Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2016 II-1

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Bandung khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya. Sebagaimana periodesasi RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2010-2015 serta Renstra Bappeda Tahun 2010-2015 segera berakhir, maka acuan perencanaan untuk tahun 2016 menggunakan asumsi RPJMD periode tahun lalu dan kebijakan prioritas pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bandung tahun 2016 serta sasaran pokok RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025. Selanjutnya keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauhmana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capian yang telah ditetapkan di dalam Renstra SKPD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Pada tahun anggaran 2014 Bappeda telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya telah menyelesaikan beberapa proses perencanaan pembangunan, yaitu: a. Menyusun dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Renstra Bappeda Perubahan Tahun 2010 – 2015, yaitu Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2015, mulai dari proses musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan, forum SKPD dan Musrenbang Tingkat Kabupaten. b. Menyusun Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015. c. Menyusun Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2013 d. Menyusunan dokumen kestatistikan dalam menunjang kebutuhan datainformasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahun 2014 e. Menyusun Rancangan Revisi RTRW Kabupaten Bandung tahun 2007-2027 Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2014, pelaksanaan kinerja BAPPEDA Kabupaten Bandung ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib Program, dengan ruang lingkup kegiatannya sebagai berikut: Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2016 II-2 TABEL T-VI.C.6 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN KABUPATEN BANDUNG NAMA SKPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Indikator Kinerja Program OutcameKegiatan Output Target Capaian Kinerja Renstra BAPPEDA Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd Tahun 2013 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2014 Target ProgramKegiatan Renja SKPD Tahun 2015 Perkiraan Realisasi Capaian Target ProgramKegiatan Renstra BAPPEDA s.d Tahun 2015 Catatan Target Realisasi Tingkat Realisasi Realisasi Capaian Tingkat Capaian 1 2 3 4 5 6 7 8=76 9 10=5+7+9 11 12 1 06 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan operasional perkantoran 100 100 100 100 100 100 100 100,00 1 06 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Pembuatan Surat Masuk dan Keluar Buah 25.000 Buah 15.000 5.000 Buah 2.955 Buah 59 5.000 Buah 22.955 Buah 91,82 1 06 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Penyediaan Tenaga Perbaikan Listrik OB 60 OB 36 12 OB 12 OB 100 12 OB 60 OB 100,00 Jumlah Penyediaan Listrik, Air MinumAir Bersih, Telekomunikasi dan Internet Bulan 60 Bulan 35 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 59 Bulan 98,33 1 06 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan OB 96 OB 72 12 OB 12 OB 100 12 OB 96 OB 100,00 Jumlah peralatanbahan kebersihan Jenis 179 Jenis 115 32 Jenis 32 Jenis 100 32 Jenis 179 Jenis 100,00 1 06 1 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah penyediaan jasa servis peralatan kantor,dan pengadaan suku cadang Unit 273 Unit 173 50 Unit 26 Unit 52 50 Unit 249 Unit 91,21 1 06 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah penyediaan alat tulis kantor Jenis 312 Jenis 196 58 Jenis 58 Jenis 100 58 Jenis 312 Jenis 100,00 1 06 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah penyediaan bahan cetakan Jenis 88 Jenis 58 15 Jenis 15 Jenis 100 15 