PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN MUTU
LAPORAN KEGIATAI{
PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN MUTU INTERNAL DAN
PENDAMPINGAN PENGAruAN SERTIFIKASI ISO 9001 : 2015
TUV RF{EINLAND GERMANY
IAIN PUNWOKEBTO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
TAHUN 2AI7
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya
sehingga kita mampu menjalankan kegiatan ini tanpa aral apapun. Shalawat dan salam
perlu terus dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhamrnad SAW karena jasanya
berupa uswah hasanah kepada umat manusia menjadikan tugas kita sebagai khalifah
Allah di bumi s€makin terang.
IAIN Purwokerto merupakan institusi pendidikan yang memiliki komitmen tinggi
terhadap penjaminan mutu. Komitmen tersebut diterjemahkan sebagai proses penetapan
dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pergwuan tinggi secara konsisten dan
berkelanjutan sehingga stakeholder dan pihak lain yang berkepentingan mencapar
kepuasan. Adapun tujuan penjaminan mutu di IAIN Purwokerto adalah memelihara dan
meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan yang ditetapkan secara intemal
untuk mewujudkan visi dan misinya, serta memenuhi kebutuhan stakeholder melalui
penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi. Selanjutnya faktor persaingan antar
perguruan tinggi yang semakin ketat menjadikan IAIN Purwokerto terus meningkatkan
kualitas. Alasan inilah yang melatarbelakangi urgensi dilaksanakannya Kegiatan
Pengembangan Sistem Manajemen Mutu lntemal dan Pendampingan Pengajuan
Sertifikasi ISO 9001: 2015 versi TUV Rheinland Germany'
Kegiatan Pengembangan Sistem Manajemen Mutu Internal dan Pendampingan
pengajuan sertifikasi ISo 9001: 2015 versi TUV Rheinland Germany Tahun 2017 telah
jika dalam
selesai dilaksanakan. Atas nama pelaksana kegiatan kami mohon maaf
penyelenggaraan ini terdapat kekurangan. Laporan ini diharapkan dapat memberikan
kegiatan LPM ke
saran dan masukan yang konstruktif bagi pelaksana kegiatan sehingga
menjadi lebh baik. sekian yang dapat dilaporkan dan atas perhatian serta
depan
kerj asamanya diucapkan terima kasih.
Purwokerto, 10 NoPember 2017
Ketua LPM
Dr. H. Suwito, M.Ag
MP. 19710424 199903
ll
I
002
DAFTAR ISI
HALAMAN DEPAN
KATA PENGANTAR..........,.
DAFTAR ISI ...........
i
ii
iii
BAB I PENDAHULUAN
.-....... - ...,.
......................
A. LatarBelakang
B. DasarHukum......
C. Maksud dan Tujuan
D. Ruang Lingkup
DILAKSANAKAN
A. Penanggungjawab dan Peserta
B. Pendamping .........
C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
D. Materi
E. Metode.....
F. Biaya
A. Output
B. Outcome
1
......,........,...2
.............. 3
...................... 3
BAB N KEGIATAN YANG
BAB III HASIL YANG
1
DICAPAI
.......,........ 4
.................4
................. 4
............. 4
................. 4
............ 5
.................... 5
....,.,.............. 6
..................6
.............. 6
PENUTUP
A. Kesimpulan...........
B. Saran........
BAB IV
......... 7
................. 7
............ 7
Lampiran-Lampiran
Term ofReference
Curriculum Vitae
Foto Kegtatan
Materi
SPJ Keuangan
Undangan Panitia, Peserta, dan Narasumber
Jadwal Acara
-
lil
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Penjaminan mutu di IAIN Purwokerto diartikan sebagai proses penetapan dan
pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan
berkelanjutan sehingga stakeholder dan pihak
lain yang
mencapai kepuasan. Adapun tujuan penjaminan mutu
berkepentingan akan
di IAIN Purwokerto
adalah
memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan yang
ditetapkan secara intemal untuk mewujudkan visi dan misinya, serta memenuhi
kebutuhan stakeholder melalui penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi.
Lahirnya permendikbud nomor 49 tahun 2014 Jo permenristekdikti nomor 44
tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permendikbud nomor
50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menjadikan
IAIN
Purwokerto semakin berbenah dalam mengirnplementasikan sistem manajemen mutu
secara baik. Perguruan Tinggi bermutu adalah perguruan tinggt yang mampu
memberikan layanan jasa pendidikan sebagaimana yang diinginkan oleh para
pendirinya, sesuai dengan visi dan misi serta sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan.
Perguruan Tinggi bermutu menurut konsep
ini adalah institusi yang
mampu
memenuhi kebutuhan pelanggan, menyenangkan dan memuaskan pelanggan, dapat
berupa kualitas akademik, perubahan perilaku mahasiswa ataupun layanan umum
terhadap stakeholders. Perguruan Tinggr bermutu adalah institusi yang memiliki
keunggulan dibandingkan dengan universitas lain. Realitas universitas unggul dalam
bingkai mutu sebagaimana prinsip-prinsip
di
atas, akan dapat diwujudkan jika
diimplementasikannya 24 Standar Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti Nomor 44
Tahun 2015) ke dalam praktik SPMI berbasis ISO 9001:2015.
Standar ISO 9001:2015
ini
diterapkan pada proses-proses organisasi yang
berdampak pada kualitas, menekankan pada perbaikan terus-menerus dan kepuasan
pelanggan. Seri ISO 9001
ini
adalah yang paling banyak dikenal dan digunakan
standarnya bagi sistem manajemen mutu
disertifikasi oleh standar
ini di
di
dunia. Lebih dari satu juta bisnis
170 negara. Oleh karenanya pula, kebijakan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Rl mengenai kewajiban setiap
perguruan tinggi harus diakeditasi institusinya untuk AIPT (Akeditasi Institusi
Perguruan Tinggi), menjadi sebuah keharusan untuk mengimplementasikan SPMI
secara baik pada pusat penjaminan mutu universitas guna mendukung pencapaian
peringkat Akreditasi Institusi PT.
Alasan
di
atas landasar dilaksanalannya Kegiatan Pengembangan Sistem
Manajemen Mutu Internal dan Pendampingan Pengajuan Sertifikasi ISO 9001: 2015
dari TUV Rheinland Germanv.
B. Dasar Hukum
Dasar hukum Kegiatan Pengembangan Sistem Manajemen Mutu Intemal dan
Pendampingan Pengajuan Sertifikasi ISO 9001: 2015 dari TUV Rheinland di IAIN
Purwokerto adalah:
a. Undang-Undang
RI Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
b. Undang-Undang RI Nomor
12 Tahvn 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2009 tentans Standar Pendidikan
Nasional.
d. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi.
e. Peraturan Menteri Pendidik dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 Jo
Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi.
f.
Peraturan Menteri Pendidik dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2014 tentang
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
g. Peraturan Pemerintah RI Nomor 139 tahun 2014 tentang Perubahan STAIN
Purwokerto meqjadi IAIN Purwokerto.
h. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Ke{a IAIN Purwokerto.
i.
Peraturan Menteri Agama Nomor 61 Tahun 2016 tentang STATUTA IAIN
Purwokerto.
2
C. Maksud dan Tujuan
Kegiatan
ini
dimaksudkan untuk mengembangkan sistem manajemen mutu
intemal dan pendampingan pengajuan sertifikasi ISO 9001: 2015 versi TUV
Rheinland
di IAIN
Purwokerto. Adapun tujuan akhir kegiatan
ini yaitu IAIN
Purwokerto tersertifikasi ISO 9001:20015 dari TIIV Rheinland. Germanv.
D. Ruang Lingkup
Ruang lingkup kegiatan ini meliputi (a) persiapan, (b) pengembangan sistem
manajemen mutu intemal, (c) pendampingan pengajuan sertifikasi ISO 9001: 2015
versi TUV Rheinland, (e) Sertifikat ISO 9001:2015 TUV Rheinland diterima IAIN
Purwokerto, (f) pelaporan kegiatan.
3
BAB
II
KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN
A. Penanggung Jawab dan Peserta
Penangunggung jawab Kegiatan Pengembangan Sistem Manajemen Mutu
Intemal dan Pendampingan Pengajuan Sertifikasi ISO 9001: 2015 dari TUV
Rheinland Germany di IAIN Purwokerto adalah Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
dibawah koordinasi Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu dan staf Inti
kegiatan
ini
adalah Pengajuan Sertifikasi ISO 9001: 2015
dai TUV
Rheinland
Germany di IAIN Purwokerto. Adapun peserta dari kegiatan ini melibatkan seluruh
civitas akademika IAIN Purwokerto.
B. Pendamping
Pendamping kegiatan
ini yaitu Dr. Suliswiyadi, M.Ag selaku Direktur CV.
TwinQ yang beralamat di Tegalarum No. 35 Banjamegoro, Mertoyudan, Magelang
5
6 17
2 T elp. (0293)
3 1237
1
C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Keglatan Pengembangan Sistem Manajemen Mutu Intemal dan Pendampingan
\.,
Pengajuan Sertifikasi ISO 9001: 2015 dari TUV Rheinland dilaksanakan selama 160
hari kalender terhitung mulai tanggal 14 Jwi 2017 s.d 20 Nopember 2017. Tempat
pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Sistem Manajemen
Mutu Intemal
dan
Pendampingan Pengajuan Sertifikasi ISO 9001: 2015 dari TUV Rheinland adalah di
IAIN Purwokerto.
D. Materi
Materi kegiatan ini terkait pengembangan sistem manajemen mutu internal dan
pendampingan pengajuan sertifikasi ISO 9001: 2015 dari TUV Rheinland.
A
E. Metode
Metode pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Sistem Manajemen Mutu
Intemal dan Pendampingan Pengajuan Sertifikasi ISO 9001: 2015 dari TUV
Rheinland adalah melalui pelatihan, sharing, tanya jawab, dan pendampingan
fasilitator.
F. Biaya
Biaya pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Sistem Manajemen Mutu Internal
dan Pendampingan Pengajuan Sertifikasi ISO 9001: 2015 dari TUV Rheinland
dibebankan pada DIPA IAIN Purwokerto Tahun 2017 sebesar Rp. 128.177.fi)0,-.
Adapun rincian anggaran sebagaimana terlampir.
5
BAB ITI
HASIL YANG DICAPAI
A. Output
Output kegiatan
ini yaitu
tersertifikasinya
IAIN Purwokerto oleh TUV
Rheinland Germany terkait ISO 9001 :2015 (lihat sertifikat nomor 824 100 17096).
