06 DISHUBKOMINFO
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.07. - PERHUBUNGAN
ORGANISASI
:
1.07.01. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Halaman : 45
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.07.1.07.01.00.00.4.
PENDAPATAN
23.718.579.500,00
1.07.1.07.01.00.00.4.1.
Pendapatan Asli Daerah
23.718.579.500,00
1.07.1.07.01.00.00.4.1.1.
Pajak Daerah
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
1.07.1.07.01.00.00.4.1.3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
1.07.1.07.01.00.00.4.1.4.
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
1.07.1.07.01.00.00.4.2.
Dana Perimbangan
0,00
1.07.1.07.01.00.00.4.2.1.
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
0,00
1.07.1.07.01.00.00.4.2.2.
Dana Alokasi Umum
0,00
1.07.1.07.01.00.00.4.2.3.
Dana Alokasi Khusus
0,00
1.07.1.07.01.00.00.4.3.
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
0,00
1.07.1.07.01.00.00.4.3.1.
Pendapatan Hibah
0,00
1.07.1.07.01.00.00.4.3.2.
Dana Darurat
0,00
1.07.1.07.01.00.00.4.3.3.
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya
0,00
1.07.1.07.01.00.00.4.3.4.
Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus
0,00
1.07.1.07.01.00.00.4.3.5.
Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya
0,00
0,00
20.546.877.500,00 Perda No. 12
Tahun 2011
0,00
3.171.702.000,00 Perda No. 4 Tahun
2014
JUMLAH PENDAPATAN
23.718.579.500,00
1.07.1.07.01.00.00.5.
BELANJA
1.07.1.07.01.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
14.755.974.198,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.
Belanja Pegawai
14.755.974.198,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1.2.
Belanja Bunga
0,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1.3.
Belanja Subsidi
0,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1.4.
Belanja Hibah
0,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1.5.
Belanja Bantuan Sosial
0,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1.6.
Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes
0,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1.7.
Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/ Kab/Kota Dan Pemdes
0,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1.8.
Belanja Tidak Terduga
1.07.1.07.01.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
1.07.1.07.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.07.1.07.01.01.001.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
1.07.1.07.01.01.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.01.001.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.01.002.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.07.1.07.01.01.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.01.002.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.01.003.
PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
1.07.1.07.01.01.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
R. 153
120.795.288.969,00
0,00
106.039.314.771,00
3.656.415.925,00
10.553.500,00
0,00
10.553.500,00
0,00
669.220.000,00
0,00
669.220.000,00
0,00
10.875.000,00
0,00
Halaman : 46
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.07.1.07.01.01.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.01.003.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.01.006.
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
1.07.1.07.01.01.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.01.006.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.01.007.
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
108.254.700,00
1.07.1.07.01.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
107.700.000,00
1.07.1.07.01.01.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.01.007.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.01.008.
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
1.07.1.07.01.01.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.01.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.01.008.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.01.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
1.07.1.07.01.01.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.01.010.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.01.011.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
1.07.1.07.01.01.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.01.011.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.01.012.
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.07.1.07.01.01.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.01.012.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.01.014.
PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
1.07.1.07.01.01.014.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.01.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.01.014.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.01.015.
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1.07.1.07.01.01.015.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.01.015.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.01.017.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
1.07.1.07.01.01.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.01.017.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.01.018.
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
1.07.1.07.01.01.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.01.018.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.01.022.
PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR/GEDUNG/TEMPAT KERJA
1.07.1.07.01.01.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.01.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.01.022.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.07.1.07.01.02.009.
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.07.1.07.01.02.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.02.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
R. 153
10.875.000,00
0,00
22.088.500,00
0,00
22.088.500,00
0,00
554.700,00
0,00
233.656.200,00
3.660.000,00
229.996.200,00
0,00
95.945.100,00
0,00
95.945.100,00
0,00
74.999.925,00
0,00
74.999.925,00
0,00
9.247.500,00
0,00
9.247.500,00
0,00
12.999.050,00
0,00
12.999.050,00
0,00
95.466.000,00
0,00
95.466.000,00
0,00
84.744.000,00
0,00
84.744.000,00
0,00
823.415.000,00
0,00
823.415.000,00
0,00
1.404.951.450,00
189.774.000,00
1.215.177.450,00
0,00
4.661.915.975,00
990.356.475,00
450.000,00
5.000.000,00
Halaman : 47
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
984.906.475,00
1.07.1.07.01.02.022.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
1.07.1.07.01.02.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.030.207.350,00
1.07.1.07.01.02.022.5.2.3.
