DPA Dinas LH TA 2017 07.01.rpt-dpa_ok

Halaman : 1

NO DPA OPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Formulir

1.02.1.02.05.01.07.01.5.2.

DPA-OPD 2.2.1

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan

:

1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP

Organisasi

:

1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Program

:

1.02.1.02.05.01.07. - Program Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan asset

Kegiatan

:

1.02.1.02.05.01.07.01. - Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD

Waktu Pelaksanaan

:

01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017

Lokasi Kegiatan

:

DLH Prov. Sumbar

Sumber Dana

:

APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator
Capaian Program

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja
100%

Masukan

Persentase kesesuaian usulan renja dengan renstra SKPD;
Persentase kesesuaian usulan renja dengan renstra RPJMD
Jumlah dana yang tersedia

Keluaran

Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran Bapedalda

9 dokumen

Rp. 20.000.000

Hasil

Persentase ketepatan jadwal penyampaian dokumen perencanaan dan
100%
penganggaran
Kelompok Sasaran Kegiatan :
RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, KUA-PPAS, RKA, DPA, DPPA dan ekspose Ka. Badan

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
Kode Rekening

Uraian

1

2

5.2.

Rincian Perhitungan

Volume

Satuan

Harga satuan

3

4

5

Jumlah
6 = (3 x 5)

BELANJA LANGSUNG

20.000.000,00
20.000.000,00

5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

4.347.500,00

5.2.2.01.0001.

Belanja alat tulis kantor

3.734.800,00

5.2.2.01.0006.

kertas folio

6.00

rim

51.500,00

kertas kwarto

6.00

rim

49.600,00

297.600,00

toner laser jet P 1102

2.00

buah

1.026.500,00

2.053.000,00

refil toner laser jet 85A

3.00

buah

358.400,00

1.075.200,00
612.700,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)

bahan bakar minyak kegiatan

309.000,00

1.00

ls

612.700,00

612.700,00

5.2.2.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan

3.872.500,00

5.2.2.06.0002.

Belanja Penggandaan

3.872.500,00

fotocopy

13,270.00

lmbr

250,00

3.317.500,00

penjilidan

10.00

eks

55.500,00

555.000,00

5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.0002.

Belanja makanan dan minuman rapat

3.120.000,00
3.120.000,00

nasi kotak (20 org x 3 kali)

60.00

ok

31.000,00

1.860.000,00

snack kotak (20 org x 3 kali)

60.00

ok

21.000,00

1.260.000,00

5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15.0001.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

8.660.000,00
8.660.000,00

uang harian
es III/IV (1 org x 2 hr x 4 kali)
gol. III(1 org x 2 hr x 3 kali)

8.00

500.000,00

4.000.000,00

6.00

ok

360.000,00

2.160.000,00

penginapan
es III/IV (1 org x 1 hr x 4 kali)
es III/IV (1 org x 1 hr x 3 kali)

6.160.000,00

ok
-

2.500.000,00

4.00

om

400.000,00

1.600.000,00

3.00

om

300.000,00

900.000,00

---- Powered by SIPKD Provinsi Sumatera Barat ----

Halaman : 2
Kode Rekening

Uraian

1

2

Rincian Perhitungan
Volume

Satuan

Harga satuan

3

4

5
Jumlah

Jumlah
6 = (3 x 5)
20.000.000,00

Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Padang,04 Januari 2017
Triwulan I

Rp.

10.612.700,00

Triwulan II

Rp.

7.514.800,00

Triwulan III

Rp.

1.000.000,00

Triwulan IV

Rp.

872.500,00

Jumlah Rp.

20.000.000,00

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

ZAENUDDIN, SE.MM
Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002

---- Powered by SIPKD Provinsi Sumatera Barat ----