Kebijakan Monev (Daerah)_Sep

Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan

KEBIJAKAN & SISTEM

MONITORING DAN

EVALUASI

PENGADAAN

BARANG/JASA

DASAR PELAKSANAAN

Perpres 157

Tahun 2014

Inpres 1

Tahun 2015

Kembali

Perpres 54

LKPP menyelenggarakan fungsi:

Pemantauan dan Evaluasi

pelaksanaan Pengadaan Barang

dan Jasa Pemerintah;

Perpres 157 tahun

2014

”

157

Pasal - Huruf C

“

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik bertujuan untuk mendukung proses monitoring dan audit;

“

Pasal – huruf d

107

Perpres 54 tahun

2010

”

Pasal – ayat 2

115

Pimpinan K/L/D/I wajib

melaporkan secara berkala

realisasi Pengadaan Barang/Jasa kepada LKPP;

•

Menteri PPN/Bappenas

melaksanakan Monev atas

Realisasi PBJP pada

masing-masing Kementerian/Lembaga

•

Mendagri

melaksanakan Monev

atas Realisasi PBJP pada

masing-masing Pemerintah Daerah

“

”

INPRES 1

2015

6

Instruksi

Ruang Lingkup

Anggaran /Belanja

Pengadaan;

Perencanaan

Pengadaan;

Pelaksanaan Pemilihan

Barang/Jasa;

Pelaksanaan Kontrak;

Serah Terima

Barang/Jasa.

Tujuan MONEV PBJP

Alat bantu pemenuhan kewajiban Pasal 115 Ayat (2) Perpres 54 tahun 2010;

Memberikan informasi yang bermanfaat bagi K/L/D/I untuk melakukan

perencanaan pengadaan yang lebih baik;

Implementasi bertahap

terhadap mitigasi risiko dan perbaikan berkelanjutan kebijakan PBJP;

Memastikan PBJP sesuai prinsip dan etika pengadaan;

Memastikan pelaksanaan pengadaan sesuai

dengan perencanaan yang ditetapkan;

Manajemen Kinerja PBJP.

Manfaat MONEV PBJP

Bahan laporan pimpinan K/L/D/I, termasuk para pihak di

pengadaan;

Bahan analisis strategi dan kebijakan PBJP;

Bahan analisis Perencanaan PBJP di K/L/D/I;

Bahan analisis Pelaksanaan PBJP di K/L/D/I;

Bahan analisis

pengelolaan SDM PBJP di LKPP dan K/L/D/I; Sarana penyampaian

usulan pendapat, nasehat dan rekomendasi bagi K/L/D/I.

Sistem Informasi

Monitoring & Evaluasi PBJP

Kembali

Sistem

e-Procurement

Nasional

SISMONTEPR

A

Sistem e procurement nasional

e-Procurement NASIONAL Perencanaan _SiRUP Pemilihan e-Tendering e-Lelang e-Seleksi SiKAP e-Purchasing _e-Katalog Pelaksanaan Kontrak

e-Monev

PBJP

e-Contract Management Kembali

Kebijakan

SISMONTE

PRA

Modul

Pelaporan

TEPRA

Sistem Monitoring Tim Evaluasi dan

Pengawasan Realisasi Anggaran

(SISMONTEPRA)

Perubahan

Proses Bisnis

SISMONTEPRA

Dasar Pelaksanaan

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA NEGARA DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Dasar Pelaksanaan

Pasal 4

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas TEPRA, para Menteri, pimpinan Lembaga Pemerintah non Kementerian, Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia,

pimpinan Sekretariat

Lembaga Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai tugas, fungsi, dan

kewenangannya:

a. menyiapkan dokumen dan data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan realisasi anggaran dan program Pemerintah;

b. menyampaikan segala dokumen dan data yang diperlukan oleh TEPRA;

c. menentukan pejabat yang bertanggung jawab

untuk melakukan pelaporan dan koordinasi dengan TEPRA;

d. menyampaikan laporan perkembangan realisasi anggaran dan program pemerintah secara berkala

di minggu pertama setiap bulannya kepada TEPRA sesuai dengan tata cara yang ditentukan dan

selanjutnya untuk dilaporkan kepada Presiden, dengan tembusan Sekretaris Kabinet; dan

e. melaporkan hambatan-hambatan dalam

merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada TEPRA.

SISMONTEPRA

(monev.lkpp.go.id

)

PENGGUNA

SISMONtepra

Peran

Pejabat Penghubung

Dalam mendukung SISMONtepra

• _{Mengkonsolidasikan data}

Anggaran dan Pengadaan di tiap K/L/D/I;

• _{Mengkoordinasikan dan}

memantau Satker/OPD dalam pelaporan Sismontepra (jika diperlukan);

• _{Memberikan saran, usulan dan rekomendasi}

terkait permasalahan realisasi anggaran.

