DPA Dinas LH TA 2017 13.01.rpt-dpa_ok
Halaman : 1
NO DPA OPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Formulir
1.02.05.1.02.05.01.13.01.5.2.
DPA-OPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
:
1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi
:
1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Program
:
1.02.05.1.02.05.01.13. - Program Tata Lingkungan dan Penaatan Hukum Lingkungan
Kegiatan
:
1.02.05.1.02.05.01.13.01. - Pembinaan dan evaluasi kinerja penatalaksanaan proses penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan
hidup
Waktu Pelaksanaan
:
01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
Lokasi Kegiatan
:
Kab. Pasaman Barat, Kab. Agam, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Pasaman, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Solok, Kab. Dharmasraya,
Kab. Solok Selatan, Kab. Padang Pariaman, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman dan Kota
Solok
Sumber Dana
:
APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
Capaian Program
IKLH
70,99
Masukan
Jumlah dana yang tersedia
Rp. 95.000.000
Keluaran
Jumlah Kab/Kota yang dievaluasi kinerja penatalaksanaan penilaian
Amdal atau pemeriksaan UKL-UPLnya;
Jumlah Kab/Kota yang dibina/diverifikasi terkait pengajuan lisensi
Komisi Penilai Amdal-nya
Hasil
Persentase komisi penilaian AMDAL dan instansi lingkungan hidup
Kab/Kota yang telah mengimplementasikan SOP sesuai peraturan
perundang-undangan
Kelompok Sasaran Kegiatan :
SKPD terkait/Instansi LH Kab/Kota
9 Kab/Kota
5 Kab/Kota
75%
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
5.2.
BELANJA LANGSUNG
95.000.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
95.000.000,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.0001.
Belanja alat tulis kantor
Kertas F4 70 gr
Kertas A4 70 gr
2.988.200,00
6.00
rim
51.500,00
309.000,00
6.00
rim
49.600,00
297.600,00
Stapler (isi hacter)
4.00
kotak
19.500,00
78.000,00
Buku folio bergaris
2.00
buah
21.000,00
42.000,00
Stopmap folio
5.2.2.01.0006.
6.771.000,00
100.00
lembar
1.000,00
100.000,00
Clip paper trigonal
6.00
kotak
30.200,00
181.200,00
Pena Pilot BPT
6.00
buah
3.700,00
22.200,00
Binder clip
6.00
kotak
8.500,00
51.000,00
Box file
6.00
buah
43.300,00
259.800,00
Snelhecter map (folio)
12.00
buah
7.300,00
87.600,00
Refill toner laser jet 85A
3.00
kotak
358.400,00
1.075.200,00
Amplop putih 110
3.00
kotak
18.200,00
54.600,00
Flashdisk 16 GB
2.00
buah
215.000,00
430.000,00
3.782.800,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
Bahan bakar minyak
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.0002.
Belanja Penggandaan
Biaya penggandaan (fotokopi)
Biaya penjilidan
1.00
ls
3.782.800,00
3.782.800,00
1.514.000,00
1.514.000,00
5,476.00
lembar
5.00
buah
250,00
29.000,00
1.369.000,00
145.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
4.160.000,00
5.2.2.11.0002.
Belanja makanan dan minuman rapat
4.160.000,00
Nasi kotak (20 org x 4 kali)
80.00
ok
31.000,00
2.480.000,00
Snack (20 org x 4 kali)
80.00
ok
21.000,00
1.680.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
82.555.000,00
5.2.2.15.0001.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
59.075.000,00
Uang harian
Es III/IV (1 org x 2 hari x 17 kali)
Staf gol III/II (2 org x 2 hari x 17 kali)
oh
500.000,00
17.000.000,00
68.00
oh
360.000,00
24.480.000,00
Penginapan
Es III/IV (1 org x 1 mlm x 17 kali)
41.480.000,00
34.00
17.00
om
17.000.000,00
400.000,00
6.800.000,00
---- Powered by SIPKD Provinsi Sumatera Barat ----
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
Staf gol III/II (2 org x 1 mlm x 17 kali)
Uang harian khusus dalam ibukota Provinsi (Kota
Padang)
Es III/IV (1 org x 1 hari x 1 kali)
Staf gol III/II (2 org x 1 hari x 1 kali)
5.2.2.15.0002.
