Langkahlangkah reviu angka dasar menggunakan aplikasi KPJM

LANGKAH_LANGKAH
REVIU
ANGKA
DASAR MENGGUNAKAN APLIKASI KPJM
DJA,

JANUARI 2018

INSTALASI APLIKASI KPJM
Versi V.1.0.0 B

2

UNINSTALL APLIKASI KPJM LAMA
Apabila pada PC atau Laptop yang digunakan sudah ter-install aplikasi KPJM, lakukan uninstall aplikasi
KPJM yang lama tersebut dengan langkah sebagai berikut
 Pilih folder dimana aplikasi KPJM di-install (default-nya ada di drive c\: (windows));
 Double click atau buka folder aplikasi KPJM tersebut.

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

3

UNINSTALL APLIKASI KPJM LAMA

Setelah folder KPJM dibuka, akan muncul tampilan sebagai berikut:
 Pilih atau Double click file “unins000”;
 Klik “Ya” pada kotak konfirmasi, tunggu sampai proses uninstall selesai;
 Apabila proses uninstall telah selesai, pastikan folder KPJM telah hilang. Apabila masih terdapat
folder KPJM, hapus folder tersebut.

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

4

INSTALL APLIKASI KPJM (BARU)

 Pilih/Double click installer Aplikasi KPJM dengan nama “KPJM.exe”.
 Catatan: apabila file yang didapatkan masih berupa file kompresi (KPJM.rar), extract
terlebih dulu file tersebut sehingga menjadi file KPJM.exe (Catatan: Harap
mematikan/disable antivirus dan firewall).

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

5

 Pilih “I accept the agreement” kemudian pilih “Next >” untuk melanjutkan

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

6

 Pilih lokasi tujuan instalasi dengan memilih ‘Browse”
(direkomendasikan untuk memilih lokasi defaultnya “c:\xxx”), lalu pilih “Next >”

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

7

 Tentukan nama file aplikasi atau langsung pilih “Next >” untuk melanjutkan

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

8

 Pilih “Install” untuk melanjutkan instalasi atau “< Back” jika ingin melakukan perubahan
pengaturan

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

9

 Pilih “Finish” untuk keluar instalasi dan mencentang Launch KPJM-RKAKL untuk
menjalankan aplikasi

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

10

 Akan muncul tampilan UwAmp untuk menjalankan aplikasi KPJM
 Pastikan UwAmp dijalankan (start)

 Pilih tombol ‘www.Site’ untuk menampilkan halaman login aplikasi KPJM

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

11

PENYUSUNAN KPJM TAHUN 2019, 2020,
DAN 2021

LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN PRAKIRAAN
MAJU 2019, 2020, 2021
1. LOG IN & SETTING PENGGUNA
2. UNGGAH DATA RKA-K/L TA 2018
3. VALIDASI DATA RKA-K/L 2018 DAN PENYUSUNAN PM
4. PEMUTAKHIRAN PARAMETER

Login pada aplikasi KPJM untuk Penyusunan Tahun Rencana 2018 dengan default:
 Username
 Password

 Tahun Anggaran

: admin
: admin
: 2018

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

14

SETING PENGGUNA

 Pilih “Admin”, kemudian pilih submenu “Pengguna”

 Isi/Pilih kode Bagian Anggaran
 Klik “Simpan”

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

15

PENGUNGGAHAN DATA RKA-KL TA 2018

• Copy “folder db” pada aplikasi RKA-K/L DIPA. File-file yang terdapat dalam “folder db” tersebut akan digunakan untuk

melakukan pengunggahan data RKA-K/L ke dalam aplikasi KPJM.

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

17

• Pindahkan folder “db” dari aplikasi RKA-K/L ke dalam folder “transfer_rkakl” pada drive c:windows (folder “db” menjadi

subfolder di folder transfer_rkakl).

