rptraperdaapbd_03 32 disbudpar (skpd)
Lampiran III
RAPERDA
Nomor
:
00
Tanggal
:
1 September 2015
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 17
URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN
Organisasi
: 1 . 17 . 01
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Sub Unit Organisasi
: 1 . 17 . 01 . 01
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 4
1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 4 . 1
1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4
1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 5
1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.17 . 1.17.01 . 01
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 01 . 06
1.17 . 1.17.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 01 . 07
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
7.004.800.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 01 . 11
PP NO.39/2007
2.185.622.339,00
2.185.622.339,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 01 . 10
24.000.000,00
Belanja Pegawai
Belanja Pegawai
1.17 . 1.17.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
24.000.000,00
9.190.422.339,00
BELANJA
1.17 . 1.17.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.17 . 1.17.01 . 01 . 08
24.000.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
885.610.400,00
12.260.500,00
12.260.500,00
18.480.000,00
18.480.000,00
30.465.000,00
30.465.000,00
480.060.000,00
475.260.000,00
4.800.000,00
12.964.000,00
12.964.000,00
28.124.000,00
28.124.000,00
42.062.900,00
Halaman 1
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.17 . 1.17.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 01 . 13
1.17 . 1.17.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 01 . 18
1.17 . 1.17.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 01 . 19
1.17 . 1.17.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 05
1.17 . 1.17.01 . 05 . 01
1.17 . 1.17.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1
1.17 . 1.17.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 06
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
42.062.900,00
51.075.000,00
51.075.000,00
63.094.000,00
63.094.000,00
88.750.000,00
88.750.000,00
58.275.000,00
58.275.000,00
64.024.275,00
64.024.275,00
5.650.000,00
58.374.275,00
5.885.325,00
dan Keuangan
1.17 . 1.17.01 . 06 . 01
1.17 . 1.17.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
2.04 . 1.17.01 . 15
2.04 . 1.17.01 . 15 . 01
2.04 . 1.17.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
2.04 . 1.17.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
2.04 . 1.17.01 . 15 . 02
2.04 . 1.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
2.04 . 1.17.01 . 15 . 03
2.04 . 1.17.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
2.04 . 1.17.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
2.04 . 1.17.01 . 15 . 04
2.04 . 1.17.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1
2.04 . 1.17.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
2.04 . 1.17.01 . 15 . 05
2.04 . 1.17.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 16
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Belanja Barang dan Jasa
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Analisa Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Pariwisata
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata
Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi dengan Sektor Pendukung Pariwisata
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri
Belanja Barang dan Jasa
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
5.885.325,00
5.885.325,00
2.300.000.000,00
100.000.000,00
2.640.000,00
97.360.000,00
725.000.000,00
725.000.000,00
450.000.000,00
47.568.000,00
402.432.000,00
75.000.000,00
5.400.000,00
69.600.000,00
950.000.000,00
950.000.000,00
800.000.000,00
Halaman 2
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.17 . 1.17.01 . 16 . 06
1.17 . 1.17.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2
2.04 . 1.17.01 . 16
2.04 . 1.17.01 . 16 . 02
2.04 . 1.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
2.04 . 1.17.01 . 16 . 03
2.04 . 1.17.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
2.04 . 1.17.01 . 16 . 06
2.04 . 1.17.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 17
1.17 . 1.17.01 . 17 . 01
1.240.000.000,00
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
60.000.000,00
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Perasarana Pariwisata
60.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
792.420.000,00
Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan
792.420.000,00
Belanja Barang dan Jasa
387.580.000,00
Pengembangan Daerah Tujuan Wisata
387.580.000,00
Belanja Barang dan Jasa
1.050.000.000,00
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1.050.000.000,00
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Belanja Pegawai
1.17 . 1.17.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.04 . 1.17.01 . 17 . 03
800.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
2.04 . 1.17.01 . 17
800.000.000,00
Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata
16.885.000,00
1.033.115.000,00
659.280.000,00
Program Pengembangan Kemitraan
Pengembangan SDM di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Bekerjasama dengan
479.280.000,00
Lembaga Lainnya
2.04 . 1.17.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.04 . 1.17.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.04 . 1.17.01 . 17 . 08
24.150.000,00
455.130.000,00
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
2.04 . 1.17.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.04 . 1.17.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
180.000.000,00
33.546.000,00
146.454.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)
(9.166.422.339,00)
Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 3