Belanja Modal
1.017.220.250,00
1.07.1.07.01.02.024.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
1.323.669.000,00
1.07.1.07.01.02.024.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.02.024.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.02.026.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
1.07.1.07.01.02.026.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.02.026.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.02.028.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.07.1.07.01.02.028.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.02.028.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.02.032.
PEMELIHARAAN JARINGAN SISTEM INFORMASI
1.07.1.07.01.02.032.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.02.032.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.02.032.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
1.07.1.07.01.06.016.
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD
1.07.1.07.01.06.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.06.016.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.06.017.
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD
1.07.1.07.01.06.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.06.017.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.06.018.
PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN SKPD SERTA PENGEMBANGAN
DATA DAN INFORMASI
1.07.1.07.01.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.06.018.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.06.019.
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SKPD
1.07.1.07.01.06.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.06.019.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.15.
PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN
2.485.198.875,00
1.07.1.07.01.15.010.
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PERHUBUNGAN
UDARA
196.149.000,00
1.07.1.07.01.15.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.15.010.5.2.3.
Belanja Modal
2.066.297.600,00
18.870.000,00
1.560.000,00
1.047.109.000,00
275.000.000,00
19.700.000,00
0,00
19.700.000,00
0,00
110.250.000,00
0,00
110.250.000,00
0,00
151.642.900,00
28.870.000,00
122.772.900,00
0,00
174.523.325,00
6.389.425,00
0,00
6.389.425,00
0,00
35.072.000,00
8.074.000,00
26.998.000,00
0,00
114.334.400,00
10.640.000,00
103.694.400,00
0,00
18.727.500,00
2.700.000,00
16.027.500,00
0,00
49.375.000,00
146.774.000,00
0,00
1.07.1.07.01.15.018.
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA BUS TRANS JOGJA
1.07.1.07.01.15.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
0,00
1.07.1.07.01.15.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
1.07.1.07.01.15.018.5.2.3.
Belanja Modal
2.289.049.875,00
1.07.1.07.01.16.
PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS
LLAJ
3.298.665.151,00
R. 153
2.289.049.875,00
Halaman : 48
URAIAN
KODE REKENING
1
2
DASAR HUKUM
JUMLAH
3
808.404.500,00
1.07.1.07.01.16.003.
REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA JEMBATAN
TIMBANG
1.07.1.07.01.16.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.16.003.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.16.005.
REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA LAUT DAN A S D P
1.07.1.07.01.16.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.16.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.16.005.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.16.006.
REHABILITASI/PEMELIHARAAN FASILITAS KESELAMATAN LALU LINTAS
1.07.1.07.01.16.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.16.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.16.006.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.16.007.
REHABILITASI/PEMELIHARAAN FASILITAS ANGKUTAN UMUM BUY THE SERVICE
1.07.1.07.01.16.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
509.520.000,00
1.07.1.07.01.16.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
479.227.801,00
1.07.1.07.01.16.007.5.2.3.
Belanja Modal
246.303.200,00
3.470.000,00
804.934.500,00
0,00
254.303.650,00
900.000,00
197.223.650,00
56.180.000,00
976.925.000,00
54.775.000,00
922.150.000,00
0,00
1.235.051.001,00
1.07.1.07.01.16.010.
REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN FASILITAS KESELAMATAN KERETA API
1.07.1.07.01.16.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.16.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.16.010.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.17.
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN
1.07.1.07.01.17.011.
PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATABASE PELAYANAN ANGKUTAN
1.07.1.07.01.17.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.17.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.17.011.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.17.012.
PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN JASA ANGKUTAN
1.07.1.07.01.17.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.17.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.17.012.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.17.013.
FASILITASI PERIJINAN DI BIDANG PERHUBUNGAN
1.07.1.07.01.17.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.17.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.17.013.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.17.020.
