06 DISHUBKOMINFO

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015

1.07. - PERHUBUNGAN

URUSAN PEMERINTAHAN

:

ORGANISASI

: 1.07.01.DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KODE REKENING

URAIAN

1

Hal : 354

JUMLAH

2

3

1.07.1.07.01.00.00.4.

Pendapatan

23.718.579.500,00

1.07.1.07.01.00.00.4.1.

Pendapatan Asli Daerah

23.718.579.500,00

1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.


Hasil Retribusi Daerah

20.546.877.500,00

1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02.

Retribusi Jasa Usaha

20.415.787.500,00

1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02.01.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

20.415.787.500,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.03.

Retribusi Perizinan Tertentu


131.090.000,00

1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.03.01.

Retribusi Izin Trayek

131.090.000,00 Retribusi Izin Trayek

1.07.1.07.01.00.00.4.1.4.

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1.07.1.07.01.00.00.4.1.4.17.

Pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Daerah

971.622.000,00

1.07.1.07.01.00.00.4.1.4.17.03.


Sewa Lahan

971.622.000,00 Sewa Lahan

1.07.1.07.01.00.00.4.1.4.18.

Pendapatan Denda Lain-lain

2.200.080.000,00

1.07.1.07.01.00.00.4.1.4.18.01.

Denda Kelebihan Muatan

2.200.080.000,00 Denda Kelebihan Muatan

JUMLAH PENDAPATAN

4


20.415.787.500,00

131.090.000,00

3.171.702.000,00

971.622.000,00

2.200.080.000,00

23.718.579.500,00
120.795.288.969,00

1.07.1.07.01.00.00.5.

Belanja

1.07.1.07.01.00.00.5.1.

Belanja Tidak Langsung


14.755.974.198,00

1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.

Belanja Pegawai

14.755.974.198,00

1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.

Gaji Dan Tunjangan

14.139.567.873,00

1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.01.

Gaji Pokok P N S / Uang Representasi

11.278.511.686,00 Gaji Pokok P N S / Uang Representasi


1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.02.

Tunjangan Keluarga

1.100.723.072,00 Tunjangan Keluarga

1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan

365.170.000,00 Tunjangan Jabatan

R.162

PENJELASAN

11.278.511.686,00
1.100.723.072,00
365.170.000,00


Hal : 355
KODE REKENING

URAIAN

1

PENJELASAN

1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.05.

Tunjangan Fungsional Umum

3
548.860.000,00 Tunjangan Fungsional Umum

1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.06.

Tunjangan Beras


640.396.800,00 Tunjangan Beras

640.396.800,00

1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.07.

Tunjangan P P H/ Tunjangan Khusus

205.719.622,00 Tunjangan P P H/ Tunjangan Khusus

205.719.622,00

1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.08.

Pembulatan Gaji

1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.05.

Biaya Insentif Retribusi Daerah


616.406.325,00

1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.05.02.

Biaya Insentif Retribusi Jasa Usaha

612.473.625,00 Biaya Insentif Retribusi Jasa Usaha

1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.05.03.

Biaya Insentif Retribusi Jasa Perijinan Tertentu

1.07.1.07.01.00.00.5.2.

BELANJA LANGSUNG

1.07.1.07.01.01.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN


1.07.1.07.01.01.001.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

10.553.500,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

1.07.1.07.01.01.001.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

10.553.500,00

1.07.1.07.01.01.001.5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

9.972.000,00

1.07.1.07.01.01.001.5.2.2.01.04.

Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya

9.972.000,00 Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya

1.07.1.07.01.01.001.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

581.500,00

1.07.1.07.01.01.001.5.2.2.03.07.

Belanja Paket / Pengiriman

581.500,00 Belanja Paket / Pengiriman

1.07.1.07.01.01.002.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan
Listrik

669.220.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

1.07.1.07.01.01.002.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

669.220.000,00

1.07.1.07.01.01.002.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

669.220.000,00

1.07.1.07.01.01.002.5.2.2.03.01.

Belanja Telepon

1.07.1.07.01.01.002.5.2.2.03.02.

Belanja Air

1.07.1.07.01.01.002.5.2.2.03.03.

Belanja Listrik

1.07.1.07.01.01.002.5.2.2.03.06.

Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet

22.740.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet

1.07.1.07.01.01.003.

Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

10.875.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

1.07.1.07.01.01.003.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

10.875.000,00

1.07.1.07.01.01.003.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

3.700.000,00

1.07.1.07.01.01.003.5.2.2.03.14.

Belanja Dekorasi

1.200.000,00 Belanja Dekorasi

1.200.000,00

1.07.1.07.01.01.003.5.2.2.03.15.

Belanja Publikasi

2.500.000,00 Belanja Publikasi

2.500.000,00

R.162

2

JUMLAH

186.693,00 Pembulatan Gaji

3.932.700,00 Biaya Insentif Retribusi Jasa Perijinan Tertentu

4
548.860.000,00

186.693,00

612.473.625,00
3.932.700,00

106.039.314.771,00
3.656.415.925,00

26.500.000,00 Belanja Telepon
3.600.000,00 Belanja Air
616.380.000,00 Belanja Listrik

9.972.000,00

581.500,00

26.500.000,00
3.600.000,00
616.380.000,00
22.740.000,00

Hal : 356
KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

2

3

4

1

7.175.000,00

1.07.1.07.01.01.003.5.2.2.10.

Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor

1.07.1.07.01.01.003.5.2.2.10.01.

Belanja Sewa Meja Kursi

1.07.1.07.01.01.003.5.2.2.10.05.

Belanja Sewa Tenda

1.800.000,00 Belanja Sewa Tenda

1.800.000,00

1.07.1.07.01.01.003.5.2.2.10.07.

Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan
lain-lain)

5.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)

5.000.000,00

1.07.1.07.01.01.006.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional

22.088.500,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

1.07.1.07.01.01.006.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

22.088.500,00

1.07.1.07.01.01.006.5.2.2.05.

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

22.088.500,00

1.07.1.07.01.01.006.5.2.2.05.04.

Belanja Jasa K I R

1.07.1.07.01.01.006.5.2.2.05.05.

