Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah 9.24. BKD
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SULAWESI BARAT
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
(1)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
Non Urusan
0
0
0
0
0
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0
0
1
2 penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan
listrik
0
0
1
0
0
0
0
Tercapainya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran; ???
5 %;0
1.036.510.088
0;0
2.029.400.000
SKPD ()
terlaksananya
kegiatan
komunikasi sumber
daya air dan listrik
selama satu tahun
berhajalan
0
30.804.430 Pendapatan Daerah
0
96.800.000
11 penyediaan barang cetakan dan penggandaan
SKPD ()
0
36.500.000 Pendapatan Daerah
0
58.700.000
1
15 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang
undangan
SKPD ()
0
32.890.000 Pendapatan Daerah
0
74.700.000
1
13 penyediaan peralatan rumah tangga
SKPD ()
tersedianya barang
cetakan dan
pengandaan tahun
berjalan
tersedianya bahan
bacaan dan
peraturan
perundang
undangan tahun
berjalan
tersedianya
peralatan rumah
tangga tahun
berjalan
0
38.250.000 Pendapatan Daerah
0
50.600.000
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
24. BKD
BAB V.1 - 1
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
19 rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
(3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(4)
(5)
0
493.433.526 Pendapatan Daerah
0
980.000.000
0
8.490.232 Pendapatan Daerah
0
9.100.000
tersedianya alat
tulis kantor tahun
berjalan
tersedianya jasa
perkantoran pada
tahun berjalan
0
60.351.900 Pendapatan Daerah
0
79.500.000
0
24.950.000 Pendapatan Daerah
0
66.900.000
tersedianya
makanan dan
minuman tahun
berjalan
terlaksananya
pemelirahaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
dalam tahun
berjalan
0
52.400.000 Pendapatan Daerah
0
97.000.000
0
101.000.000 Pendapatan Daerah
0
192.000.000
SKPD ()
tersedianya jasa
kebersihan kantor
tahun berjalan
0
15.500.000 Pendapatan Daerah
0
38.200.000
SKPD ()
tersedianya jasa
tenaga administrasi
pendukung kantor
tahun depan
0
79.200.000 Pendapatan Daerah
0
92.200.000
terlaksananya rapat
koordinasi dan
konsultasi kedalam
daerah tahunan
berjalan
0
62.740.000
0
193.700.000
0
1
0
0
1
0
0
1
10 penyediaan alat tulis kantor
SKPD, Mamuju ()
0
0
1
20 penyediaan jasa perkantoran
SKPD ()
0
0
1
17 penyediaan makanan dan minuman
SKPD ()
0
0
1
6 penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas
SKPD ()
0
0
1
9 penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0
0
1
21 penyediaan jasa keamanan kantor
0
0
1
22 rarap rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah SKPD ()
SKPD ()
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
24. BKD
-
(8)
Target Capaian
Kinerja
terlaksananya rapat
koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah tahun
berjalan
tersedianya jasa
kebersihan kantor
tahun berjalan
SKPD ()
0
8 penyediaan jasa kebersihan kantor
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
BAB V.1 - 2
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
(1)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
0
0
2
0
0
2 106 pengadaan perlengkapan dinas beserta
SKPD ()
0
0
2
perlengkapannya
5 pengadaan kendaraan dinas operasional
0
0
2
11 pengadaan perlengkapan gedung kantor
SKPD ()
0
0
2
xx Pengadaan Komputer PC
SKPD, Mamuju ()
0
0
2
10 pengadaan meubeler
SKPD ()
0
0
4
0
0
4
4 penyelesaian administrasi pensiun purna bhakti pns
0
0
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
0
0
5
0
0
6
0
0
6
SKPD ()
Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
95 Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
SKPD ()
(4)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
5%
terpenuhunya
pakaian dinas
tersedianya
kendaraan dinas
operasional
tersedianya
perlengkapan
gedung kantor
terpenuhinya
komputer
tersedianya