PENYELENGGARAAN PELAYANAN ANGKUTAN UMUM BUY THE SERVICE
1.07.1.07.01.17.020.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.17.020.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.17.020.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.18.
PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN
944.840.000,00
1.07.1.07.01.18.007.
PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS TRANSFER POINT DAN PARK
AND RIDE
944.840.000,00
1.07.1.07.01.18.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.18.007.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.19.
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS
1.07.1.07.01.19.003.
PENGADAAN PAGAR PENGAMAN JALAN
1.07.1.07.01.19.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
0,00
1.07.1.07.01.19.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
1.07.1.07.01.19.003.5.2.3.
Belanja Modal
396.163.750,00
1.07.1.07.01.19.006.
PENGATURAN DAN PENGAMANAN ANGKUTAN LEBARAN, NATAL DAN TAHUN
BARU
449.990.500,00
1.07.1.07.01.19.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.19.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
R. 153
23.981.000,00
0,00
23.981.000,00
0,00
72.231.568.870,00
377.978.700,00
3.780.000,00
374.198.700,00
0,00
375.135.000,00
1.560.000,00
373.575.000,00
0,00
157.044.400,00
325.000,00
156.719.400,00
0,00
71.321.410.770,00
1.206.787.000,00
70.114.623.770,00
0,00
870.000,00
54.606.000,00
889.364.000,00
2.173.553.250,00
396.163.750,00
0,00
449.990.500,00
4
Halaman : 49
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.07.1.07.01.19.006.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.19.022.
PENGADAAN DAN PEMASANGAN FASILITAS KESELAMATAN LALULINTAS
JALAN (DAK)
1.07.1.07.01.19.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
0,00
1.07.1.07.01.19.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
1.07.1.07.01.19.022.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.20.
PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN
BERMOTOR
79.527.000,00
1.07.1.07.01.20.004.
PELAKSANAAN REGISTRASI UJI TIPE RANCANG BANGUN DAN PENILAIAN FISIK
PENGHAPUSAN KENDARAAN BERMOTOR
28.139.000,00
1.07.1.07.01.20.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.20.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.20.004.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.20.005.
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR (P K B)
1.07.1.07.01.20.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.20.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.20.005.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.21.
PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS
1.07.1.07.01.21.001.
EVALUASI KINERJA JARINGAN JALAN
1.07.1.07.01.21.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.21.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.21.001.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.21.004.
PENETAPAN DAN PENGATURAN MANAJEMEN LALULINTAS
1.07.1.07.01.21.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
20.545.000,00
1.07.1.07.01.21.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
29.851.050,00
1.07.1.07.01.21.004.5.2.3.
Belanja Modal
1.908.899.825,00
1.07.1.07.01.22.
PROGRAM PENGATURAN SISTEM SIMPANG BERSINYAL
3.240.850.000,00
1.07.1.07.01.22.001.
PENGADAAN DAN PEMASANGAN APILL ATCS TENAGA SURYA PERKOTAAN
3.240.850.000,00
1.07.1.07.01.22.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
0,00
1.07.1.07.01.22.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
1.07.1.07.01.22.001.5.2.3.
Belanja Modal
3.240.850.000,00
1.07.1.07.01.23.
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KESELAMATAN
TRANSPORTASI
1.404.481.800,00
1.07.1.07.01.23.004.
PEMBINAAN AWAK KENDARAAN ANGKUTAN UMUM
1.07.1.07.01.23.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.23.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.23.004.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.23.005.
PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN KESELAMATAN PENERBANGAN
1.07.1.07.01.23.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.750.000,00
1.07.1.07.01.23.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
9.475.000,00
1.07.1.07.01.23.005.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.23.006.
PENGENDALIAN DISIPLIN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
1.07.1.07.01.23.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.23.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.23.006.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.23.007.
PENGENDALIAN KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN BARANG
1.07.1.07.01.23.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
576.300.000,00
1.07.1.07.01.23.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
438.481.600,00
1.07.1.07.01.23.007.5.2.3.
Belanja Modal
1.25.1.07.01.15.
PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA
1.25.1.07.01.15.003.