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

18

• Pilih Menu “Anggaran dan PM”

• Pilih submenu “Impor Alokasi Anggaran RKA-K/L”

• Aplikasi akan menampilkan aplikasi transfer data

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

19

• Apabila koneksi berhasil maka akan muncul tampilan aplikasi transfer data sebagai berikut:

• Klik tombol “Impor dari db RKA-KL”

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

20

• Akan muncul tampilan untuk mengunggah data sebagai berikut:

 Pilih Tahun (2018), K/L, dan UNIT. Misalnya pada tampilan di atas dipilih K/L “011”
(Kementerian Luar Negeri), UNIT “01” (Sekretariat Jenderal).

 Angka 01 pada UNIT mewakili Eselon 1 yang pertama.
 Apabila dalam 1 K/L terdapat 9 unit maka dalam drop down list akan terdapat 9 angka sehingga
dilakukan pengunggahan 9 kali, bersesuaian dengan unit masing-masing.
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

21

• Klik tombol “Proses”.
• Tunggu hingga selesai (100%) kemudian klik “Keluar”.

2018

011

 Setelah pengunggahan untuk Eselon I yang pertama selesai dilakukan, ulangi
langkah-langkah pengunggahan file untuk Eselon I yang kedua, ketiga, dst.

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

22

VALIDASI DATA RKA-K/L 2018 &
PENYUSUNAN PRAKIRAAN MAJU

VALIDASI DATA RKA-K/L 2018 & PENYUSUNAN PM (1/4)
 Pilih Menu “Anggaran dan PM”

 Pilih & klik Sub Menu “Validasi AA & PM”

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

24

VALIDASI DATA RKA-K/L 2018 & PENYUSUNAN PM (2/4)
Menampilkan data Alokasi RKAKL 2018:

 Pilih tab “LAPORAN DATA ALOKASI ANGGARAN”, tunggu beberapa saat , aplikasi akan
menampilkan data Alokasi RKAKL 2018.

 Cek data alokasi 2018 pada aplikasi untuk memastikan bahwa data yang diunggah dalam

aplikasi KPJM sudah sesuai dengan data RKA-KL 2018.

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

VALIDASI DATA RKA-K/L 2018 & PENYUSUNAN PM (3/4)
 Klik tab “PROSES VALIDASI AA”.

 Kemudian klik “Proses”, tunggu sampai proses pengelompokan dan penyusunan prakiraan
maju selesai.
 Klik “OK”

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

26

VALIDASI DATA RKA-K/L 2018 & PENYUSUNAN PM (4/4)

Menampilkan dan mencetak Laporan hasil validasi dan penyusunan PM 2019, 2020, dan 2021
 Tunjuk dan klik tab “Laporan Semula/Menjadi Validasi AA”.

 Cek data pengelompokan dan alokasi 2018 serta prakiraan maju pada aplikasi apakah sudah benar.

 Klik icon sebelah kanan untuk mencetak laporan sesuai dengan format yang diinginkan (printer, PDF,
Word atau Excel)

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

2

PEMUTAKHIRAN TERHADAP PARAMETER

PEMUTAKHIRAN TERHADAP PARAMETER (1/5)
Sebelum melakukan proses perhitungan pemutakhiran terhadap parameter, harus dipastikan
terlebih dahulu bahwa data parameter yang digunakan sudah update (termutakhir).
Untuk melakukan penyesuaian dengan data parameter dilakukan sebagai berikut:
 Pilih pada menu “Anggaran dan PM”;

 Pilih dan klik sub menu “Parameter AA dan PM”.

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

29

PEMUTAKHIRAN TERHADAP PARAMETER (2/5)
Proses perhitungan terhadap parameter

 Tunjuk dan klik Tab “Proses Parameter”;

 Pada tab “Proses Parameter”, klik “Proses”, tunggu sementara waktu sampai proses
perhitungan selesai (sampai muncul status “Selesai” pada tampilan).