B. Outcome
Outcome kegiatan
ini yaitu terlaksananya sistem manajemen mutu di
lingkungan IAIN Purwokerto secara baik dan menyeluruh.
o
BAB
IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Mengacu pada hasil analisis bab
III
dapat disimpulkan bahwa Kegiatan
Pengembangan Sistem Manajemen Mutu lntemal dan Pendampingan Pengajuan
Sertifikasi ISO 9001: 2015 dari TUV Rheinland
di IAIN Purwokerto telah
dilaksanakan dengan baik. Hal ini terbulCi dengan tersertifikasinya IAIN Purwokerto
dari TUV Rheinland terkait ISO 9001:2015.
B. Saran
Saran untuk pelaksanaan kegiatan ini diantaranya:
1. Berbagai jenis temuan minor dalam audit segera ditindaklanjuti.
2. Temuan
observasi disarankan segera ditindaklanjutr.
3. Penguatan kontinue dalam implementasi manajemen ISo perlu ditingkatkan di
setiap leading sector.
Untuk itu diharapkan dukungan segala pihak. Demikian laporan kegiatan ini
disusun. Semoga laporan ini memberikan manfaat kepada IAIN Purwokerto. Amin.
Purwokerto, 10 Nopember 2017
Ketua LPM
Dr. H. Suwito NS, M.Ag
NrP. 19710424 199903 I 002
7
TORDAN RAB
KEGIATAN
KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE
KELUARAN (OUT PUT) KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017
Kementerian Negara /
Lembaga .
l/ll
Hasil / outcome
:
Unit eselon
Kementerian Agama / LPM lAlN Purwokerto
ll
: Tercapainya Sertifikat ISO 9001 : 2015 dengan
baik
Kegiatan
:Pengembangan Sistem Manajemen Mutu Internal
lAlN Purwokerto dan Pendampingan Dalam
Pengajuan Sertifikat ISO 9001:2015 pada badan
sertrfikasi Internasional Yang Kompeten
v
Indikator Kinerja
Kegiatan
:
Terlaksananya pelaksanaan QMS ISO 9001 2015
dengan baik
Jenis Keluaran
(oufpul)
. Tersusunnya borang dan
dokumen pendukung
sertifikat QMS ISO 9001 :20'15
Volume Keluaran
(output)
Satuan Ukuran Keluaran
: 1 Kegiatan
(output) :Dokumen
A. Latar Belakang
1. Dasar Hukum
a. Undang-Undang
Rl
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional,
b. Undang-Undang Rl Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
c. Peraturan pemerintah No. 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Pendidikan;
d. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 19 Tahun 2009 tentanq Standar Pendidikan
Nasional:
e. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi,
f. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 139 tahun 2014 tentano Perubahan STAIN
Purwokerto menjadi lAlN Purwokerto;
g. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja lAlN Purwokerto;
h. Peraturan Menteri Agama No 61 Tahun 2016 tetang STATUTA lAlN
Purwokerto.
2.
Gambaran Umum
lmplementasi Sistem Manajemen Mutu QMS ISO 9001:2015 di Perguruan
Tinggi perlu direncanakan dengan baik karena kegiatan ini merupakan suatu
investasi yang sangat besar baik dari sisi pendanaan maupun dari sisi waktu.
Rencana yang baik adalah kunci kesuksesan pelaksanaan. Rencana merupakan
jembatan penghubung masa kini dan masa depan atau posisi saat ini dengan
posisi yang akan datang yang diharapkan. Melalui perencanaan, manajemen
mengkoordinasikan strateg i-strateg i
dan
upaya-upaya, memperstapkan
perubahan dan mengelola perkembangan agar memudahkan dan memperlancar
implementasi dari sistem manajemen mutu QMS ISO 9001 :2015 Perencanaan
yang baik merupakan seni membuat hal yang sulit menjadi sederhana sehingga
memudahkan untuk mewujud-kan segala sesuatunya menjadi mungkin
dilaksanakan, mungkin diujudkan dan mungkin dicapai. Penerapan QMS ISO
:2015 sangat membantu manajemen untuk menetapkan standar mutu.
Penetapan standar mutu dijabarkan dalam butir-butir aspek, antara lain:
9001
kurikulum program studi, sumber daya manusia (dosen dan tenaga penunlang),
mahasiswa, proses pembelajaran, sarana dan prasarana, suasana akademik,
keuangan, penelitian dan publikasi, pengabdian kepada masyarakat, lata
pamong (governance), manajemen lembaga, sistem informasi serta hubungan
kerlasama dalam dan luar negera.
Komitmen manajemen adalah sangat penting karena harus merencanakan
strategi, kebijakan, sasaran dan ukuran serta meninjaunya Komitmen
manajemen ditetapkan sebelum melangkah lebih jauh dalam rencana
menerapkan QMS ISO 9OO1 '2015 pada Perguruan Tinggi Tanpa komitmen
yang.jelas dan tegas maka kecil kemungkinan pelaksanaan dan penerapan QMS
ISO 9001:2015 akan berjalan dan tercapai baik sesuai dengan
yang
direncanakan oleh Perguruan Tinggi. Komitmen adalah power yang utama untuk
menggerakkan mesin manajemen dalam menerapkan QMS ISO 9001 '2015
Tanpa komitmen dari manajemen Perguruan Tinggi yang didukung oleh seluruh
civitas akademika maka QMS ISO 9001 :2015 tidak dapat dilaksanakan secara
maksimal. Komitmen Manajemen terhadap kualitas dapat ditunjukkan sejak awal
melalui penandatanganan pernyataan kebijakan kualitas Perguruan Tinggi, dan
berikutnya dikuti oleh sikap dan perilaku manajemen yang konsisten dalam
menerapkan prosedur-prosedu r kerja. Pernyataan kebijakan kualitas Perguruan
Tinggi dapat didefinisikan sebagai suatu "Deklarasr" yang ditandatangani oleh
pemimpin Perguruan Tinggi yang menyatakan komitmen terhadap suatu sistem
mana.iemen mutu. Manajemen puncak harus memberi bukti komitmennya pada
penyusunan
be rkes in
a
dan
m bung a n
implementasi
QMS ISO
9001
:2015 serta
perbaikan
dan keefektifannya
Civitas Akademika lAlN Purwokerto berkomitmen pada penyusunan dan
implementasi QIVIS ISO 9001 :2015 serta perbaikan berkesinambungan dan
keefektifannya dengan
cara melakukan hal-hal seperti berikul.
peftama,
menetapkan kebijakan mutu perguruan tinggi serta menjalakannya. Kedua,
memastikan penetapan sasaran mutu yang dijalankan secara konsisten. Ketiga,
melakukan tinjauan manajemen secara berkala. Serta keempat, memastikan
tersediaanya sumber daya.
B. Penerima Manfaat
Penerima manfaat dari pelaksanaan QMS ISO 9001 :2015 adalah seluruh
dosen, mahasiswa, dan stakeholder lAlN Purwokerto.
C. Strategi Pencapaian Keluaran
1. Melaksanakan Workshop Awarness (penyadaran mutu) meliputi kegiatan
internalisasi dan pembudayaan mutu kepada civitas akademika lAlN
Purwokerto, sehingga dapart dijadikan sntery point untuk
mengimplementasikan SPMI terintegrasi QMS ISO 9001 .2015 secara
berkelanJutan.
2. Review Dokumen Mutu, yaitu kegiatan peninjauan dokumen yang dimiliki
seperti : dokumen kebijakan mutu, manual mutu, sasaran mutu, instruksi
kerja serta formulir mut-.
3. lmplementasi Sistem Manajemen Mutu, meliputi peninjauan pelaksanaan
manajemen lAlN PuMokerto yang berorintasi kepada dokumen mutu
berdasarkan SPMI yang tergintegrasi QMS ISO 9001 :2015.
4. Pelatihan Auditor Internal yaitu kegiatan mempersiapkan tenaga auditor
yang meliputi dokumen audit, prosedur audit, teknik wawancara dan
pelaporan hasil audit berdasarkan requirement ISO 1901 1 .2002.
5. Pelaksanaan Audit lnternal yaitu aktifitas untuk melihat sejauhmana
keterlaksanaan prosedur maupun intruksi ker.ja sesuai prosedur mutu SOP
atau tidak.
3
6. Tinjauan Manajemen (quality manajement representative), tim pengembang
dan unsur terkait untuk membicarakan temuan hasil audit atau
penyempurnaan SOP dan Intruksi Kerja (lK) serta tindak lanjut stategl.
D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran
Kurun waktu pencapaian keluaran terhitung selama 6 bulan.
E.
Biaya yang Diperlukan
Terlam pir.
Punvokerto, 16 Juni 2017
Ketua LPM,
Dr. H. Suwito, M. Ag.
NtP. 19710424'199903 1 002
RENCANA ANGGARAN BELANJA PENGEI\,IBANGAN SISTEM MANAJEMEN MUTU INTERNAL
IAIN PURWOKERTO DAN PENDAIVIPINGAN OALAM PENGAJUAN SERTIFIKAT ISO 90O,I:2015
PAOA BADAN SERTIFIKASI INTERNASIONAL YANG BERKOMPETEN
INSTITUT AGAMA ISLAIlI NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
TAHUN 2017
BIAYA
RINCIAN
NO
40.000 000
1
Review Dokumen SPMI berbasis QMS ISO 9001:2015
2
Pendampingan lmplementasi SPMI
Rp
8177.000
3
Pelatihan Audit Mutu Internal Berbasis Akreditasi
Rp
20.000.000
lvlanajemen Review
Rp
10.000.000
Rp
50.000.000
5
{Badan Sertifikasi Internasional) PT TUV Reinland
Rp
128.177.OOO
Puru/oke.to, 16 Juni 20'17
Ketua LPM,
O. H
Suwito, M.Ag
NrP 19710424 199903
1 002
MATERI
(
No Dokumen
FORMULIR
EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN MUTU
'-l-
i TanggalTerbrt
]lo
nevil
UMM/BPM/F /A4.12
10 Agustus 2014
!
I
00
Page 1 of
PERIODE PEMANTAUAN & EVALUASI
2016
SEMESTER
'
2A1612017
UNIT KERJA
:
Kepala LP3M
NO
1
I
TARGET
SASARAN MUTU
PENCAPAIAN
.."Yo
Tata kelola LP3M tersertifikasi
standar QualitY Managernent
System ISO 9001: 2015 Pada
KENDALA
PERBAIKAN
TINDAKAN
PENCEGAHAN
50%
tahun 2017.
2
Kinerja Penelitian
UMMgI
menurut
standar
minimal masuk kategori MADYA
s0%
Kemenristekdikti.
Magelang, 10 Agustus 2016
Ka LP3M
Dr Suliswiyadi, M Ag
2
A,
iA
i
nrmnrgn
j
FORMULIR
No Dokumen
lAtN-P/LPM/F t05.11
'10 Maret 2017
Tanggal Terbrt
RENCANA KEGIATAN, PEMANTAUAN & EVALUASI
i No Revisi
.