• _{Melaporkan data pada Sismontepra paling}

lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya untuk pelaporan bulan sebelumnya

• _{Meminta pembukaan blokir Sismontepra melalui}

sistem atau email ke sekretraiat TEPRA (jika diperlukan)

Peran

ADMIN PPE (LPSE)

Dalam mendukung SISMONtepra

• _{Membuat akun-akun PA/KPA di}

setiap Satker/OPD;

• _{Membantu permasalahan teknis;}

Peran

ADMIN PA/KPA SATKER/OPD

Dalam mendukung SISMONtepra

• _{Membantu Pejabat Penghubung}

dalam pelaporan Sismontepra;

• _{Mengkonsolidasikan data}

Anggaran dan Pengadaan di masing-masing Satker/OPD;

• _{Melaporkan data masing-masing Satker/OPD}

pada Sismontepra;

• _{Berkoordinasi dengan Pejabat Penghubung}

apabila mengalami hambatan-hambatan.

ADMIN PA/KPA

Peran

SEKRETARIAT

Dalam mendukung SISMONtepra

• _{Mengelola sistem;}

• _{Membuat Akun Pejabat}

Penghubung;

• _{Memonitor pelaporan oleh Pejabat}

Penghubung;

• _{Membuka permintaan akses dari Pejabat}

Penghubung;

• _{Melaporkan data kepada Ketua TEPRA.}

Kebijakan

SISMONTE

PRA

Sistem Monitoring Tim Evaluasi dan

Pengawasan Realisasi Anggaran

(SISMONTEPRA)

Perubahan

Proses Bisnis

SISMONTEPRA

Modul

Pelaporan

Keterangan:

Tab anggaran murni dan anggaran perubahan dihilangkan, sehingga informasi akan tercakup dalam 1 halaman saja. Segala perubahan dilakukan dalam 1 halaman aplikasi.

Struktur Anggaran

Modul Pelaporan TEPRA

Progres Fisik Fitur Buka Pemblokiran untuk Pembaruan Fitur Proyeksi Realisasi Keuangan Progres Keuangan Rencana Paket Pengadaan Proses PBJ

(1) Struktur Anggaran

Daerah

Sumber Data : Struktur APBD

Metode Pengisian : Input manual oleh Pejabat Penghubung/Admin PA/KPA

(2) Rencana Paket Pengadaan

Keterangan:

Pelaporan tabel Rencana Paket Pengadaan mulai tahun 2017 diubah sudut pandangnya, menjadi range nilai paket, dengan secara otomatis menarik data dari SiRUP

(2) Rencana Paket Pengadaan

Sumber Data : Rencana Umum Pengadaan

Metode Pengisian : Integrasi dengan SiRUP

Frekuensi Pengisian : Diperbaharui oleh sistem 3 jam sekali

Batas Waktu Pengisian :

-Revisi :

-Sumber Data Referensi:

Kemba li

(3) Progres Keuangan

Sumber Data : Realisasi Anggaran melalui SP2D

Metode Pengisian : Target = Manual ; Proyeksi = Manual ; Realisasi = Manual

Frekuensi Pengisian : Target = 1 kali setiap tahun anggaran ; Proyeksi : Disesuaikan sesuai kondisi ; Realisasi = Setiap bulan

Batas Waktu Pengisian : Target = Akhir Januari tahun berjalan; Proyeksi = Disesuaikan sesuai kondisi ; Realisasi = Tanggal 15 bulan berikutnya

(3) Progres Keuangan

Keterangan:

Dalam menginput tabel progress keuangan, diubah menjadi penginputan nilai nominal riil tiap bulannya. Sistem akan mengkalkulasi secara otomatis terhadap

Total Anggaran, sehingga nilai Target dan Realisasi akan

tampil sebagai persentase di halaman utama.

Catatan:

Pengisian harus dalam bentuk AKUMULASI

(total nominal sampai dengan bulan berjalan).

(3) PROGRES KEUANGAN

Penambahan fitur proyeksi keuangan

Pejabat Penghubung diharapkan untuk melaporkan proyeksi realisasi keuangan untuk melihat proyeksi riil penyerapan pada bulan berjalan.

Proyeksi realisasi keuangan dapat dilihat sebagai target/perkiraan realistis realisasi keuangan di sisa tahun anggaran.

Bulan Proyeksi 9 10 11 12 Rp.300.000.000 300000000 Rp.400.000.000 400000000 Rp.500.000.000 500000000 Rp.700.000.000 700000000

(3) PROGRES KEUANGAN

(4) Progres FISIK

Sumber Data : Realisasi Capaian Output Kegiatan (tidak terbatas Kegiatan Sarpras saja)

Metode Pengisian : Manual baik target maupun realisasi

Frekuensi Pengisian : Target = 1 kali setiap tahun anggaran ; Realisasi = Setiap bulan

Batas Waktu Pengisian : Target = Akhir Januari tahun berjalan; Realisasi = Tanggal 15 bulan berikutnya

(4) Progres

FISIK

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 Target :

Realisasi :

0,2% 0.2

1,2% 1.2

7,5% 15,5% 25,57% 40,57% 60,17% 67,17% 75,47% 80,47% 86,47% 98,47%

7.5 15.5 25.75 40.57 60.17 67.17 75.47 80.47 86.47 98.47

0,1% _{1,1% 6,1% 13,4% 24,40%}

0.1 1.1 6.1 13.4 24.40

Fisik

Keterangan:

Dalam menginput tabel progress fisik, yang diinput hanyalah angka dan tanda titik (.) apabila ada angka desimal.

