DISPORAPAR PROV JATENG 1.17.1.5.16.15

(1)

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( RKAP SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

NO RKAP SKPD 1.17 01 05 16 15 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Pilihan

BIDANG PEMERINTAHAN

:

2.04 Pariwisata

UNIT ORGANISASI

:

2.04 . 1.17.01

DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA

SUB UNIT ORGANISASI

:

2.04 . 1.17.01 . 05

BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

PROGRAM

:

2.04 . 1.17.01 . 05 . 16

Program pengembangan destinasi pariwisata

KEGIATAN

:

2.04 . 1.17.01 . 05 . 16 . 15

Kegiatan Perkuatan Kualitas Kompetensi Remaja, Mas & Mbak Duta Wisata Bidang Pariwisata

LOKASI KEGIATAN

:

Surakarta

SUMBER DANA

:

10 JUMLAH ANGGARAN

:

600.000.000,00

(Enam ratus juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Ir. PRAMBUDI TRAJUTRISNO, MM,M.Si

19630711 199302 1 002

(2)

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Pilihan

Bidang Pemerintahan : 2.04 Pariwisata

Unit Organisasi : 2.04 . 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA

Sub Unit Organisasi : 2.04 . 1.17.01 . 05 BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA Program : 2.04 . 1.17.01 . 05 . 16 Program pengembangan destinasi pariwisata

Kegiatan : 2.04 . 1.17.01 . 05 . 16 . 15 Kegiatan Perkuatan Kualitas Kompetensi Remaja, Mas & Mbak Duta Wisata Bidang Pariwisata Lokasi Kegiatan : Surakarta

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

: Efisiensi Anggaran dan pergeseran rincian obyek belanja

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Rata-rata lama tinggal Wisman 2,45 hari

CAPAIAN PROGRAM Rata-rata lama tinggal Wisman 2,45 hari

Rata-rata lama tinggal Wisnus 3,15 Hari

Rata-rata lama tinggal Wisman 637,18 $

Rata-rata pengeluaran Wisnus Rp. 785,07

Jumlah Dana Rp. 600.000.000

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 600.000.000

Penyelenggaran pemilihan mas dan mbak duta wisata

70 orang KELUARAN Penyelenggaran pemilihan mas dan mbak duta

wisata

70 orang

Partisipasi pemilihan duta wisata 2 orang

Pemberdayaan mas dan mbak duta wisata jawa tengah pada event-event tertentu (MPU), provinsi, kab/kota)

35 orang Pemberdayaan mas dan mbak duta wisata jawa

tengah pada event-event tertentu (MPU), provinsi, kab/kota)

35 orang

Meningkatnya peran remaja dalam pengembangan pariwisata

70 orang HASIL Meningkatnya peran remaja dalam pengembangan

pariwisata

70 orang

(3)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

REKENING URAIAN

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

Bertambah/ (Berkurang)

(Rp) %

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

5 BELANJA 181.843.200,00 600.000.000,00 169.076.200,00 600.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 181.843.200,00 600.000.000,00 169.076.200,00 600.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.900.000,00 18.500.000,00 4.900.000,00 18.500.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 500.000,00 2.000.000,00 500.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

500.000,00 2.000.000,00 500.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

PEMILIHAN MAS DAN MBAK DUTA WISATA JAWA TENGAH TAHUN 2016 SERTA PEMBERDAYAAN DUTA WISATA

500.000,00 2.000.000,00 500.000,00 2.000.000,0 0,00 0,00

-Honor Pejabat Pengadaan barang dan Jasa

Kegiatan

4 300.000,00 1.200.000,00 4 Kegiatan 300.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00

-Honor Pejabat Pemeriksa pekerjaan 4 Kegiatan 200.000,00 800.000,00 4 Kegiatan 200.000,00 800.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 4.400.000,00 16.500.000,00 4.400.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 1 . 02 . 04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 3.400.000,00 12.500.000,00 3.400.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00

PEMILIHAN MAS DAN MBAK DUTA WISATA JAWA TENGAH TAHUN 2016 SERTA PEMBERDAYAAN DUTA WISATA

3.400.000,00 12.500.000,00 3.400.000,00 12.500.000,0 0,00 0,00

-Pelaksana kegiatan Lapangan 28 oh 150.000,00 4.200.000,00 28 oh 150.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00

-Honor MC Grand Final 2 ok 2.000.000,00 4.000.000,00 2 ok 2.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00

