AKHIR Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat
RANCANGAN RENCANA KERJA AKHIR
BALAI KESEHATAN OLAHRAGA MASYARAKAT
TAHUN 2016
Renja Akhir SKPD
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
1500000
1650000
Tersedianya Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
(1 tahun);
83600000
91960000
Rutin tersedianya dana untuk jasa
telekomunikasi, sumber daya air dan
listrik
SKPD;
Tersedianya Jasa
Administrasi Keuangan (1
tahun);
57600000
63360000
Rutin tersedianya Jasa Adminitrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
SKPD;
Tersedianya Jasa Kebersihan
Kantor (1 tahun);
126000000
138600000
Rutin Honorarium Petugas
Kebersihan dan Belanja Peralatan
Kebersihan
5 1.02.1.02.01.03.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
SKPD;
Tersedianya Alat Tulis Kantor
(1 tahun);
16000000
17600000
Rutin tersedianya alat tulis kantor
6 1.02.1.02.01.03.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
SKPD;
tersedianya Barang Cetakan
dan Penggandaan (1 tahun);
20000000
22000000
Rutin tersedia barang cetakan dan
penggandaan
7 1.02.1.02.01.03.01.12
Penyediaa Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan bangunan Kantor
SKPD;
Tersedianya Komponen
Instalasi Listrik/penerangan
bangunan kantor (1 tahun);
7500000
8250000
Rutin tersedia komponen instalasi
listrik dan penerangan bangunan
kantor
8 1.02.1.02.01.03.01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundangundangan
SKPD;
Tersedianya bahan bacaan
dan perundang-undangan (1
tahun);
5000000
5500000
Rutin tersedian bahan bacaan (surat
kabar) dan buku kesehatan/olahraga
9 1.02.1.02.01.03.01.17
Penyediaan Makanan dan Minuman
SKPD;
Tersedianya makanan dan
minuman (1 tahun);
105200000
115720000
Rutin makanan dan minuman harian
karyawan, makanan minuman tamu
dan makanan minuman rapat
1 1.02.1.02.01.03.01.01
Penyediaan Jasa Menyurat
SKPD;
Tersedianya Jasa Surat
Menyurat (1 tahun);
2 1.02.1.02.01.03.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
SKPD;
3 1.02.1.02.01.03.01.07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4 1.02.1.02.01.03.01.08
Rutin penyediaan materai untuk
kegiatan kantor
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
10 1.02.1.02.01.03.01.18
Rapat-rapat Koordinasi Luar Daerah
SKPD;
Terlaksananya Rapat-rapat
Koordinasi Luar Daerah (1
tahun);
80000000
90000000
Rutin kegiatan Rakor Luar Daerah
11 1.02.1.02.01.03.01.19
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
dalam Daerah
SKPD;
Terlaksananya Koordinasi
dan Konsultasi dalam Daerah
(1 tahun);
60000000
70000000
Rutin Rakor dalam daerah
12 1.02.1.02.01.03.01.24
Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan
SKPD;
Tersedianya Jasa Pelayanan
Kesehatan (1 tahun);
503625000
550000000
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan
13 1.02.1.02.01.03.03.03
Belanja Pakaian Seragam Lapangan Tim
Pemeriksa Kebugaran
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan
14 1.02.1.02.01.03.05.01
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Lokasi
SKPD;
Lokasi
SKPD;
Indikator dan Target
Tersedianya Pakaian
Seragam Lapangan (36
lembar);
Indikator dan Target
Terlaksananya Pendidikan
dan Pelatihan Formal (1
tahun);
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
15 x.xx.xx.06.05
Penyelenggaraan Pameran Kesehatan
Olahraga
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan
SKPD;
Lokasi
Terlaksananya Pameran
Kesehatan Olahraga (100 %);
Indikator dan Target
Pagu
11200000
Pagu
90000000
Pagu
74325000
Pagu
Pagu N+1
Rutin Jasa Pelayanan, Honorarium
Non PNS dan Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur
Syarat Kelengkapan
12320000
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
100000000
Pagu N+1
Keterangan
Tersedianya Pakaian Seragam
Lapangan untuk Tim Pemeriksa
Kebugaran BKOM
Keterangan
Terlaksananya Pendidikan dan
Pelatihan Formal untuk
meningkatkan pengetahuan Sumber
Daya Manusia
Syarat Kelengkapan
Keterangan
Syarat Kelengkapan
