Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah 9.06. DISHUBKOMINFO
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SULAWESI BARAT
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Non Urusan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Ketepatan fungsi
dan waktu dalam
Pelayanan
Administrasi Dalam
Menunjang Tugas
organisasi Yang
efektif, efisien dan
terukur
70%
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
0
0
0
0
0
1
0
0
1
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Mamasa, Mamuju
Tengah, Polewali
Mandar, Majene,
Mamuju, Mamuju Utara
()
Terlaksananya
Konsultasi dan
Koordinasi dengan
Pemerintahan
kabupaten,
masyarakat sekitar
Sulawesi Barat
1 Tahun
269.000.000 Pendapatan Daerah Rutin
1 Tahun
290.000.000
0
0
1
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- SKPD ()
Undangan
1 Tahun
100.000.000 Pendapatan Daerah Rutin
1 Tahun
90.000.000
0
0
1
Penyediaan Alat Tulis Kantor
SKPD ()
1 Tahun
72.000.000 Pendapatan Daerah Rutin
1 Tahun
90.000.000
0
0
1
Penyediaan Makanan dan Minuman
SKPD ()
1 Tahun
75.000.000 Pendapatan Daerah Rutin
1 Tahun
110.000.000
0
0
1
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
SKPD ()
Tersedianya bahan
bacaan dan
publikasi kegiatan
kantor
Tersedianya Alat
Tulis Kantor
Tersedianya
makanan dan
minuman untuk
rapat dan tamu
kantor
Tersedianya
barang cetakan dan
biaya fotocopy
1 Tahun
26.000.000 Pendapatan Daerah Rutin
1 Tahun
45.000.000
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
06. Dishubkominfo
1.691.832.369
0
1.410.200.000
BAB V.1 - 1
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(4)
(5)
Tersedianya biaya
pembayaran listrik,
telepon dan internet
12 Bulan
122.000.000 Pendapatan Daerah Rutin
12 Bulan
85.000.000
SKPD ()
Tersedianya jasa
petugas Kebersihan
dan keamanan;
Kebersihan dan
Keamanan Gedung
dan Lingkungan
Kantor
5 Orang;2
Lantai
91.000.000 Pendapatan Daerah Rutin
5 Orang;2 Lantai
80.000.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
Luar Daerah ()
Terlaksananya
Koordinasi dan
sinkronisasi
kegiatan kantor ke
pihak yang
berkepentingan
serta peningkatan
wawasan dan
networking aparatur
1 Tahun
592.628.369 Pendapatan Daerah Rutin
1 Tahun
460.000.000
1
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
SKPD ()
1 Tahun
25.000.000 Pendapatan Daerah Rutin
1 Tahun
35.000.000
0
1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
SKPD ()
12 Bulan
19.204.000 Pendapatan Daerah Rutin
12 Bulan
5.200.000
0
1
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SKPD ()
Tersedianya
Peralatan Rumah
Tangga
Tersedianya
Materai dan benda
pos
Tesedianya
peralatan dan
perlengkapan
kantor
5 Paket
300.000.000 Pendapatan Daerah Rutin
2 Paket
120.000.000
(1)
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan SKPD ()
Listrik
0
0
1
0
0
1
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
0
0
1
0
0
0
0
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
06. Dishubkominfo
(8)
Target
Capaian
Kinerja
BAB V.1 - 2
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
(1)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Kecukupan Sarana
Prasarana Dalam
Menunjang
Pelaksanaan Tugas
Secara Efektif,
Efisen dan berbasis
teknologi Informasi
25%
0
0
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
0
0
2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
SKPD ()
Tertatanya
Bangunan dan
halaman Gedung
0
0
2
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
SKPD ()
Tersedianya
2 Unit Mobil;7
Kendaraan
Unit Roda Dua
operasional kantor;
Tersedianya
Kendaraan
operasional kantor
0
0
2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
SKPD ()
0
0
2
Pengadaan Komputer/Jaringan komputer dan
Kelengkapannya
SKPD ()
0
0
2
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
SKPD ()
Terawatnya
peralatan dan
perlengkapan
kantor
Tersedianya
Komputer desktop,
Note Book dan
Printer
Tesedianya taman
dan lapangan parkir
0
0
2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
Operasional
SKPD ()
0
0
2
Pengadaan Mebeleur
SKPD (Mamuju)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
2 Lantai
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
1.269.000.000
0
1.690.000.000
100.000.000 Pendapatan Daerah Rutin
2 Lantai
200.000.000
600.000.000 Pendapatan Daerah Rutin
2 Unit Mobil;7 Unit
Roda Dua
660.000.000
6 Bidang
29.000.000 Pendapatan Daerah Rutin
6 Bidang
160.000.000
5 Unit
100.000.000 Pendapatan Daerah Rutin
5 Unit
190.000.000
1 Paket
100.000.000 Pendapatan Daerah Rutin
1 Paket
110.000.000
Terpeliharanya
Kendaraan Dinas
dan operasional
kantor
27 Unit
190.000.000 Pendapatan Daerah Rutin
27 Unit
200.000.000
Tersedianya Meja
dan Kursi
4 Paket
150.000.000 Pendapatan Daerah Rutin
4 Paket
170.000.000
06. Dishubkominfo
BAB V.1 - 3
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
0
0
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
0
0
3
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya
0
0
3 xxx Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
0
0
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
0
0
5
Pendidikan dan Pelatihan teknis Keuangan dan
Kinerja Aparatur
0
0
5
0
0
5
SKPD ()
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Meningkatnya
kualitas pelayanan
aparatur
berdasarkan prinsip
cepat, pasti, mudah
dan adil
46%
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
325.000.000
0
130.000.000
Tersedianya
pakaian dinas
beserta
kelengkapannya
Tersedianya
pakaian khusus
hari-hari tertentu
Terbentuknya
karakter SDM
Aparatur
Perhubungan,
komunikasi dan
Informatika Yang
Berintegritas,
Netral, Capable,
Profesional,
Berkinerja Tinggi
1 Paket
125.000.000 Pendapatan Daerah Rutin
1 Paket
130.000.000
3 Paket
200.000.000 Pendapatan Daerah Baru
0 Paket
0
32 org
250.000.000
Provinsi, Luar Daerah
(Mamuju, Makassar,
Jakarta)
Bertambahnya
aparatur yang
mengikuti
Pendidikan dan
Pelatihan keuangan
dan kinerja aparatur
5 Orang
Pendidikan dan Pelatihan Teknik Dasar Bidang
Transportasi Darat
Provinsi, Luar Daerah
(Mamuju, Makassar,
Jakarta)
Bertambahnya
aparatur yang
mengikuti
Pendidikan dan
Pelatihan
transportasi darat
5 Orang
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Provinsi, Luar Daerah
(Makassar, Mamuju)
Bertambahnya
aparatur yang
mengikuti
Pendidikan dan
Pelatihan
Kepemimpinan
5 Orang
SKPD ()
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
06. Dishubkominfo
0
350.000.000
5 Orang
100.000.000
50.000.000 Pendapatan Daerah Rutin
5 Orang
100.000.000
100.000.000 Pendapatan Daerah Rutin
5 Orang
150.000.000
100.000.000 Pendapatan Daerah
BAB V.1 - 4
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
(4)
(5)
Meningkatnya
Akuntabilitas Nilai
Dishubkominfo
melalui tersedianya
Dokumen
Perencanaan,
Pemograman,
Dokumen Analisis
dan evaluasi dalam
penyelenggaraan
kegiatan
60 Nilai
Provinsi (Wil. Sulbar)
Tersedianya Peta
Sentra Aktivitas
Komunikasi dan
Informatika
1 Dokumen
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal
Dishub Kominfo
Mamasa, Mamuju
Tengah, Polewali
Mandar, Majene,
Mamuju, Mamuju Utara
()
Tersusunnya
Laporan
perencanaan
(Renja SKPD,
RKT, TAPKIN,
RKBU), evaluasi
dan Laporan
Pengendalian serta
laporan lainnya
6
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD
SKPD ()
0
6
Penyusunan RKA/DPA-SKPD
SKPD ()
0
0
6
Penyusunan RKA-P/DPA-P SKPD
SKPD ()
0
0
6
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
SKPD ()
Tersusunnya
Dokumen Lakip
Tersusunnya
Dokumen
RKA/DPA
Tersusunnya
Dokumen
RKAP/DPPA
Tersusunnya
laporan keuangan
dan kinerja pada
setiap periode yang
ditetapkan
1
1
7
(1)
0
0
6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0
0
6
Penyusunan Peta Analisis Rencana dan Sentra
Aktivitas Transportasi, Komunikasi, Informatika
0
0
6
0
0
0
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
347.600.000
0
304.000.000
150.000.000 Pendapatan Daerah Baru
1 Dokumen
75.000.000
15 Laporan
150.000.000 Pendapatan Daerah Rutin
15 Laporan
170.000.000
1 Laporan
6.000.000 Pendapatan Daerah Rutin
1 Laporan
8.000.000
2 Dokumen
6.000.000 Pendapatan Daerah Rutin
2 Dokumen
8.000.000
2 Dokumen
6.000.000 Pendapatan Daerah Rutin
2 Dokumen
8.000.000
4 Dokumen
29.600.000 Pendapatan Daerah Rutin
4 Dokumen
35.000.000
Wajib
Perhubungan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
06. Dishubkominfo
BAB V.1 - 5
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Target
Capaian
Kinerja
(4)
(5)
Tersedianya
Prsarana dan
dokumen
perhubungan dalam
rangka mendukung
pertumbuhan
ekonomi
100%
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
10.800.000.000
0
990.000.000
1
7
15
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
1
7
15
Study Pembangunan Rel Kereta Api
Provinsi (Wil. Sulbar)
Tersedianya studi
pembangunan rel
kereta api
1 Dokumen
1.500.000.000 Pendapatan Daerah Baru
0 Dokumen
0
1
7
15
Kajian Kelayakan Lingkungan Pembangunan
Dermaga Sungai Parigi
Mamuju Tengah ()
1 Dokumen
300.000.000 Pendapatan Daerah Baru
0 Dokumen
0
1
7
15
Pembangunan jalan Akses di Sekitar Bandara
0 KM
0
1
7
15
Studi Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
Bandara Sumarorong
Mamuju, Mamasa
(Tampa padang dan
Sumarorong)
Mamasa (Sumarorong)
1
7
15
Kajian Kelayakan Lingkungan Pembangunan
Fasilitas Pelabuhan
Tersedianya kajian
kelayakan
lingkungan
pembangunan
dermaga sungai
Parigi
Tersedianya jalan
akses di sekitar
Bandara
Tersedianya Studi
Kawasan
Keselamatan
Operasi
Penerbangan
Bandara
sumarorong
Tersedianya
rencana induk dan
kajian kelayakan
lingkungan
pembangunan
pelabuhan P.