00
Page 1 31 2
PERIODE PERENCANAAN
SEMESTER
UNIT KERJA
1.
Sasaran mutu
Nama
Dokumen
Acuan
iatan
(
(
Penanggung
Jawab
,4:\
l;ig#r*)
\a),s.'.rr
i
i€y
! __ -l
FORMULIR
Nc Dokumen
EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN MUTU
J'Tq?'r_?1'll
, No Revrsi
UMM/BPM/F1A412
10 Agustus 2014
00
Page 1 of 2
PERIODE PEMANTAUAN & EVALUASI
2016
SEMESTER
'
2016t2017
UNIT KERJA
:
Kepala LP3M
SASARAN MUTU
:
:
r+
r
:
iiil
L
KENDALA
PERBAIKAN
Tata kelola LP3M tersertifikasi
,
standar Quality
Managernent
System ISO 9001: 2015
pada
tahun 2017.
-,.!I '.'-
.' -. Kinerja penelitian
1'
UMMgI
, minimal masuk kategori MADYA
',
rnenurut
I Kemenristekdikti.
i
standar
----i
-*-l
I
Magelang, 10 Agustus 2016
Ka LP3M
Dr. Suliswiyadi, M.Ag
)
)
FORMULIR
@
EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN
I'
I Tanggal Terbit
TYIUTU
f---
;_Nc
PERIODE PEMANTAUAN & EVALUASI
SEMESTER
Revrsi
G
Page
: 2416
: 2016t2017
: Kepala Lp3M
UNIT KERJA
SASARAN MUTU
PENCAPATAN
.-..%
Tata kelola Lp3M tersertifikasi
standar Quality Managernent
System ISO 9001: 2015 pada
.
KENDALA
PERBAIKAN
I
tahun 2017.
Kinerja
penelitian
UMMgI
minimal masuk kategori MADYA
menurut
Kemenristekdikti.
sta nda r
_._--i
ffffit;;r
1o
Asusrus 2a16
Dr Suliswiyadi, M Ag
\
)
l
)
1 of 2
-ionnruiiR
-
-_r
EVALUAST pENcApAIAN SASARAN
ru"
J"rr;";
ransgar
MUTU
rerbyt
,l" f :"'t
unrn,,,,prr' oa
l-'-Agustus
,z
2a14
oo
_-',
__.
Page 1 of 2
PERIODE PEMANTAUAN & EVALUASI
2016
SEMESTER
2016t2017
UNIT KERJA
Kepala LP3M
I
I
SASARAN MUTU
TARGET
PENCAPAIAN
KENDALA
PERBAIKAN
....%
Tata kelola
standa
r
LP3M
Quality
System ISO
9001.:
tersertifikasi
Management
2015
pada
I
I
UMMgI
rninimal masuk kategori MADYA
menurut
TINDAT(AN
PENCEGAHAN
50%
tahun 20L7.
Kinerja penelitian
.I
]
standar
50%
Kemen ristekdikti.
I
I
I
I
Magelang, 10 Agustus 2016
Ka LP3M
Dr. Suliswiyadi, M Ag
)
)
FORMULIR
i TanggalTerbit
EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN MUTU
I No
10 Agustus
2014
Revisi : O0
j
|
Page 1 of 2
PERIODE PEMANTAUAN & EVALUASI
: 2016
SEMESTER
. 2016t2017
: Kepala LP3M
UNIT KERJA
TARGET ,
SASARAN MUTU
standa
r
PENCAF
PERBAIKAN
.,
TINDAKAN
PENCEGAHAN
Quality
System ISO 9001:
tahun 2017.
Kinerja penelitian
UMMgI
minimal masuk kategori MADYA
menurut
standar
Kemen riste kdikti.
Magelang, 10 Agustus 2016
Ka LP3M
Dr. Suliswiyadi, M.Ag
)
)
iAl
i ryryl
^r
FORMULIR
Nc Dokumen
Tanggal Terbrt
EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN MUTU
No. Revisi
iAIN.P/LPM/F IO5 12
10 Maret
2017
00
-l
i
Page 1 of 2
PERIODE PEMANTAUAN & EVALUASI
SEMESTER
UNIT KERJA
TINDAKAN
SASARAN MUTU
KOREKSI
------r-------
)
)
PERBAIKAN
FORMULIR
A
ugnim@t
Nc Dokumen
Tanggal Terbrt
EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN MUTU
No
^
IAIN-P/LPM/F IO5 12
10 Maret 2017
Revisi
Page 1 of
PERIODE PEMANTAUAN & EVALUASI
SEMESTER
SASARAN MUTU
TARGET
PENCAPAIAN
KENDALA
PERBAIKAN
....o/o
)
)
2
.
Tanggal Terbrt
,'l\u
L-l\Jnullltill
No Dokumen
r- \Jnlvl L,,Llr\
FORMULIR
/\'\
iAi
EVALUASI PENCAPATAN SASARAN MUTU
Mnnm{gft
i No
IA|N-P/LPM|FlO512
ll
10 Maret2Ol7
Revisi
Page 1 of
PERIODE PEMANTAUAN & EVALUASI
SEMESTER
UNIT KERJA
I
i
SASA RAN
TARGET
PENCAPAIAN
TINDAKAN
KENDALA
KOREKSI
....Vo
)
)
2
FORMULIR
A
I
I
I
M|[gxp[8
iAIN-P/LPM/F IO5 12
Tanggal Terbrt
EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN MUTU
No.
Revisi
10 Maret 2017
00
Page 1 of 2
PERIODE PEMANTAUAN & EVALUASI
SEMESTER
UNIT KERJA
i--i--
SASARAN MUTU
)
)
,^
i osry
I
FORMULIR
Nc Dokumen
EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN MUTU
*]:rysd r.'b,t
tAtN-P/1Ptu1/F
tos
12
10 Marel2017
No. Revisi
Page 1 of 2
PERIODE PEMANTAUAN & EVALUASI
SEMESTER
UNIT KERJA
NO
SASARAN MUTU
TINOAKAN
PENCAPAIAN
....o/o
)
)
(
FORMULIR
.
.
RENCANA KEGTATAN, PEMANTAUAN &
i
EVALUAST
No
Dokumen
r?:s_s_:rl:'bi,
iAtN_p/Lp
I L' rYrrl
Mr(rl.li
,vv.
I I
1cMarer2017
Page
I
of 2
PERIODE PERENCANAAN
SEMESTER
UNIT KERJA
1.
Sasaran mutu
Aspek
Kqgralan
Nama
eqiatan
Penormans Kriteria
Indikator Penerimaan
Metode
Pemeriksaan
e?er-uEnii Pemeriksaan
-
Hasil
Dokumen
Acrran
Pemeriksaan
nenarrggung
Jawab
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
I
I
I
j
(
(
WEWENANG, TANGGUNG JAWAB, TUGAS
DAN
PENGENDALIAN SASARAN MUTU
UNIT KERJA
LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
PERIODE
TAHTJN AKADEMIK 20
I
6
/201 7
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
TAHUN 2016
(
(
WEWENANG, TUGAS & TANGGUNG JAWAB
Unit
Kerja
: Kepala LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN PADA
MASYAMKAT
Nama Pejabat Struktural: DR, SULISWIYADI, M,Ag
SK
Pengangkatan
PejabatAtasan
: SK Rektor No. 123/KEP/|I.3,AU/D/2011 Tanggal 27 Desember 2011
:Wakil Rektor
I
WEWENANG : 1. Memberi nilai kinerya bawahan
2,
3.
TANGGUNG
Melegalisasi surat dan dokumen dinas sesuai ketentuan
Menolak hasil kerja bawahan yang tidak relevan
JAWAB : 1. Kebenaran
3
:
4,
5.
dan ketepatan rencana, pelaksanaan dan hasil kerja sub bagian
uan h u bungan kerja
l:ffi l?lrtJ,,irlerpad
Kerahasiaan surat, dokumen, data dan informasi
Ketepatan pencapaian standar mutu
(
(
TUGAS
1. Merencanakan dan melaksanakan program penelitian & pengembangan pendidikan, pengebdian
2,
3,
4,
masyarakat dan pengembangan pusat studi.
Menyusun program kerja dan anggaran unit setiap tahun yang meliputi pengembangan pendidikan &
penelitian, pengebdian masyarakat dan pusat studi
Melakukan kerjasama dengan pihak internal dan eksternal dalam rangka pengembangan pendidikan &
penelitian, pengebdian masyarakat dan pusat studi
Mengimplementasikan sistem penjaminan mutu pendidikan dan penelitian, pengabdian masyarakat dan
pengembangan pusat studi di tingkat universitas
5, Terwujudnya peningkatan kualitas pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi mellaluiterselenggaranya
pelatihan-pelatihan yang mendukung pengembangan alternatif model penelitian dan pendidikan serta
pengabdian masyarakat
6, Mewujudkan tingkat layanan yang dapat memuaskan stakeholders
7, Melakukan koordinasi secara rutin dengan staf di tingkat unit
8. Menyusun laporan pertanggungjawaban setiap unit
9, Melakukan pengarahan, pengawasan dan evaluasiterhadap pelaksanaan program kerja secara
keseluruhan
Disiapkan Oleh:
Diperiksa Oleh:
Disahkan Oleh:
Kepala LP3M
Kepala BPM
Wakil Rektor
I
(
(
Dokumen :
Tanggal Terlcit :
No
FORMULIR
RENCANA MUTU, PEMANTAUAN & EVALUASI
No.
Revisi
:
UMM/BPMP|94.11
10 Agustus 2014
00
Page 1 of 3
PERIODE
PERENCANAAN
:201612017
SEMESTER
: Gasal 20161 2017
UNIT KERJA
: Kepala LP3M
1.
:Tata kelola LP3M tersertifikasi standar Quality Management System ISO 9001: 2015 pada tahun
Sasaran mutu
20L7.
Aspek
Kegiatan
Kegiatan Quality
Management
System Standart
rso 9001
Nama
Keqiatan
Workshop
Quality
Awwarness
Penyusunan
dokumen
Performans
lndikator
ketersediaan
blanko
standar
Metode
Pemeriksaan
Pelaksana
eva luas
terlibat
i
Frekuensi
Pemeriksaan
Pasca
workshop
7OO%
terealisasil00
Monev
Akhir semester
mutu
Audit
mutu
internal LP3M
%
z}rc/zAfi
terealisasil00
dengan
dokumen
Monev
Akhir semester
gasal
%
Formulir
Komitmen
Ka LP3M
l
-
Ka LP3M
Pelatihan
Dokumen
- Dokumen
Ka LP3M
mutu LP3M
2016/20!7
mutu LP3M
Conformity
terealisasi 100
dengan
dokumen
9001
Penanggung
Jawab
Persyaratan
rso 9001
ISO
Kesesuaian
standar
Dokumen
Acuan
- Formulir
gasal
9001
lmplementasi
dokumen
Hasil
Pemeriksaan
mutu
komitmen
mutu
Conformity
dengan
dokumen
mutu
Kriteria
Penerimaan
%
AMAI
Akhir semester
gasal
2Ot6/20t7
ISO
Formulir
audit
internal
Dokumen
Persyaratan
rso 9001
Ka LP3M
(
&f;,D\
(
FORMULIR
Wi
:
TanggalTerlcit :
No
I
RENCANA MUTU, PEMANTAUAN & EVALUASI
No.
