File 35 Kecamatan Pinang
Hal 1 dari 5
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2015
:
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
:
1.20.18. - Kecamatan Pinang
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Urusan Pemerintahan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Program Kegiatan
1
2
01.
02.
Uraian
3
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Lokasi Kegiatan
4
Kota Tangerang
03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
Kota Tangerang
06.
Kota Tangerang
08.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kota Tangerang
11.
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Kota Tangerang
12.
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Target Kinerja
(kuantitatif)
5
Sebelum
perubahan
Jumlah (Rp)
Setelah
perubahan
6
7
Bertambah/
(berkurang)
(Rp)
%
8=7-6
9
4.028.792.100,00
4.493.122.900,00
2 line Telepon Kecamatan
1 line Listrik Kecamatan
11 line Listrik Kelurahan
2 line internet Kecamatan
11 line internet Kelurahan
2 Kegiatan (HUT RI, HUT Kota)
Kursi VIP 400 buah,
Kursi Lipat 600 buah,
Tenda VIP 160 m2
Panggung 100 m2
Sound System 12.000 watt
4 Unit mobil dan 62 Unit motor
445.920.000,00
280.800.000,00
(165.120.000,00)
55.780.000,00
55.780.000,00
0,00
25.714.100,00
20.074.100,00
(5.640.000,00)
18 jenis alat dan bahan pembersih
Kecamatan,
15 jenis alat dan bahan pembersih
Kelurahan,
15 Petugas Kebersihan,
30 set pakaian
49 jenis ATK Kecamatan
25 jenis ATK Kelurahan
10 Barang Cetakan Kec, 6 Barang
Cetakan Kel,
3090 lembar Fotocopy Kec, 600 lembar
Fotocopy Kel,
60 Buah Jilid Kec, 33 Buah Jilid Kel
6 Jenis komponen listrik Kecamatan,
2 Jenis komponen listrik Kelurahan
391.004.400,00
391.004.400,00
0,00
0,00
185.956.200,00
177.328.600,00
(8.627.600,00)
(4,64)
145.200.000,00
138.240.000,00
(6.960.000,00)
(4,79)
11.739.000,00
65.919.000,00
54.180.000,00
461,54
(37,03)
0,00
(21,93)
Hal 2 dari 5
1
2
13.
3
Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Kota Tangerang
14.
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kota Tangerang
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Tangerang
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Kota Tangerang
19.
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung
Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
Kota Tangerang
20.
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Kota Tangerang
46.
Digitalisasi Kearsipan SKPD
Kota Tangerang
47.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Kota Tangerang
05.
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kota Tangerang
07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Kota Tangerang
09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kota Tangerang
10.
Pengadaan Meubelair
Kota Tangerang
11.
Penyediaan Jasa Sewa Gedung
Kantor/Rumah Dinas/Jabatan
Kota Tangerang
17.
Kota Tangerang
5
2 Unit Kamera,
1 Unit Handycam,
12 Unit Mesin Penghancur Kertas
2 Jenis Peralatan Rumah Tangga
3 bahan bacaan untuk Kecamatan
3 bahan bacaan untuk 11 Kelurahan
1.243 Buah Air Mineral Galon,
1.980 Dus Air Mineral Gelas,
16.130 Dus Snack,
8.330 Dus Makan,
110 Kg Snack Kering
211 OK Transportasi Perjalanan Dinas,
309 OH Uang Harian Perjalanan Dinas,
30 Tiket Pesawat,
66 Kali Biaya Penginapan
3 orang PPT, 19 orang administrasi
umum, 14 orang operator komputer, 10
orang caraka, 11 orang petugas PBB, 2
orang operator KK, 2 orang operator
KTP, 1 orang Administrasi Keuangan
4 orang di kecacamatan
22 orang di kelurahan
52 stel pakaian kerja
5 buku laporan digitalisasi kearsipan
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
02.