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

3

PEMUTAKHIRAN TERHADAP PARAMETER (3/5)
Menampilkan dan mencetak Laporan hasil Pemutakhiran terhadap Parameter:
 Tunjuk dan klik tab “Laporan Semula Menjadi Parameter”.
 Klik icon sebelah kanan untuk mencetak laporan sesuai dengan format yang diinginkan
(printer, PDF, Word atau Excel)

3
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

BACKUP DATA ANGKA DASAR/KPJM

BACKUP DATA (1/3)
Untuk melakukan backup, lakukan langkah sebagai berikut:
 Buat folder dengan nama ‘backup’ pada direktori Windows (c);
 Di dalam folder backup, buat kembali folder dengan nama ‘KPJM’ (menjadi subfolder).

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

33

BACKUP DATA (2/3)

Untuk melakukan backup, lakukan langkah sebagai berikut:
 Pilih menu “Admin”;
 Pilih dan klik sub menu “Backup KPJM”.

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

34

BACKUP DATA (3/3)

Untuk melakukan backup, lakukan langkah sebagai berikut:
 Pilih “Kementerian/Lembaga”;
 Jika akan melakukan backup data per unit, pilih “Unit” yang akan di-backup;
 Klik “BACKUP DATA K/L” jika ingin melakukan backup data KPJM untuk satu K/L (seluruh
unit);
 klik “BACKUP DATA UNIT” jika ingin melakukan backup data KPJM untuk per Unit;

 Tunggu sampai muncul notifikasi “Data Berhasil di Transfer di C:\backup\KPJM”;
 Klik “Ok”;
 File backup akan muncul pada folder tersebut dengan format .dny.
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

35

REVIU ANGKA DASAR

LANGKAH-LANGKAH REVIU ANGKA DASAR
1. PENGGULIRAN ANGGARAN
2. PENYESUAIAN KINERJA REALISASI
3. PEMUTAKHIRAN PARAMETER
4. BERLANJUT/TIDAK BERLANJUT (PENELAAHAN)
5. PERBAIKAN ANGKA DASAR
6. PENYESUAIAN KEBIJAKAN BARU
7. PENYESUAIAN RESOURCE ENVELOPE

Login pada aplikasi KPJM untuk Penyusunan Tahun Rencana 2019 dengan default:
 Username
 Password

 Tahun Anggaran
 Tahap

: admin
: admin
: 2019
: Pagu Indikatif

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

38

PENGGULIRAN

PENGGULIRAN ANGGARAN (1/2)

 Pilih Menu “Anggaran dan PM”
 Pilih dan klik Sub Menu “Bergulir/Digulirkan”
 Pada tampilan, klik “Proses”

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

40

PENGGULIRAN ANGGARAN (2/2)

 Apabila proses pengguliran telah selesai akan muncul kotak notifikasi “Data
Sudah ter transfer..!!!”
 Klik “Oke”

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

41

PENYESUAIAN KINERJA REALISASI

PENYESUAIAN KINERJA REALISASI (1/4)

 Pilih Menu “Anggaran dan PM”

 Pilih & klik Sub Menu “Kinerja Realisasi”

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

43

PENYESUAIAN KINERJA REALISASI (2/4)
Akan muncul tampilan edit kinerja realisasi, lakukan langkah sebagai berikut:
 Pilih Program;
 Klik “Edit” pada kegiatan yang akan di-input realisasinya;
 Input/ketik persentase realisasi;
 Klik “Save”
 Ulangi langkah di atas untuk mengisi realisasi pada semua kegiatan.




Apabila semua realisasi telah di-input, klik tombol “Selanjutnya”
Klik pilihan “Ya” pada kotak konfirmasi yang muncul
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

44

PENYESUAIAN KINERJA REALISASI (3/4)

Proses penyesuaian terhadap kinerja realisasi:

 Tunjuk dan klik Tab “Proses Kinerja Realisasi”;

 Pada tab “Proses Kinerja Realisasi”, klik “Proses”, tunggu sementara waktu sampai proses
perhitungan selesai (sampai muncul status “Selesai” pada tampilan).

