DISPORAPAR PROV JATENG 1.17.1.7.1.1
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKAP SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
NO RKAP SKPD
:
1.17
01
07
01
01
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.17
Kebudayaan
UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01 . 07
BALAI PELAYANAN INFORMASI & PENGEMBANGAN USAHA SARANA PARIWISATA
PROGRAM
:
1.17 . 1.17.01 . 07 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN
:
1.17 . 1.17.01 . 07 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
LOKASI KEGIATAN
:
Semarang
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
10
2.765.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
SUMARTINI, SH, M.Hum
NIP
:
19620818 198903 2 006
JABATAN
:
Kuasa Pengguna Anggaran
(Dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)
Formulir
RKAP SKPD
2.2.1
NOMOR RKAP SKPD
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.17
01
07
01
01
5
2
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Tahun Anggaran 2016
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.17
Kebudayaan
Unit Organisasi
:
1.17 . 1.17.01
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
Sub Unit Organisasi
:
1.17 . 1.17.01 . 07
BALAI PELAYANAN INFORMASI & PENGEMBANGAN USAHA SARANA PARIWISATA
Program
:
1.17 . 1.17.01 . 07 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan
:
1.17 . 1.17.01 . 07 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
Lokasi Kegiatan
:
Semarang
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
:
Efisiensi Anggaran
Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 3.000.000
Rp. 2.765.000
KELUARAN
Meningkatnya penyediaan jasa surat menyurat balai
pelayanan informasi dan pengembangan usaha
sarana pariwisata
Meningkatnya penyediaan jasa surat menyurat balai
pelayanan informasi dan pengembangan usaha
sarana pariwisata
12 bulan
12 bulan
HASIL
Tersedianya penyediaan jasa surat menyurat balai
pelayanan informasi dan pengembangan usaha
sarana pariwisata
Tersedianya penyediaan jasa surat menyurat balai
pelayanan informasi dan pengembangan usaha
sarana pariwisata
12 bulan
12 bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
PNS Balai
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
Volume
Satuan
RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah
Harga
Volume
Satuan
Satuan
2
1
5
5.2
5.2.2
5 . 2 . 2 . 01
5 . 2 . 2 . 01 . 04
Bertambah/
SETELAH PERUBAHAN
(Berkurang)
KODE
REKENING
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Perangko, Materai Dan Benda
3
4
Jumlah
Harga
(Rp)
%
11
12
Satuan
5
6=3X5
7
8
9
10 = 7 x 9
3.000,00
3.000.000,00
5.000,00
2.765.000,00
(235.000,00)
(7,83)
3.000,00
3.000.000,00
5.000,00
2.765.000,00
(235.000,00)
(7,83)
3.000,00
3.000.000,00
5.000,00
2.765.000,00
(235.000,00)
(7,83)
3.000,00
3.000.000,00
5.000,00
2.765.000,00
(235.000,00)
(7,83)
3.000,00
3.000.000,00
5.000,00
2.765.000,00
(235.000,00)
(7,83)
Pos Lainnya
Formulir RKAP SKPD 2.2.1
Halaman 1
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN
Bertambah/
SETELAH PERUBAHAN
(Berkurang)
KODE
REKENING
RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
Volume
RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah
Harga
Satuan
Volume
Satuan
Satuan
2
1
3
4
5
Belanja Perangko Materai dan Benda
Jumlah
Harga
(Rp)
%
11
12
Satuan
6=3X5
7
3.000,00
3.000.000,00
3.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
8
9
10 = 7 x 9
5.000,00
2.765.000,0
(235.000,00)
(7,83)
lbr/lbr
3.000,00
2.763.000,00
(237.000,00)
(7,90)
lbr
2.000,00
2.000,00
Pos
- Belanja perangko materai dan benda
pos
- Perangko
1.000
0
lbr
-
921
1
2.000,00
0,00
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Semarang, 05 October 2016
Triwulan I
Rp 540.000,00
Triwulan II
Rp 900.000,00
Triwulan III
Rp 1.050.000,00
Triwulan IV
Rp 275.000,00
Kuasa Pengguna Anggaran
SUMARTINI, SH, M.Hum
Rp 2.765.000,00
Jumlah
NIP. 19620818 198903 2 006
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.