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

1.07.1.07.01.01.007.

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

108.254.700,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

1.07.1.07.01.01.007.5.2.1.

Belanja Pegawai

107.700.000,00

1.07.1.07.01.01.007.5.2.1.01.

Honorarium P N S

107.700.000,00

1.07.1.07.01.01.007.5.2.1.01.05.

Honorarium Pengelola Keuangan

100.200.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan

1.07.1.07.01.01.007.5.2.1.01.06.

Honorarium Pengelola Kepegawaian

1.07.1.07.01.01.007.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

554.700,00

1.07.1.07.01.01.007.5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

554.700,00

1.07.1.07.01.01.007.5.2.2.01.01.

Belanja Alat Tulis Kantor

554.700,00 Belanja Alat Tulis Kantor

1.07.1.07.01.01.008.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.07.1.07.01.01.008.5.2.1.

Belanja Pegawai

3.660.000,00

1.07.1.07.01.01.008.5.2.1.01.

Honorarium P N S

3.660.000,00

1.07.1.07.01.01.008.5.2.1.01.02.

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

3.660.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

1.07.1.07.01.01.008.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

229.996.200,00

1.07.1.07.01.01.008.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

229.996.200,00

1.07.1.07.01.01.008.5.2.2.03.25.

Belanja Jasa Kebersihan Kantor

229.996.200,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor

1.07.1.07.01.01.010.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

95.945.100,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

1.07.1.07.01.01.010.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

95.945.100,00

1.07.1.07.01.01.010.5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

95.945.100,00

R.162

375.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi

1.150.000,00 Belanja Jasa K I R
20.938.500,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

7.500.000,00 Honorarium Pengelola Kepegawaian

375.000,00

1.150.000,00
20.938.500,00

100.200.000,00
7.500.000,00

554.700,00

233.656.200,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

3.660.000,00

229.996.200,00

Hal : 357
KODE REKENING

URAIAN

1

PENJELASAN

1.07.1.07.01.01.010.5.2.2.01.01.

Belanja Alat Tulis Kantor

3
95.945.100,00 Belanja Alat Tulis Kantor

1.07.1.07.01.01.011.

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

74.999.925,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

1.07.1.07.01.01.011.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

74.999.925,00

1.07.1.07.01.01.011.5.2.2.06.

Belanja Cetak Dan Penggandaan

74.999.925,00

1.07.1.07.01.01.011.5.2.2.06.01.

Belanja Cetak

61.746.250,00 Belanja Cetak

61.746.250,00

1.07.1.07.01.01.011.5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

13.253.675,00 Belanja Penggandaan

13.253.675,00

1.07.1.07.01.01.012.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

9.247.500,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

1.07.1.07.01.01.012.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

9.247.500,00

1.07.1.07.01.01.012.5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

9.247.500,00

1.07.1.07.01.01.012.5.2.2.01.03.

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering
)

9.247.500,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )

1.07.1.07.01.01.014.

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

12.999.050,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

1.07.1.07.01.01.014.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

12.999.050,00

1.07.1.07.01.01.014.5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

12.999.050,00

1.07.1.07.01.01.014.5.2.2.01.05.

Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

10.749.050,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

1.07.1.07.01.01.014.5.2.2.01.09.

Belanja Pembelian Bendera

1.07.1.07.01.01.015.

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-Undangan

95.466.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

1.07.1.07.01.01.015.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

95.466.000,00

1.07.1.07.01.01.015.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

95.466.000,00

1.07.1.07.01.01.015.5.2.2.03.05.

Belanja Surat Kabar/ Majalah

95.466.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majalah

1.07.1.07.01.01.017.

Penyediaan Makanan Dan Minuman

84.744.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

1.07.1.07.01.01.017.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

84.744.000,00

1.07.1.07.01.01.017.5.2.2.11.

Belanja Makanan Dan Minuman

84.744.000,00

1.07.1.07.01.01.017.5.2.2.11.02.

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

84.744.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

1.07.1.07.01.01.018.

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

823.415.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

1.07.1.07.01.01.018.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

823.415.000,00

1.07.1.07.01.01.018.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas

823.415.000,00

R.162

2

JUMLAH

2.250.000,00 Belanja Pembelian Bendera

4
95.945.100,00

9.247.500,00

10.749.050,00
2.250.000,00

95.466.000,00

84.744.000,00

Hal : 358
KODE REKENING

URAIAN

1

2

JUMLAH
3
26.740.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.07.1.07.01.01.018.5.2.2.15.01.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.07.1.07.01.01.018.5.2.2.15.02.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.07.1.07.01.01.022.

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat
Kerja

1.07.1.07.01.01.022.5.2.1.

Belanja Pegawai

1.07.1.07.01.01.022.5.2.1.01.

Honorarium P N S

3.850.000,00

1.07.1.07.01.01.022.5.2.1.01.02.

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

3.850.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

1.07.1.07.01.01.022.5.2.1.02.

Honorarium Non P N S

185.924.000,00

1.07.1.07.01.01.022.5.2.1.02.02.

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap

185.924.000,00 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap

1.07.1.07.01.01.022.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

1.07.1.07.01.01.022.5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

1.100.500,00

1.07.1.07.01.01.022.5.2.2.01.01.

Belanja Alat Tulis Kantor

1.100.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor

1.07.1.07.01.01.022.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

1.210.087.200,00

1.07.1.07.01.01.022.5.2.2.03.19.

Belanja Jasa Keamanan Kantor

1.210.087.200,00 Belanja Jasa Keamanan Kantor

1.07.1.07.01.01.022.5.2.2.06.

Belanja Cetak Dan Penggandaan

524.750,00

1.07.1.07.01.01.022.5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

524.750,00 Belanja Penggandaan

1.07.1.07.01.01.022.5.2.2.11.

Belanja Makanan Dan Minuman

3.465.000,00

1.07.1.07.01.01.022.5.2.2.11.02.

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

3.465.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

1.07.1.07.01.02.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR

1.07.1.07.01.02.009.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1.07.1.07.01.02.009.5.2.1.