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KOMUNIKASI DAN
INFORMASI
1.25.1.07.01.15.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
R. 153
0,00
1.327.399.000,00
1.327.399.000,00
8.100.000,00
20.039.000,00
0,00
51.388.000,00
8.050.000,00
43.338.000,00
0,00
2.275.837.250,00
316.541.375,00
39.541.000,00
277.000.375,00
0,00
1.959.295.875,00
145.187.200,00
18.000.000,00
127.187.200,00
0,00
11.225.000,00
0,00
233.288.000,00
36.240.000,00
197.048.000,00
0,00
1.014.781.600,00
0,00
1.369.847.750,00
175.252.750,00
0,00
Halaman : 50
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.25.1.07.01.15.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.25.1.07.01.15.003.5.2.3.
Belanja Modal
1.25.1.07.01.15.006.
PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
1.25.1.07.01.15.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
114.455.000,00
1.25.1.07.01.15.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
783.058.000,00
1.25.1.07.01.15.006.5.2.3.
Belanja Modal
202.553.000,00
1.25.1.07.01.15.016.
BIMBINGAN TEKNIS PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK
43.033.000,00
1.25.1.07.01.15.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.732.525,00
1.25.1.07.01.15.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
29.300.475,00
1.25.1.07.01.15.016.5.2.3.
Belanja Modal
1.25.1.07.01.15.017.
KERJASAMA PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
1.25.1.07.01.15.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.25.1.07.01.15.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.25.1.07.01.15.017.5.2.3.
Belanja Modal
1.25.1.07.01.19.
PROGRAM FASILITASI, PEMBINAAN, PENGENDALIAN POS TELEKOMUNIKASI
DAN FREKUENSI
1.25.1.07.01.19.001.
PEMBINAAN DAN PENDATAAN PEYELENGGARAAN JASA TITIPAN
1.25.1.07.01.19.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.25.1.07.01.19.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.25.1.07.01.19.001.5.2.3.
Belanja Modal
1.25.1.07.01.19.002.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI
1.25.1.07.01.19.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.25.1.07.01.19.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.25.1.07.01.19.002.5.2.3.
Belanja Modal
1.25.1.07.01.19.004.
PENYEBARLUASAN INFORMASI DAERAH
1.25.1.07.01.19.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.25.1.07.01.19.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.25.1.07.01.19.004.5.2.3.
Belanja Modal
1.25.1.07.01.19.005.
KEIKUTSERTAAN DALAM PEKAN INFORMASI NASIONAL
1.25.1.07.01.19.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.25.1.07.01.19.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.25.1.07.01.19.005.5.2.3.
Belanja Modal
1.25.1.07.01.19.006.
PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
1.25.1.07.01.19.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.25.1.07.01.19.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.25.1.07.01.19.006.5.2.3.
Belanja Modal
1.25.1.07.01.19.007.
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
1.25.1.07.01.19.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.25.1.07.01.19.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.25.1.07.01.19.007.5.2.3.
Belanja Modal
1.25.1.07.01.20.
PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA TEKNOLOGI INFORMASI
7.306.688.600,00
1.25.1.07.01.20.001.
PENGEMBANGAN JARINGAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH
6.896.275.200,00
1.25.1.07.01.20.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.25.1.07.01.20.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.841.801.000,00
1.25.1.07.01.20.001.5.2.3.
Belanja Modal
3.037.934.200,00
1.25.1.07.01.20.002.
PENYELENGGARAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
410.413.400,00
1.25.1.07.01.20.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
127.782.000,00
1.25.1.07.01.20.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
135.451.400,00
1.25.1.07.01.20.002.5.2.3.
Belanja Modal
147.180.000,00
R. 153
175.252.750,00
0,00
1.100.066.000,00
0,00
51.496.000,00
4.800.000,00
46.696.000,00
0,00
735.401.000,00
12.672.500,00
2.500.000,00
10.172.500,00
0,00
8.725.000,00
0,00
8.725.000,00
0,00
300.000.000,00
64.700.000,00
235.300.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
74.990.000,00
870.000,00
74.120.000,00
0,00
139.013.500,00
21.330.000,00
117.683.500,00
0,00
16.540.000,00
JUMLAH BELANJA
120.795.288.969,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(97.076.709.469,00)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.07. - PERHUBUNGAN
ORGANISASI
:
1.07.01. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Halaman : 45
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.07.1.07.01.00.00.4.