Jenis 88 Jenis 100,00 Jumlah penyediaan Penggandaan Lembar 520.561 Lembar 311.924 108.637 Lembar 108.635 Lembar 100 100.000 Lembar 520.559 Lembar 100,00 Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2016 II-3 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Indikator Kinerja Program OutcameKegiatan Output Target Capaian Kinerja Renstra BAPPEDA Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd Tahun 2013 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2014 Target ProgramKegiatan Renja SKPD Tahun 2015 Perkiraan Realisasi Capaian Target ProgramKegiatan Renstra BAPPEDA s.d Tahun 2015 Catatan Target Realisasi Tingkat Realisasi Realisasi Capaian Tingkat Capaian 1 2 3 4 5 6 7 8=76 9 10=5+7+9 11 12 1 06 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor Jumlah alat-alat listrik dan elektronik Jenis 83 Jenis 49 17 Jenis 17 Jenis 100 17 Jenis 83 Jenis 100,00 1 06 1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Unit 88 Unit 64 14 Unit 14 Unit 100 14 Unit 92 Unit 104,55 1 06 1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga jenis 32 Jenis 24 4 Jenis 4 Jenis 100 4 Jenis 32 Jenis 100,00 1 06 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah penyediaan bahan bacaan Jenis 10 Jenis 6 2 Jenis 2 Jenis 100 2 Jenis 10 Jenis 100,00 1 06 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu HOK 4.614 HOK 3.114 750 HOK 750 HOK 100 750 HOK 4.614 HOK 100,00 1 06 1 18 Rapat-rapat Koordinasi Ke Luar Daerah Jumlah pegawai memenuhi undangan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibukota negara dan luar Provinsi Jawa Barat dan Ibukota Negara HOK 820 HOK 630 90 HOK 286 HOK 318 100 HOK 1.016 HOK 123,90 1 06 1 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten HOK 764 HOK 563 101 HOK 57 HOK 56 100 HOK 720 HOK 94,24 1 06 1 22 Penunjang Hari-hari Besar Bersejarah Jumlah keikutsertaan pegawai dalam peringatan hari besar daerah dan nasional Kali 25 Kali 11 7 Kali 3 Kali 43 7 Kali 21 Kali 84,00 1 06 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur 100 100 100 100 100 100 100 100,00 Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2016 II-4 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Indikator Kinerja Program OutcameKegiatan Output Target Capaian Kinerja Renstra BAPPEDA Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd Tahun 2013 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2014 Target ProgramKegiatan Renja SKPD Tahun 2015 Perkiraan Realisasi Capaian Target ProgramKegiatan Renstra BAPPEDA s.d Tahun 2015 Catatan Target Realisasi Tingkat Realisasi Realisasi Capaian Tingkat Capaian 1 2 3 4 5 6 7 8=76 9 10=5+7+9 11 12 Aparatur 1 06 2 4 Pengadaan Mobil Jabatan Jumlah kendaraan Mobil Jabatan Baru Unit 6 Unit 3 3 Unit 4 Unit - Unit 7 Unit 116,67 1 06 2 4 Pengadaan Kendaraan DinasOperasional Jumlah kendaraan DinasOperasional Roda 2 Baru Unit 5 Unit - - Unit - Unit - Unit 5 Unit 100,00 1 06 2 22 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor Jumlah pemeliharaan gedung dan halaman kantor Jenis 5 Jenis 3 1 Jenis 1 Jenis 100 1 Jenis 5 Jenis 100,00 1 06 2 24 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional Jumlah pemeliharaan kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua Unit 113 Unit 66 22 Unit 22 Unit 100 25 Unit 113 Unit 100,00 1 06 2 42 Rehabilitasi sedangberat rumah gedung kantor Jumlah rehabilitasi sedangberat rumah gedung kantor Paket 1 Paket - - Paket - Paket - Paket - Paket - 1 06 03 Program peningkatan disiplin aparatur Prosentase Penunjang Kerja Aparatur 100 100 100 100 100 100 100 100,00 1 06 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah penyediaan Pakaian Dinas Stel 120 Stel - 60 Stel 60 Stel 100 60 Stel 120 Stel 100,00 1 06 03 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Jumlah penyediaan Pakaian Kerja