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

45

PENYESUAIAN KINERJA REALISASI (4/4)

Menampilkan dan mencetak Laporan hasil Penyesuaian Realisasi Kinerja:
 Tunjuk dan klik tab “Laporan a/b/SD”.
 Klik icon sebelah kanan untuk mencetak laporan sesuai dengan format yang diinginkan
(printer, PDF, Word atau Excel)

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

46

PEMUTAKHIRAN TERHADAP PARAMETER

PEMUTAKHIRAN TERHADAP PARAMETER (1/4)
Untuk melakukan penyesuaian dengan data parameter dilakukan langkah sebagai berikut:
 Pilih pada menu “Anggaran dan PM”;

 Pilih dan klik sub menu “Parameter PI”.

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

48

PEMUTAKHIRAN TERHADAP PARAMETER (2/4)
Akan muncul tampilan data parameter sebagai berikut:

 Klik tombol “Selanjutnya”.

 Pilih “Ya” pada kotak konfirmasi yang muncul
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

49

PEMUTAKHIRAN TERHADAP PARAMETER (3/4)

Proses pemutakhiran terhadap parameter:
 Tunjuk dan klik Tab “Proses Parameter”;
 Pada tab “Proses Parameter”, klik “Proses”, tunggu sementara waktu sampai proses
perhitungan selesai (sampai muncul status “Selesai” pada tampilan).

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

50

PEMUTAKHIRAN TERHADAP PARAMETER (4/4)

Menampilkan dan mencetak Laporan hasil Pemutakhiran terhadap Parameter:
 Tunjuk dan klik tab “Laporan a/b/SD”.
 Klik icon sebelah kanan untuk mencetak laporan sesuai dengan format yang diinginkan
(printer, PDF, Word atau Excel)

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

51

LANJUT/TIDAK BERLANJUT

BERLANJUT/TIDAK BERLANJUT (1/5)

Untuk perbaikan angka dasar, lakukan langkah sebagai berikut:
 Pilih menu “Anggaran dan PM”;

 Pilih dan klik sub menu “Lanjut/Tidak Berlanjut”.

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

53

BERLANJUT/TIDAK BERLANJUT (2/5)
Untuk melakukan penelaahan lanjut/tidak berlanjut, lakukan langkah sebagai berikut:
1. Pilih Unit, Program, Kegiatan, dan Output;
2. Pilih level informasi kinerja pada field ‘cari’ (Output s.d. Akun);
3. Double click pada informasi kinerja yang akan ditelaah lanjut/tidak berlanjut.

1

2

3

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

54

BERLANJUT/TIDAK BERLANJUT (3/5)
Pada kotak dialog yang muncul, lakukan langkah sebagai berikut:
1. Berikan tanda centang pada pilihan pelaksanaan PM jika Output/Komponen/Detil/Akun berlanjut dan hilangkan
tanda centang jika tidak berlanjut;
2. Klik “Simpan”.

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

55

BERLANJUT/TIDAK BERLANJUT (4/5)

Proses lanjut/tidak berlanjut:
 Tunjuk dan klik Tab “Proses”;
 Pada tab “Proses”, klik “Proses”, tunggu sementara waktu sampai proses perhitungan
selesai (sampai muncul status “Selesai” pada tampilan).

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

56

BERLANJUT/TIDAK BERLANJUT (5/5)

Menampilkan dan mencetak Laporan hasil Pemutakhiran terhadap Parameter:
 Tunjuk dan klik tab “Laporan Semula Menjadi Perbaikan”.
 Klik icon sebelah kanan untuk mencetak laporan sesuai dengan format yang diinginkan
(printer, PDF, Word atau Excel)

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

57

PERBAIKAN ANGKA DASAR

PERBAIKAN ANGKA DASAR (1/6)

Untuk perbaikan angka dasar, lakukan langkah sebagai berikut:
 Pilih menu “Anggaran dan PM”;

 Pilih dan klik sub menu “Perbaikan”.

