Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2016
II-1
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas
sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari
hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha sangat diperlukan dalam
upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya
manusia Kabupaten Bandung khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu
bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.
Sebagaimana periodesasi RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2010-2015 serta Renstra Bappeda Tahun 2010-2015 segera berakhir, maka acuan perencanaan untuk tahun 2016
menggunakan asumsi RPJMD periode tahun lalu dan kebijakan prioritas pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bandung tahun 2016 serta sasaran pokok RPJPD Kabupaten Bandung Tahun
2005-2025. Selanjutnya keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauhmana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan
berdampak terhadap capian yang telah ditetapkan di dalam Renstra SKPD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan
perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Pada tahun anggaran 2014 Bappeda telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya telah menyelesaikan beberapa
proses perencanaan pembangunan, yaitu: a.
Menyusun dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Renstra Bappeda Perubahan Tahun 2010
– 2015, yaitu Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2015, mulai dari proses musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat
kecamatan, forum SKPD dan Musrenbang Tingkat Kabupaten. b.
Menyusun Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015. c.
Menyusun Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2013 d.
Menyusunan dokumen kestatistikan dalam menunjang kebutuhan datainformasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahun 2014
e. Menyusun Rancangan Revisi RTRW Kabupaten Bandung tahun 2007-2027
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2014, pelaksanaan kinerja BAPPEDA Kabupaten Bandung ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib Program, dengan ruang lingkup kegiatannya sebagai berikut:
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2016
II-2
TABEL T-VI.C.6 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN
KABUPATEN BANDUNG NAMA SKPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kode UrusanBidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
ProgramKegiatan Indikator Kinerja
Program OutcameKegiatan
Output Target Capaian
Kinerja Renstra BAPPEDA Tahun
2015 Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan
sd Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2014
Target ProgramKegiatan Renja SKPD Tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target ProgramKegiatan Renstra BAPPEDA s.d Tahun
2015 Catatan
Target Realisasi
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian Tingkat Capaian
1 2
3 4
5 6
7 8=76
9 10=5+7+9
11 12
1 06
01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Prosentase pemenuhan operasional
perkantoran
100 100
100 100
100 100
100 100,00
1 06
1 1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Pembuatan Surat Masuk dan Keluar
Buah 25.000
Buah 15.000
5.000 Buah
2.955 Buah
59 5.000
Buah 22.955
Buah 91,82
1 06
1 2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik Jumlah Penyediaan
Tenaga Perbaikan Listrik OB
60 OB
36 12
OB 12
OB 100
12 OB
60 OB
100,00 Jumlah Penyediaan
Listrik, Air MinumAir Bersih, Telekomunikasi
dan Internet Bulan 60
Bulan 35
12 Bulan
12 Bulan
100 12
Bulan 59
Bulan 98,33
1 06
1 8
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah petugas kebersihan OB
96 OB
72 12
OB 12
OB 100
12 OB