Poong-poongan
Mamuju (Popoongan)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
4 KM
1.800.000.000 Pendapatan Daerah Sedang Berjalan
1 Dokumen
250.000.000 Pendapatan Daerah Baru
0 Dokumen
0
1 Dokumen
350.000.000 Pendapatan Daerah Baru
0 Dokumen
0
06. Dishubkominfo
BAB V.1 - 6
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(6)
(4)
(5)
7
15
Pembebasan Lahan Areal Pembangunan Fasilitas
Bandar Udara Sumarorong
Mamasa ()
Tersedianya lahan
areal pembangunan
fasilitas bandar
udara Sumarorong
1 Lokasi
1
7
15
Kajian Kelayakan Lingkungan Pembangunan
Terminal Type A Pasangkayu
Mamuju Utara,
Pasangkayu ()
1 Laporan
1
7
15
Pembangunan Jalan Akses Terminal
Mamuju, Simboro dan
Kepulauan ()
Tersusunnya study
kelayakan
lingkungan
pembangunan
terminal type A
Pasangkayu
Terbangunnya
akses jalan
Terminal simbuang
1 Paket
1
7
15
Pembebasan Lahan Areal Pembangunan Fasilitas
Bandar Udara Tampa Padang
Mamuju ()
Tersedianya lahan
areal pembangunan
fasilitas bandar
udara Tampa
Padang
1 Lokasi
1
7
15
Kajian Kelayakan Lingkungan Pembangunan
Fasilitas Bandar Udara Sumarorong
Mamasa (Sumarorong)
Tersedianya study
kelayakan
lingkungan
pembangunan
fasilitas bandar
udara Sumarorong
1 Dokumen
1
7
15
Studi Kelayakan Pembangunan Terminal Bandar
Udara
Mamuju ()
1 Dokumen
1
7
15
Pembangunan Terminal Type B
1
7
15
Penyusunan Masterplan Pembangunan Terminal
Angkutan Darat
Tersedianya studi
kelayakan
Pembangunan
Terminal Bandar
Udara Tampa
Padang
Mamasa, Mamasa (Kota Terbangunnya
Mamasa (Kec.
prasarana
Mamasa))
perhubungan
darat/terminal bertype B
Provinsi, Pasangkayu
Tersedianya
(Wil. Sulbar)
masterplan
pembangunan
terminal
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
1
(1)
(3)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
1 Unit
1 Dokumen
06. Dishubkominfo
Catatan Penting
Sumber Dana
(7)
(8)
0 Pendapatan Daerah Baru
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
0 Lokasi
0
0 Laporan
0
1.000.000.000 Pendapatan Daerah Usulan SKPD
DISHUBKOMINFO
0 Paket
0
0 Pendapatan Daerah Baru
0 Lokasi
0
250.000.000 Pendapatan Daerah Baru
0 Dokumen
0
500.000.000 Pendapatan Daerah Baru
0 Dokumen
0
1 Unit
0
0 Dokumen
0
300.000.000 Pendapatan Daerah Baru
0 Pendapatan Daerah dengan catatan
study kelayakan
terlebih dahulu
500.000.000 Pendapatan Daerah Baru
BAB V.1 - 7
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
1
7
15
Pembangunan Peningkatan Terminal Induk
1
7
15
Pembebasan Lahan Areal Pengembangan Pelabuhan Mamuju ()
Belang-belang (Dialihkan ke Biro Tata Pemerintahan)
1
7
15
Kajian Kelayakan Lingkungan Dermaga Sungai
Tanamoni
Mamuju Utara ()
1
7
15
Peningkatan Prasarana Pembangunan Fasilitas
Transportasi
Provinsi (Wil. Sulbar)
1
7
15
Kajian Kelayakan Lingkungan Pembangunan
Dermaga Sungai Salulebbo
Mamuju Tengah ()
1
7
15
Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Provinsi (Wil. Sulbar)
Perhubungan
1
7
15
Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan
Provinsi (Popoongan,
Pulau Ambo)
1
7
15
Studi Kelayakan Pembangunan Terminal Angkutan
Darat
Mamuju Tengah,
Mamasa (Wil. Sulbar)
1
7
16
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
(4)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
Majene ()
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
400.000.000 Pendapatan Daerah Usulan SKPD
(dengan catatan
hanya kelengkapan
terminal
Tersedianya lahan
areal
pengembangan
pelabuhan Belangbelang
Tersedianya
kajian kelayakan
lingkungan
dermaga sungai
tanamoni
Pembangunan
Fasilitas
Transportasi
Tersusunnya
kajian kelayakan
lingkungan
pembangunan
dermaga sungai
Salulebbo
Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Prasarana dan
Fasilitas
Perhubungan
Tersusunnya
Masterplan
Pelabuhan
Tersedianya studi
kelayakan
Pembangunan
terminal angkutan
darat
Meningkatnya
Pelayanan,
Keselamatan dan
keamanan
transportasi
0 Hektar
1 Dokumen
1 Paket
0 Pendapatan Daerah Baru
300.000.000 Pendapatan Daerah Baru
500.000.000 Pendapatan Daerah Sedang Berjalan
0
0 Hektar
0
0 Dokumen
0
1 Paket
550.000.000
1 Dokumen
350.000.000 Pendapatan Daerah Baru
0 Dokumen
0
1 Dokumen
500.000.000 Pendapatan Daerah Sedang Berjalan
0 Dokumen
0
2 Dokumen
1.300.000.000 Pendapatan Daerah Rutin
2 Dokumen
440.000.000
2 Dokumen
700.000.000 Pendapatan Daerah Baru
0 Dokumen
0
40%
06. Dishubkominfo
500.000.000
0
550.000.000
BAB V.1 - 8
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(4)
(5)
1 Paket
250.000.000 Pendapatan Daerah Baru
1 Paket
275.000.000
1 Paket
250.000.000 Pendapatan Daerah Baru
1 Paket
275.000.000
Tersedianya
Gedung Pendidikan
Bidang
Perhubungan
1 Paket
500.000.000 Pendapatan Daerah Baru
0 Paket
0
Pembangunan Prasarana Pemandu Moda Angkutan Provinsi (Wil. Sulbar)
Jalan dan Sungai
Pengadaan Bus Sekolah (BKK)
Mamuju Tengah (Wil.
