1 20 0907 Kecamatan Semampir
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0907 Kecamatan Semampir
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
0 .00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
4,605,730,723 .00
3,879,021,893.00
(726,708,830.00)
(15.78)
4,605,730,723 .00
3,879,021,893.00
(726,708,830.00)
(15.78)
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
REALISASI
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
5
1 20 5000 5 1 1
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Halaman 1 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0907 Kecamatan Semampir
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
311,770,000 .00
215,770,000.00
(96,000,000.00)
(30.79)
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
774,489,229 .00
563,871,444.00
(210,617,785.00)
(27.19)
1 20 0010 5 2 3
Belanja Modal
78,852,180 .00
63,439,200.00
(15,412,980.00)
(19.55)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1,165,111,409.00
843,080,644.00
(322,030,765.00)
(27.64)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,165,111,409.00
843,080,644.00
(322,030,765.00)
(27.64)
16,950,000 .00
16,400,000.00
(550,000.00)
(3.24)
119,604,332 .00
111,776,350.00
(7,827,982.00)
(6.54)
41,956,652 .00
0.00
(41,956,652.00)
(100.00)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 0004 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
178,510,984.00
128,176,350.00
(50,334,634.00)
(28.20)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
178,510,984.00
128,176,350.00
(50,334,634.00)
(28.20)
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
98,816,000 .00
67,685,000.00
(31,131,000.00)
(31.50)
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
68,950,324 .00
61,620,500.00
(7,329,824.00)
(10.63)
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
167,766,324.00
129,305,500.00
(38,460,824.00)
(22.93)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
167,766,324.00
129,305,500.00
(38,460,824.00)
(22.93)
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
44,000,000 .00
44,000,000.00
0.00
0.00
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
73,983,813 .00
69,635,700.00
(4,348,113.00)
(5.88)
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
117,983,813.00
113,635,700.00
(4,348,113.00)
(3.69)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
117,983,813.00
113,635,700.00
(4,348,113.00)
(3.69)
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
2
Halaman 2 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0907 Kecamatan Semampir
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
126,836,000 .00
90,996,000.00
(35,840,000.00)
(28.26)
35,187,321 .00
29,737,900.00
(5,449,421.00)
(15.49)
2
7
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pendataan PMKS
162,023,321.00
120,733,900.00
(41,289,421.00)
(25.48)
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
162,023,321.00
120,733,900.00
(41,289,421.00)
(25.48)
131,720,000 .00
104,120,000.00
(27,600,000.00)
(20.95)
80,661,716 .00
74,002,800.00
(6,658,916.00)
(8.26)
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
212,381,716.00
178,122,800.00
(34,258,916.00)
(16.13)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
212,381,716.00
178,122,800.00
(34,258,916.00)
(16.13)
68,680,000 .00
48,528,000.00
(20,152,000.00)
(29.34)
247,097,609 .00
43,803,000.00
(203,294,609.00)
(82.27)
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
315,777,609.00
92,331,000.00
(223,446,609.00)
(70.76)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
315,777,609.00
92,331,000.00
(223,446,609.00)
(70.76)
9,700,000 .00
9,700,000.00
0.00
0.00
12,787,467 .00
12,088,750.00
(698,717.00)
(5.46)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
1 06 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
22,487,467.00
21,788,750.00
(698,717.00)
(3.11)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
22,487,467.00
21,788,750.00
(698,717.00)
(3.11)
9,050,000.00
(350,000.00)
(3.72)
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
9,400,000 .00
3
Halaman 3 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0907 Kecamatan Semampir
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
DASAR HUKUM
REALISASI
(Rp)
3
4
5=4-3
2
1 08 0009 5 2 2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
Belanja Barang Dan Jasa
18,102,720 .00
%
6
17,073,800.00
(1,028,920.00)
(5.68)
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
27,502,720.00
26,123,800.00
(1,378,920.00)
(5.01)
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
27,502,720.00
26,123,800.00
(1,378,920.00)
(5.01)
75,032,000 .00
53,912,000.00
(21,120,000.00)
(28.15)
2,038,680,000 .00
1,222,366,998.00
(816,313,002.00)
(40.04)
1,276,278,998.00
(837,433,002.00)
(39.62)
15,450,000 .00
11,850,000.00
(3,600,000.00)
(23.30)
8,020,866 .00
7,698,900.00
(321,966.00)
(4.01)
23,470,866.00
19,548,900.00
(3,921,966.00)
(16.71)
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
2,137,182,866.00
1,295,827,898.00
(841,354,968.00)
(39.37)
Jumlah Belanja Langsung
4,506,728,229 .00
2,949,126,342.00
(1,557,601,887.00)
(34.56)
JUMLAH BELANJA DAERAH
9,112,458,952 .00
6,828,148,235.00
(2,284,310,717.00)
(25.07)
(6,828,148,235.00)
2,284,310,717.00
(25.07)
7
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
2,113,712,000.00
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Surplus / (Defisit)
(9,112,458,952).00
4