Keterangan
85500000
Pagu N+1
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
672400000
0
Tersedia Kendaraan
Dinas/operasional untuk Kepala
Balai
Tersedianya Michrophone (2
buah);
1400000
0
Tersedianya Microphone sebanyak 2
buah untuk menunjang kegiatan
SKPD;
Tesedianya peralatan gedung
kantor (1 paket);
48500000
0
Tersedianya peralatan gedung
kantor berupa televisi dan CCTV
19 1.02.1.02.01.03.02.22
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor SKPD;
Terlaksananya Pemeliharaan
Rutin/berkala gedung kantor
(1 tahun);
121200000
133320000
Rutin Pemeliharaan Lingkungan
Gedung Kantor BKOM dan PKIA
20 1.02.1.02.01.03.02.24
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan
Dinas/operasional
SKPD;
Terlaksananya Pemeliharaan
Rutin/berkala kendaraan
dinas /operasional (1 tahun);
138400000
150000000
Rutin Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor servis,suku cadang, BBM
dan STNK serta honorarium Sopir
21 1.02.1.02.01.03.02.28
Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan
Gedung Kantor
SKPD;
Terlaksananya Pemeliharaan
rutin/berkala Peralatan
Gedung Kantor (1 tahun);
15000000
20000000
Rutin terpelihara peralatan gedung
kantor (Alat Fitness, Alat Kesehatan,
Komputer, AC dan peralatan kantor
lainnya)
16 1.02.1.02.01.03.02.05
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
SKPD;
Tersedianya Kendaraan
Dinas/Operasional (1 unit);
17 1.02.1.02.01.03.02.08
Pengadaan Michrophone
SKPD;
18 1.02.1.02.01.03.02.09
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
6. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
22 1.02.1.02.01.03.28.08
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
SKPD;
Terlaksananya Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan (13
kab/kota);
37450000
45000000
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan untuk 13 kab/kota
23 1.02.1.02.01.03.28.xx
Bimbingan Teknis Kesehatan Olahraga ke-13 SKPD;
Kabupaten/Kota
Terlaksananya Bimbingan
Teknis Kesehatan Olahraga
(13 kab/kota);
30000000
35000000
Meningkatnya Kemitraan Pelayanan
Kesehatan Olahraga dengan sasaran
Dinkes di 13 kab/kota
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
24 1.02.1.02.01.03.28.xx
Peningkatan Pengetahuan Kesehatan
Olahraga bagi Tenaga di BKOM
SKPD;
Terlaksananya Kegiatan
Peningkatan Pengetahuan
Kesehatan Olahraga (35
orang);
20025000
24000000
Meningkatkan Pengetahuan Kesorga
bagi Tenaga di BKOM sebanyak 35
orang dalam 1 keg
25 1.02.1.02.01.03.28.xx
Pembekalan Pemeriksaan Kebugaran Anak
Sekolah
SKPD;
Terlaksananya Kegiatan
Pembekalan Pemeriksaan
Kebugaran Anak Sekolah
(175 orang);
78500000
86350000
Terlaksananya Pembekalan
Pemeriksaan Kebugaran Anak
Sekolah di 5 kab/kota dengan
sasaran 175 org
7. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
26 1.02.1.02.01.03.16.xx
Pemeliharaan dan Pemeriksaan Kebugaran
bagi Masyarakat Kelompok Khusus
SKPD;
Terlaksananya Pemeliharaan
dan Pemeriksaan Kebugaran
bagi Masyarakat Kelompok
Khusus (500 orang);
48000000
52800000
Meningkatnya Kebugaran dan
Kemandirian Masyarakat
27 1.02.1.02.01.03.16.xx
Pemeliharaan dan Pemeriksaan Kebugaran
bagi Karyawan/PNS
SKPD;
Terlaksananya pemeliharaan
dan pemeriksaan kebugaran
bagi karyawan/PNS (150
orang);
31500000
34650000
Meningkatkan kebugaran dan
kesehatan karyawan dengan
sasaran 150 orang dibagi dalam 3
kegiatan
28 1.02.1.02.01.03.16.xx
Pemeliharaan dan Pemeriksaan Kebugaran
bagi Pelajar
SKPD;
Terselenggaranya
Pemeliharaan dan
Pemeriksaan Kebugaran bagi
Pelajar (160 orang);
33850000
37300000
Terselenggara pemeliharaan dan
pemeriksaan kebugaran bagi pelajar
sasaran sebanyak 160 orang dalam 4
kegiatan
29 1.02.1.02.01.03.16.xx
Pemeliharaan dan Peningkatan Kebugaran
bagi Lansia
SKPD;
Terlaksananya Pemeliharaan
dan Peningkatan Kebugaran
bagi lansia (60 orang);
23500000
26000000
Tercapai nya Pemeliharaan
Peningkatan Kebugaran Lansia
dengan sasaran 60 orang dibagi
dalam 3 kegiatan
Jumlah Kegiatan
29
