1.20.08. - KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
Halaman : 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
Organisasi
: 1.20.08. - KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
0,00
10.179.271.667,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
8.015.205.059,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
8.015.205.059,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
6.750.405.059,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.000.087.045,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
474.775.987,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
749.131.500,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
315.761.664,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
131.011.467,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
1.264.800.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
1.264.800.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
2.164.066.608,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
415.654.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
337.798.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
326.998.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
7.200.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
3.600.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
37.296.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
37.296.000,00
5.2.1.07.
Uang Saku
40.560.000,00
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
17.580.000,00
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
22.980.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
79.534.913,00
102.483,00
1.158.517.608,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
99.449.968,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
51.165.968,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
6.650.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
6.064.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
10.570.000,00
5.2.2.01.10.
Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya
25.000.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
22.612.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
22.612.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
220.023.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
14.700.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
32.520.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
47.520.000,00
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)
23.500.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
86.733.000,00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
3.356.640,00
5.2.2.04.01.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
1.118.880,00
6.000.000,00
8.700.000,00
350.000,00
Halaman : 2
1
2
3
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
1.118.880,00
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS
1.118.880,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
19.562.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
35.678.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
10.000.000,00
5.2.2.07.05.
Belanja Sewa Pakai Tanah
10.000.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
41.579.000,00
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
10.344.000,00
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
18.635.000,00
5.2.2.10.06.
Belanja sewa pakaian adat/tradisional
2.000.000,00
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
1.150.000,00
5.2.2.10.08.
Belanja sewa orgen
6.000.000,00
5.2.2.10.13.
Belanja Sewa Pentas
3.450.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
225.512.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
225.512.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
49.500.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
49.500.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
49.000.000,00
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
49.000.000,00
5.2.2.26.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
12.141.000,00
5.2.2.26.02.
Uang untuk diberikan kepada masyarakat.
12.141.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
6.900.000,00
5.2.3.10.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat Penghisab Debu
8.168.000,00
5.2.3.10.22.
Belanja Modal Papan Data
2.000.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
32.760.000,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
17.260.000,00
5.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan filling kabinet
5.2.3.11.15.
Belanja modal Pengadaan Kipas Angin
10.000.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
65.532.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
50.000.000,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
6.500.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
1.726.000,00
5.2.3.12.06.
Belanja modal Pengadaan monitor/display
3.106.000,00
5.2.3.12.08.
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
2.600.000,00
5.2.3.12.09.
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer
1.600.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
4.000.000,00
5.2.3.13.13.
Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu
4.000.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
7.436.000,00
5.2.3.16.06.
Belanja Modal Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara
7.436.000,00
5.2.3.18.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur
1.899.000,00
5.2.3.18.01.
Belanja modal Pengadaan timbangan
1.899.000,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
201.853.000,00
141.613.000,00
5.000.000,00
21.549.000,00
8.208.000,00
10.240.000,00
3.101.000,00
201.942.000,00
20.060.000,00
181.882.000,00
589.895.000,00
17.068.000,00
5.500.000,00
461.200.000,00
Halaman : 3
1
2
5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
5.2.3.26.47
Belanja Modal Rehabilitasi/Renovasi Gedung
3
443.700.000,00
17.500.000,00
JUMLAH BELANJA
10.179.271.667,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(10.179.271.667,00)
Payakumbuh,
2014
menyetujui
Sekretaris Daerah
Ir. BENNI WARLIS, MM
Nip.19621004 198903 1 005
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
Organisasi
: 1.20.08. - KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
0,00
10.179.271.667,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
8.015.205.059,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
8.015.205.059,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
6.750.405.059,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.000.087.045,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
474.775.987,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
749.131.500,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
315.761.664,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
131.011.467,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
1.264.800.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
1.264.800.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
2.164.066.608,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
415.654.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
337.798.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
326.998.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
7.200.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
3.600.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
37.296.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
37.296.000,00
5.2.1.07.
Uang Saku
40.560.000,00
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
17.580.000,00
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
22.980.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
79.534.913,00
102.483,00
1.158.517.608,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
99.449.968,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
51.165.968,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
6.650.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
6.064.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
10.570.000,00
5.2.2.01.10.
Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya
25.000.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
22.612.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
22.612.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
220.023.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
14.700.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
32.520.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
47.520.000,00
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)
23.500.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
86.733.000,00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
3.356.640,00
5.2.2.04.01.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
1.118.880,00
6.000.000,00
8.700.000,00
350.000,00
Halaman : 2
1
2
3
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
1.118.880,00
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS
1.118.880,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
19.562.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
35.678.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
10.000.000,00
5.2.2.07.05.
Belanja Sewa Pakai Tanah
10.000.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
41.579.000,00
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
10.344.000,00
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
18.635.000,00
5.2.2.10.06.
Belanja sewa pakaian adat/tradisional
2.000.000,00
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
1.150.000,00
5.2.2.10.08.
Belanja sewa orgen
6.000.000,00
5.2.2.10.13.
Belanja Sewa Pentas
3.450.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
225.512.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
225.512.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
49.500.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
49.500.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
49.000.000,00
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
49.000.000,00
5.2.2.26.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
12.141.000,00
5.2.2.26.02.
Uang untuk diberikan kepada masyarakat.
12.141.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
6.900.000,00
5.2.3.10.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat Penghisab Debu
8.168.000,00
5.2.3.10.22.
Belanja Modal Papan Data
2.000.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
32.760.000,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
17.260.000,00
5.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan filling kabinet
5.2.3.11.15.
Belanja modal Pengadaan Kipas Angin
10.000.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
65.532.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
50.000.000,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
6.500.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
1.726.000,00
5.2.3.12.06.
Belanja modal Pengadaan monitor/display
3.106.000,00
5.2.3.12.08.
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
2.600.000,00
5.2.3.12.09.
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer
1.600.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
4.000.000,00
5.2.3.13.13.
Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu
4.000.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
7.436.000,00
5.2.3.16.06.
Belanja Modal Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara
7.436.000,00
5.2.3.18.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur
1.899.000,00
5.2.3.18.01.
Belanja modal Pengadaan timbangan
1.899.000,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
201.853.000,00
141.613.000,00
5.000.000,00
21.549.000,00
8.208.000,00
10.240.000,00
3.101.000,00
201.942.000,00
20.060.000,00
181.882.000,00
589.895.000,00
17.068.000,00
5.500.000,00
461.200.000,00
Halaman : 3
1
2
5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
5.2.3.26.47
Belanja Modal Rehabilitasi/Renovasi Gedung
3
443.700.000,00
17.500.000,00
JUMLAH BELANJA
10.179.271.667,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(10.179.271.667,00)
Payakumbuh,
2014
menyetujui
Sekretaris Daerah
Ir. BENNI WARLIS, MM
Nip.19621004 198903 1 005