Sulbar)
Tersedianya
angkutan sungai
Tersedianya
sarana transportasi
bus sekolah
1 Paket
150.000.000 Pendapatan Daerah Sedang Berjalan
1 Paket
165.000.000
2 Unit
800.000.000 Pendapatan Daerah Baru
2 Unit
880.000.000
18
Pembangunan Halte di Jalan Provinsi (Tersebar)
Provinsi (Wil. Sulbar)
Halte
6 Paket
300.000.000 Pendapatan Daerah Baru
6 Paket
330.000.000
7
18
Pembangunan Fasilitas Dermaga Sungai Tanamoni
Mamuju Utara ()
Terbangunnya
Pelabuhan sungai
1 Paket
500.000.000 Pendapatan Daerah Baru
0 Paket
0
1
7
18
Pembangunan Dermaga Rakyat
Polewali Mandar
(Tonyaman dan
Manding)
Tersedianya
sarana transportasi
dermaga rakyat
1 Unit
500.000.000 Pendapatan Daerah Baru
0 Unit
0
1
7
18
Pembangunan Ruang VIP Bandar Udara
Sumarorong
Mamasa (Sumarorong)
Terbangunnya
ruang VIP bandara
1 Unit
500.000.000 Pendapatan Daerah Baru
0 Unit
0
1
7
16
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana LLAJ
Provinsi (Wil. Sulbar)
1
7
16
Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan LLAJ
Provinsi (Wil. Sulbar)
1
7
18
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perhubungan
1
7
18
Pembangunan Gedung Pendidikan Bidang
Perhubungan
1
7
18
1
7
18
1
7
1
Mamuju ()
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
35%
06. Dishubkominfo
(8)
Target
Capaian
Kinerja
Rehabilitasi
Fasilitas
Penimbangan
Kendaraan
Rehabilitasi APILL,
LPJU dan Guard
Raill
Terbangunnya
Sarana dan
Prasarana
penunjang
transportasi yang
dapat memberikan
dukungan bagi
perekonomian
daerah yang
berkelanjutan
(Suistainable
Growth)
(1)
(3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
4.700.000.000
0
1.595.000.000
BAB V.1 - 9
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Terbangunnya
Lampu Penerangan
Jalan Umum
1 Paket
1
7
18
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan
Jalan
Provinsi (Wil. Sulbar)
1
7
18
Peningkatan Jalan Akses Pelabuhan
Provinsi (Pasangkayu,
Terbangunnya
Belang-belang, Budong- Jalan Akses
budong)
Pelabuhan
1
7
17
Program peningkatan pelayanan angkutan
1
7
17
Penegakan Hukum Perizinan dan Angkutan secara
Nasional
Provinsi, Luar Daerah
(Jalan Nasional dan
Provinsi Sulbar)
1
7
17
Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Awak
Kendaraan Umum Teladan/Penguji Kendaraan
Bermotor
Provinsi, Luar Daerah
(Prov. Sulbar, Jakarta)
Terpilihnya Supir
Teladan dan
Penguji Kendaraan
Bermotor
1
7
17
Survey Kebutuhan Jasa Transportasi Laut
Provinsi (Tersebar di
Wil. Sulbar)
1
7
17
Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian
Angkutan Umum di Jalan Raya (Patroli)
Provinsi (Wil. Sulbar)
1
7
17
Pemilihan Wahana Tata Nugraha (WTN)
Provinsi (Kab. seSulbar)
1
7
17
Kegiatan Rutin UPTD Wilayah II Mamuju
Mamuju ()
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
3 Lokasi
Meningkatnya
95 %;0
Pelayanan,
lembar/ orang
Keselamatan dan
keamanan
transportasi ; Rasio
Ijin Trayek
Pemantauan
6 Kabupaten
transportasi dan
pemeriksaan
perizinan
kendaraan dengan
berkoordinasi
dengan kepolisian
setempat
(8)
200.000.000 Pendapatan Daerah Sedang Berjalan
1.250.000.000 Pendapatan Daerah Baru
1.667.185.500
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
1 Paket
220.000.000
0 Lokasi
0
0;0
1.982.000.000
150.000.000 Pendapatan Daerah Rutin
6 Kabupaten
165.000.000
2 Orang
80.000.000 Pendapatan Daerah Rutin
2 Orang
88.000.000
Terlaksananya
survey tentang
kebutuhan jasa
transportasi laut
Operasional
Pengamanan dan
Pengendalian
1 Dokumen
75.000.000 Pendapatan Daerah Baru
0 Dokumen
82.500.000
1 Tahun
77.000.000
Terpilihanya
kabupaten yang
mewakili sulawesi
Barat
Terlaksananya
Operasionl UPTD
Wilayah II Mamuju
3 Kabupaten
100.000.000 Pendapatan Daerah Rutin
3 Kabupaten
110.000.000
1 Tahun
84.800.000 Pendapatan Daerah Rutin
1 Tahun
150.000.000
1 Tahun
06. Dishubkominfo
70.000.000 Pendapatan Daerah Sedang Berjalan
BAB V.1 - 10
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
1
7
17
Survey Fasilitas Perlengkapan Keselamatan Jalan
Provinsi (Wil. Sulbar)
Data Survey
Fasilitasi
Perlengkapan
Keselamatan Jalan
1 Dokumen
150.000.000 Pendapatan Daerah Baru
1 Dokumen
165.000.000
1
7
17
Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan
Lebaran, Natal dan Tahun Baru
Provinsi (Sulbar)
Terbentuknya
posko pada
perayaan hari
Lebaran, serta
perayaan hari Natal
dan Tahun Baru
2 Kali Posko
100.000.000 Pendapatan Daerah Rutin
2 Kali Posko
110.000.000
1
7
17
Pembinaan dan Pengembangan SDM Bidang Darat
Mamuju (Wil. Sulbar)
Tersedianya
pengembangan
SDM Bidang LLAJ
10 Orang
100.000.000 Pendapatan Daerah Baru
10 Orang
110.000.000
1
7
17
Kegiatan Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum
Guna Meningkatkan Keselamatan Penumpang
Mamuju ()
Temu Wicara
dalam rangka Aksi
Keselamatan
Berlalu Lintas
Kerjasama UPTD
LLAJ Mamuju
dengan Pengelola
Angkutan Setempat
100 Peserta
100.000.000 Pendapatan Daerah Rutin
100 Peserta
110.000.000
1
7
17
Peningkatan Kompetensi tentang Keselamatan
Pelayaran
Provinsi (Prov.Sulbar)
40 Peserta
60.000.000 Pendapatan Daerah Sedang Berjalan
40 Peserta
66.000.000
1
7
17
Pembinaan Pengusaha Jasa Transportasi Laut
Provinsi (Prov.Sulbar)
40 Peserta
75.000.000 Pendapatan Daerah Sedang Berjalan
40 Peserta
82.500.000
1
7
17
Kegiatan Rutin UPTD Wilayah I Polewali Mandar
Polewali Mandar ()
1 Tahun
150.000.000
1
7
17
Bimbingan Teknis Petugas Lapangan Lalu Lintas
Angkutan Jalan
Provinsi (Wil. Sulbar)
Kampanye
Keselamatan
Pelayaran
Terlaksananya
pembinaan
pengusaha jasa
transportasi laut
Terlaksananya
Operasional UPTD
Wilayah I Polewali
Mandar
Terlaksananya
Bimbingan Teknis
Petugas Lapangan
Lalu Lintas
Angkutan Jalan
60 Peserta
110.000.000
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
1 Tahun
60 Peserta
06. Dishubkominfo
83.385.500 Pendapatan Daerah Rutin
100.000.000 Pendapatan Daerah Baru
BAB V.1 - 11
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
(4)
1
7
17
Kegiatan Rutin UPTD Wilayah III Mamuju Utara
Mamuju Utara ()
Terlaksanyan
Operasional UPTD
Wilayah III Mamuju
Utara
Provinsi, Luar Daerah
Peningkatan
(Prov. Sulbar, Jakarta) Kompetensi Pelajar
Pelopor
Keselamatan Lalu
Lintas
Provinsi (Prov. Sulawesi Terlaksananya
Barat)
Bimbingan Teknis
Smart Eko Driving
bagi Pengemudi
Angkutan
1
7
17
Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas
1
7
17
Bimbingan Teknis Smart Eko Driving bagi
Pengemudi Angkutan
1
7
17
Peningkatan Kompetensi tentang Keselamatan Lalu
Lintas
1
7
19
Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
1
7
19
Pengadaan Fasilitasi Keselamatan Lalu Lintas
Provinsi (Sulbar)
Tersedianya
Fasilitas LLAJ
1
7
19
Penyusunan Sistem Informasi untuk Pengendalian
Operasional Transportasi
Mamuju ()
1
7
19
Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Provinsi (Sulbar)
Jalan
Tersedianya
Peralatan dan
Aplikasi Data dan
Informasi
transportasi
Tersedianya
Fasilitas
Perlengkapan Jalan
Provinsi (Wil. Sulbar)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Peningkatan
pengetahuan
bidang
Keselamatan Lalu
Lintas
Tersedianya
prasarana jalan
(Rambu, APIL,
Pagar Pengaman
Jalan,Marka dll)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
1 Tahun
79.000.000 Pendapatan Daerah Rutin
1 Tahun
120.000.000
1 Orang
100.000.000 Pendapatan Daerah Rutin
1 Orang
110.000.000
100 Peserta
100.000.000 Pendapatan Daerah Sedang Berjalan
100 Peserta
110.000.000
40 Peserta
60.000.000 Pendapatan Daerah Sedang Berjalan
40 Peserta
66.000.000
0
770.000.000
85%
1 Ruas Jalan
Provinsi
1 Database
1 Paket
06. Dishubkominfo
1.693.931.256
393.931.256 Pendapatan Daerah
500.000.000 Pendapatan Daerah Baru
600.000.000 Pendapatan Daerah - Hasil Asistensi
SKPD Provinsi
Sulawesi Barat
Tahun 2015 (dengan
catatan harus di ruas
jalan provinsi dan
pagu menyesuaikan)
1 Ruas Jalan
Provinsi
1 Database
1 Paket
0
550.000.000
0
BAB V.1 - 12
Kode
Lokasi Detail
(2)
(1)
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Pengadaan Pagar Pengaman Jalan
(3)
Provinsi (Sulbar)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Tersedianya Pagar
pengaman jalan
1 Ruas Jalan
(8)
(10)
0
269.500.000
75.000.000 Pendapatan Daerah Sedang Berjalan
1 Tahun
82.500.000
1 Tahun
70.000.000 Pendapatan Daerah Sedang Berjalan
1 Tahun
77.000.000
Terlatihnya Tenaga
Teknis pengelola IT
5 Orang