Belanja Pegawai

450.000,00

1.07.1.07.01.02.009.5.2.1.01.

Honorarium P N S

450.000,00

1.07.1.07.01.02.009.5.2.1.01.02.

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

450.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

1.07.1.07.01.02.009.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

5.000.000,00

1.07.1.07.01.02.009.5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan

5.000.000,00

1.07.1.07.01.02.009.5.2.2.20.09.

Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik

5.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik

1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.

Belanja Modal

R.162

796.675.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

PENJELASAN
4
26.740.000,00
796.675.000,00

1.404.951.450,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
189.774.000,00

3.850.000,00

185.924.000,00

1.215.177.450,00

1.100.500,00

1.210.087.200,00

524.750,00

3.465.000,00

4.661.915.975,00
990.356.475,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

984.906.475,00

450.000,00

5.000.000,00

Hal : 359
KODE REKENING

URAIAN

1

2

JUMLAH

PENJELASAN

3
471.300.000,00

4

1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.03.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat
Bermotor

1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.03.05.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor
Micro Bus

1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.03.12.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor
Sepeda Motor

1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.10.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

7.135.600,00

1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.10.01.

Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik

3.218.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik

3.218.000,00

1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.10.08.

Belanja Modal Pengadaan Penghancur Kertas

3.917.600,00 Belanja Modal Pengadaan Penghancur Kertas

3.917.600,00

1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.11.

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.11.02.

Belanja Modal Pengadaan Almari

80.075.000,00 Belanja Modal Pengadaan Almari

80.075.000,00

1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.11.04.

Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet

33.920.000,00 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet

33.920.000,00

1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.11.05.

Belanja Modal Pengadaan White Board

5.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan White Board

5.400.000,00

1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.11.07.

Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner ( A C )

1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.11.08.

Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin

1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.11.43.

Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium

1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.12.

Belanja Modal Pengadaan Komputer

248.250.900,00

1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.12.02.

Belanja Modal Pengadaan Komputer P C

122.372.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer P C

1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.12.03.

Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book

1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.12.04.

Belanja Modal Pengadaan Printer

1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.12.06.

Belanja Modal Pengadaan Monitor/ Display

18.375.400,00 Belanja Modal Pengadaan Monitor/ Display

18.375.400,00

1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.12.08.

Belanja Modal Pengadaan U P S/ Stabilizer

2.544.000,00 Belanja Modal Pengadaan U P S/ Stabilizer

2.544.000,00

1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.12.09.

Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer ( Flash
Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker )

4.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer ( Flash Disk, Mouse,

4.000.000,00

1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.12.12.

Belanja Modal Pengadaan M P - 4

1.908.000,00 Belanja Modal Pengadaan M P - 4

1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.13.

Belanja Modal Pengadaan Mebeulair

72.602.200,00

1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.13.01.

Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja

57.397.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja

57.397.000,00

1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.13.04.

Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja

5.208.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja

5.208.000,00

1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.13.08.

Belanja Modal Pengadaan Sofa

6.487.200,00 Belanja Modal Pengadaan Sofa

6.487.200,00

1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.13.13.

Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer

3.510.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer

3.510.000,00

R.162

405.360.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus
65.940.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor

405.360.000,00
65.940.000,00

183.117.775,00

56.909.000,00 Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner ( A C )
718.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
6.095.775,00 Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium

91.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
8.051.500,00 Belanja Modal Pengadaan Printer

56.909.000,00
718.000,00
6.095.775,00

122.372.000,00
91.000.000,00
8.051.500,00

Keyboard, Hardisk, Speaker )
1.908.000,00

Hal : 360
KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

2

3

4

1

1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.15.

Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah
Tangga

2.500.000,00

1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.15.02.

Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/ Meja

2.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/ Meja

1.07.1.07.01.02.022.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.07.1.07.01.02.022.5.2.1.

Belanja Pegawai

18.870.000,00

1.07.1.07.01.02.022.5.2.1.01.

Honorarium P N S

18.870.000,00

1.07.1.07.01.02.022.5.2.1.01.02.

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

18.870.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

1.07.1.07.01.02.022.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

1.07.1.07.01.02.022.5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

306.100,00

1.07.1.07.01.02.022.5.2.2.01.01.

Belanja Alat Tulis Kantor

306.100,00 Belanja Alat Tulis Kantor

1.07.1.07.01.02.022.5.2.2.06.

Belanja Cetak Dan Penggandaan

285.250,00

1.07.1.07.01.02.022.5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

285.250,00 Belanja Penggandaan

1.07.1.07.01.02.022.5.2.2.11.

Belanja Makanan Dan Minuman

1.023.000,00

1.07.1.07.01.02.022.5.2.2.11.02.

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

1.023.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

1.07.1.07.01.02.022.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas

2.400.000,00

1.07.1.07.01.02.022.5.2.2.15.01.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

2.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.07.1.07.01.02.022.5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan

1.026.193.000,00

1.07.1.07.01.02.022.5.2.2.20.26.

Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja

1.026.193.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja

1.07.1.07.01.02.022.5.2.3.

Belanja Modal

1.017.220.250,00

1.07.1.07.01.02.022.5.2.3.26.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian
Bangunan

1.017.220.250,00

1.07.1.07.01.02.022.5.2.3.26.01.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung
Kantor

1.017.220.250,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Kantor

1.07.1.07.01.02.024.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional

1.323.669.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

1.07.1.07.01.02.024.5.2.1.

Belanja Pegawai

1.560.000,00

1.07.1.07.01.02.024.5.2.1.01.

Honorarium P N S

1.560.000,00

1.07.1.07.01.02.024.5.2.1.01.02.

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

1.560.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

1.07.1.07.01.02.024.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

1.047.109.000,00

1.07.1.07.01.02.024.5.2.2.05.

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.047.109.000,00

R.162

2.500.000,00

2.066.297.600,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

18.870.000,00

1.030.207.350,00

306.100,00

285.250,00

1.023.000,00

2.400.000,00

1.026.193.000,00

1.017.220.250,00

1.560.000,00

Hal : 361
KODE REKENING

URAIAN

1

2

JUMLAH
3
43.725.000,00 Belanja Jasa Service

PENJELASAN
4
43.725.000,00

1.07.1.07.01.02.024.5.2.2.05.01.