Total Pagu Indikatif
2,541,275,000 2,016,880,000
BALAI KESEHATAN OLAHRAGA MASYARAKAT
TAHUN 2016
Renja Akhir SKPD
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
1500000
1650000
Tersedianya Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
(1 tahun);
83600000
91960000
Rutin tersedianya dana untuk jasa
telekomunikasi, sumber daya air dan
listrik
SKPD;
Tersedianya Jasa
Administrasi Keuangan (1
tahun);
57600000
63360000
Rutin tersedianya Jasa Adminitrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
SKPD;
Tersedianya Jasa Kebersihan
Kantor (1 tahun);
126000000
138600000
Rutin Honorarium Petugas
Kebersihan dan Belanja Peralatan
Kebersihan
5 1.02.1.02.01.03.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
SKPD;
Tersedianya Alat Tulis Kantor
(1 tahun);
16000000
17600000
Rutin tersedianya alat tulis kantor
6 1.02.1.02.01.03.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
SKPD;
tersedianya Barang Cetakan
dan Penggandaan (1 tahun);
20000000
22000000
Rutin tersedia barang cetakan dan
penggandaan
7 1.02.1.02.01.03.01.12
Penyediaa Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan bangunan Kantor
SKPD;
Tersedianya Komponen
Instalasi Listrik/penerangan
bangunan kantor (1 tahun);
7500000
8250000
Rutin tersedia komponen instalasi
listrik dan penerangan bangunan
kantor
8 1.02.1.02.01.03.01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundangundangan
SKPD;
Tersedianya bahan bacaan
dan perundang-undangan (1
tahun);
5000000
5500000
Rutin tersedian bahan bacaan (surat
kabar) dan buku kesehatan/olahraga
9 1.02.1.02.01.03.01.17
Penyediaan Makanan dan Minuman
SKPD;
Tersedianya makanan dan
minuman (1 tahun);
105200000
115720000
Rutin makanan dan minuman harian
karyawan, makanan minuman tamu
dan makanan minuman rapat
1 1.02.1.02.01.03.01.01
Penyediaan Jasa Menyurat
SKPD;
Tersedianya Jasa Surat
Menyurat (1 tahun);
2 1.02.1.02.01.03.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
SKPD;
3 1.02.1.02.01.03.01.07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4 1.02.1.02.01.03.01.08
Rutin penyediaan materai untuk
kegiatan kantor
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
10 1.02.1.02.01.03.01.18
Rapat-rapat Koordinasi Luar Daerah
SKPD;
Terlaksananya Rapat-rapat
Koordinasi Luar Daerah (1
tahun);
80000000
90000000
Rutin kegiatan Rakor Luar Daerah
11 1.02.1.02.01.03.01.19
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
dalam Daerah
SKPD;
Terlaksananya Koordinasi
dan Konsultasi dalam Daerah
(1 tahun);
60000000
70000000
Rutin Rakor dalam daerah
12 1.02.1.02.01.03.01.24
Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan
SKPD;
Tersedianya Jasa Pelayanan
Kesehatan (1 tahun);
503625000
550000000
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan
13 1.02.1.02.01.03.03.03
Belanja Pakaian Seragam Lapangan Tim
Pemeriksa Kebugaran
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan
14 1.02.1.02.01.03.05.01
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Lokasi
SKPD;
Lokasi
SKPD;
Indikator dan Target
Tersedianya Pakaian
Seragam Lapangan (36
lembar);
Indikator dan Target
Terlaksananya Pendidikan
dan Pelatihan Formal (1
tahun);
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
15 x.xx.xx.06.05
Penyelenggaraan Pameran Kesehatan
Olahraga
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan
SKPD;
Lokasi
Terlaksananya Pameran
Kesehatan Olahraga (100 %);
Indikator dan Target
Pagu
11200000
Pagu
90000000
Pagu
74325000
Pagu
Pagu N+1
Rutin Jasa Pelayanan, Honorarium
Non PNS dan Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur
Syarat Kelengkapan
12320000
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
100000000
Pagu N+1
Keterangan
Tersedianya Pakaian Seragam
Lapangan untuk Tim Pemeriksa
Kebugaran BKOM
Keterangan
Terlaksananya Pendidikan dan
Pelatihan Formal untuk
meningkatkan pengetahuan Sumber
Daya Manusia
Syarat Kelengkapan
Keterangan
Syarat Kelengkapan
Keterangan
85500000
Pagu N+1
