LAKIP Bappeda Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 II-6
perencanaan pembangunan memperhatikan situasi dan kondisi riil kehidupan masyarakat. Bila perencanaan pembangunan mampu menangkap kondisi
tersebut, diharapkan proses penyusunan anggaran lebih mudah karena adanya persamaan persepsi antara pihak eksekutif dan legislatif.
B. Rencana Kinerja Tahunan
Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik –
, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Rencana Kinerja Tahun
yang berisikan tentang sasaran dan strategi cara mencapai sasaran tersebut kebijakan, program dan kegiatan
Rencana Kinerja Tahunan. Rencana kinerja tahunan selengkapnya disajikan dalam lampiran, formulir rencana kinerja tahunan RKT .
Tabel Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2014
NO Sasaran
ProgramKegiatan Target
2014 Angaran
1 2
4 5
6
1 Meningkatkan
Kualitas Perencanaan
diseluruh bidang Pembangunan
1. Terlaksananya
bintek tenaga perencana
Perencanaan Pembangunan Daerah
100 334.631.800
Bimbingan Teknis Sistem Perencanaan
Pembangunan berbasis Teknologi
Informasi 100
122.061.800 Pengelolaan
Sistem Informasi Perencanaan
Pembangunan Daerah 100
212.570.000 100
1. Koordinasi
Bidang Ekonomi Program
Perencanaan Pembangunan Ekonomi
100 337.762.706
Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Bidang Ekonomi
100 96.404.600
Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Daerah Tertinggal
100 66.183.000
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Daerah 100
90.854.012 Koordinasi
dan Fasilitasi Pengembangan Komoditas
Gambir 100
84.321.094
2. Koordinasi
Bidang Fisik PROGRAM
PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH
dan SDA 100
719.528.450
Penunjang WISMP
100 102.083.975
LOAN WISMP
100 199.083.000
Koordinasi BKPRD Kabupaten Pesisir
Selatan 100
115.957.000 Koordinasi
Perencanaan Bidang Prasarana
Wilayah 100
117.565.275 Peny.
Dan Pengumpulan dataInformasi Kebutuhan
Peny. Dok. Perencanaan 100
184.839.200 100
3. Koordinasi
Bidang Sosbud PROGRAM
PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA
100 304.227.248
Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Bidang Sosial Budaya
100 123.965.230
Indikator Kinerja
3
2 Terlaksananya
koordinasi pembangunan
daerah
LAKIP Bappeda Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 II-7
NO Sasaran
ProgramKegiatan Target
2014 Angaran
1 2
4 5
6 Penunjang
Program Keluarga Harapan PKH
100 26.823.431
Penunjang Program Penyediaan Air
Minum dan Sanitasi Masyarakat
PAMSIMAS 2
100 92.574.087
Koordinasi Kabupaten Sehat
100 27.836.500
Koordinasi dan Evaluasi Ketenagakerjaan
Kabupaten Pessel
100 33.028.000
3 Tersedianya
Terciptanya Perencanaan
Pembangunan yang serasi,
Aspiratif Berkelanjutan 1
Dokumen Perencanaan
Pembangunan PROGRAM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH 5
dokumen 725.492.250
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
1 dokumen 147.482.630
Penyusunan Rancangan RKPD
1 dokumen 59.501.910
Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan
PPA APBD Kab. Pesisir Selatan Tahun
2015 1
dokumen 116.511.600 Penyusunan
Nota Kesepakatan KUA dan PPA
APBD Perubahan Tahun 2014 1
dokumen 110.280.710
PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN EKONOMI
1 dokumen 131.094.900
Rencana Induk Pengembangan
Kepariwisataan Daerah RIPPARDA
1 dokumen 131.094.900
PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
1 dokumen 53.908.700
Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah tentang RDTRK Kota Painan
1 dokumen 53.908.700
PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
1 dokumen 106.711.800
Revisi Perda RPJMD Kabupaten Pesisir
Selatan 1
dokumen 106.711.800
4 Tersedianya
Dokumen PelaksanaanEvaluasi
Hasil Pembangunan
Daerah 1
Jumlah Dokemen
Pelaksanaan Hasil
Pembangunan PROGRAM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH 7
dokumen 683.045.473
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban
LKPJ 1
dokumen 52.040.346
Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah 1
dokumen 105.426.491
Koordinasi Penyusunan Penetapan Kinerja TAPKN
1 dokumen 39.328.585
Koordinasi Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah LAKIP
1 dokumen 51.848.225
Evaluasi Capaian Pembangunan
Infrastruktur Kab.Pesisir Selatan
1 dokumen 37.122.400
Penyusunan Profil Daerah Tertinggal
Tahun 2014
1 dokumen 45.339.932
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH
tentang Strategi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah
1 dokumen
36.416.083 PROGRAM
PENGEMBANGAN DATA INFROMASI
3
dokumen 315.523.411
Koordinasi Penyusunan Profil Daerah
1 dokumen 45.339.932
Pengumpulan, updating dan analisis data
informasi capaian target
1 dokumen 52.495.602
Perencanaan dan Penganggaran dalam
penanggulangan kemiskinan
1 dokumen
217.687.877 3.711.926.738
TOTAL Indikator
Kinerja
3
LAKIP Bappeda Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 III-1
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menetapkan indikator terlebih dahulu. ndikator yang digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengukur kinerja badan adalah :
. Masukan inputs adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan outputs, seperti
dana, material, waktu, teknologi dsb.
. Keluaran outputs adalah segala sesuatu berupa produkjasa fisik dan atau non fisik sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program
berdasarkan masukan yang digunakan.
. asil outcomes adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangkah menengah efek langsung . asil merupakan
ukuran seberapa jauh setiap produkjasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
Dalam penyusunan LAKP Tahun , belum dapat dijelaskan secara baik indikator
manfaat benefit dan dampak impact karena LAKP ini merupakan laporan antara dan bukan laporan akhir dari pelaksanaan RENSTRA, sehingga indikator yang
digunakan lebih banyak pada indikator input, output dan outcomes.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik
atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
Capaian Indikator Kinerja = RealisasiRencana x 100
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada
level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana
kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.