Belanja Jasa Service

1.07.1.07.01.02.024.5.2.2.05.02.

Belanja Penggantian Suku Cadang

220.660.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang

220.660.000,00

1.07.1.07.01.02.024.5.2.2.05.03.

Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas

768.724.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas

768.724.000,00

1.07.1.07.01.02.024.5.2.2.05.08.

Belanja Pengecatan Kendaraan Bermotor

1.07.1.07.01.02.024.5.2.3.

Belanja Modal

275.000.000,00

1.07.1.07.01.02.024.5.2.3.02.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat

275.000.000,00

1.07.1.07.01.02.024.5.2.3.02.17.

Belanja Modal Pengadaan Tangga Berjalan / Escalator

275.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tangga Berjalan / Escalator

1.07.1.07.01.02.026.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor

19.700.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

1.07.1.07.01.02.026.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

19.700.000,00

1.07.1.07.01.02.026.5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan

19.700.000,00

1.07.1.07.01.02.026.5.2.2.20.18.

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor

19.700.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor

1.07.1.07.01.02.028.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

110.250.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

1.07.1.07.01.02.028.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

110.250.000,00

1.07.1.07.01.02.028.5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan

110.250.000,00

1.07.1.07.01.02.028.5.2.2.20.18.

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor

83.750.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor

83.750.000,00

1.07.1.07.01.02.028.5.2.2.20.34.

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi

26.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi

26.500.000,00

1.07.1.07.01.02.032.

Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi

1.07.1.07.01.02.032.5.2.1.

Belanja Pegawai

28.870.000,00

1.07.1.07.01.02.032.5.2.1.01.

Honorarium P N S

28.870.000,00

1.07.1.07.01.02.032.5.2.1.01.01.

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

28.000.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

1.07.1.07.01.02.032.5.2.1.01.02.

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

1.07.1.07.01.02.032.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

1.07.1.07.01.02.032.5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

372.900,00

1.07.1.07.01.02.032.5.2.2.01.01.

Belanja Alat Tulis Kantor

372.900,00 Belanja Alat Tulis Kantor

1.07.1.07.01.02.032.5.2.2.06.

Belanja Cetak Dan Penggandaan

1.400.000,00

1.07.1.07.01.02.032.5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

1.400.000,00 Belanja Penggandaan

1.07.1.07.01.02.032.5.2.2.10.

Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor

4.200.000,00

R.162

14.000.000,00 Belanja Pengecatan Kendaraan Bermotor

14.000.000,00

275.000.000,00

19.700.000,00

151.642.900,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

870.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

28.000.000,00
870.000,00

122.772.900,00

372.900,00

1.400.000,00

Hal : 362
KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

2

3

4

1

4.200.000,00

1.07.1.07.01.02.032.5.2.2.10.02.

Belanja Sewa Komputer Dan Printer

4.200.000,00 Belanja Sewa Komputer Dan Printer

1.07.1.07.01.02.032.5.2.2.11.

Belanja Makanan Dan Minuman

2.640.000,00

1.07.1.07.01.02.032.5.2.2.11.02.

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

2.640.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

1.07.1.07.01.02.032.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas

4.160.000,00

1.07.1.07.01.02.032.5.2.2.15.01.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

4.160.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.07.1.07.01.02.032.5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan

110.000.000,00

1.07.1.07.01.02.032.5.2.2.20.11.

Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer

110.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer

1.07.1.07.01.06.

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

174.523.325,00

1.07.1.07.01.06.016.

Penyusunan Laporan Kinerja SKPD

6.389.425,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

1.07.1.07.01.06.016.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

6.389.425,00

1.07.1.07.01.06.016.5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

1.874.425,00

1.07.1.07.01.06.016.5.2.2.01.01.

Belanja Alat Tulis Kantor

1.874.425,00 Belanja Alat Tulis Kantor

1.07.1.07.01.06.016.5.2.2.06.

Belanja Cetak Dan Penggandaan

1.215.000,00

1.07.1.07.01.06.016.5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

1.215.000,00 Belanja Penggandaan

1.07.1.07.01.06.016.5.2.2.11.

Belanja Makanan Dan Minuman

3.300.000,00

1.07.1.07.01.06.016.5.2.2.11.02.

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

3.300.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

1.07.1.07.01.06.017.

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1.07.1.07.01.06.017.5.2.1.

Belanja Pegawai

8.074.000,00

1.07.1.07.01.06.017.5.2.1.03.

Uang Lembur

8.074.000,00

1.07.1.07.01.06.017.5.2.1.03.01.

Uang Lembur P N S

8.074.000,00 Uang Lembur P N S

1.07.1.07.01.06.017.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

1.07.1.07.01.06.017.5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

4.588.400,00

1.07.1.07.01.06.017.5.2.2.01.01.

Belanja Alat Tulis Kantor

4.588.400,00 Belanja Alat Tulis Kantor

1.07.1.07.01.06.017.5.2.2.06.

Belanja Cetak Dan Penggandaan

7.333.600,00

1.07.1.07.01.06.017.5.2.2.06.01.

Belanja Cetak

1.409.000,00 Belanja Cetak

1.409.000,00

1.07.1.07.01.06.017.5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

5.924.600,00 Belanja Penggandaan

5.924.600,00

1.07.1.07.01.06.017.5.2.2.11.

Belanja Makanan Dan Minuman

R.162

2.640.000,00

4.160.000,00

110.000.000,00

1.874.425,00

1.215.000,00

3.300.000,00

35.072.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

8.074.000,00

26.998.000,00

15.076.000,00

4.588.400,00

Hal : 363
KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

2

3

4

1

1.07.1.07.01.06.017.5.2.2.11.01.

Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai

6.100.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai

6.100.000,00

1.07.1.07.01.06.017.5.2.2.11.02.

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

8.976.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

8.976.000,00

1.07.1.07.01.06.018.

Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi

1.07.1.07.01.06.018.5.2.1.

Belanja Pegawai

1.07.1.07.01.06.018.5.2.1.01.