Dokumen
Revisi
:
UMM/BPM/F104.11
10 Agustus 2014
00
Page 2 of 3
2.
Kinerja penelitian UMMgI minimal masuk kategori MADYA menurut standar KemenristekdiKi.
Aspek
Keqiatan
Pelaksanaan
Kegiatan
Penelitian
terstandar
SIMLITABMAS
Kemenristekdikti
Nama
Keqiatan
Menyusun
Program Keqja
dengan
berbasis
indikator
kinerja
Simlitabmas
lmplementasi
program kerja
Simlitabmas
LP3M
Kriteria
Penerimaan
too%
Performans
lndikator
Kesesuaia n
Metode
Pemeriksaan
Monev
Frekuensi
Pemeriksaan
tri wulan tahun
Dokumen
Acuan
Hasil
Pemeriksaan
- Tata kelola
Ka LP3M
UMM
anggaran
4
Penanggung
Jawab
-
Pedoman
keuangan
UMM
terealisasi 100
Kesesuaia n
dengan
dokumen
Monev
%
Akhir semester
Formulir
gasal
Monev
Dokumen
201612Or7
rencana mutu
Ka LP3M
mutu LP3M
LP3M
Membentuk
Tim collecting
data
kinerja
penelitian
LP3M
- Tersedia
SK
Tim
collecting
- Tersedia
data
kinerja
SDM peneliti
Tersedia 100
%
Verifikasi,
tabulasi,
validasi
Akhir semester
- Formulir
gasal
2Ot6l20!7
-
collecting
data
Dokumen
mutu LP3M
Ka LP3M
(
(
2?",xo
I
i
Dokumen :
Tanggal Terbit :
No
FORMULIR
RENCANA MUTU, PEMANTAUAN & EVALUASI
No.
Revisi
:
UMM/BPM/F104.11
10 Agustus 2014
00
Page 3 of
Magelang, 10 Agustus 2016
Disiapkan Oleh:
Diperiksa Oleh:
Disahkan Oleh:
Kepala LP3M
Kepala BPM
Wakil Rektor
Dr. Suliswiyadi, M.Ag
Nurul Maghfiroh, SH, LLM
I
Dr. Purwati, MS
:
..1.
KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
r
-t
!!-: DY:rl!::t\'--rETn
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id
DAFTAR PENERIMMN SEMINAR KIT
PELATIHAN QUALITY AWARENESS
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
TAHUN 2017
NO
NAMA
JABATAN DLM DINAS
JABATAN
Peserta
Rektor
I
Dr. H. A Luthfi Hamidi, M.Ag
I
Dr. H. Munjin, M.Pd.l
Wakil Rektor
3
Drs. Asdlori, M.Ag
Wakil Rektor ll
Peserta
4
Dr. H. Supriyanto, M.S.l
Wakil Rektor lll
Peserta
Kabiro AUAK
Peserta
Ketua LPM
Peseda
Dr. H. Saefudin, M.Ed
I
TANDA TANGAN
DLM KEG
1
Peserta
o
Dr, H. Suwito, M.Ag.
I
Ahmad Muttaqin, M.Si.
Kepala Pusat PSM
Peserta
8
Kholil Lur Rohman, M.S.l.
Kepala Pusat APM
Peserta
0
Drs. Amat Nuri, M,Pd.l.
Ketua LPPM
Peserta
10
Sony Susandra, M.Ag.
Keoala Pusat Penelitian
Peserta
11
Agus Sunaryo, M.S.l.
Kepala Pusat Pengabdian
Peserta
12
Agus Sriyanto, M.Si.
Kepala Unit TIPD
Peserta
13
Dr. Subur, M.Ag.
Kepala UPT Pengembangan Bahasa
Peserta
14
Dr. H. Abdul Basit, M.Ag.
Direktur Program Pascasarlana
Peserta
15
Dr, Hj. Nita Triana, M.Si.
Ketua Prodi HES Pascasarjana
Peserta
to
Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
Ketua Program Studi MPI Pascasarjana
Peserta
17
Dr. H. Rohmad, M.Pd.
Ketua Program Studi PAI Pascasarjana
Peserta
'18
Dr. Hj, Tutuk Ningsih, M,Pd.
Ketua Program Studi lPDl Pascsarjana
Peserta
19
Dr. Musta'in, M.Si.
Ketua Program Studi KPI Pascasarjana
Peserta
20
Dr. H. Akhmad Faozan, M.Ag.
Ketua Program Studi ES Pascasarjana
Peserta
21
Kholid Mawardi, M.Hum.
22
Dr. Fauzi, M.Ag
2
L-
E.+
6
)
7
I
\
9
'o/\N \.^
11
12
13
\4-
/4,,
/.
14t
15
16
,Y{\
Dekan Fakultas Tarbiyah dan llmu
Keguruan
Wakil Dekan I FTIK
Peserta
Peserta
lt
19
20d
21(-^
22
Wakil Dekan I FTIK
Peserta
Wakil Dekan ll FTIK
Peserta
Wakil Dekan lll FTIK
Peserta
Ketua Program Studi PAI Sarjana
Pese(a
Ketua Program Studi PBA
Peserta
Ketua Program Studi MPI Sarjana
Peserta
Ketua Program Studi PGIVI
Peserta
Ketua Prooram Studi Tadris lVatematika
Peserta
J,TA
22
Dr. Fauzi, M.Ag
23
Dr. Rohmat,
24
Drs. H, Yuslam, M.Pd
25
Dr. Suparjo, M.A.
26
H. A. Sangid, B.Ed. l'/.A.
27
Dr. H. M.H. Muflihin, M.Pd.
28
Dwi Priyanto, M.Pd.
29
Dr. Mutijah, S.Pd., M.Si.
30
Yulian Purnama, l\.4.Hum.
JI
Drs, Zaenal Abidin, M.Pd.
32
Dr. H.M Najib, M.Hum
33
Hj. Khusnul Khotimah, [/.Ag
34
Nurma Ali Ridlwan, M.Ag.
35
Muridan, M.Ag.
JO
Dr. Nawawi,M.Hum.
Ketua Program Studi
37
Arsam, M.S.l.
Ketua Program Studi PMI
Peserta
3B
Alief Budiyono, M.Pd
Kepala Laboratorium Fak. Dakwah
Peserta
39
Dr. H. Syufa'at, lV.Ag.
Dekan Fakultas Syari'ah
Peserta
40
Dr. H. Ridwan, M.Ag
Wakil Dekan I Fak. Syari'ah
Peserta
41
Hariyanto S.H.l, M,H.
Ketua Program Studi HTN
Peserta
42
Dr. Supani, M.A.
Ketua Program Studi HES
Peserta
K-H4
v-
43
H,
Ketua Program Studi PN/A
Peserla
43
44
Durotun Naflsah, M.S.l.
Ketua Program Studi HKI
Peserta
45
Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag.
46
Dr. Hartono, N/.Ag
Wakil Dekan I FUAH
Peserta
47
Hj. lda Novianti M.Ag
Wakil Dekan ll FUAH
Peserta
48
Munawir, S.Th.l., M,S.l.
Ketua Program Studi IAT
Peserta
49
Muh. Hanif, M.Ag., M,A
Ketua Program Studi SAA
Peserta
50
Farichatul Maftuchah, M.Ag.
Ketua Program Studi SPI
Peserta
N/.
Pd, [/.Ag
Khoirul Amru H, M.H.l.
Ketua Program Studi Tadris Bahasa
Inggris
/F
ffir*7,.
23
25
t
27
*(f& ^f
Peserta
30
Dekan Fakultas Dakwah
Peserta
Wakil Dekan l/lll Fak. Dakwah
Peserta
Auditor AMI
Peserta
Ketua Program Studi BKI
Peserta
Ketua Program Studi KPI Sarjana
Peserta
35{
Peserta
/
l\.4D
Dekan Fakultas Ushuludin, Adab dan
Humaniora
Peserta
26
31
32 ?>-
n
33
r
1J',+
/
/
36
37m
t
38
3'X
il^I
4
u----!o 11
(Q/
ut
44
45 t-40
"c 4_,
I
49
oclR*
'+
51
Dr. H. Fathul A. Aziz, M.M
52
lin Solikhin, M.Ag
53
Dewi Laela Hilyatin, M.S.l.
54
Yoiz Shafwa Shafrani, M.Si.
55
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
tstam
Peserta
Wakil Dekan I FEBI
Peserta
Ketua Program Studi ES Sarjana
Peserta
Ketua Program Studi PS
Peserta
H, Sochimin, Lc,, M.Si.
Ketua Program Studi MPS
Peserta
56
Chandra Warsito, M.Si
Auditor AlVl
Peserta
57
Drs. Atabik, M.Ag
Auditor AMI
Peserta
58
Dr. Sumiarti, M.Ag
Kepala Pusat PSG
Peserta
59
Dr. H. [/oh. Roqib, M,Ag
Ketua Senat
Peserta
60
Dr, Jamal Abdul Aziz, M.Ag
Sekretaris Senat
Peserta
ol
Toifur, M.Pd
Anggota Senat
Peserta
62
Dr. Muskinul Fuad, M.Ag
Auditor AMI
Peserla
63
Nursalim, M.Pd.l
LPIV
Peserta
64
Arif Hidayat, M,Hum
LPIV
65
Aris Nurohman, M.Hum
Kepala Perpustakaan
Peserta
66
Dyah Ratri Fiyani, M.Si
Kasubag Keuangan
Peserta
o/
Dr, Nurkholis, M.S.l
Kasubag Mikwa
Peserta
oo
M, Yusuf, S.Ag
Kasubag 0KPP
Peserta
69
Tri Wahyono, S.E
Kasubag TUHRT
Peserta
70
Safrudin Aziz, S,lP, M.Pd.l
Kasubag TU LPM
Peserta
i
Peserta
Purwokerto,
Ketua LPM,
Suwito
51
-->tr
,'rt'fl'
u'zlf
54
ss
(/-t+
A/>.