PENDAPATAN
23.718.579.500,00
1.07.1.07.01.00.00.4.1.
Pendapatan Asli Daerah
23.718.579.500,00
1.07.1.07.01.00.00.4.1.1.
Pajak Daerah
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
1.07.1.07.01.00.00.4.1.3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
1.07.1.07.01.00.00.4.1.4.
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
1.07.1.07.01.00.00.4.2.
Dana Perimbangan
0,00
1.07.1.07.01.00.00.4.2.1.
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
0,00
1.07.1.07.01.00.00.4.2.2.
Dana Alokasi Umum
0,00
1.07.1.07.01.00.00.4.2.3.
Dana Alokasi Khusus
0,00
1.07.1.07.01.00.00.4.3.
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
0,00
1.07.1.07.01.00.00.4.3.1.
Pendapatan Hibah
0,00
1.07.1.07.01.00.00.4.3.2.
Dana Darurat
0,00
1.07.1.07.01.00.00.4.3.3.
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya
0,00
1.07.1.07.01.00.00.4.3.4.
Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus
0,00
1.07.1.07.01.00.00.4.3.5.
Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya
0,00
0,00
20.546.877.500,00 Perda No. 12
Tahun 2011
0,00
3.171.702.000,00 Perda No. 4 Tahun
2014
JUMLAH PENDAPATAN
23.718.579.500,00
1.07.1.07.01.00.00.5.
BELANJA
1.07.1.07.01.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
14.755.974.198,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.
Belanja Pegawai
14.755.974.198,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1.2.
Belanja Bunga
0,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1.3.
Belanja Subsidi
0,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1.4.
Belanja Hibah
0,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1.5.
Belanja Bantuan Sosial
0,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1.6.
Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes
0,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1.7.
Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/ Kab/Kota Dan Pemdes
0,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1.8.
Belanja Tidak Terduga
1.07.1.07.01.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
1.07.1.07.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.07.1.07.01.01.001.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
1.07.1.07.01.01.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.01.001.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.01.002.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.07.1.07.01.01.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.01.002.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.01.003.
PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
1.07.1.07.01.01.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
R. 153
120.795.288.969,00
0,00
106.039.314.771,00
3.656.415.925,00
10.553.500,00
0,00
10.553.500,00
0,00
669.220.000,00
0,00
669.220.000,00
0,00
10.875.000,00
0,00
Halaman : 46
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.07.1.07.01.01.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.01.003.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.01.006.
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
1.07.1.07.01.01.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.01.006.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.01.007.
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
108.254.700,00
1.07.1.07.01.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
107.700.000,00
1.07.1.07.01.01.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.01.007.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.01.008.
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
1.07.1.07.01.01.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.01.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.01.008.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.01.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
1.07.1.07.01.01.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.01.010.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.01.011.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
1.07.1.07.01.01.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.01.011.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.01.012.
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.07.1.07.01.01.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.01.012.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.01.014.
PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
1.07.1.07.01.01.014.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.01.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.01.014.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.01.015.
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1.07.1.07.01.01.015.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.01.015.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.01.017.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
1.07.1.07.01.01.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.01.017.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.01.018.
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
1.07.1.07.01.01.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.01.018.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.01.022.
PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR/GEDUNG/TEMPAT KERJA
1.07.1.07.01.01.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.01.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.01.022.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.07.1.07.01.02.009.
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.07.1.07.01.02.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.02.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
R. 153
10.875.000,00
0,00
22.088.500,00
0,00
22.088.500,00
0,00
554.700,00
0,00
233.656.200,00
3.660.000,00
229.996.200,00
0,00
95.945.100,00
0,00
95.945.100,00
0,00
74.999.925,00
0,00
74.999.925,00
0,00
9.247.500,00
0,00
9.247.500,00
0,00
12.999.050,00
0,00
12.999.050,00
0,00
95.466.000,00
0,00
95.466.000,00
0,00
84.744.000,00
0,00
84.744.000,00
0,00
823.415.000,00
0,00
823.415.000,00
0,00
1.404.951.450,00
189.774.000,00
1.215.177.450,00
0,00
4.661.915.975,00
990.356.475,00
450.000,00
5.000.000,00
Halaman : 47
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
984.906.475,00
1.07.1.07.01.02.022.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
1.07.1.07.01.02.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.030.207.350,00
1.07.1.07.01.02.022.5.2.3.