meubeler
Terfasilitasinya
aparatur yang
pindah/ purna tugas
0
(8)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
0
1.184.600.000
97.500.000 Pendapatan Daerah
0
245.000.000
0
0 Pendapatan Daerah
0
0
0
69.000.000 Pendapatan Daerah
0
650.000.000
0
400.000.000 Pendapatan Daerah
0
0
0
54.000.000 Pendapatan Daerah
0
289.600.000
97.300.000
0
347.200.000
97.300.000 Pendapatan Daerah
0
347.200.000
0
1.740.000.000
5%
0
5%
620.500.000
Target Capaian
Kinerja
1.050.000.000
1.050.000.000 Pendapatan Daerah Tercapainya
Kebutuhan Aparatur
yang terampil dan
profesional
Meningkatnya
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
5%
Provinsi, Mamuju,
Simboro dan Kepulauan
()
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Meningkatnya
sarana dan
prasarana aparatur
tertpenuhinya sk
pensiun pns
Meningkatnya
kapasitas sumber
daya aparatur
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Provinsi, Mamuju,
Simboro dan Kepulauan
()
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6 Penyusunan RKA/DPA-SKPD
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
172.910.900
22.137.500 Pendapatan Daerah Pemasukan Laporan
Akhir Tahun
24. BKD
1.740.000.000
0
296.800.000
29.100.000
BAB V.1 - 3
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
0
0
6
1 penyususnan laporan capain kinerja dan iktisar
realisasi kinerja SKPD
SKPD ()
0
0
6
2 Penyusunan laporan keuangan semesteran
0
0
6
6 Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD
0
0
6
4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Provinsi, Mamuju,
Simboro dan Kepulauan
()
Provinsi, Mamuju,
Simboro dan Kepulauan
()
Provinsi, Mamuju,
Simboro dan Kepulauan
()
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
tersusunya laporan
capaian kinerja dan
iktisar realisasi
kinerja SKPD
0
(8)
83.500.000 Pendapatan Daerah
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
0
27.360.000 Pendapatan Daerah Capaian Laporan
Keuangan
Semesteran
18.200.000 Pendapatan Daerah Tersusunnya RKA
Perubahan DPPASKPD
21.713.400 Pendapatan Daerah Pemasukan Laporan
akhir tahun
161.100.000
57.400.000
15.500.000
33.700.000
Wajib
1
1 21
1 21
17
1 21
17
xx Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
Provinsi, Mamuju,
Simboro dan Kepulauan
()
98.000.000 Pendapatan Daerah tersedianya aparatur
yang terampil dan
profesional
1.540.000.000
1 21
17
17
98.549.000 Pendapatan Daerah Aparatur paham
tentang pelanggaran
PNS
236.000.000 Pendapatan Daerah proses Pengurusan
Kenaikan Pangkat
245.000.000
1 21
1 21
17
1 21
17
xx bimbingan teknis penyelesaian pelanggaran PNS dan Provinsi, Mamuju,
Sengketa Kepegawaian
Simboro dan Kepulauan
()
Provinsi, Mamuju,
4 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat
PNS
Simboro dan Kepulauan
()
Provinsi, Mamuju,
xx Sosialisasi Cuti PNS
Simboro dan Kepulauan
()
Provinsi, Mamuju,
45 PeninjauanMasa Kerja PNS
Simboro dan Kepulauan
()
1 21
17
25 Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah
1 21
17
22 Penyelesaian Administrasi Pemberian Tanda
Kehormatan Satya Lencana Karya Satya PNS
Kepegawaian
terlaksananya
pembinaan dan
pengembangan
aparatur
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
100%
98.549.000 Pendapatan Daerah aparatur paham
tentang cuti PNS
60.000.000 Pendapatan Daerah Terlaksanya
penerbitan SK
Peninjauan Masa
Kerja PNS
132.749.000 Pendapatan Daerah Pelayanan dapat
terlaksana dengan
baik
103.674.000 Pendapatan Daerah Aparatur Taat Aturan
Provinsi, Mamuju,
Simboro dan Kepulauan
()
Provinsi, Mamuju,
Simboro dan Kepulauan
()
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
6.946.848.972
24. BKD
0
11.143.034.000
310.000.000
245.000.000
60.000.000
245.000.000
193.674.000
BAB V.1 - 4
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
82.545.000 Pendapatan Daerah terlaksananya
penyusunan SOP
BKD
98.000.000 Pendapatan Daerah Aparatur paham
tentang
pengembangan SDM