96 OB
100,00 Jumlah peralatanbahan
kebersihan Jenis 179
Jenis 115
32 Jenis
32 Jenis
100 32
Jenis 179
Jenis 100,00
1 06
1 9
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja Jumlah penyediaan jasa
servis peralatan kantor,dan pengadaan
suku cadang Unit 273
Unit 173
50 Unit
26 Unit
52 50
Unit 249
Unit 91,21
1 06
1 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah penyediaan alat tulis kantor
Jenis 312
Jenis 196
58 Jenis
58 Jenis
100 58
Jenis 312
Jenis 100,00
1 06
1 11
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan Jumlah penyediaan
bahan cetakan Jenis 88
Jenis 58
15 Jenis
15 Jenis
100 15
Jenis 88
Jenis 100,00
Jumlah penyediaan Penggandaan Lembar
520.561 Lembar
311.924 108.637
Lembar 108.635
Lembar 100
100.000 Lembar
520.559 Lembar
100,00
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2016
II-3
Kode UrusanBidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
ProgramKegiatan Indikator Kinerja
Program OutcameKegiatan
Output Target Capaian
Kinerja Renstra BAPPEDA Tahun
2015 Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan
sd Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2014
Target ProgramKegiatan Renja SKPD Tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target ProgramKegiatan Renstra BAPPEDA s.d Tahun
2015 Catatan
Target Realisasi
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian Tingkat Capaian
1 2
3 4
5 6
7 8=76
9 10=5+7+9
11 12
1 06
1 12
Penyediaan Komponen Instalasi
ListrikPenerangan Bangunan Kantor
Jumlah alat-alat listrik dan elektronik Jenis
83 Jenis
49 17
Jenis 17
Jenis 100
17 Jenis
83 Jenis
100,00 1
06 1
13 Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
Unit 88
Unit 64
14 Unit
14 Unit
100 14
Unit 92
Unit 104,55
1 06
1 14
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga
jenis 32
Jenis 24
4 Jenis
4 Jenis
100 4
Jenis 32
Jenis 100,00
1 06
1 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan Jumlah penyediaan
bahan bacaan Jenis 10
Jenis 6
2 Jenis
2 Jenis
100 2
Jenis 10
Jenis 100,00
1 06
1 17
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah penyediaan makanan dan minuman
harian Pegawai, Rapat, dan tamu HOK
4.614 HOK
3.114 750
HOK 750
HOK 100
750 HOK
4.614 HOK
100,00
1 06
1 18
Rapat-rapat Koordinasi Ke Luar Daerah
Jumlah pegawai memenuhi undangan
tingkat provinsi, luar kabupaten dalam
provinsi dan ibukota negara dan luar Provinsi
Jawa Barat dan Ibukota Negara HOK
820 HOK
630 90
HOK 286
HOK 318
100 HOK
1.016 HOK
123,90
1 06
1 20
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah Jumlah pegawai
memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke
dalam wilayah kabupaten HOK
764 HOK
563 101
HOK 57
HOK 56
100 HOK
720 HOK
94,24
1 06
1 22
Penunjang Hari-hari Besar Bersejarah
Jumlah keikutsertaan pegawai dalam
peringatan hari besar daerah dan nasional
Kali 25
Kali 11
7 Kali
3 Kali
43 7
Kali 21
Kali 84,00
1 06
2 Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana
Penunjang Aparatur
100 100
100 100
100 100
100 100,00
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2016
II-4
Kode UrusanBidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
ProgramKegiatan Indikator Kinerja
Program OutcameKegiatan
Output Target Capaian
Kinerja Renstra BAPPEDA Tahun
2015 Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan
sd Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2014
Target ProgramKegiatan Renja SKPD Tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target ProgramKegiatan Renstra BAPPEDA s.d Tahun
2015 Catatan
Target Realisasi
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian Tingkat Capaian
1 2
3 4
5 6
7 8=76
9 10=5+7+9
11 12
Aparatur
1 06
2 4
Pengadaan Mobil Jabatan
Jumlah kendaraan Mobil Jabatan Baru Unit
6 Unit
3 3
