rptraperdaapbd_03 60 badan diklat
Lampiran III
RAPERDA
Nomor
:
00
Tanggal
:
1 September 2015
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Organisasi
: 1 . 20 . 12
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Sub Unit Organisasi
: 1 . 20 . 12 . 01
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 5 . 2
1.20 . 1.20.12 . 01
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.12 . 01 . 07
1.20 . 1.20.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.12 . 01 . 10
1.20 . 1.20.12 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.12 . 01 . 11
1.20 . 1.20.12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.12 . 01 . 12
1.20 . 1.20.12 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.12 . 01 . 15
1.20 . 1.20.12 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.12 . 01 . 17
1.20 . 1.20.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.12 . 01 . 18
1.20 . 1.20.12 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.12 . 01 . 21
7.794.762.236,00
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.984.162.236,00
Belanja Pegawai
1.984.162.236,00
BELANJA LANGSUNG
5.810.600.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
442.055.000,00
2.670.000,00
2.670.000,00
158.880.000,00
158.880.000,00
41.997.500,00
41.997.500,00
44.943.000,00
44.943.000,00
7.197.000,00
7.197.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
68.557.500,00
68.557.500,00
29.685.000,00
29.685.000,00
85.125.000,00
Halaman 1
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.20 . 1.20.12 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.12 . 02
1.20 . 1.20.12 . 02 . 09
1.20 . 1.20.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.12 . 02 . 22
1.20 . 1.20.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.12 . 02 . 24
1.20 . 1.20.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.12 . 02 . 26
1.20 . 1.20.12 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.12 . 02 . 28
1.20 . 1.20.12 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.12 . 03
1.20 . 1.20.12 . 03 . 05
1.20 . 1.20.12 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.12 . 05
1.20 . 1.20.12 . 05 . 04
1.20 . 1.20.12 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.12 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.12 . 05 . 05
1.20 . 1.20.12 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.12 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.12 . 05 . 06
1.20 . 1.20.12 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.12 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.12 . 06
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
85.125.000,00
82.011.000,00
26.100.000,00
26.100.000,00
10.708.000,00
10.708.000,00
20.843.000,00
20.843.000,00
3.600.000,00
3.600.000,00
20.760.000,00
20.760.000,00
18.375.000,00
18.375.000,00
18.375.000,00
5.232.000.000,00
3.342.000.000,00
8.475.000,00
3.333.525.000,00
870.000.000,00
17.453.000,00
852.547.000,00
1.020.000.000,00
20.622.000,00
999.378.000,00
36.159.000,00
dan Keuangan
1.20 . 1.20.12 . 06 . 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
18.062.000,00
1.20 . 1.20.12 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
9.296.000,00
1.20 . 1.20.12 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
8.766.000,00
1.20 . 1.20.12 . 06 . 02
1.20 . 1.20.12 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Belanja Pegawai
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
6.412.000,00
4.536.000,00
Halaman 2
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.20 . 1.20.12 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.12 . 06 . 04
1.876.000,00
Belanja Barang dan Jasa
11.685.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.20 . 1.20.12 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
8.964.000,00
1.20 . 1.20.12 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.721.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)
(7.794.762.236,00)
Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 3
RAPERDA
Nomor
:
00
Tanggal
:
1 September 2015
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Organisasi
: 1 . 20 . 12
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Sub Unit Organisasi
: 1 . 20 . 12 . 01
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 5 . 2
1.20 . 1.20.12 . 01
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.12 . 01 . 07
1.20 . 1.20.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.12 . 01 . 10
1.20 . 1.20.12 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.12 . 01 . 11
1.20 . 1.20.12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.12 . 01 . 12
1.20 . 1.20.12 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.12 . 01 . 15
1.20 . 1.20.12 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.12 . 01 . 17
1.20 . 1.20.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.12 . 01 . 18
1.20 . 1.20.12 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.12 . 01 . 21
7.794.762.236,00
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.984.162.236,00
Belanja Pegawai
1.984.162.236,00
BELANJA LANGSUNG
5.810.600.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
442.055.000,00
2.670.000,00
2.670.000,00
158.880.000,00
158.880.000,00
41.997.500,00
41.997.500,00
44.943.000,00
44.943.000,00
7.197.000,00
7.197.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
68.557.500,00
68.557.500,00
29.685.000,00
29.685.000,00
85.125.000,00
Halaman 1
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.20 . 1.20.12 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.12 . 02
1.20 . 1.20.12 . 02 . 09
1.20 . 1.20.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.12 . 02 . 22
1.20 . 1.20.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.12 . 02 . 24
1.20 . 1.20.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.12 . 02 . 26
1.20 . 1.20.12 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.12 . 02 . 28
1.20 . 1.20.12 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.12 . 03
1.20 . 1.20.12 . 03 . 05
1.20 . 1.20.12 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.12 . 05
1.20 . 1.20.12 . 05 . 04
1.20 . 1.20.12 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.12 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.12 . 05 . 05
1.20 . 1.20.12 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.12 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.12 . 05 . 06
1.20 . 1.20.12 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.12 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.12 . 06
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
85.125.000,00
82.011.000,00
26.100.000,00
26.100.000,00
10.708.000,00
10.708.000,00
20.843.000,00
20.843.000,00
3.600.000,00
3.600.000,00
20.760.000,00
20.760.000,00
18.375.000,00
18.375.000,00
18.375.000,00
5.232.000.000,00
3.342.000.000,00
8.475.000,00
3.333.525.000,00
870.000.000,00
17.453.000,00
852.547.000,00
1.020.000.000,00
20.622.000,00
999.378.000,00
36.159.000,00
dan Keuangan
1.20 . 1.20.12 . 06 . 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
18.062.000,00
1.20 . 1.20.12 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
9.296.000,00
1.20 . 1.20.12 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
8.766.000,00
1.20 . 1.20.12 . 06 . 02
1.20 . 1.20.12 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Belanja Pegawai
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
6.412.000,00
4.536.000,00
Halaman 2
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.20 . 1.20.12 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.12 . 06 . 04
1.876.000,00
Belanja Barang dan Jasa
11.685.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.20 . 1.20.12 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
8.964.000,00
1.20 . 1.20.12 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.721.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)
(7.794.762.236,00)
Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 3