Honorarium P N S

5.000.000,00

1.07.1.07.01.06.018.5.2.1.01.01.

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

4.600.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

1.07.1.07.01.06.018.5.2.1.01.07.

Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan

1.07.1.07.01.06.018.5.2.1.02.

Honorarium Non P N S

2.400.000,00

1.07.1.07.01.06.018.5.2.1.02.03.

Honorarium Harian Non PNS

2.400.000,00 Honorarium Harian Non PNS

1.07.1.07.01.06.018.5.2.1.03.

Uang Lembur

3.240.000,00

1.07.1.07.01.06.018.5.2.1.03.01.

Uang Lembur P N S

3.240.000,00 Uang Lembur P N S

1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

5.249.400,00

1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.01.01.

Belanja Alat Tulis Kantor

5.249.400,00 Belanja Alat Tulis Kantor

1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.06.

Belanja Cetak Dan Penggandaan

16.725.000,00

1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

16.725.000,00 Belanja Penggandaan

1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.11.

Belanja Makanan Dan Minuman

12.075.000,00

1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.11.01.

Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai

2.400.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai

2.400.000,00

1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.11.02.

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

7.425.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

7.425.000,00

1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.11.04.

Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum

2.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum

2.250.000,00

1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas

1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.15.01.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.15.02.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

37.565.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.36.

Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

22.800.000,00

1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.36.01.

Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.

22.800.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.

1.07.1.07.01.06.019.

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan
SKPD

18.727.500,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

1.07.1.07.01.06.019.5.2.1.

Belanja Pegawai

R.162

114.334.400,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
10.640.000,00

400.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan

4.600.000,00
400.000,00

2.400.000,00

3.240.000,00

103.694.400,00

5.249.400,00

16.725.000,00

46.845.000,00
9.280.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

2.700.000,00

9.280.000,00
37.565.000,00

22.800.000,00

Hal : 364
KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

2

3

4

1

1.07.1.07.01.06.019.5.2.1.01.

Honorarium P N S

2.700.000,00

1.07.1.07.01.06.019.5.2.1.01.01.

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

2.700.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

1.07.1.07.01.06.019.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

1.07.1.07.01.06.019.5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

1.627.500,00

1.07.1.07.01.06.019.5.2.2.01.01.

Belanja Alat Tulis Kantor

1.627.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor

1.07.1.07.01.06.019.5.2.2.06.

Belanja Cetak Dan Penggandaan

1.400.000,00

1.07.1.07.01.06.019.5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

1.400.000,00 Belanja Penggandaan

1.07.1.07.01.06.019.5.2.2.11.

Belanja Makanan Dan Minuman

6.600.000,00

1.07.1.07.01.06.019.5.2.2.11.02.

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

6.600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

1.07.1.07.01.06.019.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas

6.400.000,00

1.07.1.07.01.06.019.5.2.2.15.01.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

6.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.07.1.07.01.15.

PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN
FASILITAS PERHUBUNGAN

1.07.1.07.01.15.010.

Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pendukung
Perhubungan Udara

1.07.1.07.01.15.010.5.2.1.

Belanja Pegawai

49.375.000,00

1.07.1.07.01.15.010.5.2.1.01.

Honorarium P N S

49.375.000,00

1.07.1.07.01.15.010.5.2.1.01.01.

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

48.975.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

1.07.1.07.01.15.010.5.2.1.01.07.

Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan

1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

3.499.800,00

1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.01.01.

Belanja Alat Tulis Kantor

3.499.800,00 Belanja Alat Tulis Kantor

1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.06.

Belanja Cetak Dan Penggandaan

2.625.000,00

1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

2.625.000,00 Belanja Penggandaan

1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.11.

Belanja Makanan Dan Minuman

1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.11.02.

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.11.04.

Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum

73.290.700,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum

1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas

62.694.500,00

1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.15.01.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

R.162

2.700.000,00

16.027.500,00

1.627.500,00

1.400.000,00

6.600.000,00

6.400.000,00

2.485.198.875,00
196.149.000,00 Sumber
Daerah Istimewa
Dana: APBD;
Yogyakarta
Lokasi Kegiatan: DIY

400.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan

48.975.000,00
400.000,00

146.774.000,00

3.499.800,00

2.625.000,00

77.954.700,00
4.664.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

3.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

4.664.000,00
73.290.700,00

3.000.000,00

Hal : 365
KODE REKENING

URAIAN

1

2

JUMLAH

PENJELASAN

3
59.694.500,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

4
59.694.500,00

1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.15.02.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.07.1.07.01.15.018.

Pembangunan Sarana Dan Prasarana Bus Trans Jogja

2.289.049.875,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

1.07.1.07.01.15.018.5.2.3.

Belanja Modal

2.289.049.875,00

1.07.1.07.01.15.018.5.2.3.32.

Belanja Modal Pengadaan Jaringan

2.289.049.875,00

1.07.1.07.01.15.018.5.2.3.32.04.

Belanja Modal Pengadaan Jaringan Transportasi

2.289.049.875,00 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Transportasi

1.07.1.07.01.16.

PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN
PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ

3.298.665.151,00

1.07.1.07.01.16.003.

Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Jembatan Timbang

1.07.1.07.01.16.003.5.2.1.

Belanja Pegawai

3.470.000,00

1.07.1.07.01.16.003.5.2.1.01.

Honorarium P N S

3.470.000,00

1.07.1.07.01.16.003.5.2.1.01.02.

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

3.470.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

721.200,00

1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.01.01.

Belanja Alat Tulis Kantor

721.200,00 Belanja Alat Tulis Kantor

1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.06.

Belanja Cetak Dan Penggandaan

1.750.000,00

1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

1.750.000,00 Belanja Penggandaan

1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.11.

Belanja Makanan Dan Minuman

3.960.000,00

1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.11.02.

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

3.960.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan

798.503.300,00

1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.20.11.

Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer

319.200.000,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer

319.200.000,00

1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.20.13.

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Berat

479.303.300,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Berat

479.303.300,00

1.07.1.07.01.16.005.

Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Laut
Dan A S D P

254.303.650,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

1.07.1.07.01.16.005.5.2.1.

