RKA SKPD 2015 | Kabupaten Kerinci 32

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA SKPD
2.2

PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan

: 1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

: 1 . 20 . 19

Kecamatan Danau Kerinci
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

1
1.20 . 1.20.19 . 01

2

LOKASI
KEGIATAN

3

JUMLAH

TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)

4

Tahun n
Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

51.750.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

113.683.400,00

0,00

165.433.400,00

0,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

1 tahun

0,00

600.000,00

0,00

600.000,00

0,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 02

12 Bulan

0,00

1.800.000,00

0,00

1.800.000,00

0,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 07

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan

9 orang

30.600.000,00

450.000,00

0,00

31.050.000,00

0,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

2 orang

7.800.000,00

1.826.000,00

0,00

9.626.000,00

0,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

21 macam

0,00

15.405.400,00

0,00

15.405.400,00

0,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

8 macam

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 12

6 macam

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

12 bulan

0,00

1.080.000,00

0,00

1.080.000,00

0,00
0,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 17

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman

150 orang

0,00

3.780.000,00

0,00

3.780.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1 tahun

0,00

73.492.000,00

0,00

73.492.000,00

0,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 19

Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset

1 tahun

13.350.000,00

6.750.000,00

0,00

20.100.000,00

0,00

4.800.000,00

23.450.650,00

106.562.500,00

134.813.150,00

0,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 15

1.20 . 1.20.19 . 02
1.20 . 1.20.19 . 02 . 09

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor

1.20 . 1.20.19 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.19 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor

1.20 . 1.20.19 . 02 . 26

1.20 . 1.20.19 . 03
1.20 . 1.20.19 . 03 . 02
1.20 . 1.20.19 . 05
1.20 . 1.20.19 . 05 . 01

Formulir RKA SKPD 2.2

5 macam

0,00

0,00

102.500.000,00

102.500.000,00

0,00

1 tahun

0,00

2.400.000,00

4.062.500,00

6.462.500,00

0,00

4.800.000,00

20.050.650,00

0,00

24.850.650,00

0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

9.900.000,00

0,00

9.900.000,00

0,00

0,00

9.900.000,00

0,00

9.900.000,00

0,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

1 unit

Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal

22 stel

1 tahun

Halaman 1

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

1
1.20 . 1.20.19 . 06

2

1.20 . 1.20.19 . 06 . 07

Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Program dan Pelaporan

1.20 . 1.20.19 . 31

Program Peningkatan dan Pemberdayaan Desa

1.20 . 1.20.19 . 06 . 01

LOKASI
KEGIATAN

JUMLAH

TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)

3

4

Tahun n
Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

12.100.000,00

15.203.000,00

0,00

27.303.000,00

0,00

1 tahun

8.200.000,00

4.763.000,00

0,00

12.963.000,00

0,00

1 tahun

3.900.000,00

10.440.000,00

0,00

14.340.000,00

0,00

47.045.000,00

151.708.575,00

0,00

198.753.575,00

0,00

1.20 . 1.20.19 . 31 . 01

Pembinaan dan fasilitasi alokasi dana desa (ADD)

19 Desa

1.620.000,00

7.705.000,00

0,00

9.325.000,00

0,00

1.20 . 1.20.19 . 31 . 02

Pembinaan dan pemberdayaan desa

19 desa

1.350.000,00

5.088.575,00

0,00

6.438.575,00

0,00

1.20 . 1.20.19 . 31 . 03

Pelaksanaan musrenbang kecamatan

1 kali

2.550.000,00

7.450.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.19 . 31 . 04

Pembinaan pemerintahan desa

19 desa

2.880.000,00

6.830.000,00

0,00

9.710.000,00

0,00

1.20 . 1.20.19 . 31 . 05

Pembinaan dan lomba desa

19 desa

3.960.000,00

11.040.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.19 . 31 . 07

Pembinaan dan monitoring keamanan dan ketertiban

19 desa

9.000.000,00

6.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.19 . 31 . 08

Peningkatan pelaksanaan PKK

19 desa

6.900.000,00

23.100.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.19 . 31 . 09

Penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan

19 desa

1.800.000,00

4.350.000,00

0,00

6.150.000,00

0,00

1.20 . 1.20.19 . 31 . 10

Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial dan
keagamaan
Pembinaan generasi muda, olahraga, seni dan
budaya
Fasilitasi kegiatan promosi wisata daerah

19 desa

7.260.000,00

32.740.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

19 desa

3.780.000,00

23.350.000,00

0,00

27.130.000,00

0,00

19 desa

5.945.000,00

24.055.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

9.745.000,00

809.051.875,00

0,00

818.796.875,00

0,00

1.20 . 1.20.19 . 31 . 11
1.20 . 1.20.19 . 31 . 12
1.20 . 1.20.19 . 32

Program Pengentasan Kemiskinan

1.20 . 1.20.19 . 32 . 01

Upaya percepatan pengentasan kemiskinan

50 unit

0,00

768.796.875,00

0,00

768.796.875,00

0,00

1.20 . 1.20.19 . 32 . 02

Pendukung percepatan pengentasan kemiskinan

19 desa

9.745.000,00

40.255.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

125.440.000,00

1.142.997.500,00

106.562.500,00

1.375.000.000,00

0,00

Jumlah

Sungai Penuh, 18 February 2015
CAMAT DANAU KERINCI

PIRMANSYAH, SE
NIP . 19621110 198703 1 031

Formulir RKA SKPD 2.2

Halaman 2