4
45 unit Komputer/Laptop, 37 unit
Printer dan 24 unit Mesin Tik
1 Unit mobil Pick Up Tramtib, 1 Paket
Kelengkapan Mobil Operasional, 11
Unit Kendaraan Roda 2 Jabatan Lurah, 3
Unit Kendaraan Roda 2 Eselon IV
Kecamatan
1 Unit Pompa air Jet Pump +
Pemasangan , 33 Unit AC kelurahan, 2
Unit AC kecamatan + Pemasangan
1 Paket Sound System Outdoor
2 unit LED TV
2 unit AC Plasma 1pk
427 Buah Kursi Lipat,
10 Buah Kursi Staf,
3 Unit Kursi Tunggu,
2 sofa kelurahan,
1 meja pimpinan (camat)
1 kursi pimpinan (camat)
2 unit gedung
6
47.670.000,00
7
47.670.000,00
26.540.000,00
38.808.000,00
8=7-6
0,00
9
0,00
26.540.000,00
0,00
0,00
38.808.000,00
0,00
0,00
563.016.000,00
553.896.000,00
(9.120.000,00)
(1,62)
395.310.000,00
387.150.000,00
(8.160.000,00)
(2,06)
875.620.000,00
1.423.530.000,00
547.910.000,00
62,57
722.082.400,00
722.082.400,00
0,00
0,00
50.000.000,00
115.868.400,00
65.868.400,00
48.432.000,00
48.432.000,00
0,00
1.050.285.900,00
2.305.516.077,00
184.243.200,00
584.243.200,00
400.000.000,00
217,10
10.000.000,00
249.340.000,00
239.340.000,00
2.393,40
46.872.600,00
46.872.600,00
0,00
49.845.000,00
216.552.477,00
166.707.477,00
36.000.000,00
36.000.000,00
0,00
131,74
0,00
0,00
334,45
0,00
Hal 3 dari 5
1
3
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Kota Tangerang
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
24.
26.
42.
45.
80.
6
139.474.600,00
7
268.979.800,00
8=7-6
129.505.200,00
9
92,85
Kota Tangerang
5
2 buah hardisk 500gb
3 buah modem wireless
5 Unit Komputer PC
15 Unit Notebook/Laptop
16 Unit Printer Laser
4 Unit Printer All In One
2 Unit Proyektor
2 Buah Layar
1 Unit Printer A3+
2 Unit Bracket LCD LED 32-52"
1 Kantor Kecamatan dan 11 Kelurahan
32.500.000,00
32.500.000,00
0,00
0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
Kota Tangerang
4 Unit Mobil, 58 Unit Motor
410.600.000,00
377.000.000,00
(33.600.000,00)
(8,18)
Kota Tangerang
59.612.500,00
12.890.000,00
(46.722.500,00)
(78,38)
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan
Tempat Parkir
Kota Tangerang
3 Unit Mesin Potong Rumput,
2 Unit Genset / 508 kva,
10 Unit AC
1 paket
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
60.000.000,00
260.000.000,00
200.000.000,00
333,33
Pengadaan Pakaian Dinas Tramtib
Kota Tangerang
1 Paket Pemeliharaan Taman Kantor, 1
Paket Pemeliharaan Taman Kantor
Tahap II
20 stel
21.138.000,00
21.138.000,00
0,00
0,00
187.420.000,00
169.270.000,00
187.420.000,00
169.270.000,00
(18.150.000,00)
(9,68)
197.938.000,00
376.262.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
01.
05.
05.
13.
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pembinaan Administrasi Terhadap
Kelurahan
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan
dan Kelurahan
4
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
2
13.
Kota Tangerang
Kota Tangerang
11 unit finger print,
11 unit komputer PC,
11 unit UPS
0
Kota Tangerang
4 Kegiatan/Tahun
159.030.000,00
230.395.000,00
71.365.000,00
44,88
Kota Tangerang
1 kegiatan/tahun
38.908.000,00
145.867.000,00
106.959.000,00
274,90
354.239.750,00
354.239.750,00
06.
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Penyusunan RKA dan DPA
09.
Penetapan Kinerja SKPD
Kota Tangerang
1 dokumen
19.700.000,00
19.700.000,00
0,00
0,00
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
Kota Tangerang
17 dokumen
72.866.000,00
72.866.000,00
0,00
0,00
20.
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Kota Tangerang
1 Dokumen
21.200.000,00
21.200.000,00
0,00
0,00
06.
02.
03.
04.
Kota Tangerang
1 dokumen
19.700.000,00
19.700.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
1 dokumen
19.700.000,00
19.700.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
1 dokumen
19.700.000,00
19.700.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
4 dokumen
79.100.000,00
79.100.000,00
0,00
0,00
Hal 4 dari 5
1
2
3
39.