100.000.000 Pendapatan Daerah Sedang Berjalan
5 Orang
110.000.000
Mendorong
pengembangan dan
penciptaan sumber
daya manusia
unggul di bidang
komunikasi dan
informatika
6 Orang
270.000.000
0
297.000.000
Terselenggaranya
pelatihan SDM
Bidang Kominfo
40 Peserta
40 Peserta
82.500.000
1 20
1 20
23
1 20
23
Peliputan dan Penyusunan Bahan Siaran dalam
Penyajian Informasi
Provinsi (Tersebar di
Wil. Sulbar)
Terselenggaranya
liputan berita dan
acara yg variatif
1 Tahun
1 20
23
Peliputan Pembangunan Sulawesi Barat
Provinsi (Prov.Sulbar)
Terpublikasinya
hasil pembangunan
1 20
23
Optimalisasi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
Teknologi dan Komunikasi
SKPD, Mamuju ()
1 25
1 25
17
Komunikasi dan Informatika
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang
Komunikasi dan Informasi
1 25
17
Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan
Informasi
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Meningkatnya
24 Website
245.000.000
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
kualitas media
Informasi
publikasi kegiatan
pemerintah daerah
dalam mewujudkan
kepuasan
pengguna atau
masyarakat dalam
hal kebutuhan data
dan informasi yang
cepat, akurat dan
akuntabel
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
(9)
220.000.000
19
Provinsi (Mamuju)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1 Ruas Jalan
7
200.000.000 Pendapatan Daerah Sedang Berjalan
Target
Capaian
Kinerja
06. Dishubkominfo
75.000.000 Pendapatan Daerah Baru
BAB V.1 - 13
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
(4)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
17
Bimbingan Teknis Komunikasi Masyarakat Bagi
Kelompok Informasi Masyarakat Informasi (KIM)
Provinsi (Mamuju)
Terlaksananya
6 Kabupaten
Bimbingan Teknis
Komunikasi
Masyarakat bagi
Kelompok Informasi
Masyarakat
Informasi (KIM)
1 25
17
Festival Media Pertunjukan Rakyat (Petunra) seSulawesi Barat
Mamuju ()
Terpilihnya satu
kelompok teater
terbaik yang akan
mengikuti Festival
tingkat nasional
1 25
15
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi
dan Media Massa
1 25
15
1 25
15
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan
Komunikasi dan Informasi
Dialog Interaktif Melalui Lembaga Penyiaran Daerah
Mamuju ()
1 25
15
Pemberdayaan Bakorhumas
Mamuju ()
1 Kegiatan
Meningkatnya
3 kali Pameran
kualitas penyebaran
informasi dan
komunikasi serta
pengembangan
sarana dan
prasarana teknologi
informasi, baik
piranti lunak
maupun piranti
keras unggulan
untuk mewujudkan
tata kelola
pemerintahan yang
baik
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Berfungsinya
Jaringan FO
Tersebarluasnya
informasi melalui
dialog interaktif
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
1 25
SKPD (Mamuju)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
(8)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
100.000.000 Pendapatan Daerah Sedang Berjalan
6 Kabupaten
110.000.000
95.000.000 Pendapatan Daerah Sedang Berjalan
1 Kegiatan
104.500.000
1.200.000.000
0
1.320.000.000
42 SKPD
150.000.000 Pendapatan Daerah Sedang Berjalan
42 SKPD
165.000.000
1 Paket
100.000.000 Pendapatan Daerah Sedang Berjalan
1 Paket
110.000.000
1 Kali Kegiatan
110.000.000
Pembinaan badan 1 Kali Kegiatan
koordinasi humas
06. Dishubkominfo
100.000.000 Pendapatan Daerah Baru
BAB V.1 - 14
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
1 25
15
Penyusunan Draf RANPERDA Lembaga Penyiaran
Publik Radio Banua Malaqbi Sulawesi Barat
SKPD (Mamuju)
1 25
15
Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Website SKPD (Mamuju)
Pemprov Sulbar
1 25
15
Pembangunan Gedung Kantor Radio Siaran
SKPD (Mamuju)
1 25
15
Pemeliharaan dan Pengembangan Media Center
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
SKPD (Mamuju)
1 25
15
Penyebarluasan Informasi Melalui Rubrik Khusus
Melalui Media
1 25
15
Pemeliharaan Jaringan Maintenance FO
1 25
16
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang
Komunikasi dan Informasi
1 25
16
Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan
Komunikasi
1 25
16
Peningkatan Kompetensi SDM Penyiaran Radio
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
Perda LPP Lokal
RBM
1 Dokumen
Maksimalnya
fungsi Jaringan
Website Pemprov.
Sulbar
Terbangunnya
Gedung Kantor
Radio Siaran
Maksimalnya
fungsi Media
Center Pemerintah
Provinsi Sulawesi
Barat
12 Bulan
Provinsi (Kab. seSulbar)
SKPD (Mamuju)
(8)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
1 Dokumen
330.000.000
150.000.000 Pendapatan Daerah Sedang Berjalan
12 Bulan
165.000.000
1 Unit
0 Pendapatan Daerah Baru
0 Unit
12 Bulan
100.000.000 Pendapatan Daerah Sedang Berjalan
12 Bulan
110.000.000
Tersebarluasnya
informasi melalui
media
12 Bulan
100.000.000 Pendapatan Daerah Sedang Berjalan
12 Bulan
110.000.000
Terpeliharanya
fungsi jaringan FO
42 SKPD
200.000.000 Pendapatan Daerah Sedang Berjalan
42 SKPD
220.000.000
Mendorong
tumbuhnya iklim
penelitian di bidang
komunikasi dan
informatika
3 Penelitian
150.000.000
0
165.000.000
Mamuju ()
Terselenggaranya
peran bidang
informasi dan
komunikasi
1 Kegiatan
100.000.000 Pendapatan Daerah Baru
1 Kegiatan
110.000.000
SKPD (Mamuju)
Pengembangan
SDM Penyiaran
Radio
30 Peserta
50.000.000 Pendapatan Daerah Baru
30 Peserta
55.000.000
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
06. Dishubkominfo
300.000.000 Pendapatan Daerah Baru
Target
Capaian
Kinerja
0
BAB V.1 - 15
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
(4)
Meningkatnya
peran serta aktif
masyarakat dan
lembaga
komunikasi dalam
penyediaan,
penyebaran dan
pemanfaatan
informasi edukatif
1 25
18
Program Kerjasama Informsi dan Media Massa
1 25
18
Pekan Informasi Nasional (PIN)
Luar Daerah (Sumatera) Terlaksananya
partisipasi pada
perayaan Pekan
Informasi Nasional
1 25
18
Penyebarluasan Informasi Melalui Media Cetak
Mamuju ()
1 25
18
Pembinaan, Pemantauan dan Sosialisasi Lembaga
Penyiaran Daerah
Mamuju ()
1 25
18
Penyajian Informasi melalui Media Siaran Radio
Banua Malaqbi Sulawesi Barat
SKPD (Mamuju)
1 25
18
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Provinsi (Prov.Sulbar)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
25 Lembaga
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
780.000.000
0
858.000.000
1 Kegiatan
125.000.000 Pendapatan Daerah Sedang Berjalan
1 Kegiatan
137.500.000
Tersebarluasnya
Informasi Melalui
Media Cetak
1 Paket
80.000.000 Pendapatan Daerah Sedang Berjalan
1 Paket
88.000.000
Terlaksananya
pengawasan
terhadap
penyelenggaraan
penyiaran
Tersedianya
Operasional
karyawan dan staf
administrasi
Tersebarluasnya
informasi
pembangunan
daerah
1 Kegiatan
75.000.000 Pendapatan Daerah Sedang Berjalan
1 Kegiatan
82.500.000
12 Bulan
400.000.000 Pendapatan Daerah Sedang Berjalan
12 Bulan
440.000.000
1 Kegiatan
100.000.000 Pendapatan Daerah Sedang Berjalan
1 Kegiatan
110.000.000
TOTAL
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
25.889.549.125
06. Dishubkominfo
12.680.700.000
BAB V.1 - 16
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SULAWESI BARAT
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Non Urusan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Ketepatan fungsi
dan waktu dalam
Pelayanan
Administrasi Dalam
Menunjang Tugas
organisasi Yang
efektif, efisien dan
terukur
70%
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
0
0
0
0
0
1
0
0
1
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Mamasa, Mamuju
Tengah, Polewali
Mandar, Majene,
Mamuju, Mamuju Utara
()
Terlaksananya
Konsultasi dan
Koordinasi dengan
Pemerintahan
kabupaten,
masyarakat sekitar
Sulawesi Barat
1 Tahun
269.000.000 Pendapatan Daerah Rutin
1 Tahun
290.000.000
0
0
1
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- SKPD ()
Undangan
1 Tahun
100.000.000 Pendapatan Daerah Rutin
1 Tahun
90.000.000
0
0
1
Penyediaan Alat Tulis Kantor
SKPD ()
1 Tahun
72.000.000 Pendapatan Daerah Rutin
1 Tahun
90.000.000
0
0
1
Penyediaan Makanan dan Minuman
SKPD ()
1 Tahun
75.000.000 Pendapatan Daerah Rutin
1 Tahun
110.000.000
0
0
1
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
SKPD ()
Tersedianya bahan
bacaan dan
publikasi kegiatan
kantor
Tersedianya Alat
Tulis Kantor
Tersedianya