Belanja Pegawai

900.000,00

1.07.1.07.01.16.005.5.2.1.01.

Honorarium P N S

900.000,00

1.07.1.07.01.16.005.5.2.1.01.02.

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

1.07.1.07.01.16.005.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

1.07.1.07.01.16.005.5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

R.162

2.289.049.875,00

808.404.500,00 Sumber
JembatanDana:
Timbang
APBD;
di DIY
Lokasi
(Kab.Kegiatan:
Sleman dan
DIYKulon Progo)

3.470.000,00

804.934.500,00

197.223.650,00
297.400,00

721.200,00

1.750.000,00

3.960.000,00

900.000,00

Hal : 366
KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

2

3

4

1

297.400,00

1.07.1.07.01.16.005.5.2.2.01.01.

Belanja Alat Tulis Kantor

297.400,00 Belanja Alat Tulis Kantor

1.07.1.07.01.16.005.5.2.2.06.

Belanja Cetak Dan Penggandaan

586.250,00

1.07.1.07.01.16.005.5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

586.250,00 Belanja Penggandaan

1.07.1.07.01.16.005.5.2.2.11.

Belanja Makanan Dan Minuman

440.000,00

1.07.1.07.01.16.005.5.2.2.11.02.

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

440.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

1.07.1.07.01.16.005.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas

1.200.000,00

1.07.1.07.01.16.005.5.2.2.15.01.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.07.1.07.01.16.005.5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan

194.700.000,00

1.07.1.07.01.16.005.5.2.2.20.12.

Belanja Pemeliharaan Jaringan Transportasi

146.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan Transportasi

1.07.1.07.01.16.005.5.2.2.20.20.

Belanja Pemeliharaan Alat Angkut Apung Bermotor

23.700.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat Angkut Apung Bermotor

23.700.000,00

1.07.1.07.01.16.005.5.2.2.20.34.

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi

25.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi

25.000.000,00

1.07.1.07.01.16.005.5.2.3.

Belanja Modal

56.180.000,00

1.07.1.07.01.16.005.5.2.3.11.

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

56.180.000,00

1.07.1.07.01.16.005.5.2.3.11.28.

Belanja Modal Pengadaan Warning Light

56.180.000,00 Belanja Modal Pengadaan Warning Light

1.07.1.07.01.16.006.

Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Lalu
Lintas

1.07.1.07.01.16.006.5.2.1.

Belanja Pegawai

1.07.1.07.01.16.006.5.2.1.01.

Honorarium P N S

4.855.000,00

1.07.1.07.01.16.006.5.2.1.01.02.

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

4.855.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

1.07.1.07.01.16.006.5.2.1.03.

Uang Lembur

49.920.000,00

1.07.1.07.01.16.006.5.2.1.03.01.

Uang Lembur P N S

49.920.000,00 Uang Lembur P N S

1.07.1.07.01.16.006.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

1.07.1.07.01.16.006.5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

300.000,00

1.07.1.07.01.16.006.5.2.2.01.01.

Belanja Alat Tulis Kantor

300.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor

1.07.1.07.01.16.006.5.2.2.02.

Belanja Bahan/ Material

273.140.000,00

1.07.1.07.01.16.006.5.2.2.02.08.

Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan

273.140.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan

1.07.1.07.01.16.006.5.2.2.06.

Belanja Cetak Dan Penggandaan

950.000,00

1.07.1.07.01.16.006.5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

950.000,00 Belanja Penggandaan

R.162

586.250,00

440.000,00

1.200.000,00

146.000.000,00

56.180.000,00

976.925.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
54.775.000,00

4.855.000,00

49.920.000,00

922.150.000,00

300.000,00

273.140.000,00

950.000,00

Hal : 367
KODE REKENING

URAIAN

1

1.07.1.07.01.16.006.5.2.2.11.

Belanja Makanan Dan Minuman

3
24.500.000,00

1.07.1.07.01.16.006.5.2.2.11.01.

Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai

22.080.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai

1.07.1.07.01.16.006.5.2.2.11.02.

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

1.07.1.07.01.16.006.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas

23.760.000,00

1.07.1.07.01.16.006.5.2.2.15.01.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

23.760.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.07.1.07.01.16.006.5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan

599.500.000,00

1.07.1.07.01.16.006.5.2.2.20.12.

Belanja Pemeliharaan Jaringan Transportasi

599.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan Transportasi

1.07.1.07.01.16.007.

Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Angkutan Umum Buy
The Service

1.07.1.07.01.16.007.5.2.1.

Belanja Pegawai

509.520.000,00

1.07.1.07.01.16.007.5.2.1.02.

Honorarium Non P N S

509.520.000,00

1.07.1.07.01.16.007.5.2.1.02.03.

Honorarium Harian Non PNS

509.520.000,00 Honorarium Harian Non PNS

1.07.1.07.01.16.007.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

479.227.801,00

1.07.1.07.01.16.007.5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

1.326.000,00

1.07.1.07.01.16.007.5.2.2.01.01.

Belanja Alat Tulis Kantor

1.326.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor

1.07.1.07.01.16.007.5.2.2.02.

Belanja Bahan/ Material

474.449.176,00

1.07.1.07.01.16.007.5.2.2.02.08.

Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan

474.449.176,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan

1.07.1.07.01.16.007.5.2.2.06.

Belanja Cetak Dan Penggandaan

702.625,00

1.07.1.07.01.16.007.5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

702.625,00 Belanja Penggandaan

1.07.1.07.01.16.007.5.2.2.11.

Belanja Makanan Dan Minuman

2.750.000,00

1.07.1.07.01.16.007.5.2.2.11.02.

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

2.750.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

1.07.1.07.01.16.007.5.2.3.

Belanja Modal

246.303.200,00

1.07.1.07.01.16.007.5.2.3.32.

Belanja Modal Pengadaan Jaringan

246.303.200,00

1.07.1.07.01.16.007.5.2.3.32.04.

Belanja Modal Pengadaan Jaringan Transportasi

246.303.200,00 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Transportasi

1.07.1.07.01.16.010.