-Honor MC ( 1 org x 2 kl ) Klas Karantina

2 400.000,00 800.000,00 2 ok 400.000,00 800.000,00 0,00 0,00

-Honor Pembaca Do'a ( 1 org x 2 kl ) 2 ok 200.000,00 400.000,00 2 ok 200.000,00 400.000,00 0,00 0,00

-Honorarium Koreksi Ujian ( 2 org x 7 kl )

14 150.000,00 2.100.000,00 14 ok 150.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00

-Honor Tenaga Komputer 2 2 500.000,00 1.000.000,00 2 2 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 1 . 02 . 06 Upah Tenaga Kerja 1.000.000,00 4.000.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00

PEMILIHAN MAS AN MBAK DUTA WISATA JAWA TENGAH TAHUN 2016 SERTA PEMBERDAYAAN DUTA WISATA

1.000.000,00 4.000.000,00 1.000.000,00 4.000.000,0 0,00 0,00

-Perias Finalis Duta Wisata Tk Jateng 5 okh 500.000,00 2.500.000,00 5 okh 500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00

-Perias Event/Kegiatan prov 3 okh 500.000,00 1.500.000,00 3 okh 500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 176.943.200,00 581.500.000,00 164.176.200,00 581.500.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 19.649.000,00 49.810.000,00 19.037.000,00 38.975.000,00 (10.835.000,00) (21,75)

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 717.000,00 4.160.000,00 717.000,00 4.175.000,00 15.000,00 0,36

(4)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂ PEMILIHAN MAS DAN MBAK DUTA

WISATA JAWA TENGAH TAHUN 2016 SERTA PEMBERDAYAAN DUTA WISATA

717.000,00 4.160.000,00 717.000,00 4.175.000,0 15.000,00 0,36

-- Kertas HVS 80 gr 11 rim 40.000,00 440.000,00 11 rim 40.000,00 440.000,00 0,00 0,00

-- Catridge hitam 2 buah 250.000,00 500.000,00 2 buah 250.000,00 500.000,00 0,00 0,00

-- Catridge warna 2 buah 300.000,00 600.000,00 2 buah 300.000,00 600.000,00 0,00 0,00

-- Flashdisk 7 buah 100.000,00 700.000,00 7 buah 100.000,00 700.000,00 0,00 0,00

-- Snailhecter Plastik 80 buah 3.000,00 240.000,00 81 buah 3.000,00 243.000,00 3.000,00 1,25

-- Stofmap plastik 70 buah 12.000,00 840.000,00 71 buah 12.000,00 852.000,00 12.000,00 1,43

-- Blok Note 70 buah 9.000,00 630.000,00 70 buah 9.000,00 630.000,00 0,00 0,00

-- Bolpoint 70 buah 3.000,00 210.000,00 70 buah 3.000,00 210.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 01 . 15 Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek

400.000,00 800.000,00 400.000,00 800.000,00 0,00 0,00

Pemilihan Mas & Mbak Duta Wisata Jawa Tengah Tahun 2015 serta pemberdayaan Duta Wisata

400.000,00 800.000,00 400.000,00 800.000,0 0,00 0,00

-Banner Finalis Duta Wisata Jtg 2 buah 400.000,00 800.000,00 2 buah 400.000,00 800.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 01 . 16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 17.600.000,00 19.400.000,00 17.600.000,00 19.400.000,00 0,00 0,00

PEMILIHAN MAS & MBAK DUTA WISATA JAWA TENGAH TAHUN 2015 SERTA PEMBERDAYAAN DUTA WISATA

17.600.000,00 19.400.000,00 17.600.000,00 19.400.000,0 0,00 0,00

--Dekorasi Malam Sapa Kenal 1 keg 2.000.000,00 2.000.000,00 1 keg 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

--Dokumentasi 6 keg 300.000,00 1.800.000,00 6 keg 300.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00

--Spanduk 2 buah 300.000,00 600.000,00 2 buah 300.000,00 600.000,00 0,00 0,00

-Dekorasi malam Grand Final 1 keg 15.000.000,00 15.000.000,00 1 keg 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 01 . 19 Belanja Souvenir/Cendera Mata 932.000,00 25.450.000,00 320.000,00 14.600.000,00 (10.850.000,00) (42,63)

PEMILIHAN MAS & MBAK DUTA WISATA JAWA TENGAH TAHUN 2015 SERTA PEMBERDAYAAN DUTA WISATA

932.000,00 25.450.000,00 320.000,00 14.600.000,0 (10.850.000,00) (42,63)

