.07.01.16.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.470.000,00
1.07.1.07.01.16.003.5.2.1.01.
Honorarium P N S
3.470.000,00
1.07.1.07.01.16.003.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
3.470.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
721.200,00
1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
721.200,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.750.000,00
1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.750.000,00 Belanja Penggandaan
1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
3.960.000,00
1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.960.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
798.503.300,00
1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.20.11.
Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer
319.200.000,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer
319.200.000,00
1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.20.13.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Berat
479.303.300,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Berat
479.303.300,00
1.07.1.07.01.16.005.
Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Laut
Dan A S D P
254.303.650,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.07.1.07.01.16.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
900.000,00
1.07.1.07.01.16.005.5.2.1.01.
Honorarium P N S
900.000,00
1.07.1.07.01.16.005.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.16.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.16.005.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
R.162
2.289.049.875,00
808.404.500,00 Sumber
JembatanDana:
Timbang
APBD;
di DIY
Lokasi
(Kab.Kegiatan:
Sleman dan
DIYKulon Progo)
3.470.000,00
804.934.500,00
197.223.650,00
297.400,00
721.200,00
1.750.000,00
3.960.000,00
900.000,00
Hal : 366
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
297.400,00
1.07.1.07.01.16.005.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
297.400,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.07.1.07.01.16.005.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
586.250,00
1.07.1.07.01.16.005.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
586.250,00 Belanja Penggandaan
1.07.1.07.01.16.005.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
440.000,00
1.07.1.07.01.16.005.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
440.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.07.1.07.01.16.005.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
1.200.000,00
1.07.1.07.01.16.005.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.07.1.07.01.16.005.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
194.700.000,00
1.07.1.07.01.16.005.5.2.2.20.12.
Belanja Pemeliharaan Jaringan Transportasi
146.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan Transportasi
1.07.1.07.01.16.005.5.2.2.20.20.
Belanja Pemeliharaan Alat Angkut Apung Bermotor
23.700.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat Angkut Apung Bermotor
23.700.000,00
1.07.1.07.01.16.005.5.2.2.20.34.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi
25.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi
25.000.000,00
1.07.1.07.01.16.005.5.2.3.
Belanja Modal
56.180.000,00
1.07.1.07.01.16.005.5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
56.180.000,00
1.07.1.07.01.16.005.5.2.3.11.28.
Belanja Modal Pengadaan Warning Light
56.180.000,00 Belanja Modal Pengadaan Warning Light
1.07.1.07.01.16.006.
Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Lalu
Lintas
1.07.1.07.01.16.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.16.006.5.2.1.01.
Honorarium P N S
4.855.000,00
1.07.1.07.01.16.006.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
4.855.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.16.006.5.2.1.03.
Uang Lembur
49.920.000,00
1.07.1.07.01.16.006.5.2.1.03.01.
Uang Lembur P N S
49.920.000,00 Uang Lembur P N S
1.07.1.07.01.16.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.16.006.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
300.000,00
1.07.1.07.01.16.006.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
300.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.07.1.07.01.16.006.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
273.140.000,00
1.07.1.07.01.16.006.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
273.140.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
1.07.1.07.01.16.006.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
950.000,00
1.07.1.07.01.16.006.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
950.000,00 Belanja Penggandaan
R.162
586.250,00
440.000,00
1.200.000,00
146.000.000,00
56.180.000,00
976.925.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
54.775.000,00
4.855.000,00
49.920.000,00
922.150.000,00
300.000,00
273.140.000,00
950.000,00
Hal : 367
KODE REKENING
URAIAN
1
1.07.1.07.01.16.006.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
3
24.500.000,00
1.07.1.07.01.16.006.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
22.080.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
1.07.1.07.01.16.006.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.07.1.07.01.16.006.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
23.760.000,00
1.07.1.07.01.16.006.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
23.760.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.07.1.07.01.16.006.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
599.500.000,00
1.07.1.07.01.16.006.5.2.2.20.12.
Belanja Pemeliharaan Jaringan Transportasi
599.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan Transportasi
1.07.1.07.01.16.007.
Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Angkutan Umum Buy
The Service
1.07.1.07.01.16.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
509.520.000,00
1.07.1.07.01.16.007.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
509.520.000,00
1.07.1.07.01.16.007.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
509.520.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.07.1.07.01.16.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
479.227.801,00
1.07.1.07.01.16.007.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.326.000,00
1.07.1.07.01.16.007.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.326.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.07.1.07.01.16.007.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
474.449.176,00
1.07.1.07.01.16.007.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
474.449.176,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
1.07.1.07.01.16.007.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
702.625,00
1.07.1.07.01.16.007.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
702.625,00 Belanja Penggandaan
1.07.1.07.01.16.007.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
2.750.000,00
1.07.1.07.01.16.007.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.750.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.07.1.07.01.16.007.5.2.3.