Belanja Modal
1.017.220.250,00
1.07.1.07.01.02.024.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
1.323.669.000,00
1.07.1.07.01.02.024.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.02.024.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.02.026.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
1.07.1.07.01.02.026.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.02.026.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.02.028.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.07.1.07.01.02.028.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.02.028.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.02.032.
PEMELIHARAAN JARINGAN SISTEM INFORMASI
1.07.1.07.01.02.032.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.02.032.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.02.032.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
1.07.1.07.01.06.016.
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD
1.07.1.07.01.06.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.06.016.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.06.017.
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD
1.07.1.07.01.06.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.06.017.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.06.018.
PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN SKPD SERTA PENGEMBANGAN
DATA DAN INFORMASI
1.07.1.07.01.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.06.018.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.06.019.
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SKPD
1.07.1.07.01.06.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.06.019.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.15.
PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN
2.485.198.875,00
1.07.1.07.01.15.010.
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PERHUBUNGAN
UDARA
196.149.000,00
1.07.1.07.01.15.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.15.010.5.2.3.
Belanja Modal
2.066.297.600,00
18.870.000,00
1.560.000,00
1.047.109.000,00
275.000.000,00
19.700.000,00
0,00
19.700.000,00
0,00
110.250.000,00
0,00
110.250.000,00
0,00
151.642.900,00
28.870.000,00
122.772.900,00
0,00
174.523.325,00
6.389.425,00
0,00
6.389.425,00
0,00
35.072.000,00
8.074.000,00
26.998.000,00
0,00
114.334.400,00
10.640.000,00
103.694.400,00
0,00
18.727.500,00
2.700.000,00
16.027.500,00
0,00
49.375.000,00
146.774.000,00
0,00
1.07.1.07.01.15.018.
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA BUS TRANS JOGJA
1.07.1.07.01.15.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
0,00
1.07.1.07.01.15.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
1.07.1.07.01.15.018.5.2.3.
Belanja Modal
2.289.049.875,00
1.07.1.07.01.16.
PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS
LLAJ
3.298.665.151,00
R. 153
2.289.049.875,00
Halaman : 48
URAIAN
KODE REKENING
1
2
DASAR HUKUM
JUMLAH
3
808.404.500,00
1.07.1.07.01.16.003.
REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA JEMBATAN
TIMBANG
1.07.1.07.01.16.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.16.003.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.16.005.
REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA LAUT DAN A S D P
1.07.1.07.01.16.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.16.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.16.005.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.16.006.
REHABILITASI/PEMELIHARAAN FASILITAS KESELAMATAN LALU LINTAS
1.07.1.07.01.16.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.16.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.16.006.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.16.007.
REHABILITASI/PEMELIHARAAN FASILITAS ANGKUTAN UMUM BUY THE SERVICE
1.07.1.07.01.16.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
509.520.000,00
1.07.1.07.01.16.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
479.227.801,00
1.07.1.07.01.16.007.5.2.3.
Belanja Modal
246.303.200,00
3.470.000,00
804.934.500,00
0,00
254.303.650,00
900.000,00
197.223.650,00
56.180.000,00
976.925.000,00
54.775.000,00
922.150.000,00
0,00
1.235.051.001,00
1.07.1.07.01.16.010.
REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN FASILITAS KESELAMATAN KERETA API
1.07.1.07.01.16.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.16.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.16.010.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.17.
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN
1.07.1.07.01.17.011.
PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATABASE PELAYANAN ANGKUTAN
1.07.1.07.01.17.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.17.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.17.011.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.17.012.
PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN JASA ANGKUTAN
1.07.1.07.01.17.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.17.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.17.012.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.17.013.
FASILITASI PERIJINAN DI BIDANG PERHUBUNGAN
1.07.1.07.01.17.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.17.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.17.013.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.17.020.