1'"
lA
sry.€zn"7
.^ /,
.ov
59
et
PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN MUTU INTERNAL DAN
PENDAMPINGAN PENGAruAN SERTIFIKASI ISO 9001 : 2015
TUV RF{EINLAND GERMANY
IAIN PUNWOKEBTO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
TAHUN 2AI7
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya
sehingga kita mampu menjalankan kegiatan ini tanpa aral apapun. Shalawat dan salam
perlu terus dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhamrnad SAW karena jasanya
berupa uswah hasanah kepada umat manusia menjadikan tugas kita sebagai khalifah
Allah di bumi s€makin terang.
IAIN Purwokerto merupakan institusi pendidikan yang memiliki komitmen tinggi
terhadap penjaminan mutu. Komitmen tersebut diterjemahkan sebagai proses penetapan
dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pergwuan tinggi secara konsisten dan
berkelanjutan sehingga stakeholder dan pihak lain yang berkepentingan mencapar
kepuasan. Adapun tujuan penjaminan mutu di IAIN Purwokerto adalah memelihara dan
meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan yang ditetapkan secara intemal
untuk mewujudkan visi dan misinya, serta memenuhi kebutuhan stakeholder melalui
penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi. Selanjutnya faktor persaingan antar
perguruan tinggi yang semakin ketat menjadikan IAIN Purwokerto terus meningkatkan
kualitas. Alasan inilah yang melatarbelakangi urgensi dilaksanakannya Kegiatan
Pengembangan Sistem Manajemen Mutu lntemal dan Pendampingan Pengajuan
Sertifikasi ISO 9001: 2015 versi TUV Rheinland Germany'
Kegiatan Pengembangan Sistem Manajemen Mutu Internal dan Pendampingan
pengajuan sertifikasi ISo 9001: 2015 versi TUV Rheinland Germany Tahun 2017 telah
jika dalam
selesai dilaksanakan. Atas nama pelaksana kegiatan kami mohon maaf
penyelenggaraan ini terdapat kekurangan. Laporan ini diharapkan dapat memberikan
kegiatan LPM ke
saran dan masukan yang konstruktif bagi pelaksana kegiatan sehingga
menjadi lebh baik. sekian yang dapat dilaporkan dan atas perhatian serta
depan
kerj asamanya diucapkan terima kasih.
Purwokerto, 10 NoPember 2017
Ketua LPM
Dr. H. Suwito, M.Ag
MP. 19710424 199903
ll
I
002
DAFTAR ISI
HALAMAN DEPAN
KATA PENGANTAR..........,.
DAFTAR ISI ...........
i
ii
iii
BAB I PENDAHULUAN
.-....... - ...,.
......................
A. LatarBelakang
B. DasarHukum......
C. Maksud dan Tujuan
D. Ruang Lingkup
DILAKSANAKAN
A. Penanggungjawab dan Peserta
B. Pendamping .........
C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
D. Materi
E. Metode.....
F. Biaya
A. Output
B. Outcome
1
......,........,...2
.............. 3
...................... 3
BAB N KEGIATAN YANG
BAB III HASIL YANG
1
DICAPAI
.......,........ 4
.................4
................. 4
............. 4
................. 4
............ 5
.................... 5
....,.,.............. 6
..................6
.............. 6
PENUTUP
A. Kesimpulan...........
B. Saran........
BAB IV
......... 7
................. 7
............ 7
Lampiran-Lampiran
Term ofReference
Curriculum Vitae
Foto Kegtatan
Materi
SPJ Keuangan
Undangan Panitia, Peserta, dan Narasumber
Jadwal Acara
-
lil
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Penjaminan mutu di IAIN Purwokerto diartikan sebagai proses penetapan dan
pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan
berkelanjutan sehingga stakeholder dan pihak
lain yang
mencapai kepuasan. Adapun tujuan penjaminan mutu
berkepentingan akan
di IAIN Purwokerto
adalah
memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan yang
ditetapkan secara intemal untuk mewujudkan visi dan misinya, serta memenuhi
kebutuhan stakeholder melalui penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi.
Lahirnya permendikbud nomor 49 tahun 2014 Jo permenristekdikti nomor 44
tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permendikbud nomor
50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menjadikan
IAIN
Purwokerto semakin berbenah dalam mengirnplementasikan sistem manajemen mutu
secara baik. Perguruan Tinggi bermutu adalah perguruan tinggt yang mampu
memberikan layanan jasa pendidikan sebagaimana yang diinginkan oleh para
pendirinya, sesuai dengan visi dan misi serta sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan.
Perguruan Tinggi bermutu menurut konsep
ini adalah institusi yang
mampu
memenuhi kebutuhan pelanggan, menyenangkan dan memuaskan pelanggan, dapat
berupa kualitas akademik, perubahan perilaku mahasiswa ataupun layanan umum
terhadap stakeholders. Perguruan Tinggr bermutu adalah institusi yang memiliki
keunggulan dibandingkan dengan universitas lain. Realitas universitas unggul dalam
bingkai mutu sebagaimana prinsip-prinsip
di
atas, akan dapat diwujudkan jika
diimplementasikannya 24 Standar Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti Nomor 44
Tahun 2015) ke dalam praktik SPMI berbasis ISO 9001:2015.
Standar ISO 9001:2015
ini
diterapkan pada proses-proses organisasi yang
berdampak pada kualitas, menekankan pada perbaikan terus-menerus dan kepuasan
pelanggan. Seri ISO 9001
ini
adalah yang paling banyak dikenal dan digunakan
standarnya bagi sistem manajemen mutu
disertifikasi oleh standar
ini di
di
dunia. Lebih dari satu juta bisnis
170 negara. Oleh karenanya pula, kebijakan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Rl mengenai kewajiban setiap
perguruan tinggi harus diakeditasi institusinya untuk AIPT (Akeditasi Institusi
Perguruan Tinggi), menjadi sebuah keharusan untuk mengimplementasikan SPMI
secara baik pada pusat penjaminan mutu universitas guna mendukung pencapaian
peringkat Akreditasi Institusi PT.
Alasan
di
atas landasar dilaksanalannya Kegiatan Pengembangan Sistem
Manajemen Mutu Internal dan Pendampingan Pengajuan Sertifikasi ISO 9001: 2015
dari TUV Rheinland Germanv.
B. Dasar Hukum
Dasar hukum Kegiatan Pengembangan Sistem Manajemen Mutu Intemal dan
Pendampingan Pengajuan Sertifikasi ISO 9001: 2015 dari TUV Rheinland di IAIN
Purwokerto adalah:
a. Undang-Undang
RI Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
b. Undang-Undang RI Nomor
12 Tahvn 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2009 tentans Standar Pendidikan
Nasional.
d. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi.
e. Peraturan Menteri Pendidik dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 Jo
Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi.
f.
Peraturan Menteri Pendidik dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2014 tentang
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
g. Peraturan Pemerintah RI Nomor 139 tahun 2014 tentang Perubahan STAIN
Purwokerto meqjadi IAIN Purwokerto.
h. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Ke{a IAIN Purwokerto.
i.
Peraturan Menteri Agama Nomor 61 Tahun 2016 tentang STATUTA IAIN
Purwokerto.
2
C. Maksud dan Tujuan
Kegiatan
ini
dimaksudkan untuk mengembangkan sistem manajemen mutu
intemal dan pendampingan pengajuan sertifikasi ISO 9001: 2015 versi TUV
Rheinland
di IAIN
Purwokerto. Adapun tujuan akhir kegiatan
ini yaitu IAIN
Purwokerto tersertifikasi ISO 9001:20015 dari TIIV Rheinland. Germanv.
D. Ruang Lingkup
Ruang lingkup kegiatan ini meliputi (a) persiapan, (b) pengembangan sistem
manajemen mutu intemal, (c) pendampingan pengajuan sertifikasi ISO 9001: 2015
versi TUV Rheinland, (e) Sertifikat ISO 9001:2015 TUV Rheinland diterima IAIN
Purwokerto, (f) pelaporan kegiatan.
3
BAB
II
KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN
A. Penanggung Jawab dan Peserta
Penangunggung jawab Kegiatan Pengembangan Sistem Manajemen Mutu
Intemal dan Pendampingan Pengajuan Sertifikasi ISO 9001: 2015 dari TUV
Rheinland Germany di IAIN Purwokerto adalah Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
dibawah koordinasi Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu dan staf Inti
kegiatan
ini
adalah Pengajuan Sertifikasi ISO 9001: 2015
dai TUV
Rheinland
Germany di IAIN Purwokerto. Adapun peserta dari kegiatan ini melibatkan seluruh
civitas akademika IAIN Purwokerto.
B. Pendamping
Pendamping kegiatan
ini yaitu Dr. Suliswiyadi, M.Ag selaku Direktur CV.
TwinQ yang beralamat di Tegalarum No. 35 Banjamegoro, Mertoyudan, Magelang
5
6 17
2 T elp. (0293)
3 1237
1
C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Keglatan Pengembangan Sistem Manajemen Mutu Intemal dan Pendampingan
\.,
Pengajuan Sertifikasi ISO 9001: 2015 dari TUV Rheinland dilaksanakan selama 160
hari kalender terhitung mulai tanggal 14 Jwi 2017 s.d 20 Nopember 2017. Tempat
pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Sistem Manajemen
Mutu Intemal
dan
Pendampingan Pengajuan Sertifikasi ISO 9001: 2015 dari TUV Rheinland adalah di
IAIN Purwokerto.
D. Materi
Materi kegiatan ini terkait pengembangan sistem manajemen mutu internal dan
pendampingan pengajuan sertifikasi ISO 9001: 2015 dari TUV Rheinland.
A
E. Metode
Metode pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Sistem Manajemen Mutu
Intemal dan Pendampingan Pengajuan Sertifikasi ISO 9001: 2015 dari TUV
Rheinland adalah melalui pelatihan, sharing, tanya jawab, dan pendampingan
fasilitator.
F. Biaya
Biaya pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Sistem Manajemen Mutu Internal
dan Pendampingan Pengajuan Sertifikasi ISO 9001: 2015 dari TUV Rheinland
dibebankan pada DIPA IAIN Purwokerto Tahun 2017 sebesar Rp. 128.177.fi)0,-.
Adapun rincian anggaran sebagaimana terlampir.
5
BAB ITI
HASIL YANG DICAPAI
A. Output
Output kegiatan
ini yaitu
tersertifikasinya
IAIN Purwokerto oleh TUV
Rheinland Germany terkait ISO 9001 :2015 (lihat sertifikat nomor 824 100 17096).
