DISPORAPAR PROV JATENG 1.17.01.08.01.01

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKAP SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG
NO RKAP SKPD

:

1.17

01

08

01

01

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.17

Kebudayaan

UNIT ORGANISASI

:

1.17 . 1.17.01

DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.17 . 1.17.01 . 08

TAMAN BUDAYA JAWA TENGAH

PROGRAM

:

1.17 . 1.17.01 . 08 . 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

KEGIATAN

:

1.17 . 1.17.01 . 08 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

LOKASI KEGIATAN

:

Surakarta

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

10
15.000.000,00

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

Drs. MULYONO, M.Pd

NIP

:

19600321 198403 1 004

JABATAN

:

Kuasa Pengguna Anggaran

(Lima belas juta rupiah)

5

2

Formulir
RKAP SKPD
2.2.1

NOMOR RKAP SKPD

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

1.17

01

08

01

01

5

2

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Tahun Anggaran 2016
Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.17

Kebudayaan

Unit Organisasi

:

1.17 . 1.17.01

DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA

Sub Unit Organisasi

:

1.17 . 1.17.01 . 08

TAMAN BUDAYA JAWA TENGAH

Program

:

1.17 . 1.17.01 . 08 . 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan

:

1.17 . 1.17.01 . 08 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

Lokasi Kegiatan

:

Surakarta

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam

:

Efisiensi Anggaran

Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR

TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Rp. 25.000.000

Rp. 15.000.000

KELUARAN

meterai, paket kiriman

meterai, paket kiriman

1.360 lembar

1.250 lembar

HASIL

Terpenuhinya Surat Menyurat

Terpenuhinya Surat Menyurat

10 bulan

10 bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

Pegawai UPT Taman Budaya Jawa Tengah
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN

KODE
REKENING

2

1
5
5.2
5.2.2
5 . 2 . 2 . 01
5 . 2 . 2 . 01 . 04

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume

Satuan

Harga
Satuan

3

4

5

BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos
Lainnya
Belanja Perangko Meterai & Benda Pos
Lainnya
- Meterai

Formulir RKAP SKPD 2.2.1

RINCIAN PERHITUNGAN

URAIAN

1.250

Buah

Bertambah/
(Berkurang)

SETELAH PERUBAHAN

Jumlah

6=3X5

Volume

Satuan

Harga
Satuan

7

8

9

Jumlah

10 = 7 x 9

(Rp)

%

11

12

76.000,00

25.000.000,00

56.000,00

15.000.000,00

(10.000.000,00)

(40,00)

76.000,00

25.000.000,00

56.000,00

15.000.000,00

(10.000.000,00)

(40,00)

76.000,00

25.000.000,00

56.000,00

15.000.000,00

(10.000.000,00)

(40,00)

6.000,00

7.500.000,00

6.000,00

7.500.000,00

0,00

0,00

6.000,00

7.500.000,00

6.000,00

7.500.000,00

0,00

0,00

6.000,00

7.500.000,00

6.000,00

7.500.000,0

0,00

0,00

6.000,00

7.500.000,00

6.000,00

7.500.000,00

0,00

0,00

1.250

Buah

Halaman 1

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN
KODE
REKENING

RINCIAN PERHITUNGAN

URAIAN

2

1
5 . 2 . 2 . 03
5 . 2 . 2 . 03 . 07

Satuan

Harga
Satuan

3

4

5

Belanja Paket/Pengiriman
Belanja Paket/Pengiriman

- pengiriman paket

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume

Belanja Jasa Kantor

250

kali

Bertambah/
(Berkurang)

SETELAH PERUBAHAN

Jumlah
Volume

Satuan

Harga
Satuan

7

8

9

6=3X5

Jumlah

10 = 7 x 9

(Rp)

%

11

12

70.000,00

17.500.000,00

50.000,00

7.500.000,00

(10.000.000,00)

(57,14)

70.000,00

17.500.000,00

50.000,00

7.500.000,00

(10.000.000,00)

(57,14)

70.000,00

17.500.000,00

50.000,00

7.500.000,0

(10.000.000,00)

(57,14)

70.000,00

17.500.000,00

50.000,00

7.500.000,00

(10.000.000,00)

(57,14)

150

kali

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Semarang, 05 October 2016
Triwulan I

Rp 2.500.000,00

Triwulan II

Rp 2.750.000,00

Triwulan III

Rp 5.750.000,00

Triwulan IV

Rp 4.000.000,00

Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. MULYONO, M.Pd

Rp 15.000.000,00

Jumlah

NIP. 19600321 198403 1 004

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.

NAMA

1

DPPAD

2

Biro Keuangan

3

Biro Adm. Bangda

4

Bappeda

5

Bappeda

6

Bappeda

Formulir RKAP SKPD 2.2.1

NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 2