aparatur
110.000.000 Pendapatan Daerah tersedianya PNS
yang paham aturanaturan jabatan
fungsional bidang
pertanian dan angka
kredinya
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
0
1 21
17
xx penyusunan SOP BKD
1 21
17
xx bimtek Tekhnis pengangkatan PNS ke dalam jabatan SKPD, Mamuju ()
fungsional arsiparis tingkat terampil
1 21
17
xx bimbingan teknis jabatan fungsional bidang pertanian Provinsi, Mamuju,
dan angka kreditnya
Simboro dan Kepulauan
()
1 21
17
xx bimtek pengangkatan PNS ke dalam jabatan
fungsional
Provinsi, Mamuju,
Simboro dan Kepulauan
()
1 21
17
18 Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah
Provinsi, Mamuju,
Simboro dan Kepulauan
()
170.000.000 Pendapatan Daerah Terlaksanya ujian
dinas/ Penyesuaian
ijasah PNS
250.000.000
1 21
17
xx bimbingan teknis & Sosialisasi pengembangan SDM
Aparatur
Provinsi, Mamuju,
Simboro dan Kepulauan
()
235.000.000
1 21
17
xx bimbingan teknis proses penyusunan SKP
1 21
17
xx Pemutahiran data PNS
Provinsi, Mamuju,
Simboro dan Kepulauan
()
Provinsi, Mamuju,
Simboro dan Kepulauan
()
89.000.000 Pendapatan Daerah Aparatur paham
tentang
pengembangan SDM
aparatur
1.014.161.502 Pendapatan Daerah Aparatur paham
tentang penyusunan
SKP
110.000.000
Tersedianya data dan
informasi PNS yang
tepat dan akurat
1 21
17
150.000.000 Pendapatan Daerah Tercapainya Sistem
Informasi
Kepegawaian yang
lebih baik, transparan
dan akuntabel
215.000.000
5 Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi
Kepegawaian Daerah
SKPD, Mamuju ()
Target Capaian
Kinerja
98.000.000 Pendapatan Daerah tersedianya PNS
yang paham tata cara
pengangkatan PNS
ke dalam jabatan
fungsional
Provinsi, Mamuju,
Simboro dan Kepulauan
()
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
24. BKD
125.000.000
125.000.000
125.000.000
245.000.000
175.000.000
BAB V.1 - 5
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
1 21
17
xx Pengembangan Kapasitas Pengelola Kepegawaian
Provinsi, Mamuju,
Simboro dan Kepulauan
()
1 21
17
44 Pengendalian Kepegawaian
Provinsi, Mamuju,
Simboro dan Kepulauan
()
1 21
17
24 Penyelesaian Administrasi Pengangkatan Honorer
menjadi PNS
Provinsi, Mamuju,
Simboro dan Kepulauan
()
1 21
17
21 Penyelesaian Administrasi Karis Karsu dan
Bapertarum PNS
1 21
17
xx Bimtek teknis pengangkatan PNS de dalam jabatan
fungsional arsiparis tingkat ahli
Provinsi, Mamuju,
Simboro dan Kepulauan
()
SKPD, Mamuju ()
1 21
17
xx bimtek teknis Analisis kebutuhan pegawai
SKPD, Mamuju ()
1 21
17
xx Pelaksanaan Sidak ke SKPD
SKPD, Mamuju ()
1 21
17
xx bimbingan teknis jabatan fungsional bidang kesehatan Provinsi, Mamuju,
angka kreditnya
Simboro dan Kepulauan
()
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
195.829.000 Pendapatan Daerah bertambahnya
pengetahuan para
pengelola
kepegawaian
98.000.000 Pendapatan Daerah Terwujudnya PNS
yang Paham aturanaturan kepegawaian
375.000.000 Pendapatan Daerah Terlaksananya
Pengangkatan
Honorer Menjadi
CPNS
115.652.000 Pendapatan Daerah Kualitas {Pelayanan
Publik
24. BKD
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
0
220.000.000
285.000.000
113.720.000
97.300.000 Pendapatan Daerah tersedianya PNS
yang paham tata cara
pembuatan SKP
untuk proses
kanaikan pangkat
dan peningkatan
kinerja PNS
98.549.000 Pendapatan Daerah Aparatur dapat
memahami analisis
kebutuhan pegawai
berdasarkan analisis
jabatan dan analisis
beban kerja
1.400.000.000
82.545.000 Pendapatan Daerah Terlaksananya Sidak
ke SKPD
110.000.000 Pendapatan Daerah tersedianya PNS
yang paham tentang
aturan-aturan jabatan
fungsional bidang
kesehatan dan angka
kreditnya
350.000.000
0
125.000.000
BAB V.1 - 6
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
1 21
17
xx Bimtek teknis pembuatan SKP kenaikan pangkat
PNS
Provinsi, Mamuju,
Simboro dan Kepulauan
()
1 21
17
19 Penyelesaian Administrasi KARPEG dan TASPEN
PNS
1 21
17
xx Penyusunan Bezetting dan Formasi PNS