-souvenir/ cenderamata MPU 10 buah 350.000,00 3.500.000,00 0 buah 0,00 0,00 (3.500.000,00) (100,00)

-Goodiebag 300 buah 12.000,00 3.600.000,00 0 buah 0,00 0,00 (3.600.000,00) (100,00)

- T Shirt Finalis Duta Wisata 100 buah 60.000,00 6.000.000,00 100 buah 60.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

-Seragam panitia 15 buah 250.000,00 3.750.000,00 0 buah 0,00 0,00 (3.750.000,00) (100,00)

-Slempang Juara 22 buah 200.000,00 4.400.000,00 22 buah 200.000,00 4.400.000,00 0,00 0,00

-Slempang Finalis 70 buah 60.000,00 4.200.000,00 70 buah 60.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00

(5)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

REKENING URAIAN

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

Bertambah/ (Berkurang)

(Rp) %

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

5 . 2 . 2 . 03 . 13 Belanja Iuran/PBB/Pasport/Fiskal 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00

Pemilihan Mas & Mbak Duta Wisata Jawa Tengah Tahun 2015 serta pemberdayaan Duta Wisata

5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,0 0,00 0,00

-Belanja Registrasi Duta Nasional 1 kali 5.400.000,00 5.400.000,00 1 kali 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 03 . 16 Belanja Jasa Publikasi 82.200.000,00 85.800.000,00 75.200.000,00 78.800.000,00 (7.000.000,00) (8,16)

PEMILIHAN MAS & MBAK DUTA WISATA JAWA TENGAH TAHUN 2015 SERTA PEMBERDAYAAN DUTA WISATA

82.200.000,00 85.800.000,00 75.200.000,00 78.800.000,0 (7.000.000,00) (8,16)

-Publikasi Melalui Media Elektronik 1 paket 7.000.000,00 7.000.000,00 0 paket 0,00 0,00 (7.000.000,00) (100,00)

-Fasilitasi Hiburan/Atraksi Wisata (Tk.Nasional)

1 75.000.000,00 75.000.000,00 1 kl 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00

-Umbul-umbul 19 buah 200.000,00 3.800.000,00 19 buah 200.000,00 3.800.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 03 . 20 Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli

9.750.000,00 45.000.000,00 10.500.000,00 44.000.000,00 (1.000.000,00) (2,22)

PEMILIHAN MAS & MBAK DUTA WISATA JAWA TENGAH TAHUN 2015 SERTA PEMBERDAYAAN DUTA WISATA

9.750.000,00 45.000.000,00 10.500.000,00 44.000.000,0 (1.000.000,00) (2,22)

-Jasa Narasumber/Pengarah 1 OK 2.000.000,00 2.000.000,00 1 OK 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

-Jasa Narasumber 1 OK 1.000.000,00 1.000.000,00 1 OK 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

-Jasa Pengajar/ Penguji 7 OK 1.000.000,00 7.000.000,00 10 OK 1.000.000,00 10.000.000,00 3.000.000,00 42,86

-Jasa Juri Grand Final 20 org/kgtn/jam 1.000.000,00 20.000.000,00 6 org/kgtn/jam 1.500.000,00 9.000.000,00 (11.000.000,00) (55,00)

-Juri Apresiasi 4 org/kl 1.000.000,00 4.000.000,00 6 org/kl 1.000.000,00 6.000.000,00 2.000.000,00 50,00

-Juri Penelusuran 4 org/kali 1.000.000,00 4.000.000,00 6 org/kali 1.000.000,00 6.000.000,00 2.000.000,00 50,00

-Jasa Juri Makalah & Presentasi 4 OK 750.000,00 3.000.000,00 6 OK 1.000.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00 100,00

-Jasa Tenaga Koreografer 2 OK 1.000.000,00 2.000.000,00 2 OK 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

-Jasa Narasumber Pembekalan Duwis 2 OK 1.000.000,00 2.000.000,00 2 OK 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 84.200,00 12.730.000,00 79.200,00 11.105.000,00 (1.625.000,00) (12,77)

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 45.000,00 7.750.000,00 45.000,00 7.750.000,00 0,00 0,00