makanan dan
minuman untuk
rapat dan tamu
kantor
Tersedianya
barang cetakan dan
biaya fotocopy
1 Tahun
26.000.000 Pendapatan Daerah Rutin
1 Tahun
45.000.000
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
06. Dishubkominfo
1.691.832.369
0
1.410.200.000
BAB V.1 - 1
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(4)
(5)
Tersedianya biaya
pembayaran listrik,
telepon dan internet
12 Bulan
122.000.000 Pendapatan Daerah Rutin
12 Bulan
85.000.000
SKPD ()
Tersedianya jasa
petugas Kebersihan
dan keamanan;
Kebersihan dan
Keamanan Gedung
dan Lingkungan
Kantor
5 Orang;2
Lantai
91.000.000 Pendapatan Daerah Rutin
5 Orang;2 Lantai
80.000.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
Luar Daerah ()
Terlaksananya
Koordinasi dan
sinkronisasi
kegiatan kantor ke
pihak yang
berkepentingan
serta peningkatan
wawasan dan
networking aparatur
1 Tahun
592.628.369 Pendapatan Daerah Rutin
1 Tahun
460.000.000
1
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
SKPD ()
1 Tahun
25.000.000 Pendapatan Daerah Rutin
1 Tahun
35.000.000
0
1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
SKPD ()
12 Bulan
19.204.000 Pendapatan Daerah Rutin
12 Bulan
5.200.000
0
1
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SKPD ()
Tersedianya
Peralatan Rumah
Tangga
Tersedianya
Materai dan benda
pos
Tesedianya
peralatan dan
perlengkapan
kantor
5 Paket
300.000.000 Pendapatan Daerah Rutin
2 Paket
120.000.000
(1)
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan SKPD ()
Listrik
0
0
1
0
0
1
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
0
0
1
0
0
0
0
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
06. Dishubkominfo
(8)
Target
Capaian
Kinerja
BAB V.1 - 2
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
(1)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Kecukupan Sarana
Prasarana Dalam
Menunjang
Pelaksanaan Tugas
Secara Efektif,
Efisen dan berbasis
teknologi Informasi
25%
0
0
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
0
0
2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
SKPD ()
Tertatanya
Bangunan dan
halaman Gedung
0
0
2
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
SKPD ()
Tersedianya
2 Unit Mobil;7
Kendaraan
Unit Roda Dua
operasional kantor;
Tersedianya
Kendaraan
operasional kantor
0
0
2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
SKPD ()
0
0
2
Pengadaan Komputer/Jaringan komputer dan
Kelengkapannya
SKPD ()
0
0
2
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
SKPD ()
Terawatnya
peralatan dan
perlengkapan
kantor
Tersedianya
Komputer desktop,
Note Book dan
Printer
Tesedianya taman
dan lapangan parkir
0
0
2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
Operasional
SKPD ()
0
0
2
Pengadaan Mebeleur
SKPD (Mamuju)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
2 Lantai
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
1.269.000.000
0
1.690.000.000
100.000.000 Pendapatan Daerah Rutin
2 Lantai
200.000.000
600.000.000 Pendapatan Daerah Rutin
2 Unit Mobil;7 Unit
Roda Dua
660.000.000
6 Bidang
29.000.000 Pendapatan Daerah Rutin
6 Bidang
160.000.000
5 Unit
100.000.000 Pendapatan Daerah Rutin
5 Unit
190.000.000
1 Paket
100.000.000 Pendapatan Daerah Rutin
1 Paket
110.000.000
Terpeliharanya
Kendaraan Dinas
dan operasional
kantor
27 Unit
190.000.000 Pendapatan Daerah Rutin
27 Unit
200.000.000
Tersedianya Meja
dan Kursi
4 Paket
150.000.000 Pendapatan Daerah Rutin
4 Paket
170.000.000
06. Dishubkominfo
BAB V.1 - 3
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
0
0
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
0
0
3
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya
0
0
3 xxx Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
0
0
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
0
0
5
Pendidikan dan Pelatihan teknis Keuangan dan
Kinerja Aparatur
0
0
5
0
0
5
SKPD ()
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Meningkatnya
kualitas pelayanan
aparatur
berdasarkan prinsip
cepat, pasti, mudah
dan adil
46%
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
325.000.000
0
130.000.000
Tersedianya
pakaian dinas
beserta
kelengkapannya
Tersedianya
pakaian khusus
hari-hari tertentu
Terbentuknya
karakter SDM
Aparatur
Perhubungan,
komunikasi dan
Informatika Yang
Berintegritas,
Netral, Capable,
Profesional,
Berkinerja Tinggi
1 Paket
125.000.000 Pendapatan Daerah Rutin
1 Paket
130.000.000
3 Paket
200.000.000 Pendapatan Daerah Baru
0 Paket
0
32 org
250.000.000
Provinsi, Luar Daerah
(Mamuju, Makassar,
Jakarta)
Bertambahnya
aparatur yang
mengikuti
Pendidikan dan
Pelatihan keuangan
dan kinerja aparatur
5 Orang
Pendidikan dan Pelatihan Teknik Dasar Bidang
Transportasi Darat
Provinsi, Luar Daerah
(Mamuju, Makassar,
Jakarta)
Bertambahnya
aparatur yang
mengikuti
Pendidikan dan
Pelatihan
transportasi darat
5 Orang
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Provinsi, Luar Daerah
(Makassar, Mamuju)
Bertambahnya
aparatur yang
mengikuti
Pendidikan dan
Pelatihan
Kepemimpinan
5 Orang
SKPD ()
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
06. Dishubkominfo
0
350.000.000
5 Orang
100.000.000
50.000.000 Pendapatan Daerah Rutin
5 Orang
100.000.000
100.000.000 Pendapatan Daerah Rutin
5 Orang
150.000.000
100.000.000 Pendapatan Daerah
BAB V.1 - 4
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
(4)
(5)
Meningkatnya
Akuntabilitas Nilai
Dishubkominfo
melalui tersedianya
Dokumen
Perencanaan,
Pemograman,
Dokumen Analisis
dan evaluasi dalam
penyelenggaraan
kegiatan
60 Nilai
Provinsi (Wil. Sulbar)
Tersedianya Peta
Sentra Aktivitas
Komunikasi dan
Informatika
1 Dokumen
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal
Dishub Kominfo
Mamasa, Mamuju
Tengah, Polewali
Mandar, Majene,
Mamuju, Mamuju Utara
()
Tersusunnya
Laporan
perencanaan
(Renja SKPD,
RKT, TAPKIN,
RKBU), evaluasi
dan Laporan
Pengendalian serta
laporan lainnya
6
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD
SKPD ()
0
6
Penyusunan RKA/DPA-SKPD
SKPD ()
0
0
6
Penyusunan RKA-P/DPA-P SKPD
SKPD ()
0
0
6
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
SKPD ()
Tersusunnya
Dokumen Lakip
Tersusunnya
Dokumen
RKA/DPA
Tersusunnya
Dokumen
RKAP/DPPA
Tersusunnya
laporan keuangan
dan kinerja pada
setiap periode yang
ditetapkan
1
1
7
(1)
0
0
6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0
0
6
Penyusunan Peta Analisis Rencana dan Sentra
Aktivitas Transportasi, Komunikasi, Informatika
0
0
6
0
0
0
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
347.600.000
0
304.000.000
150.000.000 Pendapatan Daerah Baru
1 Dokumen
75.000.000
15 Laporan
150.000.000 Pendapatan Daerah Rutin
15 Laporan
170.000.000
1 Laporan
6.000.000 Pendapatan Daerah Rutin
1 Laporan
8.000.000
2 Dokumen
6.000.000 Pendapatan Daerah Rutin
2 Dokumen
8.000.000
2 Dokumen
6.000.000 Pendapatan Daerah Rutin
2 Dokumen
8.000.000
4 Dokumen
29.600.000 Pendapatan Daerah Rutin
4 Dokumen
35.000.000
Wajib
Perhubungan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
06. Dishubkominfo
BAB V.1 - 5
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Target
Capaian
Kinerja
(4)
(5)
Tersedianya
Prsarana dan
dokumen
perhubungan dalam
rangka mendukung
pertumbuhan
ekonomi
100%
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
10.800.000.000
0
990.000.000
1
7
15
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
1
7
15
Study Pembangunan Rel Kereta Api
Provinsi (Wil. Sulbar)
Tersedianya studi
pembangunan rel
kereta api
1 Dokumen
1.500.000.000 Pendapatan Daerah Baru
0 Dokumen
0
1
7
15
Kajian Kelayakan Lingkungan Pembangunan
Dermaga Sungai Parigi
Mamuju Tengah ()
1 Dokumen
300.000.000 Pendapatan Daerah Baru
0 Dokumen
0
1
7
15
Pembangunan jalan Akses di Sekitar Bandara
0 KM
0
1
7
15
Studi Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
Bandara Sumarorong
Mamuju, Mamasa
(Tampa padang dan
Sumarorong)
Mamasa (Sumarorong)
1
7
15
Kajian Kelayakan Lingkungan Pembangunan
Fasilitas Pelabuhan
Tersedianya kajian
kelayakan
lingkungan
pembangunan
dermaga sungai
Parigi
Tersedianya jalan
akses di sekitar
Bandara
Tersedianya Studi
Kawasan
Keselamatan
Operasi
Penerbangan
Bandara
sumarorong
Tersedianya
rencana induk dan
kajian kelayakan
lingkungan
pembangunan
pelabuhan P.