Provinsi, Mamuju,
Simboro dan Kepulauan
()
Provinsi, Mamuju,
Simboro dan Kepulauan
()
1 21
17
xx Bimbingan teknis manajemen kinerja PNS
1 21
17
2 seleksi penerimaan cpns dan proses penyelesaian
penetapan NIP
1 21
17
xx bimbingan teknis Pemberhentian dan pensiun PNS
Provinsi, Mamuju,
Simboro dan Kepulauan
()
1 21
17
xx Sosialisasi Undang-Undang ASN
1 21
17
41 Proses Administrasi Penyelesaian KPE
Provinsi, Mamuju,
Simboro dan Kepulauan
()
Provinsi, Mamuju,
Simboro dan Kepulauan
()
1 21
17
23 Penyelesaian Administrasi Pengangkatan CPNS
menjadi PNS dan Sumpah PNS
1 21
17
1 21
17
Provinsi, Mamuju,
Simboro dan Kepulauan
()
SKPD ()
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
110.000.000 Pendapatan Daerah tersedianya PNS
yang paham tata cara
pembuatan SKP
untuk proses
kenaikan pangkat
dan peningkatan
kinerja PNS
120.500.000 Pendapatan Daerah Kualitas Pelayanan
Publik
1.400.000.000
115.640.000
98.000.000 Pendapatan Daerah Tersedianya
Bezetting dan
Formasi kebutuhan
PNS
98.549.000 Pendapatan Daerah Aparatur paham
tentang kinerja PNS
terlaksanayan
seleksi penerimaan
calon PNS daerah
pelamar umum
0
Provinsi, Mamuju,
Simboro dan Kepulauan
()
Provinsi, Mamuju,
20 Badan Pertimbangan Jabatan/Mutasi Jabatan dan
Pengangkatan PNS Ke Dalam Jabatan Fungsional
Simboro dan Kepulauan
()
xx Bimtek teknis sistem aplikasi pelayanan kepegawaian SKPD, Mamuju ()
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
350.000.000 Pendapatan Daerah Terlaksanya Seleksi
Penerimaan Calon
PNS Daerah Pelamar
Umum
245.000.000
0
370.000.000
98.549.000 Pendapatan Daerah aparatur paham
tentang
pemberhentian dan
pensiun PNS
114.349.000 Pendapatan Daerah Aparatur Paham
tentang undangundang ASN
45.000.000 Pendapatan Daerah Tersedianya kartu
pegawai Elektronik
(KPE)PNS
245.000.000
105.000.000 Pendapatan Daerah Terpenuhinya SK
PNS dan Sumpah
PNS
86.000.000 Pendapatan Daerah Pelaksanaan Mutasi
Jabatan PNS
150.000.000
182.549.000 Pendapatan Daerah aparatur dapat
memahami sistem
aplikasi kepegawaian
24. BKD
200.000.000
0
40.000.000
205.000.000
0
BAB V.1 - 7
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
1 21
17
xx bimbingan teknis jabatan fungsional pengawas
PEMDA, Analis Kepegawaian dan Auditor
Kepegawaian serta angka Kreditnya
Provinsi, Mamuju,
Simboro dan Kepulauan
()
110.000.000 Pendapatan Daerah tersedianya PNS
yang paham tentang
aturan-aturab jabatan
fungsional Assesor,
pengawas PEMDA,
Analis Kepegawaian
dan Auditor
Kepegawaian serta
angka Kreditnya
125.000.000
1 21
17
xx bimtek proses pengurusan kenaikan pangkat dan
PMK PNS
Provinsi, Mamuju,
Simboro dan Kepulauan
()
98.000.000 Pendapatan Daerah tersedianya PNS
yang paham tata cara
pengusulan kenaikan
pangkat dan PMK
125.000.000
1 21
17
1 21
17
1 21
17
3 Penempatan/Perpindahan PNS Daerah
Provinsi, Mamuju,
Simboro dan Kepulauan
()
122.000.000 Pendapatan Daerah Proses Perpindahan
ASN Terlaksana
dengan Baik
370.000.000
xx Pelaksanaan lelang jabatan
Provinsi, Mamuju,
Simboro dan Kepulauan
()
946.750.470 Pendapatan Daerah terlaksananya seleksi
pejabat pimpinan
tinggi dan pejabat
administrasi yang
memiliki kompetensi
dan kualifikasi yang
dibutuhkan
350.000.000
12 Seleksi Penerimaan CPNS Calon Praja IPDN
Provinsi, Mamuju,
Simboro dan Kepulauan
()
339.500.000 Pendapatan Daerah Tercapainya Formasi
CPNS Calon Praja
IPDN
375.000.000
TOTAL
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
9.924.069.960
24. BKD
16.741.034.000
BAB V.1 - 8
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SULAWESI BARAT
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
(1)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
Non Urusan
0
0
0
0
0
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0
0
1
2 penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan
listrik
0
0
1
0
0
0
0
Tercapainya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran; ???