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
34.00
om
Jumlah
6 = (3 x 5)
10.200.000,00
300.000,00
-
595.000,00
1.00
om
225.000,00
225.000,00
2.00
om
185.000,00
370.000,00
23.480.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah
Konsultasi teknis terkait Dokumen Lingkungan Hidup
-
23.480.000,00
Uang harian
-
7.800.000,00
Es III (1 org x 3 hari x 1 kali)
3.00
oh
900.000,00
2.700.000,00
Es IV (1 org x 3 hari x 1 kali)
3.00
oh
900.000,00
2.700.000,00
Staf Gol III/II (1 org x 3 hari x 1 kali)
3.00
oh
800.000,00
2.400.000,00
Es III (1 org x 2 mlm x 1 kali)
2.00
om
992.000,00
1.984.000,00
Es IV (1 org x 2 mlm x 1 kali)
2.00
om
610.000,00
1.220.000,00
2.00
om
610.000,00
Penginapan
-
Staf Gol III/II (1 org x 2 mlm x 1 kali)
Transportasi
4.424.000,00
1.220.000,00
-
Tiket pesawat Padang-Jkt (PP)
11.256.000,00
3.00
ot
2.952.000,00
8.856.000,00
Taksi Sumbar (3 org x 2 kali)
6.00
ok
190.000,00
1.140.000,00
Taksi Jkt (3 org x 2 kali)
6.00
ok
210.000,00
1.260.000,00
Jumlah
95.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Padang,04 Januari 2017
Triwulan I
Rp.
27.630.400,00
Triwulan II
Rp.
31.560.700,00
Triwulan III
Rp.
25.000.000,00
Triwulan IV
Rp.
10.808.900,00
Jumlah Rp.
95.000.000,00
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ZAENUDDIN, SE.MM
Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002
---- Powered by SIPKD Provinsi Sumatera Barat ----
NO DPA OPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Formulir
1.02.05.1.02.05.01.13.01.5.2.
DPA-OPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
:
1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi
:
1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Program
:
1.02.05.1.02.05.01.13. - Program Tata Lingkungan dan Penaatan Hukum Lingkungan
Kegiatan
:
1.02.05.1.02.05.01.13.01. - Pembinaan dan evaluasi kinerja penatalaksanaan proses penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan
hidup
Waktu Pelaksanaan
:
01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
Lokasi Kegiatan
:
Kab. Pasaman Barat, Kab. Agam, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Pasaman, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Solok, Kab. Dharmasraya,
Kab. Solok Selatan, Kab. Padang Pariaman, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman dan Kota
Solok
Sumber Dana
:
APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
Capaian Program
IKLH
70,99
Masukan
Jumlah dana yang tersedia
Rp. 95.000.000
Keluaran
Jumlah Kab/Kota yang dievaluasi kinerja penatalaksanaan penilaian
Amdal atau pemeriksaan UKL-UPLnya;
Jumlah Kab/Kota yang dibina/diverifikasi terkait pengajuan lisensi
Komisi Penilai Amdal-nya
Hasil
Persentase komisi penilaian AMDAL dan instansi lingkungan hidup
Kab/Kota yang telah mengimplementasikan SOP sesuai peraturan
perundang-undangan
Kelompok Sasaran Kegiatan :
SKPD terkait/Instansi LH Kab/Kota
9 Kab/Kota
5 Kab/Kota
75%
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
5.2.
BELANJA LANGSUNG
95.000.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
95.000.000,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.0001.
Belanja alat tulis kantor
Kertas F4 70 gr
Kertas A4 70 gr
2.988.200,00
6.00
rim
51.500,00
309.000,00
6.00
rim
49.600,00
297.600,00
Stapler (isi hacter)
4.00
kotak
19.500,00
78.000,00
Buku folio bergaris
2.00
buah
21.000,00
42.000,00
Stopmap folio
5.2.2.01.0006.