Penyusunan Profil SKPD
Kota Tangerang
1 Dokumen Profil SKPD
63.173.750,00
7
63.173.750,00
83.
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
Kota Tangerang
1 Jenis, 10 Buku
39.100.000,00
39.100.000,00
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Pengembangan Data/
15.
Informasi
47.
Pendataan Sarana Prasarana
( 1.07. ) - Perhubungan
Program Pembangunan Peningkatan
19.
dan Pengamanan Lalu Lintas
06.
Pembangunan Penerangan Jalan Umum
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Penataan Administrasi
15.
Kependudukan
12.
Sosialisasi kebijakan kependudukan
( 1.11. ) - Pemberdayaan Perempuan
Program Penguatan Kelembagaan
16.
Pengarusutamaan Gender dan Anak
12.
Pemberdayaan Kader Posyandu
( 1.13. ) - Sosial
21.
30.
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ
Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota
Tangerang
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
Program Peningkatan Peran Serta
16.
Kepemudaan
18.
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat
Kota dan Kecamatan
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program pemeliharaan kantrantibmas
16.
dan pencegahan tindak kriminal
06.
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan
Daerah
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program pencegahan dini dan
22.
penanggulangan korban bencana alam
5
6
8=7-6
9
0,00
0,00
0,00
0,00
89.000.000,00
0,00
89.000.000,00
Kota Tangerang
3 dokumen data sarana dan prasarana
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Perencanaan Pembangunan
21.
Daerah
14.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP)
20.
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
4
Kota Tangerang
1 dokumen
Kota Tangerang
1 dokumen Musrenbang Kec
11 dokumen Musrenbang Kel
1 dokumen verifikasi musrenbang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
100 titik di tiap kelurahan
4 Kali Kegiatan
475 Kader Posyandu, 12 kegiatan
1 kali kegiatan seleksi MTQ Tingkat
Kecamatan menuju MTQ Tingkat Kota
25 Orang
240 kali kegiatan
0
89.000.000,00
258.300.000,00
258.300.000,00
19.700.000,00
19.700.000,00
0,00
0,00
238.600.000,00
238.600.000,00
0,00
0,00
3.324.000.000,00
0,00
172.800.000,00
35,90
0,00
0,00
(24.500.000,00)
(9,04)
0,00
0,00
18.700.000,00
2,74
3.324.000.000,00
0
3.324.000.000,00
481.380.000,00
654.180.000,00
481.380.000,00
654.180.000,00
1.545.220.000,00
1.545.220.000,00
1.545.220.000,00
1.545.220.000,00
270.950.000,00
246.450.000,00
270.950.000,00
246.450.000,00
242.950.000,00
242.950.000,00
242.950.000,00
242.950.000,00
682.880.000,00
701.580.000,00
682.880.000,00
701.580.000,00
100.000.000,00
50.100.000,00
Hal 5 dari 5
1
2
04.
3
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi
penduduk di tempat penampungan
sementara
4
Kota Tangerang
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Program Penataan Daerah Otonomi
27.
Baru
15.
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
Kota Tangerang
35.
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan
RW
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
Program kerjasama informasi dan
18.
media massa
13.
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
Kota Tangerang
Kota Tangerang
6
100.000.000,00
7
50.100.000,00
3.575.349.488,00
3.584.424.092,00
463 orang RT dan 77 orang RW
1.927.969.488,00
463 Orang Ketua RT, dan 77 Orang
Ketua RW
1.647.380.000,00
84.950.000,00
84.950.000,00
84.950.000,00
84.950.000,00
49.000.000,00
49.000.000,00
49.000.000,00
13.109.655.238,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
( 1.22. ) - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Peningkatan Keberdayaan
15.
Masyarakat Desa
14.
Penyusunan Buku Profil Kelurahan
Kota Tangerang
5
6 jenis bahan-bahan makanan dan
minuman
11 Dokumen Profil
6 edisi Media Massa Lokal, 4 edisi Media
Massa Regional dan 3 edisi Media Massa
Nasional
Jumlah
8=7-6
9
(49.900.000,00)
(49,90)
1.933.654.092,00
5.684.604,00
0,29
1.650.770.000,00
3.390.000,00
0,21
0,00
0,00
49.000.000,00
0,00
0,00
18.528.564.819,00
5.418.909.581,00
41,34
Tangerang, Oktober 2015
Camat Pinang
H. Maryono, AP. M.Si
NIP. 197502101993111001.
