rptraperdaapbd_03 20 badan perumahan
Lampiran III
RAPERDA
Nomor
:
00
Tanggal
:
1 September 2015
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 04
URUSAN WAJIB PERUMAHAN
Organisasi
: 1 . 04 . 01
BADAN PERUMAHAN
Sub Unit Organisasi
: 1 . 04 . 01 . 01
BADAN PERUMAHAN
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2
1.04 . 1.04.01 . 01
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.04 . 1.04.01 . 01 . 09
1.04 . 1.04.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.04 . 1.04.01 . 01 . 12
1.04 . 1.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.04 . 1.04.01 . 01 . 13
1.04 . 1.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15
2.958.482.341,00
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.894.082.341,00
Belanja Pegawai
1.894.082.341,00
BELANJA LANGSUNG
1.064.400.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Belanja Modal
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
355.768.600,00
15.600.000,00
15.600.000,00
109.140.000,00
109.140.000,00
5.581.000,00
5.581.000,00
16.675.000,00
16.675.000,00
9.995.600,00
9.995.600,00
19.920.000,00
19.920.000,00
1.932.000,00
1.932.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
2.400.000,00
Halaman 1
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.04 . 1.04.01 . 01 . 16
1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
1.04 . 1.04.01 . 02
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.04 . 1.04.01 . 02 . 28
1.04 . 1.04.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.04 . 1.04.01 . 05
1.04 . 1.04.01 . 05 . 01
1.04 . 1.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.04 . 1.04.01 . 06
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
2.400.000,00
11.460.000,00
11.460.000,00
7.700.000,00
7.700.000,00
77.790.000,00
77.790.000,00
63.575.000,00
63.575.000,00
45.275.000,00
43.175.000,00
43.175.000,00
2.100.000,00
2.100.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
60.532.000,00
dan Keuangan
1.04 . 1.04.01 . 06 . 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
57.898.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
10.778.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
47.120.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06 . 04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
2.634.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.440.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.194.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06
Program Pengembangan Perumahan
Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09
Peningkatan Penyediaan PSU Kawasan Perumahan dan Permukiman
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
404.050.400,00
149.435.000,00
22.782.000,00
126.653.000,00
254.615.400,00
78.200.000,00
158.615.400,00
Halaman 2
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3
1.04 . 1.04.01 . 16
1.04 . 1.04.01 . 16 . 03
1.04 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1
1.04 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
1.04 . 1.04.01 . 17
1.04 . 1.04.01 . 17 . 08
Belanja Modal
50.720.000,00
Program Lingkungan Sehat Perumahan
50.720.000,00
Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan
7.328.000,00
Belanja Pegawai
43.392.000,00
Belanja Barang dan Jasa
143.054.000,00
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
52.159.000,00
Pendataan Pembangunan dan Pengelolaan Perumahan Formal
1.04 . 1.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.04 . 1.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.04 . 1.04.01 . 17 . 09
17.800.000,00
8.534.000,00
43.625.000,00
Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Formal
90.895.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
14.790.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
76.105.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)
(2.958.482.341,00)
Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 3
RAPERDA
Nomor
:
00
Tanggal
:
1 September 2015
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 04
URUSAN WAJIB PERUMAHAN
Organisasi
: 1 . 04 . 01
BADAN PERUMAHAN
Sub Unit Organisasi
: 1 . 04 . 01 . 01
BADAN PERUMAHAN
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2
1.04 . 1.04.01 . 01
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.04 . 1.04.01 . 01 . 09
1.04 . 1.04.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.04 . 1.04.01 . 01 . 12
1.04 . 1.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.04 . 1.04.01 . 01 . 13
1.04 . 1.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15
2.958.482.341,00
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.894.082.341,00
Belanja Pegawai
1.894.082.341,00
BELANJA LANGSUNG
1.064.400.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Belanja Modal
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
355.768.600,00
15.600.000,00
15.600.000,00
109.140.000,00
109.140.000,00
5.581.000,00
5.581.000,00
16.675.000,00
16.675.000,00
9.995.600,00
9.995.600,00
19.920.000,00
19.920.000,00
1.932.000,00
1.932.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
2.400.000,00
Halaman 1
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.04 . 1.04.01 . 01 . 16
1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
1.04 . 1.04.01 . 02
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.04 . 1.04.01 . 02 . 28
1.04 . 1.04.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.04 . 1.04.01 . 05
1.04 . 1.04.01 . 05 . 01
1.04 . 1.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.04 . 1.04.01 . 06
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
2.400.000,00
11.460.000,00
11.460.000,00
7.700.000,00
7.700.000,00
77.790.000,00
77.790.000,00
63.575.000,00
63.575.000,00
45.275.000,00
43.175.000,00
43.175.000,00
2.100.000,00
2.100.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
60.532.000,00
dan Keuangan
1.04 . 1.04.01 . 06 . 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
57.898.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
10.778.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
47.120.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06 . 04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
2.634.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.440.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.194.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06
Program Pengembangan Perumahan
Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09
Peningkatan Penyediaan PSU Kawasan Perumahan dan Permukiman
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
404.050.400,00
149.435.000,00
22.782.000,00
126.653.000,00
254.615.400,00
78.200.000,00
158.615.400,00
Halaman 2
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3
1.04 . 1.04.01 . 16
1.04 . 1.04.01 . 16 . 03
1.04 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1
1.04 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
1.04 . 1.04.01 . 17
1.04 . 1.04.01 . 17 . 08
Belanja Modal
50.720.000,00
Program Lingkungan Sehat Perumahan
50.720.000,00
Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan
7.328.000,00
Belanja Pegawai
43.392.000,00
Belanja Barang dan Jasa
143.054.000,00
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
52.159.000,00
Pendataan Pembangunan dan Pengelolaan Perumahan Formal
1.04 . 1.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.04 . 1.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.04 . 1.04.01 . 17 . 09
17.800.000,00
8.534.000,00
43.625.000,00
Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Formal
90.895.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
14.790.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
76.105.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)
(2.958.482.341,00)
Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 3