Poong-poongan
Mamuju (Popoongan)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
4 KM
1.800.000.000 Pendapatan Daerah Sedang Berjalan
1 Dokumen
250.000.000 Pendapatan Daerah Baru
0 Dokumen
0
1 Dokumen
350.000.000 Pendapatan Daerah Baru
0 Dokumen
0
06. Dishubkominfo
BAB V.1 - 6
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(6)
(4)
(5)
7
15
Pembebasan Lahan Areal Pembangunan Fasilitas
Bandar Udara Sumarorong
Mamasa ()
Tersedianya lahan
areal pembangunan
fasilitas bandar
udara Sumarorong
1 Lokasi
1
7
15
Kajian Kelayakan Lingkungan Pembangunan
Terminal Type A Pasangkayu
Mamuju Utara,
Pasangkayu ()
1 Laporan
1
7
15
Pembangunan Jalan Akses Terminal
Mamuju, Simboro dan
Kepulauan ()
Tersusunnya study
kelayakan
lingkungan
pembangunan
terminal type A
Pasangkayu
Terbangunnya
akses jalan
Terminal simbuang
1 Paket
1
7
15
Pembebasan Lahan Areal Pembangunan Fasilitas
Bandar Udara Tampa Padang
Mamuju ()
Tersedianya lahan
areal pembangunan
fasilitas bandar
udara Tampa
Padang
1 Lokasi
1
7
15
Kajian Kelayakan Lingkungan Pembangunan
Fasilitas Bandar Udara Sumarorong
Mamasa (Sumarorong)
Tersedianya study
kelayakan
lingkungan
pembangunan
fasilitas bandar
udara Sumarorong
1 Dokumen
1
7
15
Studi Kelayakan Pembangunan Terminal Bandar
Udara
Mamuju ()
1 Dokumen
1
7
15
Pembangunan Terminal Type B
1
7
15
Penyusunan Masterplan Pembangunan Terminal
Angkutan Darat
Tersedianya studi
kelayakan
Pembangunan
Terminal Bandar
Udara Tampa
Padang
Mamasa, Mamasa (Kota Terbangunnya
Mamasa (Kec.
prasarana
Mamasa))
perhubungan
darat/terminal bertype B
Provinsi, Pasangkayu
Tersedianya
(Wil. Sulbar)
masterplan
pembangunan
terminal
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
1
(1)
(3)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
1 Unit
1 Dokumen
06. Dishubkominfo
Catatan Penting
Sumber Dana
(7)
(8)
0 Pendapatan Daerah Baru
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
0 Lokasi
0
0 Laporan
0
1.000.000.000 Pendapatan Daerah Usulan SKPD
DISHUBKOMINFO
0 Paket
0
0 Pendapatan Daerah Baru
0 Lokasi
0
250.000.000 Pendapatan Daerah Baru
0 Dokumen
0
500.000.000 Pendapatan Daerah Baru
0 Dokumen
0
1 Unit
0
0 Dokumen
0
300.000.000 Pendapatan Daerah Baru
0 Pendapatan Daerah dengan catatan
study kelayakan
terlebih dahulu
500.000.000 Pendapatan Daerah Baru
BAB V.1 - 7
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
1
7
15
Pembangunan Peningkatan Terminal Induk
1
7
15
Pembebasan Lahan Areal Pengembangan Pelabuhan Mamuju ()
Belang-belang (Dialihkan ke Biro Tata Pemerintahan)
1
7
15
Kajian Kelayakan Lingkungan Dermaga Sungai
Tanamoni
Mamuju Utara ()
1
7
15
Peningkatan Prasarana Pembangunan Fasilitas
Transportasi
Provinsi (Wil. Sulbar)
1
7
15
Kajian Kelayakan Lingkungan Pembangunan
Dermaga Sungai Salulebbo
Mamuju Tengah ()
1
7
15
Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Provinsi (Wil. Sulbar)
Perhubungan
1
7
15
Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan
Provinsi (Popoongan,
Pulau Ambo)
1
7
15
Studi Kelayakan Pembangunan Terminal Angkutan
Darat
Mamuju Tengah,
Mamasa (Wil. Sulbar)
1
7
16
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
(4)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
Majene ()
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
400.000.000 Pendapatan Daerah Usulan SKPD
(dengan catatan
hanya kelengkapan
terminal
Tersedianya lahan
areal
pengembangan
pelabuhan Belangbelang
Tersedianya
kajian kelayakan
lingkungan
dermaga sungai
tanamoni
Pembangunan
Fasilitas
Transportasi
Tersusunnya
kajian kelayakan
lingkungan
pembangunan
dermaga sungai
Salulebbo
Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Prasarana dan
Fasilitas
Perhubungan
Tersusunnya
Masterplan
Pelabuhan
Tersedianya studi
kelayakan
Pembangunan
terminal angkutan
darat
Meningkatnya
Pelayanan,
Keselamatan dan
keamanan
transportasi
0 Hektar
1 Dokumen
1 Paket
0 Pendapatan Daerah Baru
300.000.000 Pendapatan Daerah Baru
500.000.000 Pendapatan Daerah Sedang Berjalan
0
0 Hektar
0
0 Dokumen
0
1 Paket
550.000.000
1 Dokumen
350.000.000 Pendapatan Daerah Baru
0 Dokumen
0
1 Dokumen
500.000.000 Pendapatan Daerah Sedang Berjalan
0 Dokumen
0
2 Dokumen
1.300.000.000 Pendapatan Daerah Rutin
2 Dokumen
440.000.000
2 Dokumen
700.000.000 Pendapatan Daerah Baru
0 Dokumen
0
40%
06. Dishubkominfo
500.000.000
0
550.000.000
BAB V.1 - 8
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(4)
(5)
1 Paket
250.000.000 Pendapatan Daerah Baru
1 Paket
275.000.000
1 Paket
250.000.000 Pendapatan Daerah Baru
1 Paket
275.000.000
Tersedianya
Gedung Pendidikan
Bidang
Perhubungan
1 Paket
500.000.000 Pendapatan Daerah Baru
0 Paket
0
Pembangunan Prasarana Pemandu Moda Angkutan Provinsi (Wil. Sulbar)
Jalan dan Sungai
Pengadaan Bus Sekolah (BKK)
Mamuju Tengah (Wil.