Halaman 4 dari 4
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0907 Kecamatan Semampir
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
0 .00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
4,605,730,723 .00
3,879,021,893.00
(726,708,830.00)
(15.78)
4,605,730,723 .00
3,879,021,893.00
(726,708,830.00)
(15.78)
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
REALISASI
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
5
1 20 5000 5 1 1
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Halaman 1 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0907 Kecamatan Semampir
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
311,770,000 .00
215,770,000.00
(96,000,000.00)
(30.79)
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
774,489,229 .00
563,871,444.00
(210,617,785.00)
(27.19)
1 20 0010 5 2 3
Belanja Modal
78,852,180 .00
63,439,200.00
(15,412,980.00)
(19.55)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1,165,111,409.00
843,080,644.00
(322,030,765.00)
(27.64)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,165,111,409.00
843,080,644.00
(322,030,765.00)
(27.64)
16,950,000 .00
16,400,000.00
(550,000.00)
(3.24)
119,604,332 .00
111,776,350.00
(7,827,982.00)
(6.54)
41,956,652 .00
0.00
(41,956,652.00)
(100.00)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 0004 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
178,510,984.00
128,176,350.00
(50,334,634.00)
(28.20)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
178,510,984.00
128,176,350.00
(50,334,634.00)
(28.20)
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
98,816,000 .00
67,685,000.00
(31,131,000.00)
(31.50)
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
68,950,324 .00
61,620,500.00
(7,329,824.00)
(10.63)
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
167,766,324.00
129,305,500.00
(38,460,824.00)
(22.93)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
167,766,324.00
129,305,500.00
(38,460,824.00)
(22.93)
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
44,000,000 .00
44,000,000.00
0.00
0.00
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
73,983,813 .00
69,635,700.00
(4,348,113.00)
(5.88)
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
117,983,813.00
113,635,700.00
(4,348,113.00)
(3.69)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
117,983,813.00
113,635,700.00
(4,348,113.00)
(3.69)
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
2
Halaman 2 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0907 Kecamatan Semampir
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
126,836,000 .00
90,996,000.00
(35,840,000.00)
(28.26)
35,187,321 .00
29,737,900.00
(5,449,421.00)
(15.49)
2
7
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pendataan PMKS
162,023,321.00
120,733,900.00
(41,289,421.00)
(25.48)
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
162,023,321.00
120,733,900.00
(41,289,421.00)
(25.48)
131,720,000 .00
104,120,000.00
(27,600,000.00)
(20.95)
80,661,716 .00
74,002,800.00
(6,658,916.00)
(8.26)
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
212,381,716.00
178,122,800.00
(34,258,916.00)
(16.13)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
212,381,716.00
178,122,800.00
(34,258,916.00)
(16.13)
68,680,000 .00
48,528,000.00
(20,152,000.00)
(29.34)
247,097,609 .00
43,803,000.00
(203,294,609.00)
(82.27)
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
315,777,609.00
92,331,000.00
(223,446,609.00)
(70.76)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
315,777,609.00
92,331,000.00
(223,446,609.00)
(70.76)
9,700,000 .00
9,700,000.00
0.00
0.00
12,787,467 .00
12,088,750.00
(698,717.00)
(5.46)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
1 06 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
22,487,467.00
21,788,750.00
(698,717.00)
(3.11)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
22,487,467.00
21,788,750.00
(698,717.00)
(3.11)
9,050,000.00
(350,000.00)
(3.72)
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
9,400,000 .00
3
Halaman 3 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0907 Kecamatan Semampir
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
DASAR HUKUM
REALISASI
(Rp)
3
4
5=4-3
2
1 08 0009 5 2 2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
Belanja Barang Dan Jasa
18,102,720 .00
%
6
17,073,800.00
(1,028,920.00)
(5.68)
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
27,502,720.00
26,123,800.00
(1,378,920.00)
(5.01)
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
27,502,720.00
26,123,800.00
(1,378,920.00)
(5.01)
75,032,000 .00
53,912,000.00
(21,120,000.00)
(28.15)
2,038,680,000 .00
1,222,366,998.00
(816,313,002.00)
(40.04)
1,276,278,998.00
(837,433,002.00)
(39.62)
15,450,000 .00
11,850,000.00
(3,600,000.00)
(23.30)
8,020,866 .00
7,698,900.00
(321,966.00)
(4.01)
23,470,866.00
19,548,900.00
(3,921,966.00)
(16.71)
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
2,137,182,866.00
1,295,827,898.00
(841,354,968.00)
(39.37)
Jumlah Belanja Langsung
4,506,728,229 .00
2,949,126,342.00
(1,557,601,887.00)
(34.56)
JUMLAH BELANJA DAERAH
9,112,458,952 .00
6,828,148,235.00
(2,284,310,717.00)
(25.07)
(6,828,148,235.00)
2,284,310,717.00
(25.07)
7
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
2,113,712,000.00
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Surplus / (Defisit)
(9,112,458,952).00
4
Halaman 4 dari 4