Unit 4
Unit -
Unit 7
Unit 116,67
1 06
2 4
Pengadaan Kendaraan DinasOperasional
Jumlah kendaraan DinasOperasional Roda
2 Baru Unit 5
Unit -
- Unit
- Unit
- Unit
5 Unit
100,00 1
06 2
22 Pemeliharaan
RutinBerkala Gedung Kantor
Jumlah pemeliharaan gedung dan halaman
kantor Jenis 5
Jenis 3
1 Jenis
1 Jenis
100 1
Jenis 5
Jenis 100,00
1 06
2 24
Pemeliharaan RutinBerkala
Kendaraan DinasOperasional
Jumlah pemeliharaan kendaraan roda empat
dan kendaraan roda dua Unit
113 Unit
66 22
Unit 22
Unit 100
25 Unit
113 Unit
100,00 1
06 2
42 Rehabilitasi
sedangberat rumah gedung kantor
Jumlah rehabilitasi sedangberat rumah
gedung kantor Paket 1
Paket -
- Paket
- Paket
- Paket
- Paket
- 1
06 03
Program peningkatan disiplin aparatur
Prosentase Penunjang Kerja Aparatur
100 100
100 100
100 100
100 100,00
1 06
03 02
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya Jumlah penyediaan
Pakaian Dinas Stel 120
Stel -
60 Stel
60 Stel
100 60
Stel 120
Stel 100,00
1 06
03 03
Pengadaan pakaian kerja lapangan
Jumlah penyediaan Pakaian Kerja Lapangan
Stel -
Stel -
- Stel
- Stel
- Stel
- Stel
- 1
06 03
04 Pengadaan pakaian
KORPRI Jumlah penyediaan
Pakaian KORPRI Stel -
Stel -
- Stel
- Stel
- Stel
- Stel
- 1
06 03
05 Pengadaan pakaian
khusus hari-hari tertentu
Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga Stel
120 Stel
- 60
Stel 60
Stel 100
60 Stel
120 Stel
100,00
1 06
06 Program
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Prosentase ketersediaan pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
100 100
100 100
100 100
100 100,00
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2016
II-5
Kode UrusanBidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
ProgramKegiatan Indikator Kinerja
Program OutcameKegiatan
Output Target Capaian
Kinerja Renstra BAPPEDA Tahun
2015 Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan
sd Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2014
Target ProgramKegiatan Renja SKPD Tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target ProgramKegiatan Renstra BAPPEDA s.d Tahun
2015 Catatan
Target Realisasi
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian Tingkat Capaian
1 2
3 4
5 6
7 8=76
9 10=5+7+9
11 12
1 06
06 1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen LAKIP Buku
40 Buku
24 8
Buku 8
Buku 100
8 Buku
40 Buku
100,00 Jumlah Laporan
Tahunan Buku 40
Buku 24
8 Buku
8 Buku
100 8
Buku 40
Buku 100,00
Jumlah Dokumen Renja Buku
40 Buku
24 8
Buku 8
Buku 100
8 Buku
40 Buku
100,00 Jumlah Laporan Kinerja
SKPD Triwulanan I sd III Buku
40 Buku
24 8
Buku 8
Buku 100
8 Buku
40 Buku
100,00 Jumlah Dokumen
Renstra Buku 18
Buku 6
6 Buku
6 Buku
Buku 12
Buku 66,67
1 06
06 2
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan
semester I dan semester II Buku
60 Buku
36 12
Buku 12
Buku 100
12 Buku
60 Buku
100,00 1
06 06
3 Penyusunan Laporan
Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi
anggaran Buku 60
Buku 36
12 Buku
12 Buku
100 12
Buku 60
Buku 100,00
1 06
06 4
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun Jumlah dokumen laporan
keuangan akhir Buku 60
Buku 36
12 Buku
12 Buku
100 12
Buku 60
Buku 100,00
1 06
20 Program
Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan
kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Orang
100 67
100 100
100 100
100 100,00
1 06
20 01
Peningkatan kemampuan teknis
aparat perencana Jumlah Pegawai yang
mengikuti Pelatihan kelembagaan
Perencanaan Pembangunan Orang
60 Orang
40 10
Orang 10
Orang 100
10 Orang
60 Orang
100,00
1 06
21 Program
perencanaan pembangunan
daerah Prosentase kesesuaian
program yang direncanakan terhadap
program yang
100 100
100 98,77
98,77 100
100 100,00
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2016
II-6