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan
Kereta Api

23.981.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

1.07.1.07.01.16.010.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

23.981.000,00

1.07.1.07.01.16.010.5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

163.150,00

1.07.1.07.01.16.010.5.2.2.01.01.

Belanja Alat Tulis Kantor

163.150,00 Belanja Alat Tulis Kantor

R.162

2

JUMLAH

2.420.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

PENJELASAN
4

22.080.000,00
2.420.000,00

23.760.000,00

599.500.000,00

1.235.051.001,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

509.520.000,00

1.326.000,00

474.449.176,00

702.625,00

2.750.000,00

246.303.200,00

163.150,00

Hal : 368
KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

2

3

4

1

1.07.1.07.01.16.010.5.2.2.06.

Belanja Cetak Dan Penggandaan

175.000,00

1.07.1.07.01.16.010.5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

175.000,00 Belanja Penggandaan

1.07.1.07.01.16.010.5.2.2.11.

Belanja Makanan Dan Minuman

440.000,00

1.07.1.07.01.16.010.5.2.2.11.02.

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

440.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

1.07.1.07.01.16.010.5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan

23.202.850,00

1.07.1.07.01.16.010.5.2.2.20.12.

Belanja Pemeliharaan Jaringan Transportasi

23.202.850,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan Transportasi

1.07.1.07.01.17.

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN

1.07.1.07.01.17.011.

Pengumpulan Dan Analisis Database Pelayanan
Angkutan

1.07.1.07.01.17.011.5.2.1.

Belanja Pegawai

3.780.000,00

1.07.1.07.01.17.011.5.2.1.01.

Honorarium P N S

3.780.000,00

1.07.1.07.01.17.011.5.2.1.01.02.

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

3.780.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

1.07.1.07.01.17.011.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

1.07.1.07.01.17.011.5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

236.200,00

1.07.1.07.01.17.011.5.2.2.01.01.

Belanja Alat Tulis Kantor

236.200,00 Belanja Alat Tulis Kantor

1.07.1.07.01.17.011.5.2.2.06.

Belanja Cetak Dan Penggandaan

262.500,00

1.07.1.07.01.17.011.5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

262.500,00 Belanja Penggandaan

1.07.1.07.01.17.011.5.2.2.11.

Belanja Makanan Dan Minuman

1.100.000,00

1.07.1.07.01.17.011.5.2.2.11.02.

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

1.100.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

1.07.1.07.01.17.011.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas

1.200.000,00

1.07.1.07.01.17.011.5.2.2.15.01.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.07.1.07.01.17.011.5.2.2.21.

Belanja Jasa Konsultasi

371.400.000,00

1.07.1.07.01.17.011.5.2.2.21.02.

Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan

371.400.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan

1.07.1.07.01.17.012.

Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Jasa
Angkutan

375.135.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

1.07.1.07.01.17.012.5.2.1.

Belanja Pegawai

1.560.000,00

1.07.1.07.01.17.012.5.2.1.01.

Honorarium P N S

1.560.000,00

1.07.1.07.01.17.012.5.2.1.01.02.

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

1.560.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

1.07.1.07.01.17.012.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

R.162

175.000,00

440.000,00

23.202.850,00

72.231.568.870,00
377.978.700,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

3.780.000,00

374.198.700,00

373.575.000,00

236.200,00

262.500,00

1.100.000,00

1.200.000,00

371.400.000,00

1.560.000,00

Hal : 369
KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

2

3

4

1

1.07.1.07.01.17.012.5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

1.515.000,00

1.07.1.07.01.17.012.5.2.2.01.01.

Belanja Alat Tulis Kantor

1.515.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor

1.07.1.07.01.17.012.5.2.2.06.

Belanja Cetak Dan Penggandaan

122.500,00

1.07.1.07.01.17.012.5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

122.500,00 Belanja Penggandaan

1.07.1.07.01.17.012.5.2.2.11.

Belanja Makanan Dan Minuman

2.200.000,00

1.07.1.07.01.17.012.5.2.2.11.02.

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

2.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

1.07.1.07.01.17.012.5.2.2.21.

Belanja Jasa Konsultasi

369.737.500,00

1.07.1.07.01.17.012.5.2.2.21.02.

Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan

369.737.500,00 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan

1.07.1.07.01.17.013.

Fasilitasi Perijinan Di Bidang Perhubungan

157.044.400,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

1.07.1.07.01.17.013.5.2.1.

Belanja Pegawai

325.000,00

1.07.1.07.01.17.013.5.2.1.01.

Honorarium P N S

325.000,00

1.07.1.07.01.17.013.5.2.1.01.02.

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

325.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

1.07.1.07.01.17.013.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

1.07.1.07.01.17.013.5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

1.494.900,00

1.07.1.07.01.17.013.5.2.2.01.01.

Belanja Alat Tulis Kantor

1.494.900,00 Belanja Alat Tulis Kantor

1.07.1.07.01.17.013.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

102.050.000,00

1.07.1.07.01.17.013.5.2.2.03.15.

Belanja Publikasi

102.050.000,00 Belanja Publikasi

1.07.1.07.01.17.013.5.2.2.06.

Belanja Cetak Dan Penggandaan

10.025.000,00

1.07.1.07.01.17.013.5.2.2.06.01.

Belanja Cetak

10.025.000,00 Belanja Cetak

1.07.1.07.01.17.013.5.2.2.11.

Belanja Makanan Dan Minuman

3.267.000,00

1.07.1.07.01.17.013.5.2.2.11.02.

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

3.267.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

1.07.1.07.01.17.013.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas

1.07.1.07.01.17.013.5.2.2.15.01.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

8.360.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

8.360.000,00

1.07.1.07.01.17.013.5.2.2.15.02.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

7.522.500,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

7.522.500,00

1.07.1.07.01.17.013.5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan

24.000.000,00

1.07.1.07.01.17.013.5.2.2.20.15.

Belanja Pemeliharaan Alat Tidak Bermesin

24.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat Tidak Bermesin

1.07.1.07.01.17.020.

Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum Buy The
Service

R.162

1.515.000,00

122.500,00

2.200.000,00

369.737.500,00

325.000,00

156.719.400,00

1.494.900,00

102.050.000,00

10.025.000,00

3.267.000,00

15.882.500,00

71.321.410.770,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

24.000.000,00

Hal : 370
KODE REKENING

URAIAN

1

2

JUMLAH
3
1.206.787.000,00

PENJELASAN
4

1.07.1.07.01.17.020.5.2.1.

Belanja Pegawai

1.07.1.07.01.17.020.5.2.1.01.

Honorarium P N S

40.275.000,00

1.07.1.07.01.17.020.5.2.1.01.01.

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

11.220.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

11.220.000,00

1.07.1.07.01.17.020.5.2.1.01.02.

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

29.055.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

29.055.000,00

1.07.1.07.01.17.020.5.2.1.02.

Honorarium Non P N S

1.166.512.000,00

1.07.1.07.01.17.020.5.2.1.02.02.

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap

1.166.512.000,00 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap

1.07.1.07.01.17.020.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

1.07.1.07.01.17.020.5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

8.373.300,00

1.07.1.07.01.17.020.5.2.2.01.01.

Belanja Alat Tulis Kantor

8.373.300,00 Belanja Alat Tulis Kantor

1.07.1.07.01.17.020.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

69.517.468.970,00

1.07.1.07.01.17.020.5.2.2.03.22.

Belanja Biaya Operasionaal Kendaraan ( B O K )

53.203.943.770,00 Belanja Biaya Operasionaal Kendaraan ( B O K )

53.203.943.770,00

1.07.1.07.01.17.020.5.2.2.03.26.

Belanja Jasa Petugas Halte

15.968.469.000,00 Belanja Jasa Petugas Halte

15.968.469.000,00

1.07.1.07.01.17.020.5.2.2.03.37.

Belanja Jasa Petugas Olah Data

1.07.1.07.01.17.020.5.2.2.06.

Belanja Cetak Dan Penggandaan

40.320.000,00

1.07.1.07.01.17.020.5.2.2.06.01.

Belanja Cetak

37.299.500,00 Belanja Cetak

1.07.1.07.01.17.020.5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

1.07.1.07.01.17.020.5.2.2.11.

Belanja Makanan Dan Minuman

83.380.000,00

1.07.1.07.01.17.020.5.2.2.11.02.

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

83.380.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

1.07.1.07.01.17.020.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas

415.081.500,00

1.07.1.07.01.17.020.5.2.2.15.01.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

378.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

378.000.000,00

1.07.1.07.01.17.020.5.2.2.15.02.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

37.081.500,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

37.081.500,00

1.07.1.07.01.17.020.5.2.2.21.

Belanja Jasa Konsultasi

50.000.000,00

1.07.1.07.01.17.020.5.2.2.21.03.

Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan / Pendampingan

50.000.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan / Pendampingan

1.07.1.07.01.18.

PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
PERHUBUNGAN

944.840.000,00

1.07.1.07.01.18.007.

Pengembangan Dan Pembangunan Fasilitas Transfer
Point Dan Park and Ride

944.840.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

1.07.1.07.01.18.007.5.2.1.

Belanja Pegawai

870.000,00

1.07.1.07.01.18.007.5.2.1.01.

Honorarium P N S

870.000,00

R.162

1.166.512.000,00

70.114.623.770,00

345.056.200,00 Belanja Jasa Petugas Olah Data

3.020.500,00 Belanja Penggandaan

8.373.300,00

345.056.200,00

37.299.500,00
3.020.500,00

83.380.000,00

50.000.000,00

Hal : 371
KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

2

3

4

1

870.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

1.07.1.07.01.18.007.5.2.1.01.02.

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

906.000,00

1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.01.01.

Belanja Alat Tulis Kantor

906.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor

1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.06.

Belanja Cetak Dan Penggandaan

700.000,00

1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

700.000,00 Belanja Penggandaan

1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.11.

Belanja Makanan Dan Minuman

2.200.000,00

1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.11.02.

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

2.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas

800.000,00

1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.15.01.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.21.

Belanja Jasa Konsultasi

50.000.000,00

1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.21.02.

Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan

50.000.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan

1.07.1.07.01.18.007.5.2.3.

Belanja Modal

889.364.000,00

1.07.1.07.01.18.007.5.2.3.32.

Belanja Modal Pengadaan Jaringan

889.364.000,00

1.07.1.07.01.18.007.5.2.3.32.04.

Belanja Modal Pengadaan Jaringan Transportasi

889.364.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Transportasi

1.07.1.07.01.19.

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU
LINTAS

1.07.1.07.01.19.003.

Pengadaan Pagar Pengaman Jalan

396.163.750,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

1.07.1.07.01.19.003.5.2.3.

Belanja Modal

396.163.750,00

1.07.1.07.01.19.003.5.2.3.32.

Belanja Modal Pengadaan Jaringan

396.163.750,00

1.07.1.07.01.19.003.5.2.3.32.04.

Belanja Modal Pengadaan Jaringan Transportasi

396.163.750,00 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Transportasi

1.07.1.07.01.19.006.

Pengaturan Dan Pengamanan Angkutan Lebaran, Natal
Dan Tahun Baru

449.990.500,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY

1.07.1.07.01.19.006.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

449.990.500,00

1.07.1.07.01.19.006.5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

511.650,00

1.07.1.07.01.19.006.5.2.2.01.01.

Belanja Alat Tulis Kantor

511.650,00 Belanja Alat Tulis Kantor

1.07.1.07.01.19.006.5.2.2.02.

Belanja Bahan/ Material

1.07.1.07.01.19.006.5.2.2.02.04.

Belanja Bahan Obat-Obatan

1.07.1.07.01.19.006.5.2.2.02.08.

Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan

R.162

870.000,00

54.606.000,00

906.000,00

700.000,00

2.200.000,00

800.000,00

50.000.000,00

889.364.000,00

2.173.553.250,00

396.163.750,00

511.650,00

12.400.000,00
2.400.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan
10.000.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan

2.400.000,00
10.000.000,00

Hal : 372
KODE REKENING

URAIAN

1

PENJELASAN

1.07.1.07.01.19.