Catatan:

Pengisian harus dalam bentuk

AKUMULASI (total persentase sampai dengan bulan berjalan).

(5) Proses Pengadaan Barang dan

Jasa

Forma

t tahu

n 201

6

Aktivitas

Strategis Paket TertentuRange Pagu

Tahapan Pelaporan - Proses Pengadaan - Tanda Tangan Kontrak

- Pelaksanaan - PHO

Tahapan Pelaporan - Pemilihan/Pelaksanaan

- Hasil Pemilihan - Kontrak Serah Terima

(5) Proses Pengadaan Barang/Jasa

Sumber Data : Realisasi Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan nilai pagu

Metode Pengisian : Manual

Frekuensi Pengisian : Setiap Bulan

Batas Waktu Pengisian : Tanggal 15 bulan berikutnya

Revisi : Diperbolehkan atas permintaan Pejabat Penghubung

Total paket dengan nilai > 200 Juta | <2,5 Miliar

Total Paket dengan nilai >2,5 Miliar | < 50 miliar

(5) Proses Pengadaan Barang dan

Jasa

Keterangan:

Pelaporan Proses Pengadaan Barang dan Jasa dibagi menjadi 3 tabel yaitu :

- _{Total paket pengadaan dengan nilai > 200 juta s.d. < 2.5 miliar} - _{Total paket pengadaan dengan nilai > 2.5 miliar s.d. < 50 miliar} - _{Total paket pengadaan dengan nilai > 50 miliar}

(5) Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Keterangan:

Pejabat penghubung melaporkan total paket pengadaan yaitu :

- _{Total paket pengadaan dengan nilai}

(5) Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Keterangan:

Pejabat penghubung melaporkan total paket pengadaan yaitu :

- _{Total paket pengadaan dengan nilai}

(5) Proses Pengadaan Barang/Jasa

B01 B02 B03 Pemilihan/Pelaksanaan :

Hasil Pemilihan : Kontrak : Serah Terima :

10 0 0 0 50 30 10 0 100 70 30 10

PERMINTAAAN BUKA PEMBAHARUAN

1. Pengembangan

Sismontepra diselaraskan dengan pengembangan SiRUP versi 2 dan

pengembangan aplikasi lainnya.

2. Pelaporan Progres Keuangan, Fisik, dan Proses PBJ yang sudah terkunci, dapat dilakukan permintaan pembukaan blokir melalui fungsi tombol “Permintaan Buka Pembaharuan” di menu akun Pejabat Penghubung. Setiap permintaan buka pembaharuan akan tercatat pada sistem.

MONITORING PROVINSI TERHADAP

KABUPATEN/KOTA

Pejabat Penghubung

Provinsi dapat memantau kepatuhan Kabupaten dan Kota di wilayahnya dalam pelaporan dalam

Layanan/integrasi data

Layanan untuk integrasi data pelaporan dari Aplikasi yang ada di masing-masing K/L/D/I ke Sismontepra

Layanan/integrasi data

Layanan untuk integrasi data pelaporan dari Aplikasi yang ada di masing-masing K/L/D/I ke Sismontepra

Keterangan:

Fitur Profil disediakan agar Admin PPE, Admin Pejabat Penghubung dan Admin PA/KPA dapat memperbarui data diri secara mandiri

PERMINTAAAN BUKA PEMBAHARUAN

1. Pengembangan

Sismontepra diselaraskan dengan pengembangan SiRUP versi 2 dan

pengembangan aplikasi lainnya.

2. Pelaporan Progres Keuangan, Fisik, dan Proses PBJ yang sudah terkunci, dapat dilakukan permintaan pembukaan blokir melalui fungsi tombol “Permintaan Buka Pembaharuan” di menu akun Pejabat Penghubung. Setiap permintaan buka pembaharuan akan tercatat pada sistem.

MONITORING PROVINSI TERHADAP

KABUPATEN/KOTA

Pejabat Penghubung

Provinsi dapat memantau kepatuhan Kabupaten dan Kota di wilayahnya dalam pelaporan dalam

Layanan/integrasi data

Layanan untuk integrasi data pelaporan dari Aplikasi yang ada di masing-masing K/L/D/I ke Sismontepra

Layanan/integrasi data

Layanan untuk integrasi data pelaporan dari Aplikasi yang ada di masing-masing K/L/D/I ke Sismontepra

Keterangan:

Fitur Profil disediakan agar Admin PPE, Admin Pejabat Penghubung dan Admin PA/KPA dapat memperbarui data diri secara mandiri