5 %;0
1.036.510.088
0;0
2.029.400.000
SKPD ()
terlaksananya
kegiatan
komunikasi sumber
daya air dan listrik
selama satu tahun
berhajalan
0
30.804.430 Pendapatan Daerah
0
96.800.000
11 penyediaan barang cetakan dan penggandaan
SKPD ()
0
36.500.000 Pendapatan Daerah
0
58.700.000
1
15 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang
undangan
SKPD ()
0
32.890.000 Pendapatan Daerah
0
74.700.000
1
13 penyediaan peralatan rumah tangga
SKPD ()
tersedianya barang
cetakan dan
pengandaan tahun
berjalan
tersedianya bahan
bacaan dan
peraturan
perundang
undangan tahun
berjalan
tersedianya
peralatan rumah
tangga tahun
berjalan
0
38.250.000 Pendapatan Daerah
0
50.600.000
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
24. BKD
BAB V.1 - 1
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
19 rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
(3)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(4)
(5)
0
493.433.526 Pendapatan Daerah
0
980.000.000
0
8.490.232 Pendapatan Daerah
0
9.100.000
tersedianya alat
tulis kantor tahun
berjalan
tersedianya jasa
perkantoran pada
tahun berjalan
0
60.351.900 Pendapatan Daerah
0
79.500.000
0
24.950.000 Pendapatan Daerah
0
66.900.000
tersedianya
makanan dan
minuman tahun
berjalan
terlaksananya
pemelirahaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
dalam tahun
berjalan
0
52.400.000 Pendapatan Daerah
0
97.000.000
0
101.000.000 Pendapatan Daerah
0
192.000.000
SKPD ()
tersedianya jasa
kebersihan kantor
tahun berjalan
0
15.500.000 Pendapatan Daerah
0
38.200.000
SKPD ()
tersedianya jasa
tenaga administrasi
pendukung kantor
tahun depan
0
79.200.000 Pendapatan Daerah
0
92.200.000
terlaksananya rapat
koordinasi dan
konsultasi kedalam
daerah tahunan
berjalan
0
62.740.000
0
193.700.000
0
1
0
0
1
0
0
1
10 penyediaan alat tulis kantor
SKPD, Mamuju ()
0
0
1
20 penyediaan jasa perkantoran
SKPD ()
0
0
1
17 penyediaan makanan dan minuman
SKPD ()
0
0
1
6 penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas
SKPD ()
0
0
1
9 penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0
0
1
21 penyediaan jasa keamanan kantor
0
0
1
22 rarap rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah SKPD ()
SKPD ()
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
24. BKD
-
(8)
Target Capaian
Kinerja
terlaksananya rapat
koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah tahun
berjalan
tersedianya jasa
kebersihan kantor
tahun berjalan
SKPD ()
0
8 penyediaan jasa kebersihan kantor
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
BAB V.1 - 2
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
(1)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
0
0
2
0
0
2 106 pengadaan perlengkapan dinas beserta
SKPD ()
0
0
2
perlengkapannya
5 pengadaan kendaraan dinas operasional
0
0
2
11 pengadaan perlengkapan gedung kantor
SKPD ()
0
0
2
xx Pengadaan Komputer PC
SKPD, Mamuju ()
0
0
2
10 pengadaan meubeler
SKPD ()
0
0
4
0
0
4
4 penyelesaian administrasi pensiun purna bhakti pns
0
0
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
0
0
5
0
0
6
0
0
6
SKPD ()
Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
95 Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
SKPD ()
(4)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
5%
terpenuhunya
pakaian dinas
tersedianya
kendaraan dinas
operasional
tersedianya
perlengkapan
gedung kantor
terpenuhinya
komputer
tersedianya
meubeler
Terfasilitasinya
aparatur yang
pindah/ purna tugas
0
(8)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
0
1.184.600.000
97.500.000 Pendapatan Daerah
0
245.000.000
0
0 Pendapatan Daerah
0
0
0
69.000.000 Pendapatan Daerah
0
650.000.000
0