Kode UrusanBidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
ProgramKegiatan Indikator Kinerja
Program OutcameKegiatan
Output Target Capaian
Kinerja Renstra BAPPEDA Tahun
2015 Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan
sd Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2014
Target ProgramKegiatan Renja SKPD Tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target ProgramKegiatan Renstra BAPPEDA s.d Tahun
2015 Catatan
Target Realisasi
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian Tingkat Capaian
1 2
3 4
5 6
7 8=76
9 10=5+7+9
11 12
dianggarkan
1 06
21 4
Penetapan RPJPD Jumlah Dokumen
Penetapan Perda RPJPD 2005-2025
Buku 300
Buku 300
- Buku
- Buku
- -
Buku 300
Buku 100,00
1 06
21 05
Penyusunan Drafrancangan
RPJMD Tahun 2016- 2020
Jumlah dokumen Ranwal RPJMD Tahun
2016-2020 Buku 72
Buku 72
- Buku
- Buku
- 72
Buku 144
Buku 200,00
1 06
21 06
Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD
Jumlah pelaksanaan Musrenbang RPJMD
2010-2015 Kali 2
Kali 1
- Kali
- Kali
- -
Kali 1
Kali 50,00
1 06
21 07
Penetapan RPJMD Jumlah Dokumen
Penetapan Perda RPJMD 2010-2015
Buku 600
Buku 300
- Buku
- Buku
- -
Buku 300
Buku 50,00
1 06
21 14
Revisi RPJMD 2010- 2015
Jumlah Dokumen Revisi RPJMD 2010-2015
Dokumen 1
Dokumen -
1 Dokumen
1 Dokumen
- -
Dokumen 1
Dokumen 100,00
1 06
21 15
Revisi Perda 8 Tahun 2005
Jumlah Dokumen Revisi Perda 8 Tahun 2005
Dokumen 1
Dokumen -
1 Dokumen
1 Dokumen
- -
Dokumen 1
Dokumen 100,00
1 06
21 08
Penyusunan rancangan RKPD
Jumlah Dokumen Rancangan Awal RKPD
Kabupaten Bandung. Buku
272 Buku
150 50
Buku 50
Buku 100
72 Buku
272 Buku
100,00 1
06 21
09 Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD Jumlah penyelenggaraan
Musrenbang RKPD dan Penyediaan Sistem
RKPD Online Kali 5
Kali 3
1 Kali
1 Kali
100 1
Kali 5
Kali 100,00
1 06
21 10
Penetapan RKPD Jumlah dokumen
penetapan Perbup RKPD, dan Perubahan
Perbup RKPD Buku 2.500
Buku 1.500
500 Buku
500 Buku
100 500
Buku 2.500
Buku 100,00
1 06
21 12
Koordinasi Penyusunan
Keterarangan Jumlah Dokumen
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
150 Buku
150 -
Buku -
Buku -
- Buku
150 Buku
100,00
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2016
II-7
Kode UrusanBidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
ProgramKegiatan Indikator Kinerja
Program OutcameKegiatan
Output Target Capaian
Kinerja Renstra BAPPEDA Tahun
2015 Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan
sd Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2014
Target ProgramKegiatan Renja SKPD Tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target ProgramKegiatan Renstra BAPPEDA s.d Tahun
2015 Catatan
Target Realisasi
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian Tingkat Capaian
1 2
3 4
5 6
7 8=76
9 10=5+7+9
11 12
Pertanggungjawaban Bupati LKPJ
LKPJ Bupati Buku
1 06
21 13
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Jumlah dokumen evaluasi kesesuaian
Renja SKPD dengan RKPD, Laporan
Triwulanan pelaksanaan pembangunan, laporan
pelaksanaan monitoring, laporan evaluasi hasil
pembangunan dan laporan evaluasi hasil
pembangunan semester I 2, serta dokumen
evaluasi kesesuaian Renstra SKPD dengan
RPJMD Tahun 2010- 2015 Buku
210 Buku
120 40
Buku 40
Buku 100
50 Buku
210 Buku
100,00
1 06
21 14
Penyusunan RKPD Perubahan
Jumlah dokumen penetapan Perbup RKPD
Perubahan 200
Buku -
1 06
21 15
Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Jumlah dokumen
prosiding pemantauan, pengendalian,
pelaksanaan dan hasil perencanaan
pembangunan dan hasil rekomendasinya
10 Buku
-
1 06
21 16
Penyusunan Pengendalian dan
Evaluasi Perencanaan Pembangunan Secara
Elektronik E-Monev Jumlah aplikasi E-Monev
versi baru 1
Aplikasi -
1 06
19 Program