B. Outcome
Outcome kegiatan
ini yaitu terlaksananya sistem manajemen mutu di
lingkungan IAIN Purwokerto secara baik dan menyeluruh.
o
BAB
IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Mengacu pada hasil analisis bab
III
dapat disimpulkan bahwa Kegiatan
Pengembangan Sistem Manajemen Mutu lntemal dan Pendampingan Pengajuan
Sertifikasi ISO 9001: 2015 dari TUV Rheinland
di IAIN Purwokerto telah
dilaksanakan dengan baik. Hal ini terbulCi dengan tersertifikasinya IAIN Purwokerto
dari TUV Rheinland terkait ISO 9001:2015.
B. Saran
Saran untuk pelaksanaan kegiatan ini diantaranya:
1. Berbagai jenis temuan minor dalam audit segera ditindaklanjuti.
2. Temuan
observasi disarankan segera ditindaklanjutr.
3. Penguatan kontinue dalam implementasi manajemen ISo perlu ditingkatkan di
setiap leading sector.
Untuk itu diharapkan dukungan segala pihak. Demikian laporan kegiatan ini
disusun. Semoga laporan ini memberikan manfaat kepada IAIN Purwokerto. Amin.
Purwokerto, 10 Nopember 2017
Ketua LPM
Dr. H. Suwito NS, M.Ag
NrP. 19710424 199903 I 002
7
TORDAN RAB
KEGIATAN
KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE
KELUARAN (OUT PUT) KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017
Kementerian Negara /
Lembaga .
l/ll
Hasil / outcome
:
Unit eselon
Kementerian Agama / LPM lAlN Purwokerto
ll
: Tercapainya Sertifikat ISO 9001 : 2015 dengan
baik
Kegiatan
:Pengembangan Sistem Manajemen Mutu Internal
lAlN Purwokerto dan Pendampingan Dalam
Pengajuan Sertifikat ISO 9001:2015 pada badan
sertrfikasi Internasional Yang Kompeten
v
Indikator Kinerja
Kegiatan
:
Terlaksananya pelaksanaan QMS ISO 9001 2015
dengan baik
Jenis Keluaran
(oufpul)
. Tersusunnya borang dan
dokumen pendukung
sertifikat QMS ISO 9001 :20'15
Volume Keluaran
(output)
Satuan Ukuran Keluaran
: 1 Kegiatan
(output) :Dokumen
A. Latar Belakang
1. Dasar Hukum
a. Undang-Undang
Rl
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional,
b. Undang-Undang Rl Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
c. Peraturan pemerintah No. 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Pendidikan;
d. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 19 Tahun 2009 tentanq Standar Pendidikan
Nasional:
e. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi,
f. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 139 tahun 2014 tentano Perubahan STAIN
Purwokerto menjadi lAlN Purwokerto;
g. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja lAlN Purwokerto;
h. Peraturan Menteri Agama No 61 Tahun 2016 tetang STATUTA lAlN
Purwokerto.
2.
Gambaran Umum
lmplementasi Sistem Manajemen Mutu QMS ISO 9001:2015 di Perguruan
Tinggi perlu direncanakan dengan baik karena kegiatan ini merupakan suatu
investasi yang sangat besar baik dari sisi pendanaan maupun dari sisi waktu.
Rencana yang baik adalah kunci kesuksesan pelaksanaan. Rencana merupakan
jembatan penghubung masa kini dan masa depan atau posisi saat ini dengan
posisi yang akan datang yang diharapkan. Melalui perencanaan, manajemen
mengkoordinasikan strateg i-strateg i
dan
upaya-upaya, memperstapkan
perubahan dan mengelola perkembangan agar memudahkan dan memperlancar
implementasi dari sistem manajemen mutu QMS ISO 9001 :2015 Perencanaan
yang baik merupakan seni membuat hal yang sulit menjadi sederhana sehingga
memudahkan untuk mewujud-kan segala sesuatunya menjadi mungkin
dilaksanakan, mungkin diujudkan dan mungkin dicapai. Penerapan QMS ISO
:2015 sangat membantu manajemen untuk menetapkan standar mutu.
Penetapan standar mutu dijabarkan dalam butir-butir aspek, antara lain:
9001
kurikulum program studi, sumber daya manusia (dosen dan tenaga penunlang),
mahasiswa, proses pembelajaran, sarana dan prasarana, suasana akademik,
keuangan, penelitian dan publikasi, pengabdian kepada masyarakat, lata
pamong (governance), manajemen lembaga, sistem informasi serta hubungan
kerlasama dalam dan luar negera.
Komitmen manajemen adalah sangat penting karena harus merencanakan
strategi, kebijakan, sasaran dan ukuran serta meninjaunya Komitmen
manajemen ditetapkan sebelum melangkah lebih jauh dalam rencana
menerapkan QMS ISO 9OO1 '2015 pada Perguruan Tinggi Tanpa komitmen
yang.jelas dan tegas maka kecil kemungkinan pelaksanaan dan penerapan QMS
ISO 9001:2015 akan berjalan dan tercapai baik sesuai dengan
yang
direncanakan oleh Perguruan Tinggi. Komitmen adalah power yang utama untuk
menggerakkan mesin manajemen dalam menerapkan QMS ISO 9001 '2015
Tanpa komitmen dari manajemen Perguruan Tinggi yang didukung oleh seluruh
civitas akademika maka QMS ISO 9001 :2015 tidak dapat dilaksanakan secara
maksimal. Komitmen Manajemen terhadap kualitas dapat ditunjukkan sejak awal
melalui penandatanganan pernyataan kebijakan kualitas Perguruan Tinggi, dan
berikutnya dikuti oleh sikap dan perilaku manajemen yang konsisten dalam
menerapkan prosedur-prosedu r kerja. Pernyataan kebijakan kualitas Perguruan
Tinggi dapat didefinisikan sebagai suatu "Deklarasr" yang ditandatangani oleh
pemimpin Perguruan Tinggi yang menyatakan komitmen terhadap suatu sistem
mana.iemen mutu. Manajemen puncak harus memberi bukti komitmennya pada
penyusunan
be rkes in
a
dan
m bung a n
implementasi
QMS ISO
9001
:2015 serta
perbaikan
dan keefektifannya
Civitas Akademika lAlN Purwokerto berkomitmen pada penyusunan dan
implementasi QIVIS ISO 9001 :2015 serta perbaikan berkesinambungan dan
keefektifannya dengan
cara melakukan hal-hal seperti berikul.
peftama,
menetapkan kebijakan mutu perguruan tinggi serta menjalakannya. Kedua,
memastikan penetapan sasaran mutu yang dijalankan secara konsisten. Ketiga,
melakukan tinjauan manajemen secara berkala. Serta keempat, memastikan
tersediaanya sumber daya.
B. Penerima Manfaat
Penerima manfaat dari pelaksanaan QMS ISO 9001 :2015 adalah seluruh
dosen, mahasiswa, dan stakeholder lAlN Purwokerto.
C. Strategi Pencapaian Keluaran
1. Melaksanakan Workshop Awarness (penyadaran mutu) meliputi kegiatan
internalisasi dan pembudayaan mutu kepada civitas akademika lAlN
Purwokerto, sehingga dapart dijadikan sntery point untuk
mengimplementasikan SPMI terintegrasi QMS ISO 9001 .2015 secara
berkelanJutan.
2. Review Dokumen Mutu, yaitu kegiatan peninjauan dokumen yang dimiliki
seperti : dokumen kebijakan mutu, manual mutu, sasaran mutu, instruksi
kerja serta formulir mut-.
3. lmplementasi Sistem Manajemen Mutu, meliputi peninjauan pelaksanaan
manajemen lAlN PuMokerto yang berorintasi kepada dokumen mutu
berdasarkan SPMI yang tergintegrasi QMS ISO 9001 :2015.
4. Pelatihan Auditor Internal yaitu kegiatan mempersiapkan tenaga auditor
yang meliputi dokumen audit, prosedur audit, teknik wawancara dan
pelaporan hasil audit berdasarkan requirement ISO 1901 1 .2002.
5. Pelaksanaan Audit lnternal yaitu aktifitas untuk melihat sejauhmana
keterlaksanaan prosedur maupun intruksi ker.ja sesuai prosedur mutu SOP
atau tidak.
3
6. Tinjauan Manajemen (quality manajement representative), tim pengembang
dan unsur terkait untuk membicarakan temuan hasil audit atau
penyempurnaan SOP dan Intruksi Kerja (lK) serta tindak lanjut stategl.
D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran
Kurun waktu pencapaian keluaran terhitung selama 6 bulan.
E.
Biaya yang Diperlukan
Terlam pir.
Punvokerto, 16 Juni 2017
Ketua LPM,
Dr. H. Suwito, M. Ag.
NtP. 19710424'199903 1 002
RENCANA ANGGARAN BELANJA PENGEI\,IBANGAN SISTEM MANAJEMEN MUTU INTERNAL
IAIN PURWOKERTO DAN PENDAIVIPINGAN OALAM PENGAJUAN SERTIFIKAT ISO 90O,I:2015
PAOA BADAN SERTIFIKASI INTERNASIONAL YANG BERKOMPETEN
INSTITUT AGAMA ISLAIlI NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
TAHUN 2017
BIAYA
RINCIAN
NO
40.000 000
1
Review Dokumen SPMI berbasis QMS ISO 9001:2015
2
Pendampingan lmplementasi SPMI
Rp
8177.000
3
Pelatihan Audit Mutu Internal Berbasis Akreditasi
Rp
20.000.000
lvlanajemen Review
Rp
10.000.000
Rp
50.000.000
5
{Badan Sertifikasi Internasional) PT TUV Reinland
Rp
128.177.OOO
Puru/oke.to, 16 Juni 20'17
Ketua LPM,
O. H
Suwito, M.Ag
NrP 19710424 199903
1 002
MATERI
(
No Dokumen
FORMULIR
EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN MUTU
'-l-
i TanggalTerbrt
]lo
nevil
UMM/BPM/F /A4.12
10 Agustus 2014
!
I
00
Page 1 of
PERIODE PEMANTAUAN & EVALUASI
2016
SEMESTER
'
2A1612017
UNIT KERJA
:
Kepala LP3M
NO
1
I
TARGET
SASARAN MUTU
PENCAPAIAN
.."Yo
Tata kelola LP3M tersertifikasi
standar QualitY Managernent
System ISO 9001: 2015 Pada
KENDALA
PERBAIKAN
TINDAKAN
PENCEGAHAN
50%
tahun 2017.
2
Kinerja Penelitian
UMMgI
menurut
standar
minimal masuk kategori MADYA
s0%
Kemenristekdikti.
Magelang, 10 Agustus 2016
Ka LP3M
Dr Suliswiyadi, M Ag
2
A,
iA
i
nrmnrgn
j
FORMULIR
No Dokumen
lAtN-P/LPM/F t05.11
'10 Maret 2017
Tanggal Terbrt
RENCANA KEGIATAN, PEMANTAUAN & EVALUASI
i No Revisi
.