Sulbar)
Tersedianya
angkutan sungai
Tersedianya
sarana transportasi
bus sekolah
1 Paket
150.000.000 Pendapatan Daerah Sedang Berjalan
1 Paket
165.000.000
2 Unit
800.000.000 Pendapatan Daerah Baru
2 Unit
880.000.000
18
Pembangunan Halte di Jalan Provinsi (Tersebar)
Provinsi (Wil. Sulbar)
Halte
6 Paket
300.000.000 Pendapatan Daerah Baru
6 Paket
330.000.000
7
18
Pembangunan Fasilitas Dermaga Sungai Tanamoni
Mamuju Utara ()
Terbangunnya
Pelabuhan sungai
1 Paket
500.000.000 Pendapatan Daerah Baru
0 Paket
0
1
7
18
Pembangunan Dermaga Rakyat
Polewali Mandar
(Tonyaman dan
Manding)
Tersedianya
sarana transportasi
dermaga rakyat
1 Unit
500.000.000 Pendapatan Daerah Baru
0 Unit
0
1
7
18
Pembangunan Ruang VIP Bandar Udara
Sumarorong
Mamasa (Sumarorong)
Terbangunnya
ruang VIP bandara
1 Unit
500.000.000 Pendapatan Daerah Baru
0 Unit
0
1
7
16
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana LLAJ
Provinsi (Wil. Sulbar)
1
7
16
Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan LLAJ
Provinsi (Wil. Sulbar)
1
7
18
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perhubungan
1
7
18
Pembangunan Gedung Pendidikan Bidang
Perhubungan
1
7
18
1
7
18
1
7
1
Mamuju ()
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
35%
06. Dishubkominfo
(8)
Target
Capaian
Kinerja
Rehabilitasi
Fasilitas
Penimbangan
Kendaraan
Rehabilitasi APILL,
LPJU dan Guard
Raill
Terbangunnya
Sarana dan
Prasarana
penunjang
transportasi yang
dapat memberikan
dukungan bagi
perekonomian
daerah yang
berkelanjutan
(Suistainable
Growth)
(1)
(3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
4.700.000.000
0
1.595.000.000
BAB V.1 - 9
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Terbangunnya
Lampu Penerangan
Jalan Umum
1 Paket
1
7
18
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan
Jalan
Provinsi (Wil. Sulbar)
1
7
18
Peningkatan Jalan Akses Pelabuhan
Provinsi (Pasangkayu,
Terbangunnya
Belang-belang, Budong- Jalan Akses
budong)
Pelabuhan
1
7
17
Program peningkatan pelayanan angkutan
1
7
17
Penegakan Hukum Perizinan dan Angkutan secara
Nasional
Provinsi, Luar Daerah
(Jalan Nasional dan
Provinsi Sulbar)
1
7
17
Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Awak
Kendaraan Umum Teladan/Penguji Kendaraan
Bermotor
Provinsi, Luar Daerah
(Prov. Sulbar, Jakarta)
Terpilihnya Supir
Teladan dan
Penguji Kendaraan
Bermotor
1
7
17
Survey Kebutuhan Jasa Transportasi Laut
Provinsi (Tersebar di
Wil. Sulbar)
1
7
17
Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian
Angkutan Umum di Jalan Raya (Patroli)
Provinsi (Wil. Sulbar)
1
7
17
Pemilihan Wahana Tata Nugraha (WTN)
Provinsi (Kab. seSulbar)
1
7
17
Kegiatan Rutin UPTD Wilayah II Mamuju
Mamuju ()
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
3 Lokasi
Meningkatnya
95 %;0
Pelayanan,
lembar/ orang
Keselamatan dan
keamanan
transportasi ; Rasio
Ijin Trayek
Pemantauan
6 Kabupaten
transportasi dan
pemeriksaan
perizinan
kendaraan dengan
berkoordinasi
dengan kepolisian
setempat
(8)
200.000.000 Pendapatan Daerah Sedang Berjalan
1.250.000.000 Pendapatan Daerah Baru
1.667.185.500
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
1 Paket
220.000.000
0 Lokasi
0
0;0
1.982.000.000
150.000.000 Pendapatan Daerah Rutin
6 Kabupaten
165.000.000
2 Orang
80.000.000 Pendapatan Daerah Rutin
2 Orang
88.000.000
Terlaksananya
survey tentang
kebutuhan jasa
transportasi laut
Operasional
Pengamanan dan
Pengendalian
1 Dokumen
75.000.000 Pendapatan Daerah Baru
0 Dokumen
82.500.000
1 Tahun
77.000.000
Terpilihanya
kabupaten yang
mewakili sulawesi
Barat
Terlaksananya
Operasionl UPTD
Wilayah II Mamuju
3 Kabupaten
100.000.000 Pendapatan Daerah Rutin
3 Kabupaten
110.000.000
1 Tahun
84.800.000 Pendapatan Daerah Rutin
1 Tahun
150.000.000
1 Tahun
06. Dishubkominfo
70.000.000 Pendapatan Daerah Sedang Berjalan
BAB V.1 - 10
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
1
7
17
Survey Fasilitas Perlengkapan Keselamatan Jalan
Provinsi (Wil. Sulbar)
Data Survey
Fasilitasi
Perlengkapan
Keselamatan Jalan
1 Dokumen
150.000.000 Pendapatan Daerah Baru
1 Dokumen
165.000.000
1
7
17
Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan
Lebaran, Natal dan Tahun Baru
Provinsi (Sulbar)
Terbentuknya
posko pada
perayaan hari
Lebaran, serta
perayaan hari Natal
dan Tahun Baru
2 Kali Posko
100.000.000 Pendapatan Daerah Rutin
2 Kali Posko
110.000.000
1
7
17
Pembinaan dan Pengembangan SDM Bidang Darat
Mamuju (Wil. Sulbar)
Tersedianya
pengembangan
SDM Bidang LLAJ
10 Orang
100.000.000 Pendapatan Daerah Baru
10 Orang
110.000.000
1
7
17
Kegiatan Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum
Guna Meningkatkan Keselamatan Penumpang
Mamuju ()
Temu Wicara
dalam rangka Aksi
Keselamatan
Berlalu Lintas
Kerjasama UPTD
LLAJ Mamuju
dengan Pengelola
Angkutan Setempat
100 Peserta
100.000.000 Pendapatan Daerah Rutin
100 Peserta
110.000.000
1
7
17
Peningkatan Kompetensi tentang Keselamatan
Pelayaran
Provinsi (Prov.Sulbar)
40 Peserta
60.000.000 Pendapatan Daerah Sedang Berjalan
40 Peserta
66.000.000
1
7
17
Pembinaan Pengusaha Jasa Transportasi Laut
Provinsi (Prov.Sulbar)
40 Peserta
75.000.000 Pendapatan Daerah Sedang Berjalan
40 Peserta
82.500.000
1
7
17
Kegiatan Rutin UPTD Wilayah I Polewali Mandar
Polewali Mandar ()
1 Tahun
150.000.000
1
7
17
Bimbingan Teknis Petugas Lapangan Lalu Lintas
Angkutan Jalan
Provinsi (Wil. Sulbar)
Kampanye
Keselamatan
Pelayaran
Terlaksananya
pembinaan
pengusaha jasa
transportasi laut
Terlaksananya
Operasional UPTD
Wilayah I Polewali
Mandar
Terlaksananya
Bimbingan Teknis
Petugas Lapangan
Lalu Lintas
Angkutan Jalan
60 Peserta
110.000.000
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
1 Tahun
60 Peserta
06. Dishubkominfo
83.385.500 Pendapatan Daerah Rutin
100.000.000 Pendapatan Daerah Baru
BAB V.1 - 11
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
(4)
1
7
17
Kegiatan Rutin UPTD Wilayah III Mamuju Utara
Mamuju Utara ()
Terlaksanyan
Operasional UPTD
Wilayah III Mamuju
Utara
Provinsi, Luar Daerah
Peningkatan
(Prov. Sulbar, Jakarta) Kompetensi Pelajar
Pelopor
Keselamatan Lalu
Lintas
Provinsi (Prov. Sulawesi Terlaksananya
Barat)
Bimbingan Teknis
Smart Eko Driving
bagi Pengemudi
Angkutan
1
7
17
Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas
1
7
17
Bimbingan Teknis Smart Eko Driving bagi
Pengemudi Angkutan
1
7
17
Peningkatan Kompetensi tentang Keselamatan Lalu
Lintas
1
7
19
Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
1
7
19
Pengadaan Fasilitasi Keselamatan Lalu Lintas
Provinsi (Sulbar)
Tersedianya
Fasilitas LLAJ
1
7
19
Penyusunan Sistem Informasi untuk Pengendalian
Operasional Transportasi
Mamuju ()
1
7
19
Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Provinsi (Sulbar)
Jalan
Tersedianya
Peralatan dan
Aplikasi Data dan
Informasi
transportasi
Tersedianya
Fasilitas
Perlengkapan Jalan
Provinsi (Wil. Sulbar)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Peningkatan
pengetahuan
bidang
Keselamatan Lalu
Lintas
Tersedianya
prasarana jalan
(Rambu, APIL,
Pagar Pengaman
Jalan,Marka dll)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
1 Tahun
79.000.000 Pendapatan Daerah Rutin
1 Tahun
120.000.000
1 Orang
100.000.000 Pendapatan Daerah Rutin
1 Orang
110.000.000
100 Peserta
100.000.000 Pendapatan Daerah Sedang Berjalan
100 Peserta
110.000.000
40 Peserta
60.000.000 Pendapatan Daerah Sedang Berjalan
40 Peserta
66.000.000
0
770.000.000
85%
1 Ruas Jalan
Provinsi
1 Database
1 Paket
06. Dishubkominfo
1.693.931.256
393.931.256 Pendapatan Daerah
500.000.000 Pendapatan Daerah Baru
600.000.000 Pendapatan Daerah - Hasil Asistensi
SKPD Provinsi