Perencanaan Pengembangan Kota-
kota menengah dan besar
Prosentase kesesuaian program yang
direncanakan terhadap program yang
dianggarkan lingkup
100 100
100 100
100 100
100 100,00
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2016
II-8
Kode UrusanBidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
ProgramKegiatan Indikator Kinerja
Program OutcameKegiatan
Output Target Capaian
Kinerja Renstra BAPPEDA Tahun
2015 Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan
sd Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2014
Target ProgramKegiatan Renja SKPD Tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target ProgramKegiatan Renstra BAPPEDA s.d Tahun
2015 Catatan
Target Realisasi
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian Tingkat Capaian
1 2
3 4
5 6
7 8=76
9 10=5+7+9
11 12
kota-kota menengah dan besar
1 06
19 2
Koordinasi Penyelesaian
Permasalahan Transportasi
Perkotaan Jumlah dokumen
prosiding pemantauan, pengendalian,
pelaksanaan dan hasil perencanaan
pembangunan sektor transportasi dan hasil
rekomendasinya Buku 50
Buku 30
10 Buku
10 Buku
100 10
Buku 50
Buku 100,00
1 06
19 3
Koordinasi Penanggulangan dan
Penyelesaian Bencana AlamSosial
Jumlah dokumen prosiding pemantauan,
pengendalian, pelaksanaan dan hasil
perencanaan penanggulangan dan
penyelesaian bencana alamsosial dan hasil
rekomendasinya Buku 50
Buku 30
10 Buku
10 Buku
100 10
Buku 50
Buku 100,00
1 06
19 9
Koordinasi Perencanaan air
minum, drainasi dan sanitasi perkotaan
Jumlah dokumen prosiding pemantauan,
pengendalian, pelaksanaan dan hasil
perencanaan pembangunan sektor
drainase dan sanitasi perkotaandan hasil
rekomendasinya Buku 50
Buku 30
10 Buku
10 Buku
100 10
Buku 50
Buku 100,00
1 06
22 Program
perencanaan pembangunan
ekonomi
Prosentase kesesuaian program yang
direncanakan terhadap program yang
dianggarkan lingkup pembangunan ekonomi
100 100
100,00 97,93
97,93 100
100 100,00
1 06
22 03
Penyusunan Perencanaan
Pengembangan Jumlah dokumen grand
design pengembangan ekonomi masyarakat
125 Buku
75 25
Buku 25
Buku 100
25 Buku
125 Buku
100,00
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2016
II-9
Kode UrusanBidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
ProgramKegiatan Indikator Kinerja
Program OutcameKegiatan
Output Target Capaian
Kinerja Renstra BAPPEDA Tahun
2015 Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan
sd Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2014
Target ProgramKegiatan Renja SKPD Tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target ProgramKegiatan Renstra BAPPEDA s.d Tahun
2015 Catatan
Target Realisasi
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian Tingkat Capaian
1 2
3 4
5 6
7 8=76
9 10=5+7+9
11 12
Ekonomi Masyarakat berbasis
pedesaananalisis jejaring partisipatif
ekonomi masyarakat dan hasil rekomendasinya
Buku
1 06
22 04
Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang ekonomi
Jumlah dokumen prosiding pemantauan,
pengendalian, pelaksanaan dan hasil
perencanaan pembangunan ekonomi
meliputi 9 sektor pembangunan dan hasil
rekomendasinya Buku 25
Buku 15
5 Buku
5 Buku
100 5
Buku 25
Buku 100,00
1 06
22 06
Penyusunan Masterplan
Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah Laporan Pelaksanaan
Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Kab.Bandung serta Dokumen Sinergitas PJM
Nangkis Lingkup Kabupaten Bandung dan
Desa dan hasil rekomendasinya Buku
30 Buku
20 Buku
Buku -
Buku 20
Buku 66,67
1 06
22 09
Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah Jumlah Laporan
Pelaksanaan Penanggulangan
Kemiskinan Daerah Buka
24 Buku
- 12
Buku 12
Buku -
12 Buku
24 Buku
100,00
1 06
22 10
dst Penyusunan Rencana
Pengembangan Kawasan Industri