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
672400000
0
Tersedia Kendaraan
Dinas/operasional untuk Kepala
Balai
Tersedianya Michrophone (2
buah);
1400000
0
Tersedianya Microphone sebanyak 2
buah untuk menunjang kegiatan
SKPD;
Tesedianya peralatan gedung
kantor (1 paket);
48500000
0
Tersedianya peralatan gedung
kantor berupa televisi dan CCTV
19 1.02.1.02.01.03.02.22
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor SKPD;
Terlaksananya Pemeliharaan
Rutin/berkala gedung kantor
(1 tahun);
121200000
133320000
Rutin Pemeliharaan Lingkungan
Gedung Kantor BKOM dan PKIA
20 1.02.1.02.01.03.02.24
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan
Dinas/operasional
SKPD;
Terlaksananya Pemeliharaan
Rutin/berkala kendaraan
dinas /operasional (1 tahun);
138400000
150000000
Rutin Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor servis,suku cadang, BBM
dan STNK serta honorarium Sopir
21 1.02.1.02.01.03.02.28
Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan
Gedung Kantor
SKPD;
Terlaksananya Pemeliharaan
rutin/berkala Peralatan
Gedung Kantor (1 tahun);
15000000
20000000
Rutin terpelihara peralatan gedung
kantor (Alat Fitness, Alat Kesehatan,
Komputer, AC dan peralatan kantor
lainnya)
16 1.02.1.02.01.03.02.05
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
SKPD;
Tersedianya Kendaraan
Dinas/Operasional (1 unit);
17 1.02.1.02.01.03.02.08
Pengadaan Michrophone
SKPD;
18 1.02.1.02.01.03.02.09
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
6. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
22 1.02.1.02.01.03.28.08
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
SKPD;
Terlaksananya Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan (13
kab/kota);
37450000
45000000
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan untuk 13 kab/kota
23 1.02.1.02.01.03.28.xx
Bimbingan Teknis Kesehatan Olahraga ke-13 SKPD;
Kabupaten/Kota
Terlaksananya Bimbingan
Teknis Kesehatan Olahraga
(13 kab/kota);
30000000
35000000
Meningkatnya Kemitraan Pelayanan
Kesehatan Olahraga dengan sasaran
Dinkes di 13 kab/kota
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
24 1.02.1.02.01.03.28.xx
Peningkatan Pengetahuan Kesehatan
Olahraga bagi Tenaga di BKOM
SKPD;
Terlaksananya Kegiatan
Peningkatan Pengetahuan
Kesehatan Olahraga (35
orang);
20025000
24000000
Meningkatkan Pengetahuan Kesorga
bagi Tenaga di BKOM sebanyak 35
orang dalam 1 keg
25 1.02.1.02.01.03.28.xx
Pembekalan Pemeriksaan Kebugaran Anak
Sekolah
SKPD;
Terlaksananya Kegiatan
Pembekalan Pemeriksaan
Kebugaran Anak Sekolah
(175 orang);
78500000
86350000
Terlaksananya Pembekalan
Pemeriksaan Kebugaran Anak
Sekolah di 5 kab/kota dengan
sasaran 175 org
7. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
26 1.02.1.02.01.03.16.xx
Pemeliharaan dan Pemeriksaan Kebugaran
bagi Masyarakat Kelompok Khusus
SKPD;
Terlaksananya Pemeliharaan
dan Pemeriksaan Kebugaran
bagi Masyarakat Kelompok
Khusus (500 orang);
48000000
52800000
Meningkatnya Kebugaran dan
Kemandirian Masyarakat
27 1.02.1.02.01.03.16.xx
Pemeliharaan dan Pemeriksaan Kebugaran
bagi Karyawan/PNS
SKPD;
Terlaksananya pemeliharaan
dan pemeriksaan kebugaran
bagi karyawan/PNS (150
orang);
31500000
34650000
Meningkatkan kebugaran dan
kesehatan karyawan dengan
sasaran 150 orang dibagi dalam 3
kegiatan
28 1.02.1.02.01.03.16.xx
Pemeliharaan dan Pemeriksaan Kebugaran
bagi Pelajar
SKPD;
Terselenggaranya
Pemeliharaan dan
Pemeriksaan Kebugaran bagi
Pelajar (160 orang);
33850000
37300000
Terselenggara pemeliharaan dan
pemeriksaan kebugaran bagi pelajar
sasaran sebanyak 160 orang dalam 4
kegiatan
29 1.02.1.02.01.03.16.xx
Pemeliharaan dan Peningkatan Kebugaran
bagi Lansia
SKPD;
Terlaksananya Pemeliharaan
dan Peningkatan Kebugaran
bagi lansia (60 orang);
23500000
26000000
Tercapai nya Pemeliharaan
Peningkatan Kebugaran Lansia
dengan sasaran 60 orang dibagi
dalam 3 kegiatan
Jumlah Kegiatan
29
Total Pagu Indikatif
2,541,275,000 2,016,880,000