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2015
:
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
:
1.20.18. - Kecamatan Pinang
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Urusan Pemerintahan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Program Kegiatan
1
2
01.
02.
Uraian
3
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Lokasi Kegiatan
4
Kota Tangerang
03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
Kota Tangerang
06.
Kota Tangerang
08.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kota Tangerang
11.
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Kota Tangerang
12.
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Target Kinerja
(kuantitatif)
5
Sebelum
perubahan
Jumlah (Rp)
Setelah
perubahan
6
7
Bertambah/
(berkurang)
(Rp)
%
8=7-6
9
4.028.792.100,00
4.493.122.900,00
2 line Telepon Kecamatan
1 line Listrik Kecamatan
11 line Listrik Kelurahan
2 line internet Kecamatan
11 line internet Kelurahan
2 Kegiatan (HUT RI, HUT Kota)
Kursi VIP 400 buah,
Kursi Lipat 600 buah,
Tenda VIP 160 m2
Panggung 100 m2
Sound System 12.000 watt
4 Unit mobil dan 62 Unit motor
445.920.000,00
280.800.000,00
(165.120.000,00)
55.780.000,00
55.780.000,00
0,00
25.714.100,00
20.074.100,00
(5.640.000,00)
18 jenis alat dan bahan pembersih
Kecamatan,
15 jenis alat dan bahan pembersih
Kelurahan,
15 Petugas Kebersihan,
30 set pakaian
49 jenis ATK Kecamatan
25 jenis ATK Kelurahan
10 Barang Cetakan Kec, 6 Barang
Cetakan Kel,
3090 lembar Fotocopy Kec, 600 lembar
Fotocopy Kel,
60 Buah Jilid Kec, 33 Buah Jilid Kel
6 Jenis komponen listrik Kecamatan,
2 Jenis komponen listrik Kelurahan
391.004.400,00
391.004.400,00
0,00
0,00
185.956.200,00
177.328.600,00
(8.627.600,00)
(4,64)
145.200.000,00
138.240.000,00
(6.960.000,00)
(4,79)
11.739.000,00
65.919.000,00
54.180.000,00
461,54
(37,03)
0,00
(21,93)
Hal 2 dari 5
1
2
13.
3
Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Kota Tangerang
14.
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kota Tangerang
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Tangerang
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Kota Tangerang
19.
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung
Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
Kota Tangerang
20.
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Kota Tangerang
46.
Digitalisasi Kearsipan SKPD
Kota Tangerang
47.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Kota Tangerang
05.
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kota Tangerang
07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Kota Tangerang
09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kota Tangerang
10.
Pengadaan Meubelair
Kota Tangerang
11.
Penyediaan Jasa Sewa Gedung
Kantor/Rumah Dinas/Jabatan
Kota Tangerang
17.
Kota Tangerang
5
2 Unit Kamera,
1 Unit Handycam,
12 Unit Mesin Penghancur Kertas
2 Jenis Peralatan Rumah Tangga
3 bahan bacaan untuk Kecamatan
3 bahan bacaan untuk 11 Kelurahan
1.243 Buah Air Mineral Galon,
1.980 Dus Air Mineral Gelas,
16.130 Dus Snack,
8.330 Dus Makan,
110 Kg Snack Kering
211 OK Transportasi Perjalanan Dinas,
309 OH Uang Harian Perjalanan Dinas,
30 Tiket Pesawat,
66 Kali Biaya Penginapan
3 orang PPT, 19 orang administrasi
umum, 14 orang operator komputer, 10
orang caraka, 11 orang petugas PBB, 2
orang operator KK, 2 orang operator
KTP, 1 orang Administrasi Keuangan
4 orang di kecacamatan
22 orang di kelurahan
52 stel pakaian kerja
5 buku laporan digitalisasi kearsipan
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
02.