PEMILIHAN MAS & MBAK DUTA WISATA JAWA TENGAH TAHUN 2015 SERTA PEMBERDAYAAN DUTA WISATA

45.000,00 7.750.000,00 45.000,00 7.750.000,0 0,00 0,00

-Cetak Buku Panduan Finalis Duta Wisata

buku

150 25.000,00 3.750.000,00 150 buku 25.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00

-Cetak Piagam 100 lbr 10.000,00 1.000.000,00 100 lbr 10.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

-Cetak Poster Finalis 300 lbr 10.000,00 3.000.000,00 300 lbr 10.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

(6)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 39.200,00 4.980.000,00 34.200,00 3.355.000,00 (1.625.000,00) (32,63)

PEMILIHAN MAS & MBAK DUTA WISATA JAWA TENGAH TAHUN 2015 SERTA PEMBERDAYAAN DUTA WISATA

39.200,00 4.980.000,00 34.200,00 3.355.000,0 (1.625.000,00) (32,63)

-Foto copy 8.775 lbr 200,00 1.755.000,00 8.775 lbr 200,00 1.755.000,00 0,00 0,00

-Pengandaan Materi 325 exp 9.000,00 2.925.000,00 325 exp 4.000,00 1.300.000,00 (1.625.000,00) (55,56)

-Pengandaan Buku laporan 10 buku 30.000,00 300.000,00 10 buku 30.000,00 300.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

9.600.000,00 94.400.000,00 1.700.000,00 79.050.000,00 (15.350.000,00) (16,26)

5 . 2 . 2 . 07 . 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 6.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 (18.000.000,00) (100,00)

PEMILIHAN MAS & MBAK DUTA WISATA JAWA TENGAH TAHUN 2015 SERTA PEMBERDAYAAN DUTA WISATA

6.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,0 (18.000.000,00) (100,00)

-Sewa Gedung Fasilitasi Penyelengga Duta

3 6.000.000,00 18.000.000,00 0 HK 0,00 0,00 (18.000.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00)

PEMILIHAN MAS & MBAK DUTA WISATA JAWA TENGAH TAHUN 2015 SERTA PEMBERDAYAAN DUTA WISATA

2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,0 (2.000.000,00) (100,00)

-Sewa ruang pertemuan fasilitasi Penyelengg duta wisata kunjungan lapangan & Apresiasi

1 2.000.000,00 2.000.000,00 0 KL 0,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 07 . 06 Belanja Sewa Kamar/Akomodasi 1.600.000,00 74.400.000,00 1.700.000,00 79.050.000,00 4.650.000,00 6,25

PEMILIHAN MAS & MBAK DUTA WISATA JAWA TENGAH TAHUN 2015 SERTA PEMBERDAYAAN DUTA WISATA

1.600.000,00 74.400.000,00 1.700.000,00 79.050.000,0 4.650.000,00 6,25

-Sewa Kamar Finalis Duta Wisata 140 kmr/Hari 400.000,00 56.000.000,00 140 kmr/Hari 425.000,00 59.500.000,00 3.500.000,00 6,25

-Sewa Kamar Panitia 12 kamar/Hr 400.000,00 4.800.000,00 12 kamar/Hr 425.000,00 5.100.000,00 300.000,00 6,25

-Sewa Kamar Tamu MPU 14 kmr/hari 400.000,00 5.600.000,00 14 kmr/hari 425.000,00 5.950.000,00 350.000,00 6,25

-Sewa Kamar Juri 20 kmr/Hr 400.000,00 8.000.000,00 20 kmr/Hr 425.000,00 8.500.000,00 500.000,00 6,25

5 . 2 . 2 . 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5.300.000,00 17.200.000,00 5.300.000,00 18.200.000,00 1.000.000,00 5,81

5 . 2 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5.300.000,00 17.200.000,00 5.300.000,00 18.200.000,00 1.000.000,00 5,81

PEMILIHAN MAS & MBAK DUTA WISATA JAWA TENGAH TAHUN 2015 SERTA PEMBERDAYAAN DUTA WISATA

(7)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

REKENING URAIAN

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

Bertambah/ (Berkurang)

(Rp) %

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

-Sewa Bus Besar 4 unit/hr 2.800.000,00 11.200.000,00 4 unit/hr 2.800.000,00 11.200.000,00 0,00 0,00

-Sewa Mobil 8 unit/hr 500.000,00 4.000.000,00 10 unit/hr 500.000,00 5.000.000,00 1.000.000,00 25,00