400.000.000 Pendapatan Daerah
0
0
0
54.000.000 Pendapatan Daerah
0
289.600.000
97.300.000
0
347.200.000
97.300.000 Pendapatan Daerah
0
347.200.000
0
1.740.000.000
5%
0
5%
620.500.000
Target Capaian
Kinerja
1.050.000.000
1.050.000.000 Pendapatan Daerah Tercapainya
Kebutuhan Aparatur
yang terampil dan
profesional
Meningkatnya
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
5%
Provinsi, Mamuju,
Simboro dan Kepulauan
()
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Meningkatnya
sarana dan
prasarana aparatur
tertpenuhinya sk
pensiun pns
Meningkatnya
kapasitas sumber
daya aparatur
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Provinsi, Mamuju,
Simboro dan Kepulauan
()
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6 Penyusunan RKA/DPA-SKPD
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
172.910.900
22.137.500 Pendapatan Daerah Pemasukan Laporan
Akhir Tahun
24. BKD
1.740.000.000
0
296.800.000
29.100.000
BAB V.1 - 3
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
0
0
6
1 penyususnan laporan capain kinerja dan iktisar
realisasi kinerja SKPD
SKPD ()
0
0
6
2 Penyusunan laporan keuangan semesteran
0
0
6
6 Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD
0
0
6
4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Provinsi, Mamuju,
Simboro dan Kepulauan
()
Provinsi, Mamuju,
Simboro dan Kepulauan
()
Provinsi, Mamuju,
Simboro dan Kepulauan
()
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
tersusunya laporan
capaian kinerja dan
iktisar realisasi
kinerja SKPD
0
(8)
83.500.000 Pendapatan Daerah
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
0
27.360.000 Pendapatan Daerah Capaian Laporan
Keuangan
Semesteran
18.200.000 Pendapatan Daerah Tersusunnya RKA
Perubahan DPPASKPD
21.713.400 Pendapatan Daerah Pemasukan Laporan
akhir tahun
161.100.000
57.400.000
15.500.000
33.700.000
Wajib
1
1 21
1 21
17
1 21
17
xx Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
Provinsi, Mamuju,
Simboro dan Kepulauan
()
98.000.000 Pendapatan Daerah tersedianya aparatur
yang terampil dan
profesional
1.540.000.000
1 21
17
17
98.549.000 Pendapatan Daerah Aparatur paham
tentang pelanggaran
PNS
236.000.000 Pendapatan Daerah proses Pengurusan
Kenaikan Pangkat
245.000.000
1 21
1 21
17
1 21
17
xx bimbingan teknis penyelesaian pelanggaran PNS dan Provinsi, Mamuju,
Sengketa Kepegawaian
Simboro dan Kepulauan
()
Provinsi, Mamuju,
4 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat
PNS
Simboro dan Kepulauan
()
Provinsi, Mamuju,
xx Sosialisasi Cuti PNS
Simboro dan Kepulauan
()
Provinsi, Mamuju,
45 PeninjauanMasa Kerja PNS
Simboro dan Kepulauan
()
1 21
17
25 Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah
1 21
17
22 Penyelesaian Administrasi Pemberian Tanda
Kehormatan Satya Lencana Karya Satya PNS
Kepegawaian
terlaksananya
pembinaan dan
pengembangan
aparatur
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
100%
98.549.000 Pendapatan Daerah aparatur paham
tentang cuti PNS
60.000.000 Pendapatan Daerah Terlaksanya
penerbitan SK
Peninjauan Masa
Kerja PNS
132.749.000 Pendapatan Daerah Pelayanan dapat
terlaksana dengan
baik
103.674.000 Pendapatan Daerah Aparatur Taat Aturan
Provinsi, Mamuju,
Simboro dan Kepulauan
()
Provinsi, Mamuju,
Simboro dan Kepulauan
()
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
6.946.848.972
24. BKD
0
11.143.034.000
310.000.000
245.000.000
60.000.000
245.000.000
193.674.000
BAB V.1 - 4
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
82.545.000 Pendapatan Daerah terlaksananya
penyusunan SOP
BKD
98.000.000 Pendapatan Daerah Aparatur paham
tentang
pengembangan SDM
aparatur
110.000.000 Pendapatan Daerah tersedianya PNS