RAPERDA
Nomor
:
00
Tanggal
:
1 September 2015
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 17
URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN
Organisasi
: 1 . 17 . 01
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Sub Unit Organisasi
: 1 . 17 . 01 . 01
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 4
1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 4 . 1
1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4
1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 5
1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.17 . 1.17.01 . 01
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 01 . 06
1.17 . 1.17.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 01 . 07
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
7.004.800.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 01 . 11
PP NO.39/2007
2.185.622.339,00
2.185.622.339,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 01 . 10
24.000.000,00
Belanja Pegawai
Belanja Pegawai
1.17 . 1.17.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
24.000.000,00
9.190.422.339,00
BELANJA
1.17 . 1.17.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.17 . 1.17.01 . 01 . 08
24.000.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
885.610.400,00
12.260.500,00
12.260.500,00
18.480.000,00
18.480.000,00
30.465.000,00
30.465.000,00
480.060.000,00
475.260.000,00
4.800.000,00
12.964.000,00
12.964.000,00
28.124.000,00
28.124.000,00
42.062.900,00
Halaman 1
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.17 . 1.17.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 01 . 13
1.17 . 1.17.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 01 . 18
1.17 . 1.17.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 01 . 19
1.17 . 1.17.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 05
1.17 . 1.17.01 . 05 . 01
1.17 . 1.17.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1
1.17 . 1.17.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 06
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
42.062.900,00
51.075.000,00
51.075.000,00
63.094.000,00
63.094.000,00
88.750.000,00
88.750.000,00
58.275.000,00
58.275.000,00
64.024.275,00
64.024.275,00
5.650.000,00
58.374.275,00
5.885.325,00
dan Keuangan
1.17 . 1.17.01 . 06 . 01
1.17 . 1.17.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
2.04 . 1.17.01 . 15
2.04 . 1.17.01 . 15 . 01
2.04 . 1.17.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
2.04 . 1.17.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
2.04 . 1.17.01 . 15 . 02
2.04 . 1.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
2.04 . 1.17.01 . 15 . 03
2.04 . 1.17.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
2.04 . 1.17.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
2.04 . 1.17.01 . 15 . 04
2.04 . 1.17.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1
2.04 . 1.17.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
2.04 . 1.17.01 . 15 . 05
2.04 . 1.17.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 16
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Belanja Barang dan Jasa
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Analisa Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Pariwisata
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata
Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi dengan Sektor Pendukung Pariwisata
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri
Belanja Barang dan Jasa
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
5.885.325,00
5.885.325,00
2.300.000.000,00
100.000.000,00
2.640.000,00
97.360.000,00
725.000.000,00
725.000.000,00
450.000.000,00
47.568.000,00
402.432.000,00
75.000.000,00
5.400.000,00
69.600.000,00
950.000.000,00
950.000.000,00
800.000.000,00
Halaman 2
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.17 . 1.17.01 . 16 . 06
1.17 . 1.17.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2
2.04 . 1.17.01 . 16
2.04 . 1.17.01 . 16 . 02
2.04 . 1.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
2.04 . 1.17.01 . 16 . 03
2.04 . 1.17.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
2.04 . 1.17.01 . 16 . 06
2.04 . 1.17.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 17
1.17 . 1.17.01 . 17 . 01
1.240.000.000,00
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
60.000.000,00
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Perasarana Pariwisata
60.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
792.420.000,00
Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan
792.420.000,00
Belanja Barang dan Jasa
387.580.000,00
Pengembangan Daerah Tujuan Wisata
387.580.000,00
Belanja Barang dan Jasa
1.050.000.000,00
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1.050.000.000,00
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Belanja Pegawai
1.17 . 1.17.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.04 . 1.17.01 . 17 . 03
800.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
2.04 . 1.17.01 . 17
800.000.000,00
Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata
16.885.000,00
1.033.115.000,00
659.280.000,00
Program Pengembangan Kemitraan
Pengembangan SDM di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Bekerjasama dengan
479.280.000,00
Lembaga Lainnya
2.04 . 1.17.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.04 . 1.17.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.04 . 1.17.01 . 17 . 08
24.150.000,00
455.130.000,00
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
2.04 . 1.17.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.04 . 1.17.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
180.000.000,00
33.546.000,00
146.454.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)
(9.166.422.339,00)
Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 3