-Sewa Minibus (1 x 1 hr) MPU 1 unit/hr 2.000.000,00 2.000.000,00 1 unit/hr 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan

Kantor

22.300.000,00 34.000.000,00 22.300.000,00 34.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 10 . 06 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 300.000,00 12.000.000,00 300.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00

PEMILIHAN MAS & MBAK DUTA WISATA JAWA TENGAH TAHUN 2015 SERTA PEMBERDAYAAN DUTA WISATA

300.000,00 12.000.000,00 300.000,00 12.000.000,0 0,00 0,00

-Penugasan Duwis pd event Jtg/nas/MPU

40 300.000,00 12.000.000,00 40 OK 300.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 10 . 08 Belanja Sewa Peralatan Elektronik 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00

PEMILIHAN MAS & MBAK DUTA WISATA JAWA TENGAH TAHUN 2015 SERTA PEMBERDAYAAN DUTA WISATA

22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,0 0,00 0,00

-Sewa Giant Screen/LCD 1 unit 11.000.000,00 11.000.000,00 1 unit 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00

-Sewa Sound Sistem 1 unit 11.000.000,00 11.000.000,00 1 unit 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 250.000,00 70.300.000,00 250.000,00 70.300.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 90.000,00 10.800.000,00 90.000,00 10.800.000,00 0,00 0,00

PEMILIHAN MAS & MBAK DUTA WISATA JAWA TENGAH TAHUN 2015 SERTA PEMBERDAYAAN DUTA WISATA

90.000,00 10.800.000,00 90.000,00 10.800.000,0 0,00 0,00

-Snack Temu Teknis 210 org/kl 20.000,00 4.200.000,00 210 org/kl 20.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00

-Makan Temu Teknis 210 org/kl 25.000,00 5.250.000,00 210 org/kl 25.000,00 5.250.000,00 0,00 0,00

-Snack Rapat Yuri 30 org/kl 20.000,00 600.000,00 30 org/kl 20.000,00 600.000,00 0,00 0,00

-Makan Rapat Yuri 30 org/kl 25.000,00 750.000,00 30 org/kl 25.000,00 750.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 11 . 05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan

160.000,00 59.500.000,00 160.000,00 59.500.000,00 0,00 0,00

PEMILIHAN MAS & MBAK DUTA WISATA JAWA TENGAH TAHUN 2015 SERTA PEMBERDAYAAN DUTA WISATA

160.000,00 59.500.000,00 160.000,00 59.500.000,0 0,00 0,00

-Snack Tamu MPU 80 ORG/KL/HARI 20.000,00 1.600.000,00 80 ORG/KL/HARI 20.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00

-makan tamu MPU 120 org/kl/hari 25.000,00 3.000.000,00 120 org/kl/hari 25.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

-Snack Prasmanan Karantina 720 org/kl/hari 20.000,00 14.400.000,00 720 org/kl/hari 20.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00

-Makan prasmanan karantina 720 org/kl/hari 50.000,00 36.000.000,00 720 org/kl/hari 50.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00

(8)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

-snack Grandfinal 100 org/kl 20.000,00 2.000.000,00 100 org/kl 20.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

-Makan Grand Final 100 org/kl 25.000,00 2.500.000,00 100 org/kl 25.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 5.710.000,00 129.460.000,00 6.710.000,00 154.270.000,00 24.810.000,00 19,16

5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.750.000,00 71.500.000,00 1.750.000,00 74.530.000,00 3.030.000,00 4,24

PEMILIHAN MAS & MBAK DUTA WISATA JAWA TENGAH TAHUN 2015 SERTA PEMBERDAYAAN DUTA WISATA

1.750.000,00 71.500.000,00 1.750.000,00 74.530.000,0 3.030.000,00 4,24

-Koordinasi 15 org/hr/kl 370.000,00 5.550.000,00 20 org/hr/kl 370.000,00 7.400.000,00 1.850.000,00 33,33

-BBM Koordinasi 140 km/kl 10.000,00 1.400.000,00 150 km/kl 10.000,00 1.500.000,00 100.000,00 7,14

-Pelaksanaan 70 org/hr 370.000,00 25.900.000,00 70 org/hr 370.000,00 25.900.000,00 0,00 0,00

-BBM Pelaksanaan 167 km 10.000,00 1.670.000,00 265 km 10.000,00 2.650.000,00 980.000,00 58,68

-Akomodasi Pelaksanaan 28 km/hr 450.000,00 12.600.000,00 28 km/hr 450.000,00 12.600.000,00 0,00 0,00

