1.25.1.25.01.18.07. - Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi

: 1.25.01. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program

: 18. Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa

Kegiatan

: 07. Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi

Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Tahun Ini

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

Februari

Januari

1

2

3

Maret

April

Juni

Mei

4

Juli

Triwulan IV
(Rp)

Agustus

5

Nopember

Oktober

September

6

Desember

7

5.2.

BELANJA LANGSUNG

150.000.000,00

-

-

400.000,00

-

-

149.600.000,00

-

-

-

-

5.2.1.

Belanja Pegawai

17.500.000,00

-

-

400.000,00

-

-

17.100.000,00

-

-

-

-

-

-

5.2.1.01.

Honorarium PNS

800.000,00

-

-

400.000,00

-

-

400.000,00

-

-

-

-

-

-

5.2.1.01.04.

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

800.000,00

-

-

400.000,00

-

-

400.000,00

-

-

-

-

-

-

5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

16.700.000,00

-

-

-

-

16.700.000,00

-

-

-

-

-

-

5.2.1.02.05.

Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga

5.2.2.

Belanja Barang dan Jasa

-

3.223.750,00

-

(3.223.750,00)

16.700.000,00

-

-

-

-

-

16.700.000,00

-

-

-

-

132.500.000,00

-

-

-

-

-

132.500.000,00

-

-

3.223.750,00

-

-

(3.223.750,00)

-

12.895.000,00

-

-

-

-

-

12.895.000,00

-

-

3.223.750,00

-

-

(3.223.750,00)

12.895.000,00

-

-

-

-

-

12.895.000,00

-

-

3.223.750,00

-

-

(3.223.750,00)

12.710.000,00

-

-

-

-

-

12.710.000,00

-

-

-

-

-

-

10.010.000,00

-

-

-

-

-

10.010.000,00

-

-

-

-

-

-

5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01.

Belanja Alat Tulis Kantor

5.2.2.02.

Belanja Bahan/Material

5.2.2.02.06.

Belanja Tas Kegiatan

5.2.2.02.09.

Belanja Dekorasi

1.200.000,00

-

-

-

-

-

1.200.000,00

-

-

-

-

-

5.2.2.02.10.

Belanja Dokumentasi

1.500.000,00

-

-

-

-

-

1.500.000,00

-

-

-

-

-

-

5.2.2.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan

9.055.000,00

-

-

-

-

-

9.055.000,00

-

-

-

-

-

-

5.2.2.06.01.

Belanja Cetak

5.000.000,00

-

-

-

-

-

5.000.000,00

-

-

-

-

-

-

5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

4.055.000,00

-

-

-

-

-

4.055.000,00

-

-

-

-

-

-

5.2.2.07.

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

17.160.000,00

-

-

-

-

-

17.160.000,00

-

-

-

-

-

-

5.2.2.07.02.

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.02.

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

5.2.2.11.04.

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15.02.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

34.210.000,00

-

-

-

-

-

34.210.000,00

-

-

-

-

-

-

5.2.2.24.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti

7.200.000,00

-

-

-

-

-

7.200.000,00

-

-

-

-

-

-

5.2.2.24.01.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.

-

-

-

-

7.200.000,00

-

-

-

-

-

-

-

149.600.000,00

-

17.160.000,00

-

-

-

-

-

17.160.000,00

-

-

-

-

-

-

39.270.000,00

-

-

-

-

-

39.270.000,00

-

-

-

-

-

-

750.000,00

-

-

-

-

-

750.000,00

-

-

-

-

-

38.520.000,00

-

-

-

-

-

38.520.000,00

-

-

-

-

-

-

34.210.000,00

-

-

-

-

-

34.210.000,00

-

-

-

-

-

-

7.200.000,00

-

Jumlah Belanja Per Bulan

150.000.000,00

-

Jumlah Belanja Per Triwulan

150.000.000,00

400.000,00

400.000,00

149.600.000,00

-

3.223.750,00

-

-

3.223.750,00

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

H. AHMAD SYAH HARROFIE
NIP. 196008151986031006

(3.223.750,00)