Pengembangan kemitraan lembaga komunikasi
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2013
Unit Organisasi
Program
Kegiatan
: 1.25.01. Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
: 18. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
: 08. Pengembangan kemitraan lembaga komunikasi
Kode Rekening
Uraian
1
2
Anggaran
Tahun Ini
(Rp)
3
100.000.000,00
Triwulan I
(Rp)
Triwulan II
(Rp)
Februari
Januari
Maret
April
Triwulan III
(Rp)
Juni
Mei
4
Juli
Agustus
5
Nopember
Oktober
September
6
Desember
7
5.2.
BELANJA LANGSUNG
-
-
-
-
99.250.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.1.
Belanja Pegawai
15.600.000,00
-
-
-
-
-
15.600.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.1.01.
Honorarium PNS
8.600.000,00
-
-
-
-
-
8.600.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1.500.000,00
-
-
-
-
-
1.500.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.1.01.05.
Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur
7.100.000,00
-
-
-
-
-
7.100.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
7.000.000,00
-
-
-
-
-
7.000.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.1.02.05.
Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
7.000.000,00
-
-
-
-
-
7.000.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
84.400.000,00
-
-
-
-
83.650.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
682.200,00
-
-
-
-
-
682.200,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
682.200,00
-
-
-
-
-
682.200,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
9.775.000,00
-
-
-
-
-
9.775.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.02.06.
Belanja Tas Kegiatan
6.875.000,00
-
-
-
-
-
6.875.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.02.09.
Belanja Dekorasi
900.000,00
-
-
-
-
-
900.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
2.000.000,00
-
-
-
-
-
2.000.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.722.800,00
-
-
-
-
-
1.722.800,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.722.800,00
-
-
-
-
-
1.722.800,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
17.160.000,00
-
-
-
-
-
17.160.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
17.160.000,00
-
-
-
-
-
17.160.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
7.000.000,00
-
-
-
-
-
7.000.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.08.03.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
7.000.000,00
-
-
-
-
-
7.000.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
33.260.000,00
-
-
750.000,00
-
-
32.510.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
750.000,00
-
-
750.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
5.2.2.11.04.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
32.510.000,00
-
-
-
-
-
32.510.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
14.800.000,00
-
-
-
-
-
14.800.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
14.800.000,00
-
-
-
-
-
14.800.000,00
-
-
-
-
-
-
100.000.000,00
-
-
99.250.000,00
-
-
-
-
-
-
Jumlah Belanja Per Bulan
Jumlah Belanja Per Triwulan
100.000.000,00
750.000,00
750.000,00
Triwulan IV
(Rp)
750.000,00
750.000,00
99.250.000,00
-
-
-
Pekanbaru, 04 Januari 2013
Kepala Dinas
H. AHMAD SYAH HARROFIE
19600815 198603 1 006
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2013
Unit Organisasi
Program
Kegiatan
: 1.25.01. Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
: 18. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
: 08. Pengembangan kemitraan lembaga komunikasi
Kode Rekening
Uraian
1
2
Anggaran
Tahun Ini
(Rp)
3
100.000.000,00
Triwulan I
(Rp)
Triwulan II
(Rp)
Februari
Januari
Maret
April
Triwulan III
(Rp)
Juni
Mei
4
Juli
Agustus
5
Nopember
Oktober
September
6
Desember
7
5.2.
BELANJA LANGSUNG
-
-
-
-
99.250.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.1.
Belanja Pegawai
15.600.000,00
-
-
-
-
-
15.600.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.1.01.
Honorarium PNS
8.600.000,00
-
-
-
-
-
8.600.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1.500.000,00
-
-
-
-
-
1.500.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.1.01.05.
Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur
7.100.000,00
-
-
-
-
-
7.100.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
7.000.000,00
-
-
-
-
-
7.000.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.1.02.05.
Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
7.000.000,00
-
-
-
-
-
7.000.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
84.400.000,00
-
-
-
-
83.650.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
682.200,00
-
-
-
-
-
682.200,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
682.200,00
-
-
-
-
-
682.200,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
9.775.000,00
-
-
-
-
-
9.775.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.02.06.
Belanja Tas Kegiatan
6.875.000,00
-
-
-
-
-
6.875.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.02.09.
Belanja Dekorasi
900.000,00
-
-
-
-
-
900.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
2.000.000,00
-
-
-
-
-
2.000.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.722.800,00
-
-
-
-
-
1.722.800,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.722.800,00
-
-
-
-
-
1.722.800,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
17.160.000,00
-
-
-
-
-
17.160.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
17.160.000,00
-
-
-
-
-
17.160.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
7.000.000,00
-
-
-
-
-
7.000.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.08.03.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
7.000.000,00
-
-
-
-
-
7.000.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
33.260.000,00
-
-
750.000,00
-
-
32.510.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
750.000,00
-
-
750.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
5.2.2.11.04.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
32.510.000,00
-
-
-
-
-
32.510.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
14.800.000,00
-
-
-
-
-
14.800.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
14.800.000,00
-
-
-
-
-
14.800.000,00
-
-
-
-
-
-
100.000.000,00
-
-
99.250.000,00
-
-
-
-
-
-
Jumlah Belanja Per Bulan
Jumlah Belanja Per Triwulan
100.000.000,00
750.000,00
750.000,00
Triwulan IV
(Rp)
750.000,00
750.000,00
99.250.000,00
-
-
-
Pekanbaru, 04 Januari 2013
Kepala Dinas
H. AHMAD SYAH HARROFIE
19600815 198603 1 006