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

59

PERBAIKAN ANGKA DASAR (2/6)
A. PERUBAHAN VOLUME OUTPUT

Untuk mengubah volume output (hanya untuk output teknis), lakukan langkah sebagai berikut:
1. Pilih Unit, Program, dan Kegiatan dari Output yang akan diubah volume-nya;
2. Klik “Edit” pada Output yang akan diubah volume-nya;
3. Isi/ubah volume output yang dipilih (sesuai dokumen resmi);
4. Isi Nomor dan Keterangan dari Perubahan yang dilakukan;
5. Klik “Save”.

1

3

4

5
2

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

60

PERBAIKAN ANGKA DASAR (3/6)
B. PERUBAHAN ALOKASI KOMPONEN PENDUKUNG

Untuk mengubah Alokasi Komponen Pendukung, lakukan langkah sebagai berikut:
1. Pilih Unit, Program, Kegiatan, dan Output dari Komponen yang akan diubah alokasi-nya;
2. Klik “Edit” pada Komponen yang akan diubah alokasi-nya;
3. Isi/ubah alokasi Komponen yang dipilih (sesuai dokumen resmi);
4. Isi Nomor dan Keterangan dari Perubahan yang dilakukan;
5. Klik “Save”.
6. Apabila semua perbaikan telah dilakukan, klik tombol “Selanjutnya” untuk memproses perbaikan.

1
6

2
3

4

5

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

61

PERBAIKAN ANGKA DASAR (4/6)

Proses perbaikan angka dasar:
 Tunjuk dan klik Tab “Proses Perbaikan Anggaran & PM”;
 Pada tab “Proses Perbaikan Anggaran & PM”, klik “Proses”, tunggu sementara waktu
sampai proses perhitungan selesai (sampai muncul status “Selesai” pada tampilan).

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

62

PERBAIKAN ANGKA DASAR (5/6)
B. PERUBAHAN ALOKASI KOMPONEN UTAMA

Untuk mengubah Alokasi Komponen Utama, lakukan langkah sebagai berikut:
1. Pilih tab ‘Penyesuaian’
2. Pilih Unit, Program, Kegiatan, dan Output dari Komponen yang akan diubah alokasi-nya;
3. Klik “Edit” pada Komponen yang akan diubah alokasi-nya;
4. Isi/ubah alokasi Komponen yang dipilih (sesuai dokumen resmi);
5. Isi Nomor dan Keterangan dari Perubahan yang dilakukan;
6. Klik “Save”.
7. Apabila semua perbaikan telah dilakukan, klik tombol “Selanjutnya” untuk memproses perbaikan.

1
6

2
3

4

5

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

63

PERBAIKAN ANGKA DASAR (6/6)

Menampilkan dan mencetak Laporan hasil Pemutakhiran terhadap Parameter:
 Tunjuk dan klik tab “Laporan Perbaikan a/d/SD”.
 Klik icon sebelah kanan untuk mencetak laporan sesuai dengan format yang diinginkan
(printer, PDF, Word atau Excel)

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

64

PENYESUAIAN KEBIJAKAN BARU

PENYESUAIAN KEBIJAKAN BARU (1/8)

Untuk penyesuaian dengan kebijakan baru, lakukan langkah sebagai berikut:
 Pilih menu “Anggaran dan PM”;
 Pilih dan klik sub menu “Kebijakan Baru”.

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

66

PENYESUAIAN KEBIJAKAN BARU (2/8)
A. PENAMBAHAN OUTPUT BARU
Untuk menambah output baru, lakukan langkah sebagai berikut:
1. Pilih Unit, Program, dan Kegiatan dari Output yang akan ditambah;
2. Klik Logo “Tambah” pada kotak Output.

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

67

PENYESUAIAN KEBIJAKAN BARU (3/8)
A. PENAMBAHAN OUTPUT BARU
Pada kotak tampilan tambah output, lakukan langkah sebagai berikut:
1. Isi Nomor dan Keterangan Kebijakan yang menjadi dasar penambahan Output baru;
2. Isi Kode Output dan Uraian Output baru yang akan ditambahkan;
3. Isi Satuan Output;
4. Isi Volume Output untuk Tahun Rencana dan Prakiraan Maju;
5. Klik tombol “Simpan”

Catatan: Output baru yang bisa ditambahkan hanya untuk output teknis
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

68

PENYESUAIAN KEBIJAKAN BARU (4/8)
B. PENAMBAHAN KOMPONEN BARU
Untuk menambah output baru, lakukan langkah sebagai berikut:
1. Pilih Unit, Program, Kegiatan, dan Output dari Komponen yang akan ditambah;
2. Klik Logo “Tambah” pada kotak Komponen.