Lapangan Stel - Stel - - Stel - Stel - Stel - Stel - 1 06 03 04 Pengadaan pakaian KORPRI Jumlah penyediaan Pakaian KORPRI Stel - Stel - - Stel - Stel - Stel - Stel - 1 06 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga Stel 120 Stel - 60 Stel 60 Stel 100 60 Stel 120 Stel 100,00 1 06 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Prosentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 100 100 100 100 100 100 100,00 Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2016 II-5 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Indikator Kinerja Program OutcameKegiatan Output Target Capaian Kinerja Renstra BAPPEDA Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd Tahun 2013 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2014 Target ProgramKegiatan Renja SKPD Tahun 2015 Perkiraan Realisasi Capaian Target ProgramKegiatan Renstra BAPPEDA s.d Tahun 2015 Catatan Target Realisasi Tingkat Realisasi Realisasi Capaian Tingkat Capaian 1 2 3 4 5 6 7 8=76 9 10=5+7+9 11 12 1 06 06 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Dokumen LAKIP Buku 40 Buku 24 8 Buku 8 Buku 100 8 Buku 40 Buku 100,00 Jumlah Laporan Tahunan Buku 40 Buku 24 8 Buku 8 Buku 100 8 Buku 40 Buku 100,00 Jumlah Dokumen Renja Buku 40 Buku 24 8 Buku 8 Buku 100 8 Buku 40 Buku 100,00 Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan I sd III Buku 40 Buku 24 8 Buku 8 Buku 100 8 Buku 40 Buku 100,00 Jumlah Dokumen Renstra Buku 18 Buku 6 6 Buku 6 Buku Buku 12 Buku 66,67 1 06 06 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II Buku 60 Buku 36 12 Buku 12 Buku 100 12 Buku 60 Buku 100,00 1 06 06 3 Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran Buku 60 Buku 36 12 Buku 12 Buku 100 12 Buku 60 Buku 100,00 1 06 06 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen laporan keuangan akhir Buku 60 Buku 36 12 Buku 12 Buku 100 12 Buku 60 Buku 100,00 1 06 20 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan kelembagaan Perencanaan Pembangunan Orang 100 67 100 100 100 100 100 100,00 1 06 20 01 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan kelembagaan Perencanaan Pembangunan Orang 60 Orang 40 10 Orang 10 Orang 100 10 Orang 60 Orang 100,00 1 06 21 Program perencanaan pembangunan daerah Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang 100 100 100 98,77 98,77 100 100 100,00 Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2016 II-6 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Indikator Kinerja Program OutcameKegiatan Output Target Capaian Kinerja Renstra BAPPEDA Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd Tahun 2013 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2014 Target ProgramKegiatan Renja SKPD Tahun 2015 Perkiraan Realisasi Capaian Target ProgramKegiatan Renstra BAPPEDA s.d Tahun 2015 Catatan Target Realisasi Tingkat Realisasi Realisasi Capaian Tingkat Capaian 1 2 3 4 5 6 7 8=76 9 10=5+7+9 11 12 dianggarkan 1 06 21 4 Penetapan RPJPD Jumlah Dokumen Penetapan Perda RPJPD 2005-2025 Buku 300 Buku 300 - Buku - Buku - - Buku 300 Buku 100,00 1 06 21 05 Penyusunan Drafrancangan RPJMD Tahun 2016- 2020 Jumlah dokumen Ranwal RPJMD Tahun 2016-2020 Buku 72 Buku 72 - Buku - Buku - 72 Buku 144 Buku 200,00 1 06 21 06 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Jumlah pelaksanaan Musrenbang RPJMD 2010-2015 Kali 2 Kali 1 - Kali - Kali - - Kali 1 Kali 50,00 1 06 21 07 Penetapan RPJMD Jumlah Dokumen Penetapan Perda RPJMD 2010-2015 Buku 600 Buku 300 - Buku - Buku - - Buku 300 Buku 50,00 1 06 21 14 Revisi RPJMD 2010- 2015 Jumlah Dokumen Revisi RPJMD 2010-2015 Dokumen 1 Dokumen - 1 Dokumen 1 Dokumen - - Dokumen 1 Dokumen 100,00 1 06 21 15 Revisi Perda 8 Tahun 2005 Jumlah Dokumen Revisi Perda 8 Tahun 2005 Dokumen 1 Dokumen - 1 Dokumen 1 Dokumen - - Dokumen 1 Dokumen 100,00 1 06 