00
Page 1 31 2
PERIODE PERENCANAAN
SEMESTER
UNIT KERJA
1.
Sasaran mutu
Nama
Dokumen
Acuan
iatan
(
(
Penanggung
Jawab
,4:\
l;ig#r*)
\a),s.'.rr
i
i€y
! __ -l
FORMULIR
Nc Dokumen
EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN MUTU
J'Tq?'r_?1'll
, No Revrsi
UMM/BPM/F1A412
10 Agustus 2014
00
Page 1 of 2
PERIODE PEMANTAUAN & EVALUASI
2016
SEMESTER
'
2016t2017
UNIT KERJA
:
Kepala LP3M
SASARAN MUTU
:
:
r+
r
:
iiil
L
KENDALA
PERBAIKAN
Tata kelola LP3M tersertifikasi
,
standar Quality
Managernent
System ISO 9001: 2015
pada
tahun 2017.
-,.!I '.'-
.' -. Kinerja penelitian
1'
UMMgI
, minimal masuk kategori MADYA
',
rnenurut
I Kemenristekdikti.
i
standar
----i
-*-l
I
Magelang, 10 Agustus 2016
Ka LP3M
Dr. Suliswiyadi, M.Ag
)
)
FORMULIR
@
EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN
I'
I Tanggal Terbit
TYIUTU
f---
;_Nc
PERIODE PEMANTAUAN & EVALUASI
SEMESTER
Revrsi
G
Page
: 2416
: 2016t2017
: Kepala Lp3M
UNIT KERJA
SASARAN MUTU
PENCAPATAN
.-..%
Tata kelola Lp3M tersertifikasi
standar Quality Managernent
System ISO 9001: 2015 pada
.
KENDALA
PERBAIKAN
I
tahun 2017.
Kinerja
penelitian
UMMgI
minimal masuk kategori MADYA
menurut
Kemenristekdikti.
sta nda r
_._--i
ffffit;;r
1o
Asusrus 2a16
Dr Suliswiyadi, M Ag
\
)
l
)
1 of 2
-ionnruiiR
-
-_r
EVALUAST pENcApAIAN SASARAN
ru"
J"rr;";
ransgar
MUTU
rerbyt
,l" f :"'t
unrn,,,,prr' oa
l-'-Agustus
,z
2a14
oo
_-',
__.
Page 1 of 2
PERIODE PEMANTAUAN & EVALUASI
2016
SEMESTER
2016t2017
UNIT KERJA
Kepala LP3M
I
I
SASARAN MUTU
TARGET
PENCAPAIAN
KENDALA
PERBAIKAN
....%
Tata kelola
standa
r
LP3M
Quality
System ISO
9001.:
tersertifikasi
Management
2015
pada
I
I
UMMgI
rninimal masuk kategori MADYA
menurut
TINDAT(AN
PENCEGAHAN
50%
tahun 20L7.
Kinerja penelitian
.I
]
standar
50%
Kemen ristekdikti.
I
I
I
I
Magelang, 10 Agustus 2016
Ka LP3M
Dr. Suliswiyadi, M Ag
)
)
FORMULIR
i TanggalTerbit
EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN MUTU
I No
10 Agustus
2014
Revisi : O0
j
|
Page 1 of 2
PERIODE PEMANTAUAN & EVALUASI
: 2016
SEMESTER
. 2016t2017
: Kepala LP3M
UNIT KERJA
TARGET ,
SASARAN MUTU
standa
r
PENCAF
PERBAIKAN
.,
TINDAKAN
PENCEGAHAN
Quality
System ISO 9001:
tahun 2017.
Kinerja penelitian
UMMgI
minimal masuk kategori MADYA
menurut
standar
Kemen riste kdikti.
Magelang, 10 Agustus 2016
Ka LP3M
Dr. Suliswiyadi, M.Ag
)
)
iAl
i ryryl
^r
FORMULIR
Nc Dokumen
Tanggal Terbrt
EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN MUTU
No. Revisi
iAIN.P/LPM/F IO5 12
10 Maret
2017
00
-l
i
Page 1 of 2
PERIODE PEMANTAUAN & EVALUASI
SEMESTER
UNIT KERJA
TINDAKAN
SASARAN MUTU
KOREKSI
------r-------
)
)
PERBAIKAN
FORMULIR
A
ugnim@t
Nc Dokumen
Tanggal Terbrt
EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN MUTU
No
^
IAIN-P/LPM/F IO5 12
10 Maret 2017
Revisi
Page 1 of
PERIODE PEMANTAUAN & EVALUASI
SEMESTER
SASARAN MUTU
TARGET
PENCAPAIAN
KENDALA
PERBAIKAN
....o/o
)
)
2
.
Tanggal Terbrt
,'l\u
L-l\Jnullltill
No Dokumen
r- \Jnlvl L,,Llr\
FORMULIR
/\'\
iAi
EVALUASI PENCAPATAN SASARAN MUTU
Mnnm{gft
i No
IA|N-P/LPM|FlO512
ll
10 Maret2Ol7
Revisi
Page 1 of
PERIODE PEMANTAUAN & EVALUASI
SEMESTER
UNIT KERJA
I
i
SASA RAN
TARGET
PENCAPAIAN
TINDAKAN
KENDALA
KOREKSI
....Vo
)
)
2
FORMULIR
A
I
I
I
M|[gxp[8
iAIN-P/LPM/F IO5 12
Tanggal Terbrt
EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN MUTU
No.
Revisi
10 Maret 2017
00
Page 1 of 2
PERIODE PEMANTAUAN & EVALUASI
SEMESTER
UNIT KERJA
i--i--
SASARAN MUTU
)
)
,^
i osry
I
FORMULIR
Nc Dokumen
EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN MUTU
*]:rysd r.'b,t
tAtN-P/1Ptu1/F
tos
12
10 Marel2017
No. Revisi
Page 1 of 2
PERIODE PEMANTAUAN & EVALUASI
SEMESTER
UNIT KERJA
NO
SASARAN MUTU
TINOAKAN
PENCAPAIAN
....o/o
)
)
(
FORMULIR
.
.
RENCANA KEGTATAN, PEMANTAUAN &
i
EVALUAST
No
Dokumen
r?:s_s_:rl:'bi,
iAtN_p/Lp
I L' rYrrl
Mr(rl.li
,vv.
I I
1cMarer2017
Page
I
of 2
PERIODE PERENCANAAN
SEMESTER
UNIT KERJA
1.
Sasaran mutu
Aspek
Kqgralan
Nama
eqiatan
Penormans Kriteria
Indikator Penerimaan
Metode
Pemeriksaan
e?er-uEnii Pemeriksaan
-
Hasil
Dokumen
Acrran
Pemeriksaan
nenarrggung
Jawab
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
I
I
I
j
(
(
WEWENANG, TANGGUNG JAWAB, TUGAS
DAN
PENGENDALIAN SASARAN MUTU
UNIT KERJA
LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
PERIODE
TAHTJN AKADEMIK 20
I
6
/201 7
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
TAHUN 2016
(
(
WEWENANG, TUGAS & TANGGUNG JAWAB
Unit
Kerja
: Kepala LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN PADA
MASYAMKAT
Nama Pejabat Struktural: DR, SULISWIYADI, M,Ag
SK
Pengangkatan
PejabatAtasan
: SK Rektor No. 123/KEP/|I.3,AU/D/2011 Tanggal 27 Desember 2011
:Wakil Rektor
I
WEWENANG : 1. Memberi nilai kinerya bawahan
2,
3.
TANGGUNG
Melegalisasi surat dan dokumen dinas sesuai ketentuan
Menolak hasil kerja bawahan yang tidak relevan
JAWAB : 1. Kebenaran
3
:
4,
5.
dan ketepatan rencana, pelaksanaan dan hasil kerja sub bagian
uan h u bungan kerja
l:ffi l?lrtJ,,irlerpad
Kerahasiaan surat, dokumen, data dan informasi
Ketepatan pencapaian standar mutu
(
(
TUGAS
1. Merencanakan dan melaksanakan program penelitian & pengembangan pendidikan, pengebdian
2,
3,
4,
masyarakat dan pengembangan pusat studi.
Menyusun program kerja dan anggaran unit setiap tahun yang meliputi pengembangan pendidikan &
penelitian, pengebdian masyarakat dan pusat studi
Melakukan kerjasama dengan pihak internal dan eksternal dalam rangka pengembangan pendidikan &
penelitian, pengebdian masyarakat dan pusat studi
Mengimplementasikan sistem penjaminan mutu pendidikan dan penelitian, pengabdian masyarakat dan
pengembangan pusat studi di tingkat universitas
5, Terwujudnya peningkatan kualitas pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi mellaluiterselenggaranya
pelatihan-pelatihan yang mendukung pengembangan alternatif model penelitian dan pendidikan serta
pengabdian masyarakat
6, Mewujudkan tingkat layanan yang dapat memuaskan stakeholders
7, Melakukan koordinasi secara rutin dengan staf di tingkat unit
8. Menyusun laporan pertanggungjawaban setiap unit
9, Melakukan pengarahan, pengawasan dan evaluasiterhadap pelaksanaan program kerja secara
keseluruhan
Disiapkan Oleh:
Diperiksa Oleh:
Disahkan Oleh:
Kepala LP3M
Kepala BPM
Wakil Rektor
I
(
(
Dokumen :
Tanggal Terlcit :
No
FORMULIR
RENCANA MUTU, PEMANTAUAN & EVALUASI
No.
Revisi
:
UMM/BPMP|94.11
10 Agustus 2014
00
Page 1 of 3
PERIODE
PERENCANAAN
:201612017
SEMESTER
: Gasal 20161 2017
UNIT KERJA
: Kepala LP3M
1.
:Tata kelola LP3M tersertifikasi standar Quality Management System ISO 9001: 2015 pada tahun
Sasaran mutu
20L7.
Aspek
Kegiatan
Kegiatan Quality
Management
System Standart
rso 9001
Nama
Keqiatan
Workshop
Quality
Awwarness
Penyusunan
dokumen
Performans
lndikator
ketersediaan
blanko
standar
Metode
Pemeriksaan
Pelaksana
eva luas
terlibat
i
Frekuensi
Pemeriksaan
Pasca
workshop
7OO%
terealisasil00
Monev
Akhir semester
mutu
Audit
mutu
internal LP3M
%
z}rc/zAfi
terealisasil00
dengan
dokumen
Monev
Akhir semester
gasal
%
Formulir
Komitmen
Ka LP3M
l
-
Ka LP3M
Pelatihan
Dokumen
- Dokumen
Ka LP3M
mutu LP3M
2016/20!7
mutu LP3M
Conformity
terealisasi 100
dengan
dokumen
9001
Penanggung
Jawab
Persyaratan
rso 9001
ISO
Kesesuaian
standar
Dokumen
Acuan
- Formulir
gasal
9001
lmplementasi
dokumen
Hasil
Pemeriksaan
mutu
komitmen
mutu
Conformity
dengan
dokumen
mutu
Kriteria
Penerimaan
%
AMAI
Akhir semester
gasal
2Ot6/20t7
ISO
Formulir
audit
internal
Dokumen
Persyaratan
rso 9001
Ka LP3M
(
&f;,D\
(
FORMULIR
Wi
:
TanggalTerlcit :
No
I
RENCANA MUTU, PEMANTAUAN & EVALUASI
No.