-Evaluasi & Partisipasi event Kab/Kota 24 org/hr/kl 370.000,00 8.880.000,00 24 org/hr/kl 370.000,00 8.880.000,00 0,00 0,00

-BBM Evaluasi & Partisipasi event Kab/Kota

100 10.000,00 1.000.000,00 110 km 10.000,00 1.100.000,00 100.000,00 10,00

-Perjalanan Dinas Dalam Kota untuk Duta Wisata pada Event tertentu

org/hr

50 150.000,00 7.500.000,00 50 org/hr 150.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00

-BBM untuk Duta Wisata pada Event tertentu

km/kl

700 10.000,00 7.000.000,00 700 km/kl 10.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3.960.000,00 57.960.000,00 4.960.000,00 79.740.000,00 21.780.000,00 37,58

PEMILIHAN MAS & MBAK DUTA WISATA JAWA TENGAH TAHUN 2015 SERTA PEMBERDAYAAN DUTA WISATA

3.960.000,00 57.960.000,00 4.960.000,00 79.740.000,0 21.780.000,00 37,58

-Pelaksanaan Nasional 36 org/hr/kl 530.000,00 19.080.000,00 51 org/hr/kl 530.000,00 27.030.000,00 7.950.000,00 41,67

-Ticket PP Pelaksanaan Nasional 8 org/kl 1.500.000,00 12.000.000,00 10 org/kl 1.500.000,00 15.000.000,00 3.000.000,00 25,00

-Akomodasi 12 km/hr/kl 400.000,00 4.800.000,00 12 km/hr/kl 400.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00

-MPU 36 org/hr/kl 530.000,00 19.080.000,00 47 org/hr/kl 530.000,00 24.910.000,00 5.830.000,00 30,56

-Ticket PP MPU 3 org 1.000.000,00 3.000.000,00 4 org 2.000.000,00 8.000.000,00 5.000.000,00 166,67

5 . 2 . 2 . 27 Belanja Hadiah Barang 200.000,00 4.400.000,00 200.000,00 4.400.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 27 . 01 Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi 200.000,00 4.400.000,00 200.000,00 4.400.000,00 0,00 0,00

PEMILIHAN MAS & MBAK DUTA WISATA JAWA TENGAH TAHUN 2016 SERTA PEMBERDAYAAN DUTA WISATA

200.000,00 4.400.000,00 200.000,00 4.400.000,0 0,00 0,00

-Trophy Juara 22 buah 200.000,00 4.400.000,00 22 buah 200.000,00 4.400.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 30 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

(9)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

REKENING URAIAN

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

Bertambah/ (Berkurang)

(Rp) %

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

5 . 2 . 2 . 30 . 01 Belanja Hadiah Uang Atas Prestasi 16.500.000,00 33.000.000,00 17.500.000,00 43.000.000,00 10.000.000,00 30,30

PEMILIHAN MAS & MBAK DUTA WISATA JAWA TENGAH TAHUN 2016 SERTA PEMBERDAYAAN DUTA WISATA

16.500.000,00 33.000.000,00 17.500.000,00 43.000.000,0 10.000.000,00 30,30

-Juara I 2 org/kl 5.000.000,00 10.000.000,00 2 org/kl 5.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

-Juara II 2 org/kl 4.000.000,00 8.000.000,00 2 org/kl 4.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00

-Juara III 2 org/kl 3.000.000,00 6.000.000,00 2 org/kl 3.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

-Juara Harapan I 2 org/kl 2.000.000,00 4.000.000,00 2 org/kl 2.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00

-Juara Harapan II 2 org/kl 1.500.000,00 3.000.000,00 2 org/kl 1.500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

-Juara Harapan III 2 org/kl 1.000.000,00 2.000.000,00 2 org/kl 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

-Juara Atribut Kepariwisataan 0 - 0,00 0,00 10 orang/kali 1.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

(10)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I

NIP. 19630711 199302 1 002 Rp 41.486.000,00

Rp 72.306.000,00 Rp 106.201.000,00 Rp 380.007.000,00 Rp 600.000.000,00

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 DPPAD

2 Biro Keuangan

3 Biro Adm. Bangda

4 Bappeda

5 Bappeda

6 Bappeda

Semarang, 05 October 2016

Ir. PRAMBUDI TRAJUTRISNO, MM,M.Si Kuasa Pengguna Anggaran