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

69

PENYESUAIAN KEBIJAKAN BARU (5/8)
B. PENAMBAHAN KOMPONEN BARU

Pada kotak tampilan tambah komponen, lakukan langkah sebagai berikut:
1. Isi No/Keterangan;
2. Isi Kode Komponen dan Sub Komponen;
3. Isi Kode Akun;
4. Uraian Komponen baru yang akan ditambahkan;
5. Pilih Jenis Komponen (Utama/Pendukung) dan ‘Sumber Dana’;
6. Isi Alokasi Komponen untuk Tahun Rencana dan Prakiraan Maju;
7. Klik tombol “Simpan”

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

70

PENYESUAIAN KEBIJAKAN BARU (6/8)

 Pastikan semua output dan komponen baru telah ditambahkan;
 Untuk memproses penyesuai dengan kebijakan baru, klik tombol “Selanjutnya”

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

71

PENYESUAIAN KEBIJAKAN BARU (7/8)

Proses penyesuaian kebijakan baru:
 Tunjuk dan klik Tab “Proses Pemutakhiran Terhadap Kebijakan Baru”;
 Pada tab “Proses Pemutakhiran Terhadap Kebijakan Baru”, klik “Proses”, tunggu sementara
waktu sampai proses perhitungan selesai (sampai muncul status “Selesai” pada tampilan).

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

72

PENYESUAIAN KEBIJAKAN BARU (8/8)

Menampilkan dan mencetak Laporan hasil Penyesuaian terhadap Kebijakan Baru:
 Tunjuk dan klik tab “Laporan Semula Menjadi Perbaikan”.
 Klik icon sebelah kanan untuk mencetak laporan sesuai dengan format yang diinginkan
(printer, PDF, Word atau Excel)

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

73

APPROVAL DJA

APPROVAL DJA (1/3)
Untuk melakukan approval terhadap usulan lanjut/tidak berlanjut, perbaikan, dan kebijakan baru dari K/L, login sebagai user DJA
pada aplikasi KPJM untuk Penyusunan Tahun Rencana 2019 dengan default:
 Username
 Password

 Tahun Anggaran
 Tahap

: dja
: dja015
: 2019
: Pagu Indikatif

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

75

APPROVAL DJA (2/3)

Untuk melakukan approval, lakukan langkah sebagai berikut:
 Pilih menu “Anggaran dan PM”;
 Pilih dan klik sub menu “Validasi PI”.

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

76

APPROVAL DJA (3/3)

Akan muncul daftar usulan lanjut/tidak berlanjut, perbaikan, serta kebijakan baru, kemudian
lakukan:
 klik “Edit” pada usulan K/L;
 Pilih “ditolak” atau “disetujui” untuk approval.
 Klik “Save” untuk menyimpan pilihan.

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

77

LAPORAN HASIL REVIU ANGKA DASAR

LAPORAN HASIL REVIU ANGKA DASAR
1. LAPORAN PERUBAHAN ANGGARAN & PM TINGKAT KEGIATAN
2. LAPORAN PER KELOMPOK BELANJA (OPERASIONAL & NON OPERSIONAL)
3. LAPORAN REVIU ANGKA DASAR
4. LAPORAN PER SUMBER DANA
5. LAPORAN PERBAIKAN DAN KEBIJAKAN BARU

LAPORAN REVIU ANGKA DASAR (LAPORAN RESMI) (1/2)

Untuk melihat dan mencetak laporan-laporan tersebut, lakukan langkah sebagai berikut:
 Pilih menu “Laporan”;
 Pilih sub menu “Laporan Resmi”;