Belanja Modal
246.303.200,00
1.07.1.07.01.16.007.5.2.3.32.
Belanja Modal Pengadaan Jaringan
246.303.200,00
1.07.1.07.01.16.007.5.2.3.32.04.
Belanja Modal Pengadaan Jaringan Transportasi
246.303.200,00 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Transportasi
1.07.1.07.01.16.010.
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan
Kereta Api
23.981.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.07.1.07.01.16.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
23.981.000,00
1.07.1.07.01.16.010.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
163.150,00
1.07.1.07.01.16.010.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
163.150,00 Belanja Alat Tulis Kantor
R.162
2
JUMLAH
2.420.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
PENJELASAN
4
22.080.000,00
2.420.000,00
23.760.000,00
599.500.000,00
1.235.051.001,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
509.520.000,00
1.326.000,00
474.449.176,00
702.625,00
2.750.000,00
246.303.200,00
163.150,00
Hal : 368
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.07.1.07.01.16.010.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
175.000,00
1.07.1.07.01.16.010.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
175.000,00 Belanja Penggandaan
1.07.1.07.01.16.010.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
440.000,00
1.07.1.07.01.16.010.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
440.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.07.1.07.01.16.010.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
23.202.850,00
1.07.1.07.01.16.010.5.2.2.20.12.
Belanja Pemeliharaan Jaringan Transportasi
23.202.850,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan Transportasi
1.07.1.07.01.17.
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN
1.07.1.07.01.17.011.
Pengumpulan Dan Analisis Database Pelayanan
Angkutan
1.07.1.07.01.17.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.780.000,00
1.07.1.07.01.17.011.5.2.1.01.
Honorarium P N S
3.780.000,00
1.07.1.07.01.17.011.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
3.780.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.17.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.17.011.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
236.200,00
1.07.1.07.01.17.011.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
236.200,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.07.1.07.01.17.011.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
262.500,00
1.07.1.07.01.17.011.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
262.500,00 Belanja Penggandaan
1.07.1.07.01.17.011.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
1.100.000,00
1.07.1.07.01.17.011.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.100.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.07.1.07.01.17.011.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
1.200.000,00
1.07.1.07.01.17.011.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.07.1.07.01.17.011.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultasi
371.400.000,00
1.07.1.07.01.17.011.5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
371.400.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
1.07.1.07.01.17.012.
Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Jasa
Angkutan
375.135.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.07.1.07.01.17.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.560.000,00
1.07.1.07.01.17.012.5.2.1.01.
Honorarium P N S
1.560.000,00
1.07.1.07.01.17.012.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.560.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.17.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
R.162
175.000,00
440.000,00
23.202.850,00
72.231.568.870,00
377.978.700,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
3.780.000,00
374.198.700,00
373.575.000,00
236.200,00
262.500,00
1.100.000,00
1.200.000,00
371.400.000,00
1.560.000,00
Hal : 369
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.07.1.07.01.17.012.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.515.000,00
1.07.1.07.01.17.012.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.515.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.07.1.07.01.17.012.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
122.500,00
1.07.1.07.01.17.012.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
122.500,00 Belanja Penggandaan
1.07.1.07.01.17.012.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
2.200.000,00
1.07.1.07.01.17.012.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.07.1.07.01.17.012.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultasi
369.737.500,00
1.07.1.07.01.17.012.5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
369.737.500,00 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
1.07.1.07.01.17.013.
Fasilitasi Perijinan Di Bidang Perhubungan
157.044.400,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.07.1.07.01.17.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
325.000,00
1.07.1.07.01.17.013.5.2.1.01.
Honorarium P N S
325.000,00
1.07.1.07.01.17.013.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
325.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.17.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.17.013.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.494.900,00
1.07.1.07.01.17.013.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.494.900,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.07.1.07.01.17.013.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
102.050.000,00
1.07.1.07.01.17.013.5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
102.050.000,00 Belanja Publikasi
1.07.1.07.01.17.013.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
10.025.000,00
1.07.1.07.01.17.013.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
10.025.000,00 Belanja Cetak
1.07.1.07.01.17.013.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
3.267.000,00
1.07.1.07.01.17.013.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.267.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.07.1.07.01.17.013.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
1.07.1.07.01.17.013.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
8.360.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
8.360.000,00
1.07.1.07.01.17.013.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
7.522.500,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
7.522.500,00
1.07.1.07.01.17.013.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
24.000.000,00
1.07.1.07.01.17.013.5.2.2.20.15.
Belanja Pemeliharaan Alat Tidak Bermesin
24.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat Tidak Bermesin
1.07.1.07.01.17.020.
Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum Buy The
Service
R.162
1.515.000,00
122.500,00
2.200.000,00
369.737.500,00
325.000,00
156.719.400,00
1.494.900,00
102.050.000,00
10.025.000,00
3.267.000,00
15.882.500,00
71.321.410.770,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
24.000.000,00
Hal : 370
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
3
1.206.787.000,00
PENJELASAN
4
1.07.1.07.01.17.020.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.17.020.5.2.1.01.
Honorarium P N S
40.275.000,00
1.07.1.07.01.17.020.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
11.220.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
11.220.000,00
1.07.1.07.01.17.020.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
29.055.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
29.055.000,00
1.07.1.07.01.17.020.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
1.166.512.000,00
1.07.1.07.01.17.020.5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
1.166.512.000,00 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
1.07.1.07.01.17.020.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.17.020.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
8.373.300,00
1.07.1.07.01.17.020.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
8.373.300,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.07.1.07.01.17.020.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
69.517.468.970,00
1.07.1.07.01.17.020.5.2.2.03.22.
Belanja Biaya Operasionaal Kendaraan ( B O K )
53.203.943.770,00 Belanja Biaya Operasionaal Kendaraan ( B O K )
53.203.943.770,00
1.07.1.07.01.17.020.5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Petugas Halte
15.968.469.000,00 Belanja Jasa Petugas Halte
15.968.469.000,00
1.07.1.07.01.17.020.5.2.2.03.37.
Belanja Jasa Petugas Olah Data
1.07.1.07.01.17.020.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
40.320.000,00
1.07.1.07.01.17.020.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
37.299.500,00 Belanja Cetak
1.07.1.07.01.17.020.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.07.1.07.01.17.020.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
83.380.000,00
1.07.1.07.01.17.020.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
83.380.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.07.1.07.01.17.020.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
415.081.500,00
1.07.1.07.01.17.020.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
378.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
378.000.000,00
1.07.1.07.01.17.020.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
37.081.500,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
37.081.500,00
1.07.1.07.01.17.020.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultasi
50.000.000,00
1.07.1.07.01.17.020.5.2.2.21.03.
Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan / Pendampingan
50.000.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan / Pendampingan
1.07.1.07.01.18.
PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
PERHUBUNGAN
944.840.000,00
1.07.1.07.01.18.007.
Pengembangan Dan Pembangunan Fasilitas Transfer
Point Dan Park and Ride
944.840.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.07.1.07.01.18.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
870.000,00
1.07.1.07.01.18.007.5.2.1.01.
Honorarium P N S
870.000,00
R.162
1.166.512.000,00
70.114.623.770,00
345.056.200,00 Belanja Jasa Petugas Olah Data
3.020.500,00 Belanja Penggandaan
8.373.300,00
345.056.200,00
37.299.500,00
3.020.500,00
83.380.000,00
50.000.000,00
Hal : 371
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
870.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.18.007.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
906.000,00
1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
906.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
700.000,00
1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
700.000,00 Belanja Penggandaan
1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
2.200.000,00
1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
800.000,00
1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultasi
50.000.000,00
1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
50.000.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
1.07.1.07.01.18.007.5.2.3.
Belanja Modal
889.364.000,00
1.07.1.07.01.18.007.5.2.3.32.
Belanja Modal Pengadaan Jaringan
889.364.000,00
1.07.1.07.01.18.007.5.2.3.32.04.
Belanja Modal Pengadaan Jaringan Transportasi
889.364.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Transportasi
1.07.1.07.01.19.
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU
LINTAS
1.07.1.07.01.19.003.
Pengadaan Pagar Pengaman Jalan
396.163.750,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.07.1.07.01.19.003.5.2.3.
Belanja Modal
396.163.750,00
1.07.1.07.01.19.003.5.2.3.32.
Belanja Modal Pengadaan Jaringan
396.163.750,00
1.07.1.07.01.19.003.5.2.3.32.04.
Belanja Modal Pengadaan Jaringan Transportasi
396.163.750,00 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Transportasi
1.07.1.07.01.19.006.
Pengaturan Dan Pengamanan Angkutan Lebaran, Natal
Dan Tahun Baru
449.990.500,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.07.1.07.01.19.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
449.990.500,00
1.07.1.07.01.19.006.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
511.650,00
1.07.1.07.01.19.006.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
511.650,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.07.1.07.01.19.006.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
1.07.1.07.01.19.006.5.2.2.02.04.
Belanja Bahan Obat-Obatan
1.07.1.07.01.19.006.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
R.162
870.000,00
54.606.000,00
906.000,00
700.000,00
2.200.000,00
800.000,00
50.000.000,00
889.364.000,00
2.173.553.250,00
396.163.750,00
511.650,00
12.400.000,00
2.400.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan
10.000.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
2.400.000,00
10.000.000,00
Hal : 372
KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
1.07.1.07.01.19.