21 08 Penyusunan rancangan RKPD Jumlah Dokumen Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bandung. Buku 272 Buku 150 50 Buku 50 Buku 100 72 Buku 272 Buku 100,00 1 06 21 09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Jumlah penyelenggaraan Musrenbang RKPD dan Penyediaan Sistem RKPD Online Kali 5 Kali 3 1 Kali 1 Kali 100 1 Kali 5 Kali 100,00 1 06 21 10 Penetapan RKPD Jumlah dokumen penetapan Perbup RKPD, dan Perubahan Perbup RKPD Buku 2.500 Buku 1.500 500 Buku 500 Buku 100 500 Buku 2.500 Buku 100,00 1 06 21 12 Koordinasi Penyusunan Keterarangan Jumlah Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 150 Buku 150 - Buku - Buku - - Buku 150 Buku 100,00 Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2016 II-7 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Indikator Kinerja Program OutcameKegiatan Output Target Capaian Kinerja Renstra BAPPEDA Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd Tahun 2013 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2014 Target ProgramKegiatan Renja SKPD Tahun 2015 Perkiraan Realisasi Capaian Target ProgramKegiatan Renstra BAPPEDA s.d Tahun 2015 Catatan Target Realisasi Tingkat Realisasi Realisasi Capaian Tingkat Capaian 1 2 3 4 5 6 7 8=76 9 10=5+7+9 11 12 Pertanggungjawaban Bupati LKPJ LKPJ Bupati Buku 1 06 21 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Jumlah dokumen evaluasi kesesuaian Renja SKPD dengan RKPD, Laporan Triwulanan pelaksanaan pembangunan, laporan pelaksanaan monitoring, laporan evaluasi hasil pembangunan dan laporan evaluasi hasil pembangunan semester I 2, serta dokumen evaluasi kesesuaian Renstra SKPD dengan RPJMD Tahun 2010- 2015 Buku 210 Buku 120 40 Buku 40 Buku 100 50 Buku 210 Buku 100,00 1 06 21 14 Penyusunan RKPD Perubahan Jumlah dokumen penetapan Perbup RKPD Perubahan 200 Buku - 1 06 21 15 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan dan hasil rekomendasinya 10 Buku - 1 06 21 16 Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Secara Elektronik E-Monev Jumlah aplikasi E-Monev versi baru 1 Aplikasi - 1 06 19 Program Perencanaan Pengembangan Kota- kota menengah dan besar Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup 100 100 100 100 100 100 100 100,00 Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2016 II-8 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Indikator Kinerja Program OutcameKegiatan Output Target Capaian Kinerja Renstra BAPPEDA Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd Tahun 2013 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2014 Target ProgramKegiatan Renja SKPD Tahun 2015 Perkiraan Realisasi Capaian Target ProgramKegiatan Renstra BAPPEDA s.d Tahun 2015 Catatan Target Realisasi Tingkat Realisasi Realisasi Capaian Tingkat Capaian 1 2 3 4 5 6 7 8=76 9 10=5+7+9 11 12 kota-kota menengah dan besar 1 06 19 2 Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan sektor transportasi dan hasil rekomendasinya Buku 50 Buku 30 10 Buku 10 Buku 100 10 Buku 50 Buku 100,00 1 06 19 3 Koordinasi Penanggulangan dan Penyelesaian Bencana AlamSosial Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan penanggulangan dan penyelesaian bencana alamsosial dan hasil rekomendasinya Buku 50 Buku 30 10 Buku 10 Buku 100 10 Buku 50 Buku 100,00 1 06 19 9 Koordinasi Perencanaan air minum, drainasi dan sanitasi perkotaan Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan sektor drainase dan sanitasi perkotaandan hasil rekomendasinya Buku 50 Buku 30 10 Buku 10 Buku 100 10 Buku 50 Buku 100,00 1 06 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup pembangunan ekonomi 100 100 100,00 97,93 97,93 100 100 100,00 1 06 22 03 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Jumlah dokumen grand design pengembangan ekonomi masyarakat 125 Buku 75 25 Buku 25 Buku 100 25 Buku 