NAMA
1
DPPAD
2
Biro Keuangan
3
Biro Adm. Bangda
4
Bappeda
5
Bappeda
6
Bappeda
Formulir RKAP SKPD 2.2.1
NIP
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 2
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKAP SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
NO RKAP SKPD
:
1.17
01
07
01
01
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.17
Kebudayaan
UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01 . 07
BALAI PELAYANAN INFORMASI & PENGEMBANGAN USAHA SARANA PARIWISATA
PROGRAM
:
1.17 . 1.17.01 . 07 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN
:
1.17 . 1.17.01 . 07 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
LOKASI KEGIATAN
:
Semarang
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
10
2.765.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
SUMARTINI, SH, M.Hum
NIP
:
19620818 198903 2 006
JABATAN
:
Kuasa Pengguna Anggaran
(Dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)
Formulir
RKAP SKPD
2.2.1
NOMOR RKAP SKPD
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.17
01
07
01
01
5
2
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Tahun Anggaran 2016
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.17
Kebudayaan
Unit Organisasi
:
1.17 . 1.17.01
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
Sub Unit Organisasi
:
1.17 . 1.17.01 . 07
BALAI PELAYANAN INFORMASI & PENGEMBANGAN USAHA SARANA PARIWISATA
Program
:
1.17 . 1.17.01 . 07 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan
:
1.17 . 1.17.01 . 07 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
Lokasi Kegiatan
:
Semarang
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
:
Efisiensi Anggaran
Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 3.000.000
Rp. 2.765.000
KELUARAN
Meningkatnya penyediaan jasa surat menyurat balai
pelayanan informasi dan pengembangan usaha
sarana pariwisata
Meningkatnya penyediaan jasa surat menyurat balai
pelayanan informasi dan pengembangan usaha
sarana pariwisata
12 bulan
12 bulan
HASIL
Tersedianya penyediaan jasa surat menyurat balai
pelayanan informasi dan pengembangan usaha
sarana pariwisata
Tersedianya penyediaan jasa surat menyurat balai
pelayanan informasi dan pengembangan usaha
sarana pariwisata
12 bulan
12 bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
PNS Balai
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
Volume
Satuan
RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah
Harga
Volume
Satuan
Satuan
2
1
5
5.2
5.2.2
5 . 2 . 2 . 01
5 . 2 . 2 . 01 . 04
Bertambah/
SETELAH PERUBAHAN
(Berkurang)
KODE
REKENING
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Perangko, Materai Dan Benda
3
4
Jumlah
Harga
(Rp)
%
11
12
Satuan
5
6=3X5
7
8
9
10 = 7 x 9
3.000,00
3.000.000,00
5.000,00
2.765.000,00
(235.000,00)
(7,83)
3.000,00
3.000.000,00
5.000,00
2.765.000,00
(235.000,00)
(7,83)
3.000,00
3.000.000,00
5.000,00
2.765.000,00
(235.000,00)
(7,83)
3.000,00
3.000.000,00
5.000,00
2.765.000,00
(235.000,00)
(7,83)
3.000,00
3.000.000,00
5.000,00
2.765.000,00
(235.000,00)
(7,83)
Pos Lainnya
Formulir RKAP SKPD 2.2.1
Halaman 1
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN
Bertambah/
SETELAH PERUBAHAN
(Berkurang)
KODE
REKENING
RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
Volume
RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah
Harga
Satuan
Volume
Satuan
Satuan
2
1
3
4
5
Belanja Perangko Materai dan Benda
Jumlah
Harga
(Rp)
%
11
12
Satuan
6=3X5
7
3.000,00
3.000.000,00
3.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
8
9
10 = 7 x 9
5.000,00
2.765.000,0
(235.000,00)
(7,83)
lbr/lbr
3.000,00
2.763.000,00
(237.000,00)
(7,90)
lbr
2.000,00
2.000,00
Pos
- Belanja perangko materai dan benda
pos
- Perangko
1.000
0
lbr
-
921
1
2.000,00
0,00
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Semarang, 05 October 2016
Triwulan I
Rp 540.000,00
Triwulan II
Rp 900.000,00
Triwulan III
Rp 1.050.000,00
Triwulan IV
Rp 275.000,00
Kuasa Pengguna Anggaran
SUMARTINI, SH, M.Hum
Rp 2.765.000,00
Jumlah
NIP. 19620818 198903 2 006
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.
NAMA
1
DPPAD
2
Biro Keuangan
3
Biro Adm. Bangda
4
Bappeda
5
Bappeda
6
Bappeda
Formulir RKAP SKPD 2.2.1
NIP
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 2