yang paham aturanaturan jabatan
fungsional bidang
pertanian dan angka
kredinya
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
0
1 21
17
xx penyusunan SOP BKD
1 21
17
xx bimtek Tekhnis pengangkatan PNS ke dalam jabatan SKPD, Mamuju ()
fungsional arsiparis tingkat terampil
1 21
17
xx bimbingan teknis jabatan fungsional bidang pertanian Provinsi, Mamuju,
dan angka kreditnya
Simboro dan Kepulauan
()
1 21
17
xx bimtek pengangkatan PNS ke dalam jabatan
fungsional
Provinsi, Mamuju,
Simboro dan Kepulauan
()
1 21
17
18 Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah
Provinsi, Mamuju,
Simboro dan Kepulauan
()
170.000.000 Pendapatan Daerah Terlaksanya ujian
dinas/ Penyesuaian
ijasah PNS
250.000.000
1 21
17
xx bimbingan teknis & Sosialisasi pengembangan SDM
Aparatur
Provinsi, Mamuju,
Simboro dan Kepulauan
()
235.000.000
1 21
17
xx bimbingan teknis proses penyusunan SKP
1 21
17
xx Pemutahiran data PNS
Provinsi, Mamuju,
Simboro dan Kepulauan
()
Provinsi, Mamuju,
Simboro dan Kepulauan
()
89.000.000 Pendapatan Daerah Aparatur paham
tentang
pengembangan SDM
aparatur
1.014.161.502 Pendapatan Daerah Aparatur paham
tentang penyusunan
SKP
110.000.000
Tersedianya data dan
informasi PNS yang
tepat dan akurat
1 21
17
150.000.000 Pendapatan Daerah Tercapainya Sistem
Informasi
Kepegawaian yang
lebih baik, transparan
dan akuntabel
215.000.000
5 Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi
Kepegawaian Daerah
SKPD, Mamuju ()
Target Capaian
Kinerja
98.000.000 Pendapatan Daerah tersedianya PNS
yang paham tata cara
pengangkatan PNS
ke dalam jabatan
fungsional
Provinsi, Mamuju,
Simboro dan Kepulauan
()
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
24. BKD
125.000.000
125.000.000
125.000.000
245.000.000
175.000.000
BAB V.1 - 5
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
1 21
17
xx Pengembangan Kapasitas Pengelola Kepegawaian
Provinsi, Mamuju,
Simboro dan Kepulauan
()
1 21
17
44 Pengendalian Kepegawaian
Provinsi, Mamuju,
Simboro dan Kepulauan
()
1 21
17
24 Penyelesaian Administrasi Pengangkatan Honorer
menjadi PNS
Provinsi, Mamuju,
Simboro dan Kepulauan
()
1 21
17
21 Penyelesaian Administrasi Karis Karsu dan
Bapertarum PNS
1 21
17
xx Bimtek teknis pengangkatan PNS de dalam jabatan
fungsional arsiparis tingkat ahli
Provinsi, Mamuju,
Simboro dan Kepulauan
()
SKPD, Mamuju ()
1 21
17
xx bimtek teknis Analisis kebutuhan pegawai
SKPD, Mamuju ()
1 21
17
xx Pelaksanaan Sidak ke SKPD
SKPD, Mamuju ()
1 21
17
xx bimbingan teknis jabatan fungsional bidang kesehatan Provinsi, Mamuju,
angka kreditnya
Simboro dan Kepulauan
()
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
195.829.000 Pendapatan Daerah bertambahnya
pengetahuan para
pengelola
kepegawaian
98.000.000 Pendapatan Daerah Terwujudnya PNS
yang Paham aturanaturan kepegawaian
375.000.000 Pendapatan Daerah Terlaksananya
Pengangkatan
Honorer Menjadi
CPNS
115.652.000 Pendapatan Daerah Kualitas {Pelayanan
Publik
24. BKD
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
0
220.000.000
285.000.000
113.720.000
97.300.000 Pendapatan Daerah tersedianya PNS
yang paham tata cara
pembuatan SKP
untuk proses
kanaikan pangkat
dan peningkatan
kinerja PNS
98.549.000 Pendapatan Daerah Aparatur dapat
memahami analisis
kebutuhan pegawai
berdasarkan analisis
jabatan dan analisis
beban kerja
1.400.000.000
82.545.000 Pendapatan Daerah Terlaksananya Sidak
ke SKPD
110.000.000 Pendapatan Daerah tersedianya PNS
yang paham tentang
aturan-aturan jabatan
fungsional bidang
kesehatan dan angka
kreditnya
350.000.000
0
125.000.000
BAB V.1 - 6
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
1 21
17
