DPA DPPA | Payakumbuh Kota barat
Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2011
Formulir
DPA-SKPD
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI
Organisasi
: 1.20.10. - KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
6.266.642.473,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.374.803.698,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
5.374.803.698,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
4.683.003.698,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
3.436.417.526,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
322.606.339,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
550.539.500,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
219.092.300,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
108.183.665,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
691.800.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
691.800.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
891.838.775,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
237.970.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
191.660.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
191.345.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
165.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
150.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
11.100.000,00
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
11.100.000,00
5.2.1.04.
Uang Saku
35.210.000,00
5.2.1.04.02.
Uang Saku Non PNS
35.210.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
76.859.275,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
52.304.825,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
2.897.200,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
6.304.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.2.2.01.10.
Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya
5.000.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
6.335.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
6.335.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
89.580.000,00
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
13.200.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
14.160.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
24.600.000,00
45.987.750,00
176.618,00
653.868.775,00
10.353.250,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
27.720.000,00
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
11.204.700,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
41.008.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
96.476.000,00
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
37.568.000,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
16.708.250,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
18.534.750,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
128.135.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
128.135.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
38.500.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
38.500.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
37.980.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
69.250.000,00
9.900.000,00
150.908.700,00
2.220.000,00
2.325.000,00
18.752.800,00
4.565.800,00
12.537.000,00
1.650.000,00
107.230.000,00
JUMLAH BELANJA
6.266.642.473,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(6.266.642.473,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
Uraian
1
2
I
II
III
IV
Jumlah
3
4
5
6
7
-
858.309.983,00
304.303.100,00
1.771.549.679,00
234.314.750,00
2.571.994.036,00
210.343.775,00
172.950.000,00
142.877.150,00
5.374.803.698,00
891.838.775,00
Penerimaan Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
3.1
3.1
Belanja Langsung
Payakumbuh,
Januari 2012
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
dto,
H. IRWANDI, SH
19560131 198201 1 001
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2011
Formulir
DPA-SKPD
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI
Organisasi
: 1.20.10. - KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
6.266.642.473,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.374.803.698,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
5.374.803.698,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
4.683.003.698,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
3.436.417.526,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
322.606.339,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
550.539.500,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
219.092.300,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
108.183.665,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
691.800.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
691.800.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
891.838.775,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
237.970.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
191.660.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
191.345.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
165.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
150.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
11.100.000,00
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
11.100.000,00
5.2.1.04.
Uang Saku
35.210.000,00
5.2.1.04.02.
Uang Saku Non PNS
35.210.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
76.859.275,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
52.304.825,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
2.897.200,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
6.304.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.2.2.01.10.
Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya
5.000.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
6.335.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
6.335.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
89.580.000,00
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
13.200.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
14.160.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
24.600.000,00
45.987.750,00
176.618,00
653.868.775,00
10.353.250,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
27.720.000,00
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
11.204.700,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
41.008.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
96.476.000,00
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
37.568.000,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
16.708.250,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
18.534.750,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
128.135.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
128.135.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
38.500.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
38.500.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
37.980.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
69.250.000,00
9.900.000,00
150.908.700,00
2.220.000,00
2.325.000,00
18.752.800,00
4.565.800,00
12.537.000,00
1.650.000,00
107.230.000,00
JUMLAH BELANJA
6.266.642.473,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(6.266.642.473,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
Uraian
1
2
I
II
III
IV
Jumlah
3
4
5
6
7
-
858.309.983,00
304.303.100,00
1.771.549.679,00
234.314.750,00
2.571.994.036,00
210.343.775,00
172.950.000,00
142.877.150,00
5.374.803.698,00
891.838.775,00
Penerimaan Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
3.1
3.1
Belanja Langsung
Payakumbuh,
Januari 2012
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
dto,
H. IRWANDI, SH
19560131 198201 1 001