Dokumen
Revisi
:
UMM/BPM/F104.11
10 Agustus 2014
00
Page 2 of 3
2.
Kinerja penelitian UMMgI minimal masuk kategori MADYA menurut standar KemenristekdiKi.
Aspek
Keqiatan
Pelaksanaan
Kegiatan
Penelitian
terstandar
SIMLITABMAS
Kemenristekdikti
Nama
Keqiatan
Menyusun
Program Keqja
dengan
berbasis
indikator
kinerja
Simlitabmas
lmplementasi
program kerja
Simlitabmas
LP3M
Kriteria
Penerimaan
too%
Performans
lndikator
Kesesuaia n
Metode
Pemeriksaan
Monev
Frekuensi
Pemeriksaan
tri wulan tahun
Dokumen
Acuan
Hasil
Pemeriksaan
- Tata kelola
Ka LP3M
UMM
anggaran
4
Penanggung
Jawab
-
Pedoman
keuangan
UMM
terealisasi 100
Kesesuaia n
dengan
dokumen
Monev
%
Akhir semester
Formulir
gasal
Monev
Dokumen
201612Or7
rencana mutu
Ka LP3M
mutu LP3M
LP3M
Membentuk
Tim collecting
data
kinerja
penelitian
LP3M
- Tersedia
SK
Tim
collecting
- Tersedia
data
kinerja
SDM peneliti
Tersedia 100
%
Verifikasi,
tabulasi,
validasi
Akhir semester
- Formulir
gasal
2Ot6l20!7
-
collecting
data
Dokumen
mutu LP3M
Ka LP3M
(
(
2?",xo
I
i
Dokumen :
Tanggal Terbit :
No
FORMULIR
RENCANA MUTU, PEMANTAUAN & EVALUASI
No.
Revisi
:
UMM/BPM/F104.11
10 Agustus 2014
00
Page 3 of
Magelang, 10 Agustus 2016
Disiapkan Oleh:
Diperiksa Oleh:
Disahkan Oleh:
Kepala LP3M
Kepala BPM
Wakil Rektor
Dr. Suliswiyadi, M.Ag
Nurul Maghfiroh, SH, LLM
I
Dr. Purwati, MS
:
..1.
KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
r
-t
!!-: DY:rl!::t\'--rETn
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id
DAFTAR PENERIMMN SEMINAR KIT
PELATIHAN QUALITY AWARENESS
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
TAHUN 2017
NO
NAMA
JABATAN DLM DINAS
JABATAN
Peserta
Rektor
I
Dr. H. A Luthfi Hamidi, M.Ag
I
Dr. H. Munjin, M.Pd.l
Wakil Rektor
3
Drs. Asdlori, M.Ag
Wakil Rektor ll
Peserta
4
Dr. H. Supriyanto, M.S.l
Wakil Rektor lll
Peserta
Kabiro AUAK
Peserta
Ketua LPM
Peseda
Dr. H. Saefudin, M.Ed
I
TANDA TANGAN
DLM KEG
1
Peserta
o
Dr, H. Suwito, M.Ag.
I
Ahmad Muttaqin, M.Si.
Kepala Pusat PSM
Peserta
8
Kholil Lur Rohman, M.S.l.
Kepala Pusat APM
Peserta
0
Drs. Amat Nuri, M,Pd.l.
Ketua LPPM
Peserta
10
Sony Susandra, M.Ag.
Keoala Pusat Penelitian
Peserta
11
Agus Sunaryo, M.S.l.
Kepala Pusat Pengabdian
Peserta
12
Agus Sriyanto, M.Si.
Kepala Unit TIPD
Peserta
13
Dr. Subur, M.Ag.
Kepala UPT Pengembangan Bahasa
Peserta
14
Dr. H. Abdul Basit, M.Ag.
Direktur Program Pascasarlana
Peserta
15
Dr, Hj. Nita Triana, M.Si.
Ketua Prodi HES Pascasarjana
Peserta
to
Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
Ketua Program Studi MPI Pascasarjana
Peserta
17
Dr. H. Rohmad, M.Pd.
Ketua Program Studi PAI Pascasarjana
Peserta
'18
Dr. Hj, Tutuk Ningsih, M,Pd.
Ketua Program Studi lPDl Pascsarjana
Peserta
19
Dr. Musta'in, M.Si.
Ketua Program Studi KPI Pascasarjana
Peserta
20
Dr. H. Akhmad Faozan, M.Ag.
Ketua Program Studi ES Pascasarjana
Peserta
21
Kholid Mawardi, M.Hum.
22
Dr. Fauzi, M.Ag
2
L-
E.+
6
)
7
I
\
9
'o/\N \.^
11
12
13
\4-
/4,,
/.
14t
15
16
,Y{\
Dekan Fakultas Tarbiyah dan llmu
Keguruan
Wakil Dekan I FTIK
Peserta
Peserta
lt
19
20d
21(-^
22
Wakil Dekan I FTIK
Peserta
Wakil Dekan ll FTIK
Peserta
Wakil Dekan lll FTIK
Peserta
Ketua Program Studi PAI Sarjana
Pese(a
Ketua Program Studi PBA
Peserta
Ketua Program Studi MPI Sarjana
Peserta
Ketua Program Studi PGIVI
Peserta
Ketua Prooram Studi Tadris lVatematika
Peserta
J,TA
22
Dr. Fauzi, M.Ag
23
Dr. Rohmat,
24
Drs. H, Yuslam, M.Pd
25
Dr. Suparjo, M.A.
26
H. A. Sangid, B.Ed. l'/.A.
27
Dr. H. M.H. Muflihin, M.Pd.
28
Dwi Priyanto, M.Pd.
29
Dr. Mutijah, S.Pd., M.Si.
30
Yulian Purnama, l\.4.Hum.
JI
Drs, Zaenal Abidin, M.Pd.
32
Dr. H.M Najib, M.Hum
33
Hj. Khusnul Khotimah, [/.Ag
34
Nurma Ali Ridlwan, M.Ag.
35
Muridan, M.Ag.
JO
Dr. Nawawi,M.Hum.
Ketua Program Studi
37
Arsam, M.S.l.
Ketua Program Studi PMI
Peserta
3B
Alief Budiyono, M.Pd
Kepala Laboratorium Fak. Dakwah
Peserta
39
Dr. H. Syufa'at, lV.Ag.
Dekan Fakultas Syari'ah
Peserta
40
Dr. H. Ridwan, M.Ag
Wakil Dekan I Fak. Syari'ah
Peserta
41
Hariyanto S.H.l, M,H.
Ketua Program Studi HTN
Peserta
42
Dr. Supani, M.A.
Ketua Program Studi HES
Peserta
K-H4
v-
43
H,
Ketua Program Studi PN/A
Peserla
43
44
Durotun Naflsah, M.S.l.
Ketua Program Studi HKI
Peserta
45
Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag.
46
Dr. Hartono, N/.Ag
Wakil Dekan I FUAH
Peserta
47
Hj. lda Novianti M.Ag
Wakil Dekan ll FUAH
Peserta
48
Munawir, S.Th.l., M,S.l.
Ketua Program Studi IAT
Peserta
49
Muh. Hanif, M.Ag., M,A
Ketua Program Studi SAA
Peserta
50
Farichatul Maftuchah, M.Ag.
Ketua Program Studi SPI
Peserta
N/.
Pd, [/.Ag
Khoirul Amru H, M.H.l.
Ketua Program Studi Tadris Bahasa
Inggris
/F
ffir*7,.
23
25
t
27
*(f& ^f
Peserta
30
Dekan Fakultas Dakwah
Peserta
Wakil Dekan l/lll Fak. Dakwah
Peserta
Auditor AMI
Peserta
Ketua Program Studi BKI
Peserta
Ketua Program Studi KPI Sarjana
Peserta
35{
Peserta
/
l\.4D
Dekan Fakultas Ushuludin, Adab dan
Humaniora
Peserta
26
31
32 ?>-
n
33
r
1J',+
/
/
36
37m
t
38
3'X
il^I
4
u----!o 11
(Q/
ut
44
45 t-40
"c 4_,
I
49
oclR*
'+
51
Dr. H. Fathul A. Aziz, M.M
52
lin Solikhin, M.Ag
53
Dewi Laela Hilyatin, M.S.l.
54
Yoiz Shafwa Shafrani, M.Si.
55
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
tstam
Peserta
Wakil Dekan I FEBI
Peserta
Ketua Program Studi ES Sarjana
Peserta
Ketua Program Studi PS
Peserta
H, Sochimin, Lc,, M.Si.
Ketua Program Studi MPS
Peserta
56
Chandra Warsito, M.Si
Auditor AlVl
Peserta
57
Drs. Atabik, M.Ag
Auditor AMI
Peserta
58
Dr. Sumiarti, M.Ag
Kepala Pusat PSG
Peserta
59
Dr. H. [/oh. Roqib, M,Ag
Ketua Senat
Peserta
60
Dr, Jamal Abdul Aziz, M.Ag
Sekretaris Senat
Peserta
ol
Toifur, M.Pd
Anggota Senat
Peserta
62
Dr. Muskinul Fuad, M.Ag
Auditor AMI
Peserla
63
Nursalim, M.Pd.l
LPIV
Peserta
64
Arif Hidayat, M,Hum
LPIV
65
Aris Nurohman, M.Hum
Kepala Perpustakaan
Peserta
66
Dyah Ratri Fiyani, M.Si
Kasubag Keuangan
Peserta
o/
Dr, Nurkholis, M.S.l
Kasubag Mikwa
Peserta
oo
M, Yusuf, S.Ag
Kasubag 0KPP
Peserta
69
Tri Wahyono, S.E
Kasubag TUHRT
Peserta
70
Safrudin Aziz, S,lP, M.Pd.l
Kasubag TU LPM
Peserta
i
Peserta
Purwokerto,
Ketua LPM,
Suwito
51
-->tr
,'rt'fl'
u'zlf
54
ss
(/-t+
A/>.
1'"
lA
sry.€zn"7
.^ /,
.ov
59
et