6.771.000,00
100.00
lembar
1.000,00
100.000,00
Clip paper trigonal
6.00
kotak
30.200,00
181.200,00
Pena Pilot BPT
6.00
buah
3.700,00
22.200,00
Binder clip
6.00
kotak
8.500,00
51.000,00
Box file
6.00
buah
43.300,00
259.800,00
Snelhecter map (folio)
12.00
buah
7.300,00
87.600,00
Refill toner laser jet 85A
3.00
kotak
358.400,00
1.075.200,00
Amplop putih 110
3.00
kotak
18.200,00
54.600,00
Flashdisk 16 GB
2.00
buah
215.000,00
430.000,00
3.782.800,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
Bahan bakar minyak
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.0002.
Belanja Penggandaan
Biaya penggandaan (fotokopi)
Biaya penjilidan
1.00
ls
3.782.800,00
3.782.800,00
1.514.000,00
1.514.000,00
5,476.00
lembar
5.00
buah
250,00
29.000,00
1.369.000,00
145.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
4.160.000,00
5.2.2.11.0002.
Belanja makanan dan minuman rapat
4.160.000,00
Nasi kotak (20 org x 4 kali)
80.00
ok
31.000,00
2.480.000,00
Snack (20 org x 4 kali)
80.00
ok
21.000,00
1.680.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
82.555.000,00
5.2.2.15.0001.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
59.075.000,00
Uang harian
Es III/IV (1 org x 2 hari x 17 kali)
Staf gol III/II (2 org x 2 hari x 17 kali)
oh
500.000,00
17.000.000,00
68.00
oh
360.000,00
24.480.000,00
Penginapan
Es III/IV (1 org x 1 mlm x 17 kali)
41.480.000,00
34.00
17.00
om
17.000.000,00
400.000,00
6.800.000,00
---- Powered by SIPKD Provinsi Sumatera Barat ----
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
Staf gol III/II (2 org x 1 mlm x 17 kali)
Uang harian khusus dalam ibukota Provinsi (Kota
Padang)
Es III/IV (1 org x 1 hari x 1 kali)
Staf gol III/II (2 org x 1 hari x 1 kali)
5.2.2.15.0002.
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
34.00
om
Jumlah
6 = (3 x 5)
10.200.000,00
300.000,00
-
595.000,00
1.00
om
225.000,00
225.000,00
2.00
om
185.000,00
370.000,00
23.480.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah
Konsultasi teknis terkait Dokumen Lingkungan Hidup
-
23.480.000,00
Uang harian
-
7.800.000,00
Es III (1 org x 3 hari x 1 kali)
3.00
oh
900.000,00
2.700.000,00
Es IV (1 org x 3 hari x 1 kali)
3.00
oh
900.000,00
2.700.000,00
Staf Gol III/II (1 org x 3 hari x 1 kali)
3.00
oh
800.000,00
2.400.000,00
Es III (1 org x 2 mlm x 1 kali)
2.00
om
992.000,00
1.984.000,00
Es IV (1 org x 2 mlm x 1 kali)
2.00
om
610.000,00
1.220.000,00
2.00
om
610.000,00
Penginapan
-
Staf Gol III/II (1 org x 2 mlm x 1 kali)
Transportasi
4.424.000,00
1.220.000,00
-
Tiket pesawat Padang-Jkt (PP)
11.256.000,00
3.00
ot
2.952.000,00
8.856.000,00
Taksi Sumbar (3 org x 2 kali)
6.00
ok
190.000,00
1.140.000,00
Taksi Jkt (3 org x 2 kali)
6.00
ok
210.000,00
1.260.000,00
Jumlah
95.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Padang,04 Januari 2017
Triwulan I
Rp.
27.630.400,00
Triwulan II
Rp.
31.560.700,00
Triwulan III
Rp.
25.000.000,00
Triwulan IV
Rp.
10.808.900,00
Jumlah Rp.
95.000.000,00
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ZAENUDDIN, SE.MM
Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002
---- Powered by SIPKD Provinsi Sumatera Barat ----