4
45 unit Komputer/Laptop, 37 unit
Printer dan 24 unit Mesin Tik
1 Unit mobil Pick Up Tramtib, 1 Paket
Kelengkapan Mobil Operasional, 11
Unit Kendaraan Roda 2 Jabatan Lurah, 3
Unit Kendaraan Roda 2 Eselon IV
Kecamatan
1 Unit Pompa air Jet Pump +
Pemasangan , 33 Unit AC kelurahan, 2
Unit AC kecamatan + Pemasangan
1 Paket Sound System Outdoor
2 unit LED TV
2 unit AC Plasma 1pk
427 Buah Kursi Lipat,
10 Buah Kursi Staf,
3 Unit Kursi Tunggu,
2 sofa kelurahan,
1 meja pimpinan (camat)
1 kursi pimpinan (camat)
2 unit gedung
6
47.670.000,00
7
47.670.000,00
26.540.000,00
38.808.000,00
8=7-6
0,00
9
0,00
26.540.000,00
0,00
0,00
38.808.000,00
0,00
0,00
563.016.000,00
553.896.000,00
(9.120.000,00)
(1,62)
395.310.000,00
387.150.000,00
(8.160.000,00)
(2,06)
875.620.000,00
1.423.530.000,00
547.910.000,00
62,57
722.082.400,00
722.082.400,00
0,00
0,00
50.000.000,00
115.868.400,00
65.868.400,00
48.432.000,00
48.432.000,00
0,00
1.050.285.900,00
2.305.516.077,00
184.243.200,00
584.243.200,00
400.000.000,00
217,10
10.000.000,00
249.340.000,00
239.340.000,00
2.393,40
46.872.600,00
46.872.600,00
0,00
49.845.000,00
216.552.477,00
166.707.477,00
36.000.000,00
36.000.000,00
0,00
131,74
0,00
0,00
334,45
0,00
Hal 3 dari 5
1
3
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Kota Tangerang
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
24.
26.
42.
45.
80.
6
139.474.600,00
7
268.979.800,00
8=7-6
129.505.200,00
9
92,85
Kota Tangerang
5
2 buah hardisk 500gb
3 buah modem wireless
5 Unit Komputer PC
15 Unit Notebook/Laptop
16 Unit Printer Laser
4 Unit Printer All In One
2 Unit Proyektor
2 Buah Layar
1 Unit Printer A3+
2 Unit Bracket LCD LED 32-52"
1 Kantor Kecamatan dan 11 Kelurahan
32.500.000,00
32.500.000,00
0,00
0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
Kota Tangerang
4 Unit Mobil, 58 Unit Motor
410.600.000,00
377.000.000,00
(33.600.000,00)
(8,18)
Kota Tangerang
59.612.500,00
12.890.000,00
(46.722.500,00)
(78,38)
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan
Tempat Parkir
Kota Tangerang
3 Unit Mesin Potong Rumput,
2 Unit Genset / 508 kva,
10 Unit AC
1 paket
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
60.000.000,00
260.000.000,00
200.000.000,00
333,33
Pengadaan Pakaian Dinas Tramtib
Kota Tangerang
1 Paket Pemeliharaan Taman Kantor, 1
Paket Pemeliharaan Taman Kantor
Tahap II
20 stel
21.138.000,00
21.138.000,00
0,00
0,00
187.420.000,00
169.270.000,00
187.420.000,00
169.270.000,00
(18.150.000,00)
(9,68)
197.938.000,00
376.262.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
01.
05.
05.
13.
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pembinaan Administrasi Terhadap
Kelurahan
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan
dan Kelurahan
4
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
2
13.
Kota Tangerang
Kota Tangerang
11 unit finger print,
11 unit komputer PC,
11 unit UPS
0
Kota Tangerang
4 Kegiatan/Tahun
159.030.000,00
230.395.000,00
71.365.000,00
44,88
Kota Tangerang
1 kegiatan/tahun
38.908.000,00
145.867.000,00
106.959.000,00
274,90
354.239.750,00
354.239.750,00
06.
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Penyusunan RKA dan DPA
09.
Penetapan Kinerja SKPD
Kota Tangerang
1 dokumen
19.700.000,00
19.700.000,00
0,00
0,00
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
Kota Tangerang
17 dokumen
72.866.000,00
72.866.000,00
0,00
0,00
20.
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Kota Tangerang
1 Dokumen
21.200.000,00
21.200.000,00
0,00
0,00
06.
02.
03.
04.
Kota Tangerang
1 dokumen
19.700.000,00
19.700.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
1 dokumen
19.700.000,00
19.700.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
1 dokumen
19.700.000,00
19.700.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
4 dokumen
79.100.000,00
79.100.000,00
0,00
0,00
Hal 4 dari 5
1
2
3
39.
Penyusunan Profil SKPD
Kota Tangerang
1 Dokumen Profil SKPD
63.173.750,00
7
63.173.750,00
83.