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

80

LAPORAN REVIU ANGKA DASAR (LAPORAN RESMI) (2/2)





Pada tampilan, pilih tingkat Komponen;
Pilih dan Klik tab laporan yang diinginkan;
Klik ‘Preview’;
Klik icon sebelah kanan untuk mencetak laporan sesuai dengan format yang diinginkan
(printer, PDF, Word atau Excel)

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

81

1. LAPORAN ANGGARAN DAN PM TINGKAT KEGIATAN

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

82

2. LAPORAN PER KELOMPOK BELANJA

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

83

3. LAPORAN REVIU ANGKA DASAR

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

84

4. LAPORAN PER SUMBER DANA

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

85

5. LAPORAN PERBAIKAN DAN KEBIJAKAN BARU

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

86

PENYESUAIAN RESOURCE ENVELOPE

RESOURCE ENVELOPE (1/5)
Untuk melakukan penyesuaian terhadap resource envelope, login sebagai user DJA pada aplikasi KPJM untuk Penyusunan Tahun
Rencana 2019 dengan default:
 Username
 Password

 Tahun Anggaran
 Tahap

: dja
: dja015
: 2019
: Pagu Indikatif

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

88

RESOURCE ENVELOPE (2/5)







Pilih Program yang akan disesuaikan dengan RE;
Klik “Edit”;
Masukkan jumlah pagu RE yang akan disesuaikan pada kolom pagu RE, klik simpan;
Lakukan sampai semua program yang kaan disesuaikan dengan pagu RE telah diedit;
Klik “selanjutnya”.

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

89

RESOURCE ENVELOPE (3/5)

 Pilih Program serta Kegiatan yang kaan disesuaikan dengan RE;
 Akan muncul angka selisih antara pagu angka dasar dan pagu RE;
 Lakukan penyesuaian dengan melakukan penyesuaian volume teknis dan alokasi
komponen pendukung (seperti pada proses perbaikan);
 Klik “selanjutnya”.

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

90

RESOURCE ENVELOPE (4/5)

Proses penyesuaian resource envelope:
 Tunjuk dan klik Tab “Proses RE Anggaran & PM”;
 Pada tab “Proses RE Anggaran & PM”, klik “Proses”, tunggu sementara waktu sampai
proses perhitungan selesai (sampai muncul status “Selesai” pada tampilan).

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

91

RESOURCE ENVELOPE (5/5)

Menampilkan dan mencetak Laporan hasil Penyesuaian terhadap Kebijakan Baru:
 Tunjuk dan klik tab “Laporan RE a/b/SD”.
 Klik icon sebelah kanan untuk mencetak laporan sesuai dengan format yang diinginkan
(printer, PDF, Word atau Excel)

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

92

BACKUP DATA ANGKA DASAR/KPJM

BACKUP DATA (1/3)
Untuk melakukan backup, lakukan langkah sebagai berikut:
 Buat folder dengan nama ‘backup’ pada direktori Windows (c);
 Di dalam folder backup, buat kembali folder dengan nama ‘KPJM’ (menjadi subfolder).

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

94

BACKUP DATA (2/3)

Untuk melakukan backup, lakukan langkah sebagai berikut:
 Pilih menu “Admin”;
 Pilih dan klik sub menu “Backup KPJM”.

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

95

BACKUP DATA (3/3)

Untuk melakukan backup, lakukan langkah sebagai berikut:
 Pilih “Kementerian/Lembaga”;
 Jika akan melakukan backup data per unit, pilih “Unit” yang akan di-backup;
 Klik “BACKUP DATA K/L” jika ingin melakukan backup data KPJM untuk satu K/L (seluruh
unit);
 klik “BACKUP DATA UNIT” jika ingin melakukan backup data KPJM untuk per Unit;

 Tunggu sampai muncul notifikasi “Data Berhasil di Transfer di C:\backup\KPJM”;
 Klik “Ok”;
 File backup akan muncul pada folder tersebut dengan format .dny.
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

96

TERIMA KASIH
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

97