Sulawesi Barat
Tahun 2015 (dengan
catatan harus di ruas
jalan provinsi dan
pagu menyesuaikan)
1 Ruas Jalan
Provinsi
1 Database
1 Paket
0
550.000.000
0
BAB V.1 - 12
Kode
Lokasi Detail
(2)
(1)
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Pengadaan Pagar Pengaman Jalan
(3)
Provinsi (Sulbar)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Tersedianya Pagar
pengaman jalan
1 Ruas Jalan
(8)
(10)
0
269.500.000
75.000.000 Pendapatan Daerah Sedang Berjalan
1 Tahun
82.500.000
1 Tahun
70.000.000 Pendapatan Daerah Sedang Berjalan
1 Tahun
77.000.000
Terlatihnya Tenaga
Teknis pengelola IT
5 Orang
100.000.000 Pendapatan Daerah Sedang Berjalan
5 Orang
110.000.000
Mendorong
pengembangan dan
penciptaan sumber
daya manusia
unggul di bidang
komunikasi dan
informatika
6 Orang
270.000.000
0
297.000.000
Terselenggaranya
pelatihan SDM
Bidang Kominfo
40 Peserta
40 Peserta
82.500.000
1 20
1 20
23
1 20
23
Peliputan dan Penyusunan Bahan Siaran dalam
Penyajian Informasi
Provinsi (Tersebar di
Wil. Sulbar)
Terselenggaranya
liputan berita dan
acara yg variatif
1 Tahun
1 20
23
Peliputan Pembangunan Sulawesi Barat
Provinsi (Prov.Sulbar)
Terpublikasinya
hasil pembangunan
1 20
23
Optimalisasi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
Teknologi dan Komunikasi
SKPD, Mamuju ()
1 25
1 25
17
Komunikasi dan Informatika
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang
Komunikasi dan Informasi
1 25
17
Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan
Informasi
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Meningkatnya
24 Website
245.000.000
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
kualitas media
Informasi
publikasi kegiatan
pemerintah daerah
dalam mewujudkan
kepuasan
pengguna atau
masyarakat dalam
hal kebutuhan data
dan informasi yang
cepat, akurat dan
akuntabel
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
(9)
220.000.000
19
Provinsi (Mamuju)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1 Ruas Jalan
7
200.000.000 Pendapatan Daerah Sedang Berjalan
Target
Capaian
Kinerja
06. Dishubkominfo
75.000.000 Pendapatan Daerah Baru
BAB V.1 - 13
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
(4)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
17
Bimbingan Teknis Komunikasi Masyarakat Bagi
Kelompok Informasi Masyarakat Informasi (KIM)
Provinsi (Mamuju)
Terlaksananya
6 Kabupaten
Bimbingan Teknis
Komunikasi
Masyarakat bagi
Kelompok Informasi
Masyarakat
Informasi (KIM)
1 25
17
Festival Media Pertunjukan Rakyat (Petunra) seSulawesi Barat
Mamuju ()
Terpilihnya satu
kelompok teater
terbaik yang akan
mengikuti Festival
tingkat nasional
1 25
15
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi
dan Media Massa
1 25
15
1 25
15
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan
Komunikasi dan Informasi
Dialog Interaktif Melalui Lembaga Penyiaran Daerah
Mamuju ()
1 25
15
Pemberdayaan Bakorhumas
Mamuju ()
1 Kegiatan
Meningkatnya
3 kali Pameran
kualitas penyebaran
informasi dan
komunikasi serta
pengembangan
sarana dan
prasarana teknologi
informasi, baik
piranti lunak
maupun piranti
keras unggulan
untuk mewujudkan
tata kelola
pemerintahan yang
baik
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Berfungsinya
Jaringan FO
Tersebarluasnya
informasi melalui
dialog interaktif
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
1 25
SKPD (Mamuju)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
(8)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
100.000.000 Pendapatan Daerah Sedang Berjalan
6 Kabupaten
110.000.000
95.000.000 Pendapatan Daerah Sedang Berjalan
1 Kegiatan
104.500.000
1.200.000.000
0
1.320.000.000
42 SKPD
150.000.000 Pendapatan Daerah Sedang Berjalan
42 SKPD
165.000.000
1 Paket
100.000.000 Pendapatan Daerah Sedang Berjalan
1 Paket
110.000.000
1 Kali Kegiatan
110.000.000
Pembinaan badan 1 Kali Kegiatan
koordinasi humas
06. Dishubkominfo
100.000.000 Pendapatan Daerah Baru
BAB V.1 - 14
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
1 25
15
Penyusunan Draf RANPERDA Lembaga Penyiaran
Publik Radio Banua Malaqbi Sulawesi Barat
SKPD (Mamuju)
1 25
15
Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Website SKPD (Mamuju)
Pemprov Sulbar
1 25
15
Pembangunan Gedung Kantor Radio Siaran
SKPD (Mamuju)
1 25
15
Pemeliharaan dan Pengembangan Media Center
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
SKPD (Mamuju)
1 25
15
Penyebarluasan Informasi Melalui Rubrik Khusus
Melalui Media
1 25
15
Pemeliharaan Jaringan Maintenance FO
1 25
16
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang
Komunikasi dan Informasi
1 25
16
Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan
Komunikasi
1 25
16
Peningkatan Kompetensi SDM Penyiaran Radio
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
Perda LPP Lokal
RBM
1 Dokumen
Maksimalnya
fungsi Jaringan
Website Pemprov.
Sulbar
Terbangunnya
Gedung Kantor
Radio Siaran
Maksimalnya
fungsi Media
Center Pemerintah
Provinsi Sulawesi
Barat
12 Bulan
Provinsi (Kab. seSulbar)
SKPD (Mamuju)
(8)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
1 Dokumen
330.000.000
150.000.000 Pendapatan Daerah Sedang Berjalan
12 Bulan
165.000.000
1 Unit
0 Pendapatan Daerah Baru
0 Unit
12 Bulan
100.000.000 Pendapatan Daerah Sedang Berjalan
12 Bulan
110.000.000
Tersebarluasnya
informasi melalui
media
12 Bulan
100.000.000 Pendapatan Daerah Sedang Berjalan
12 Bulan
110.000.000
Terpeliharanya
fungsi jaringan FO
42 SKPD
200.000.000 Pendapatan Daerah Sedang Berjalan
42 SKPD
220.000.000
Mendorong
tumbuhnya iklim
penelitian di bidang
komunikasi dan
informatika
3 Penelitian
150.000.000
0
165.000.000
Mamuju ()
Terselenggaranya
peran bidang
informasi dan
komunikasi
1 Kegiatan
100.000.000 Pendapatan Daerah Baru
1 Kegiatan
110.000.000
SKPD (Mamuju)
Pengembangan
SDM Penyiaran
Radio
30 Peserta
50.000.000 Pendapatan Daerah Baru
30 Peserta
55.000.000
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
06. Dishubkominfo
300.000.000 Pendapatan Daerah Baru
Target
Capaian
Kinerja
0
BAB V.1 - 15
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
(4)
Meningkatnya
peran serta aktif
masyarakat dan
lembaga
komunikasi dalam
penyediaan,
penyebaran dan
pemanfaatan
informasi edukatif
1 25
18
Program Kerjasama Informsi dan Media Massa
1 25
18
Pekan Informasi Nasional (PIN)
Luar Daerah (Sumatera) Terlaksananya
partisipasi pada
perayaan Pekan
Informasi Nasional
1 25
18
Penyebarluasan Informasi Melalui Media Cetak
Mamuju ()
1 25
18
Pembinaan, Pemantauan dan Sosialisasi Lembaga
Penyiaran Daerah
Mamuju ()
1 25
18
Penyajian Informasi melalui Media Siaran Radio
Banua Malaqbi Sulawesi Barat
SKPD (Mamuju)
1 25
18
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Provinsi (Prov.Sulbar)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
25 Lembaga
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
780.000.000
0
858.000.000
1 Kegiatan
125.000.000 Pendapatan Daerah Sedang Berjalan
1 Kegiatan
137.500.000
Tersebarluasnya
Informasi Melalui
Media Cetak
1 Paket
80.000.000 Pendapatan Daerah Sedang Berjalan
1 Paket
88.000.000
Terlaksananya
pengawasan
terhadap
penyelenggaraan
penyiaran
Tersedianya
Operasional
karyawan dan staf
administrasi
Tersebarluasnya
informasi
pembangunan
daerah
1 Kegiatan
75.000.000 Pendapatan Daerah Sedang Berjalan
1 Kegiatan
82.500.000
12 Bulan
400.000.000 Pendapatan Daerah Sedang Berjalan
12 Bulan
440.000.000
1 Kegiatan
100.000.000 Pendapatan Daerah Sedang Berjalan
1 Kegiatan
110.000.000
TOTAL
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
25.889.549.125
06. Dishubkominfo
12.680.700.000
BAB V.1 - 16