xx Bimtek teknis pembuatan SKP kenaikan pangkat
PNS
Provinsi, Mamuju,
Simboro dan Kepulauan
()
1 21
17
19 Penyelesaian Administrasi KARPEG dan TASPEN
PNS
1 21
17
xx Penyusunan Bezetting dan Formasi PNS
Provinsi, Mamuju,
Simboro dan Kepulauan
()
Provinsi, Mamuju,
Simboro dan Kepulauan
()
1 21
17
xx Bimbingan teknis manajemen kinerja PNS
1 21
17
2 seleksi penerimaan cpns dan proses penyelesaian
penetapan NIP
1 21
17
xx bimbingan teknis Pemberhentian dan pensiun PNS
Provinsi, Mamuju,
Simboro dan Kepulauan
()
1 21
17
xx Sosialisasi Undang-Undang ASN
1 21
17
41 Proses Administrasi Penyelesaian KPE
Provinsi, Mamuju,
Simboro dan Kepulauan
()
Provinsi, Mamuju,
Simboro dan Kepulauan
()
1 21
17
23 Penyelesaian Administrasi Pengangkatan CPNS
menjadi PNS dan Sumpah PNS
1 21
17
1 21
17
Provinsi, Mamuju,
Simboro dan Kepulauan
()
SKPD ()
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
110.000.000 Pendapatan Daerah tersedianya PNS
yang paham tata cara
pembuatan SKP
untuk proses
kenaikan pangkat
dan peningkatan
kinerja PNS
120.500.000 Pendapatan Daerah Kualitas Pelayanan
Publik
1.400.000.000
115.640.000
98.000.000 Pendapatan Daerah Tersedianya
Bezetting dan
Formasi kebutuhan
PNS
98.549.000 Pendapatan Daerah Aparatur paham
tentang kinerja PNS
terlaksanayan
seleksi penerimaan
calon PNS daerah
pelamar umum
0
Provinsi, Mamuju,
Simboro dan Kepulauan
()
Provinsi, Mamuju,
20 Badan Pertimbangan Jabatan/Mutasi Jabatan dan
Pengangkatan PNS Ke Dalam Jabatan Fungsional
Simboro dan Kepulauan
()
xx Bimtek teknis sistem aplikasi pelayanan kepegawaian SKPD, Mamuju ()
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
350.000.000 Pendapatan Daerah Terlaksanya Seleksi
Penerimaan Calon
PNS Daerah Pelamar
Umum
245.000.000
0
370.000.000
98.549.000 Pendapatan Daerah aparatur paham
tentang
pemberhentian dan
pensiun PNS
114.349.000 Pendapatan Daerah Aparatur Paham
tentang undangundang ASN
45.000.000 Pendapatan Daerah Tersedianya kartu
pegawai Elektronik
(KPE)PNS
245.000.000
105.000.000 Pendapatan Daerah Terpenuhinya SK
PNS dan Sumpah
PNS
86.000.000 Pendapatan Daerah Pelaksanaan Mutasi
Jabatan PNS
150.000.000
182.549.000 Pendapatan Daerah aparatur dapat
memahami sistem
aplikasi kepegawaian
24. BKD
200.000.000
0
40.000.000
205.000.000
0
BAB V.1 - 7
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
1 21
17
xx bimbingan teknis jabatan fungsional pengawas
PEMDA, Analis Kepegawaian dan Auditor
Kepegawaian serta angka Kreditnya
Provinsi, Mamuju,
Simboro dan Kepulauan
()
110.000.000 Pendapatan Daerah tersedianya PNS
yang paham tentang
aturan-aturab jabatan
fungsional Assesor,
pengawas PEMDA,
Analis Kepegawaian
dan Auditor
Kepegawaian serta
angka Kreditnya
125.000.000
1 21
17
xx bimtek proses pengurusan kenaikan pangkat dan
PMK PNS
Provinsi, Mamuju,
Simboro dan Kepulauan
()
98.000.000 Pendapatan Daerah tersedianya PNS
yang paham tata cara
pengusulan kenaikan
pangkat dan PMK
125.000.000
1 21
17
1 21
17
1 21
17
3 Penempatan/Perpindahan PNS Daerah
Provinsi, Mamuju,
Simboro dan Kepulauan
()
122.000.000 Pendapatan Daerah Proses Perpindahan
ASN Terlaksana
dengan Baik
370.000.000
xx Pelaksanaan lelang jabatan
Provinsi, Mamuju,
Simboro dan Kepulauan
()
946.750.470 Pendapatan Daerah terlaksananya seleksi
pejabat pimpinan
tinggi dan pejabat
administrasi yang
memiliki kompetensi
dan kualifikasi yang
dibutuhkan
350.000.000
12 Seleksi Penerimaan CPNS Calon Praja IPDN
Provinsi, Mamuju,
Simboro dan Kepulauan
()
339.500.000 Pendapatan Daerah Tercapainya Formasi
CPNS Calon Praja
IPDN
375.000.000
TOTAL
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
9.924.069.960
24. BKD
16.741.034.000
BAB V.1 - 8