125 Buku 100,00 Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2016 II-9 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Indikator Kinerja Program OutcameKegiatan Output Target Capaian Kinerja Renstra BAPPEDA Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd Tahun 2013 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2014 Target ProgramKegiatan Renja SKPD Tahun 2015 Perkiraan Realisasi Capaian Target ProgramKegiatan Renstra BAPPEDA s.d Tahun 2015 Catatan Target Realisasi Tingkat Realisasi Realisasi Capaian Tingkat Capaian 1 2 3 4 5 6 7 8=76 9 10=5+7+9 11 12 Ekonomi Masyarakat berbasis pedesaananalisis jejaring partisipatif ekonomi masyarakat dan hasil rekomendasinya Buku 1 06 22 04 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan ekonomi meliputi 9 sektor pembangunan dan hasil rekomendasinya Buku 25 Buku 15 5 Buku 5 Buku 100 5 Buku 25 Buku 100,00 1 06 22 06 Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab.Bandung serta Dokumen Sinergitas PJM Nangkis Lingkup Kabupaten Bandung dan Desa dan hasil rekomendasinya Buku 30 Buku 20 Buku Buku - Buku 20 Buku 66,67 1 06 22 09 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Buka 24 Buku - 12 Buku 12 Buku - 12 Buku 24 Buku 100,00 1 06 22 10 dst Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Industri Tembakau Jumlah Laporan Pelaksanaan Rencana Pengembangan Kawasan Industri Tembakau Desa dan hasil rekomendasinya Buku 125 Buku 50 25 Buku 25 Buku 100 Buku 75 Buku 60,00 Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2016 II-10 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Indikator Kinerja Program OutcameKegiatan Output Target Capaian Kinerja Renstra BAPPEDA Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd Tahun 2013 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2014 Target ProgramKegiatan Renja SKPD Tahun 2015 Perkiraan Realisasi Capaian Target ProgramKegiatan Renstra BAPPEDA s.d Tahun 2015 Catatan Target Realisasi Tingkat Realisasi Realisasi Capaian Tingkat Capaian 1 2 3 4 5 6 7 8=76 9 10=5+7+9 11 12 1 06 23 Program perencanaan sosial budaya Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup pembangunan sosial budaya 100 100 100 98,90 98,90 100 100 100,00 1 06 23 3 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Bosial dan Budaya Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan Kesos dan Pemerintahan meliputi 17 sektor pembangunan serta Pagu Indikatif Kewilayahan dan hasil rekomendasinya Buku 105 Buku 60 20 Buku 20 Buku 100 25 Buku 105 Buku 100,00 1 06 23 4 Kajian Dampak Sosial Ekonomi Akibat Pembangunan Jalan Tol Soroja Jumlah Dokumen Dampak Sosial Ekonomi Akibat Pembangunan Jalan Tol Soroja Buku 1 Buku 1 - Buku - Buku - - Buku 1 Buku 100,00 1 06 24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup pembangunan parasarana dan SDA 100 100 100 100 100 100 100 100,00 1 06 24 4 Dst... Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Fisik dan Kewilayahan Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan Kesos dan Pemerintahan 50 Buku 30 10 Buku 10 Buku 100 10 Buku 50 Buku 100,00 Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2016 II-11 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Indikator Kinerja Program OutcameKegiatan Output Target Capaian Kinerja Renstra BAPPEDA Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd Tahun 2013 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2014 Target ProgramKegiatan Renja SKPD Tahun 2015 Perkiraan Realisasi Capaian Target ProgramKegiatan Renstra BAPPEDA s.d Tahun 2015 Catatan Target Realisasi Tingkat Realisasi Realisasi Capaian Tingkat Capaian 1 2 3 4 5 6 7 8=76 9 10=5+7+9 11 12 meliputi Perumahan, Permukiman, Kebersihan, Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Pendampingan WISMP dan hasil rekomendasinya Buku 1 06 24 5 Water Irrigation Sector Management Project WISMP Jumlah Dokumen Pendampingan WISMP Buku 20 Buku 10 10 Buku 10 Buku 100 10 Buku 30 Buku 150,00 1 06 16 Program Kerjasama Pembangunan Prosentase dokumen perencanaan yang tepat waktu 100 100 100 100 100 100 100 100,00 1 06 16 4 Koordinasai Dalam Pemecahan Masalah- masalah Daerah Tingkat sinergitas antara Pemerintah Prov. Jabar dengan Pemkab Bandung 100 100 - - - 100 100,00 1 06 16 6 Kajian Analisis Daftar Skala Prioritas DSP dalam Perencanaan Pembangunan Jumlah Dokumen Kajian Analisis DSP Dokumen 1 Dokumen 1 - Dokumen - Dokumen - Dokumen 1 Dokumen 100,00 1 06 15 Program Pengembangan DataInformasi Persentase pemanfaatan data dan informasi hasil litbang untuk penunjang perencanaan 100 100 100 100 100 100 100 100,00 1 06 15 2 Inventarisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Untuk Mendukung Pembangunan Daerah. Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan inventarisasi hasil penelitian terbaru dan hasil kajian pemetaan potensi kebutuhan kerjasama kelitbangan dan hasil rekomendasinya Buku 100 Buku 60 20 Buku 20 Buku 100 20 Buku 100 Buku 100,00 Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2016 II-12 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Indikator Kinerja Program OutcameKegiatan Output Target Capaian Kinerja Renstra BAPPEDA Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd Tahun 2013 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2014 Target ProgramKegiatan Renja SKPD Tahun 2015 Perkiraan Realisasi Capaian Target ProgramKegiatan Renstra BAPPEDA s.d Tahun 2015 Catatan Target Realisasi Tingkat Realisasi Realisasi Capaian Tingkat Capaian 1 2 3 4 5 6 7 8=76 9 10=5+7+9 11 12 1 23 15 Program pengembangan datainformasistatist ik daerah Jumlah Dokumen Kestatistikan penunjang capaian kinerja Kabupaten Bandung Jenis 100 100 3 3 100 100 100 100,00 1 23 15 02 Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah Jumlah Dokumen profil dan informasi kegiatan perkecamatan, buku IPM, KBDA, IKM, IHK, Data Pokok Perencanaan Pembangunan, Suseda dan Indeks Gini Rasio Buku 750 Buku 450 150 Buku 150 Buku 100 150 Buku 750 Buku 100,00 1 23 15 04 Pengolahan, updating dan analisis data PDRB Jumlah Buku PDRB Kabupaten Buku 205 Buku 105 50 Buku 40 Buku 80 50 Buku 195 Buku 95,12 1 05 15 Program Perencanaan Tata Ruang Jumlah Peraturan mengenai Perencanaan Tata Ruang PerdaPerbup Dokumen 100 100 1 1 100 100 100 100,00 1 05 15 10 Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Jumlah penyediaan peta yang sudah bergeoreferensi untuk keperluan penataan ruang dan hasil rekomendasinya Buku 40 Buku 30 Dokumen Dokumen 10 Buku 40 Dokumen 100,00 1 05 15 11 Review RTRW Kab Bandung Jumlah penyediaan peta yang sudah bergeoreferensi untuk keperluan penataan ruang dan hasil rekomendasinya Dokumen 3 Dokumen 1 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Dokumen 2 Dokumen 66,67 Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2016 II-13 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Indikator Kinerja Program OutcameKegiatan Output Target Capaian Kinerja Renstra BAPPEDA Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd Tahun 2013 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2014 Target ProgramKegiatan Renja SKPD Tahun 2015 Perkiraan Realisasi Capaian Target ProgramKegiatan Renstra BAPPEDA s.d Tahun 2015 Catatan Target Realisasi Tingkat Realisasi Realisasi Capaian Tingkat Capaian 1 2 3 4 5 6 7 8=76 9 10=5+7+9 11 12 1 05 15 13 Survey dan pemetaan Jumlah penyediaan peta yang sudah bergeoreferensi untuk keperluan penataan ruang dan hasil rekomendasinya Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 100,00 Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2016 II-13

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD