rptraperdaapbd_03 59 badan perizinan
Lampiran III
RAPERDA
Nomor
:
00
Tanggal
:
1 September 2015
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Organisasi
: 1 . 20 . 11
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Sub Unit Organisasi
: 1 . 20 . 11 . 01
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 4
1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 4 . 1
1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Retribusi Daerah
7.313.000.000,00
7.313.000.000,00
7.313.000.000,00
Perda Nomor 10 tahun 2010 tentang Retribusi
Jasa Umum
Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu
1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5
1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1
1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 5 . 2
1.20 . 1.20.11 . 01
1.20 . 1.20.11 . 01 . 01
1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.11 . 01 . 02
1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.11 . 01 . 07
1.20 . 1.20.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.11 . 01 . 08
3.679.708.272,00
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.296.568.272,00
Belanja Pegawai
2.296.568.272,00
BELANJA LANGSUNG
1.383.140.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
598.809.600,00
3.600.000,00
3.600.000,00
29.040.000,00
29.040.000,00
55.140.000,00
55.140.000,00
67.607.450,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
45.600.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
22.007.450,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 10
1.20 . 1.20.11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.11 . 01 . 11
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
175.569.750,00
175.569.750,00
100.393.800,00
Halaman 1
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.20 . 1.20.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.11 . 01 . 12
1.20 . 1.20.11 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.11 . 01 . 15
1.20 . 1.20.11 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.11 . 01 . 17
1.20 . 1.20.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.11 . 01 . 18
1.20 . 1.20.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.11 . 01 . 21
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
2.800.000,00
97.593.800,00
4.103.600,00
4.103.600,00
2.400.000,00
2.400.000,00
30.445.000,00
30.445.000,00
51.920.000,00
51.920.000,00
78.590.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
15.600.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
62.990.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02
1.20 . 1.20.11 . 02 . 09
1.20 . 1.20.11 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.11 . 02 . 10
1.20 . 1.20.11 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.11 . 02 . 22
1.20 . 1.20.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.11 . 02 . 24
1.20 . 1.20.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.11 . 02 . 28
1.20 . 1.20.11 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.11 . 06
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
215.644.400,00
48.600.000,00
Belanja Modal
48.600.000,00
Pengadaan Mebeleur
34.700.000,00
Belanja Modal
34.700.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
50.000.000,00
50.000.000,00
68.409.400,00
68.409.400,00
13.935.000,00
13.935.000,00
7.016.000,00
dan Keuangan
1.20 . 1.20.11 . 06 . 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.20 . 1.20.11 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.11 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.11 . 06 . 02
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.20 . 1.20.11 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.11 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.11 . 06 . 04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
3.134.500,00
2.895.000,00
239.500,00
1.859.500,00
1.620.000,00
239.500,00
2.022.000,00
Halaman 2
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.20 . 1.20.11 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.11 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.11 . 24
1.20 . 1.20.11 . 24 . 02
1.20 . 1.20.11 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.11 . 32
1.20 . 1.20.11 . 32 . 01
1.665.000,00
357.000,00
25.000.000,00
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
25.000.000,00
Pelaksanaan Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat
25.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pelayanan Publik
536.670.000,00
Pengawasan dan Pengendalian Teknis
411.670.000,00
1.20 . 1.20.11 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
247.200.000,00
1.20 . 1.20.11 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
164.470.000,00
1.20 . 1.20.11 . 32 . 02
Sosialisasi Standard Operasional Pelayanan Perizinan Kepada Aparatur dan
45.000.000,00
Masyarakat
1.20 . 1.20.11 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.11 . 32 . 05
1.20 . 1.20.11 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
45.000.000,00
Pemeliharaan ISO 9001 : 2008
80.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
80.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)
3.633.291.728,00
Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 3
RAPERDA
Nomor
:
00
Tanggal
:
1 September 2015
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Organisasi
: 1 . 20 . 11
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Sub Unit Organisasi
: 1 . 20 . 11 . 01
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 4
1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 4 . 1
1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Retribusi Daerah
7.313.000.000,00
7.313.000.000,00
7.313.000.000,00
Perda Nomor 10 tahun 2010 tentang Retribusi
Jasa Umum
Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu
1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5
1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1
1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 5 . 2
1.20 . 1.20.11 . 01
1.20 . 1.20.11 . 01 . 01
1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.11 . 01 . 02
1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.11 . 01 . 07
1.20 . 1.20.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.11 . 01 . 08
3.679.708.272,00
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.296.568.272,00
Belanja Pegawai
2.296.568.272,00
BELANJA LANGSUNG
1.383.140.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
598.809.600,00
3.600.000,00
3.600.000,00
29.040.000,00
29.040.000,00
55.140.000,00
55.140.000,00
67.607.450,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
45.600.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
22.007.450,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 10
1.20 . 1.20.11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.11 . 01 . 11
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
175.569.750,00
175.569.750,00
100.393.800,00
Halaman 1
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.20 . 1.20.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.11 . 01 . 12
1.20 . 1.20.11 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.11 . 01 . 15
1.20 . 1.20.11 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.11 . 01 . 17
1.20 . 1.20.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.11 . 01 . 18
1.20 . 1.20.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.11 . 01 . 21
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
2.800.000,00
97.593.800,00
4.103.600,00
4.103.600,00
2.400.000,00
2.400.000,00
30.445.000,00
30.445.000,00
51.920.000,00
51.920.000,00
78.590.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
15.600.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
62.990.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02
1.20 . 1.20.11 . 02 . 09
1.20 . 1.20.11 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.11 . 02 . 10
1.20 . 1.20.11 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.11 . 02 . 22
1.20 . 1.20.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.11 . 02 . 24
1.20 . 1.20.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.11 . 02 . 28
1.20 . 1.20.11 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.11 . 06
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
215.644.400,00
48.600.000,00
Belanja Modal
48.600.000,00
Pengadaan Mebeleur
34.700.000,00
Belanja Modal
34.700.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
50.000.000,00
50.000.000,00
68.409.400,00
68.409.400,00
13.935.000,00
13.935.000,00
7.016.000,00
dan Keuangan
1.20 . 1.20.11 . 06 . 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.20 . 1.20.11 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.11 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.11 . 06 . 02
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.20 . 1.20.11 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.11 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.11 . 06 . 04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
3.134.500,00
2.895.000,00
239.500,00
1.859.500,00
1.620.000,00
239.500,00
2.022.000,00
Halaman 2
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.20 . 1.20.11 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.11 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.11 . 24
1.20 . 1.20.11 . 24 . 02
1.20 . 1.20.11 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.11 . 32
1.20 . 1.20.11 . 32 . 01
1.665.000,00
357.000,00
25.000.000,00
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
25.000.000,00
Pelaksanaan Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat
25.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pelayanan Publik
536.670.000,00
Pengawasan dan Pengendalian Teknis
411.670.000,00
1.20 . 1.20.11 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
247.200.000,00
1.20 . 1.20.11 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
164.470.000,00
1.20 . 1.20.11 . 32 . 02
Sosialisasi Standard Operasional Pelayanan Perizinan Kepada Aparatur dan
45.000.000,00
Masyarakat
1.20 . 1.20.11 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.11 . 32 . 05
1.20 . 1.20.11 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
45.000.000,00
Pemeliharaan ISO 9001 : 2008
80.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
80.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)
3.633.291.728,00
Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 3