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
Kota Tangerang
1 Jenis, 10 Buku
39.100.000,00
39.100.000,00
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Pengembangan Data/
15.
Informasi
47.
Pendataan Sarana Prasarana
( 1.07. ) - Perhubungan
Program Pembangunan Peningkatan
19.
dan Pengamanan Lalu Lintas
06.
Pembangunan Penerangan Jalan Umum
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Penataan Administrasi
15.
Kependudukan
12.
Sosialisasi kebijakan kependudukan
( 1.11. ) - Pemberdayaan Perempuan
Program Penguatan Kelembagaan
16.
Pengarusutamaan Gender dan Anak
12.
Pemberdayaan Kader Posyandu
( 1.13. ) - Sosial
21.
30.
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ
Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota
Tangerang
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
Program Peningkatan Peran Serta
16.
Kepemudaan
18.
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat
Kota dan Kecamatan
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program pemeliharaan kantrantibmas
16.
dan pencegahan tindak kriminal
06.
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan
Daerah
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program pencegahan dini dan
22.
penanggulangan korban bencana alam
5
6
8=7-6
9
0,00
0,00
0,00
0,00
89.000.000,00
0,00
89.000.000,00
Kota Tangerang
3 dokumen data sarana dan prasarana
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Perencanaan Pembangunan
21.
Daerah
14.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP)
20.
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
4
Kota Tangerang
1 dokumen
Kota Tangerang
1 dokumen Musrenbang Kec
11 dokumen Musrenbang Kel
1 dokumen verifikasi musrenbang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
100 titik di tiap kelurahan
4 Kali Kegiatan
475 Kader Posyandu, 12 kegiatan
1 kali kegiatan seleksi MTQ Tingkat
Kecamatan menuju MTQ Tingkat Kota
25 Orang
240 kali kegiatan
0
89.000.000,00
258.300.000,00
258.300.000,00
19.700.000,00
19.700.000,00
0,00
0,00
238.600.000,00
238.600.000,00
0,00
0,00
3.324.000.000,00
0,00
172.800.000,00
35,90
0,00
0,00
(24.500.000,00)
(9,04)
0,00
0,00
18.700.000,00
2,74
3.324.000.000,00
0
3.324.000.000,00
481.380.000,00
654.180.000,00
481.380.000,00
654.180.000,00
1.545.220.000,00
1.545.220.000,00
1.545.220.000,00
1.545.220.000,00
270.950.000,00
246.450.000,00
270.950.000,00
246.450.000,00
242.950.000,00
242.950.000,00
242.950.000,00
242.950.000,00
682.880.000,00
701.580.000,00
682.880.000,00
701.580.000,00
100.000.000,00
50.100.000,00
Hal 5 dari 5
1
2
04.
3
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi
penduduk di tempat penampungan
sementara
4
Kota Tangerang
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Program Penataan Daerah Otonomi
27.
Baru
15.
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
Kota Tangerang
35.
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan
RW
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
Program kerjasama informasi dan
18.
media massa
13.
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
Kota Tangerang
Kota Tangerang
6
100.000.000,00
7
50.100.000,00
3.575.349.488,00
3.584.424.092,00
463 orang RT dan 77 orang RW
1.927.969.488,00
463 Orang Ketua RT, dan 77 Orang
Ketua RW
1.647.380.000,00
84.950.000,00
84.950.000,00
84.950.000,00
84.950.000,00
49.000.000,00
49.000.000,00
49.000.000,00
13.109.655.238,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
( 1.22. ) - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Peningkatan Keberdayaan
15.
Masyarakat Desa
14.
Penyusunan Buku Profil Kelurahan
Kota Tangerang
5
6 jenis bahan-bahan makanan dan
minuman
11 Dokumen Profil
6 edisi Media Massa Lokal, 4 edisi Media
Massa Regional dan 3 edisi Media Massa
Nasional
Jumlah
8=7-6
9
(49.900.000,00)
(49,90)
1.933.654.092,00
5.684.604,00
0,29
1.650.770.000,00
3.390.000,00
0,21
0,00
0,00
49.000.000,00
0,00
0,00
18.528.564.819,00
5.418.909.581,00
41,34
Tangerang, Oktober 2015
Camat Pinang
H. Maryono, AP. M.Si
NIP. 197502101993111001.