Tembakau Jumlah Laporan
Pelaksanaan Rencana Pengembangan
Kawasan Industri Tembakau Desa dan
hasil rekomendasinya Buku
125 Buku
50 25
Buku 25
Buku 100
Buku 75
Buku 60,00
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2016
II-10
Kode UrusanBidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
ProgramKegiatan Indikator Kinerja
Program OutcameKegiatan
Output Target Capaian
Kinerja Renstra BAPPEDA Tahun
2015 Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan
sd Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2014
Target ProgramKegiatan Renja SKPD Tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target ProgramKegiatan Renstra BAPPEDA s.d Tahun
2015 Catatan
Target Realisasi
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian Tingkat Capaian
1 2
3 4
5 6
7 8=76
9 10=5+7+9
11 12
1 06
23 Program
perencanaan sosial budaya
Prosentase kesesuaian program yang
direncanakan terhadap program yang
dianggarkan lingkup pembangunan sosial
budaya
100 100
100 98,90
98,90 100
100 100,00
1 06
23 3
Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang Bosial dan Budaya
Jumlah dokumen prosiding pemantauan,
pengendalian, pelaksanaan dan hasil
perencanaan pembangunan Kesos
dan Pemerintahan meliputi 17 sektor
pembangunan serta Pagu Indikatif
Kewilayahan dan hasil rekomendasinya Buku
105 Buku
60 20
Buku 20
Buku 100
25 Buku
105 Buku
100,00
1 06
23 4
Kajian Dampak Sosial Ekonomi Akibat
Pembangunan Jalan Tol Soroja
Jumlah Dokumen Dampak Sosial Ekonomi
Akibat Pembangunan Jalan Tol Soroja Buku
1 Buku
1 -
Buku -
Buku -
- Buku
1 Buku
100,00
1 06
24 Program
Perencanaan Prasarana Wilayah
dan Sumber Daya Alam
Prosentase kesesuaian program yang
direncanakan terhadap program yang
dianggarkan lingkup pembangunan
parasarana dan SDA
100 100
100 100
100 100
100 100,00
1 06
24 4
Dst... Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Prasarana Fisik dan
Kewilayahan Jumlah dokumen
prosiding pemantauan, pengendalian,
pelaksanaan dan hasil perencanaan
pembangunan Kesos dan Pemerintahan
50 Buku
30 10
Buku 10
Buku 100
10 Buku
50 Buku
100,00
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2016
II-11
Kode UrusanBidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
ProgramKegiatan Indikator Kinerja
Program OutcameKegiatan
Output Target Capaian
Kinerja Renstra BAPPEDA Tahun
2015 Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan
sd Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2014
Target ProgramKegiatan Renja SKPD Tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target ProgramKegiatan Renstra BAPPEDA s.d Tahun
2015 Catatan
Target Realisasi
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian Tingkat Capaian
1 2
3 4
5 6
7 8=76
9 10=5+7+9
11 12
meliputi Perumahan, Permukiman,
Kebersihan, Penataan Ruang, Lingkungan
Hidup dan Pendampingan WISMP
dan hasil rekomendasinya Buku
1 06
24 5
Water Irrigation Sector Management Project
WISMP Jumlah Dokumen
Pendampingan WISMP Buku
20 Buku
10 10
Buku 10
Buku 100
10 Buku
30 Buku
150,00
1 06
16 Program Kerjasama
Pembangunan
Prosentase dokumen perencanaan yang
tepat waktu
100 100
100 100
100 100
100 100,00
1 06
16 4
Koordinasai Dalam Pemecahan Masalah-
masalah Daerah Tingkat sinergitas antara
Pemerintah Prov. Jabar dengan Pemkab
Bandung 100
100 -
- -
100 100,00
1 06
16 6
Kajian Analisis Daftar Skala Prioritas DSP
dalam Perencanaan Pembangunan
Jumlah Dokumen Kajian Analisis DSP Dokumen
1 Dokumen
1 -
Dokumen -
Dokumen -
Dokumen 1
Dokumen 100,00
1 06
15 Program
Pengembangan DataInformasi
Persentase pemanfaatan data dan
informasi hasil litbang untuk penunjang
perencanaan
100 100
100 100
100 100
100 100,00
1 06
15 2
Inventarisasi Hasil Penelitian dan
Pengembangan Untuk Mendukung
Pembangunan Daerah.