PENYELENGGARAAN PELAYANAN ANGKUTAN UMUM BUY THE SERVICE
1.07.1.07.01.17.020.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.17.020.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.17.020.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.18.
PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN
944.840.000,00
1.07.1.07.01.18.007.
PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS TRANSFER POINT DAN PARK
AND RIDE
944.840.000,00
1.07.1.07.01.18.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.18.007.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.19.
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS
1.07.1.07.01.19.003.
PENGADAAN PAGAR PENGAMAN JALAN
1.07.1.07.01.19.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
0,00
1.07.1.07.01.19.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
1.07.1.07.01.19.003.5.2.3.
Belanja Modal
396.163.750,00
1.07.1.07.01.19.006.
PENGATURAN DAN PENGAMANAN ANGKUTAN LEBARAN, NATAL DAN TAHUN
BARU
449.990.500,00
1.07.1.07.01.19.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.19.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
R. 153
23.981.000,00
0,00
23.981.000,00
0,00
72.231.568.870,00
377.978.700,00
3.780.000,00
374.198.700,00
0,00
375.135.000,00
1.560.000,00
373.575.000,00
0,00
157.044.400,00
325.000,00
156.719.400,00
0,00
71.321.410.770,00
1.206.787.000,00
70.114.623.770,00
0,00
870.000,00
54.606.000,00
889.364.000,00
2.173.553.250,00
396.163.750,00
0,00
449.990.500,00
4
Halaman : 49
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.07.1.07.01.19.006.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.19.022.
PENGADAAN DAN PEMASANGAN FASILITAS KESELAMATAN LALULINTAS
JALAN (DAK)
1.07.1.07.01.19.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
0,00
1.07.1.07.01.19.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
1.07.1.07.01.19.022.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.20.
PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN
BERMOTOR
79.527.000,00
1.07.1.07.01.20.004.
PELAKSANAAN REGISTRASI UJI TIPE RANCANG BANGUN DAN PENILAIAN FISIK
PENGHAPUSAN KENDARAAN BERMOTOR
28.139.000,00
1.07.1.07.01.20.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.20.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.20.004.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.20.005.
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR (P K B)
1.07.1.07.01.20.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.20.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.20.005.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.21.
PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS
1.07.1.07.01.21.001.
EVALUASI KINERJA JARINGAN JALAN
1.07.1.07.01.21.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.21.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.21.001.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.21.004.
PENETAPAN DAN PENGATURAN MANAJEMEN LALULINTAS
1.07.1.07.01.21.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
20.545.000,00
1.07.1.07.01.21.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
29.851.050,00
1.07.1.07.01.21.004.5.2.3.
Belanja Modal
1.908.899.825,00
1.07.1.07.01.22.
PROGRAM PENGATURAN SISTEM SIMPANG BERSINYAL
3.240.850.000,00
1.07.1.07.01.22.001.
PENGADAAN DAN PEMASANGAN APILL ATCS TENAGA SURYA PERKOTAAN
3.240.850.000,00
1.07.1.07.01.22.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
0,00
1.07.1.07.01.22.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
1.07.1.07.01.22.001.5.2.3.
Belanja Modal
3.240.850.000,00
1.07.1.07.01.23.
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KESELAMATAN
TRANSPORTASI
1.404.481.800,00
1.07.1.07.01.23.004.
PEMBINAAN AWAK KENDARAAN ANGKUTAN UMUM
1.07.1.07.01.23.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.23.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.23.004.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.23.005.
PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN KESELAMATAN PENERBANGAN
1.07.1.07.01.23.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.750.000,00
1.07.1.07.01.23.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
9.475.000,00
1.07.1.07.01.23.005.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.23.006.
PENGENDALIAN DISIPLIN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
1.07.1.07.01.23.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.23.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.23.006.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.23.007.
PENGENDALIAN KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN BARANG
1.07.1.07.01.23.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
576.300.000,00
1.07.1.07.01.23.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
438.481.600,00
1.07.1.07.01.23.007.5.2.3.
Belanja Modal
1.25.1.07.01.15.
PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA
1.25.1.07.01.15.003.
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KOMUNIKASI DAN
INFORMASI
1.25.1.07.01.15.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
R. 153
0,00
1.327.399.000,00
1.327.399.000,00
8.100.000,00
20.039.000,00
0,00
51.388.000,00
8.050.000,00
43.338.000,00
0,00
2.275.837.250,00
316.541.375,00
39.541.000,00
277.000.375,00
0,00
1.959.295.875,00
145.187.200,00
18.000.000,00
127.187.200,00
0,00
11.225.000,00
0,00
233.288.000,00
36.240.000,00
197.048.000,00
0,00
1.014.781.600,00
0,00
1.369.847.750,00
175.252.750,00
0,00
Halaman : 50
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.25.1.07.01.15.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.25.1.07.01.15.003.5.2.3.
Belanja Modal
1.25.1.07.01.15.006.
PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
1.25.1.07.01.15.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
114.455.000,00
1.25.1.07.01.15.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
783.058.000,00
1.25.1.07.01.15.006.5.2.3.
Belanja Modal
202.553.000,00
1.25.1.07.01.15.016.
BIMBINGAN TEKNIS PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK
43.033.000,00
1.25.1.07.01.15.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.732.525,00
1.25.1.07.01.15.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
29.300.475,00
1.25.1.07.01.15.016.5.2.3.
Belanja Modal
1.25.1.07.01.15.017.
KERJASAMA PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
1.25.1.07.01.15.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.25.1.07.01.15.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.25.1.07.01.15.017.5.2.3.
Belanja Modal
1.25.1.07.01.19.
PROGRAM FASILITASI, PEMBINAAN, PENGENDALIAN POS TELEKOMUNIKASI
DAN FREKUENSI
1.25.1.07.01.19.001.
PEMBINAAN DAN PENDATAAN PEYELENGGARAAN JASA TITIPAN
1.25.1.07.01.19.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.25.1.07.01.19.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.25.1.07.01.19.001.5.2.3.
Belanja Modal
1.25.1.07.01.19.002.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI
1.25.1.07.01.19.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.25.1.07.01.19.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.25.1.07.01.19.002.5.2.3.
Belanja Modal
1.25.1.07.01.19.004.
PENYEBARLUASAN INFORMASI DAERAH
1.25.1.07.01.19.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.25.1.07.01.19.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.25.1.07.01.19.004.5.2.3.
Belanja Modal
1.25.1.07.01.19.005.
KEIKUTSERTAAN DALAM PEKAN INFORMASI NASIONAL
1.25.1.07.01.19.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.25.1.07.01.19.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.25.1.07.01.19.005.5.2.3.
Belanja Modal
1.25.1.07.01.19.006.
PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
1.25.1.07.01.19.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.25.1.07.01.19.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.25.1.07.01.19.006.5.2.3.
Belanja Modal
1.25.1.07.01.19.007.
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
1.25.1.07.01.19.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.25.1.07.01.19.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.25.1.07.01.19.007.5.2.3.
Belanja Modal
1.25.1.07.01.20.
PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA TEKNOLOGI INFORMASI
7.306.688.600,00
1.25.1.07.01.20.001.
PENGEMBANGAN JARINGAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH
6.896.275.200,00
1.25.1.07.01.20.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.25.1.07.01.20.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.841.801.000,00
1.25.1.07.01.20.001.5.2.3.
Belanja Modal
3.037.934.200,00
1.25.1.07.01.20.002.
PENYELENGGARAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
410.413.400,00
1.25.1.07.01.20.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
127.782.000,00
1.25.1.07.01.20.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
135.451.400,00
1.25.1.07.01.20.002.5.2.3.
Belanja Modal
147.180.000,00
R. 153
175.252.750,00
0,00
1.100.066.000,00
0,00
51.496.000,00
4.800.000,00
46.696.000,00
0,00
735.401.000,00
12.672.500,00
2.500.000,00
10.172.500,00
0,00
8.725.000,00
0,00
8.725.000,00
0,00
300.000.000,00
64.700.000,00
235.300.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
74.990.000,00
870.000,00
74.120.000,00
0,00
139.013.500,00
21.330.000,00
117.683.500,00
0,00
16.540.000,00
JUMLAH BELANJA
120.795.288.969,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(97.076.709.469,00)