Jumlah dokumen prosiding pemantauan,
pengendalian, pelaksanaan dan
inventarisasi hasil penelitian terbaru dan
hasil kajian pemetaan potensi kebutuhan
kerjasama kelitbangan dan hasil
rekomendasinya Buku
100 Buku
60 20
Buku 20
Buku 100
20 Buku
100 Buku
100,00
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2016
II-12
Kode UrusanBidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
ProgramKegiatan Indikator Kinerja
Program OutcameKegiatan
Output Target Capaian
Kinerja Renstra BAPPEDA Tahun
2015 Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan
sd Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2014
Target ProgramKegiatan Renja SKPD Tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target ProgramKegiatan Renstra BAPPEDA s.d Tahun
2015 Catatan
Target Realisasi
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian Tingkat Capaian
1 2
3 4
5 6
7 8=76
9 10=5+7+9
11 12
1 23
15 Program
pengembangan datainformasistatist
ik daerah
Jumlah Dokumen Kestatistikan
penunjang capaian kinerja Kabupaten
Bandung Jenis
100 100
3 3
100 100
100 100,00
1 23
15 02
Pengolahan, updating dan analisis data dan
statistik daerah Jumlah Dokumen profil
dan informasi kegiatan perkecamatan, buku
IPM, KBDA, IKM, IHK, Data Pokok
Perencanaan Pembangunan, Suseda
dan Indeks Gini Rasio Buku
750 Buku
450 150
Buku 150
Buku 100
150 Buku
750 Buku
100,00
1 23
15 04
Pengolahan, updating dan analisis data
PDRB Jumlah Buku PDRB
Kabupaten Buku 205
Buku 105
50 Buku
40 Buku
80 50
Buku 195
Buku 95,12
1 05
15 Program
Perencanaan Tata Ruang
Jumlah Peraturan mengenai Perencanaan
Tata Ruang PerdaPerbup
Dokumen
100 100
1 1
100 100
100 100,00
1 05
15 10
Koordinasi Perencanaan Tata
Ruang Jumlah penyediaan peta
yang sudah bergeoreferensi untuk
keperluan penataan ruang dan hasil
rekomendasinya Buku 40
Buku 30
Dokumen Dokumen
10 Buku
40 Dokumen
100,00
1 05
15 11
Review RTRW Kab Bandung
Jumlah penyediaan peta yang sudah
bergeoreferensi untuk keperluan penataan
ruang dan hasil rekomendasinya
Dokumen 3
Dokumen 1
1 Dokumen
1 Dokumen
100 Dokumen
2 Dokumen
66,67
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2016
II-13
Kode UrusanBidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
ProgramKegiatan Indikator Kinerja
Program OutcameKegiatan
Output Target Capaian
Kinerja Renstra BAPPEDA Tahun
2015 Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan
sd Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2014
Target ProgramKegiatan Renja SKPD Tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target ProgramKegiatan Renstra BAPPEDA s.d Tahun
2015 Catatan
Target Realisasi
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian Tingkat Capaian
1 2
3 4
5 6
7 8=76
9 10=5+7+9
11 12
1 05
15 13
Survey dan pemetaan Jumlah penyediaan peta
yang sudah bergeoreferensi untuk
keperluan penataan ruang dan hasil
rekomendasinya Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
Dokumen Dokumen
1 Dokumen
100,00
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2016
II-13
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD