23 BKPP
LAMPIRAN I.3 :
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Halaman : 1
Kode
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah
(Rp)
%
10=7+8+9
11=10-6
12
1.
URUSAN WAJIB
530.126.000
4.119.040.050
3.789.059.750
8.438.225.800
518.586.000
3.851.994.315
3.544.877.400
7.915.457.715
(522.768.085)
(6,20)
1.21.
KETAHANAN PANGAN
530.126.000
4.119.040.050
3.789.059.750
8.438.225.800
518.586.000
3.851.994.315
3.544.877.400
7.915.457.715
(522.768.085)
(6,20)
1.21.1.21.01.
BADAN KETAHANAN PANGAN
DAN PENYULUHAN
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
530.126.000
4.119.040.050
3.789.059.750
8.438.225.800
518.586.000
3.851.994.315
3.544.877.400
7.915.457.715
(522.768.085)
(6,20)
20.170.000
506.966.000
2.116.000
529.252.000
20.170.000
473.507.168
2.074.400
495.751.568
(33.500.432)
(6,33)
0
1.000.000
0
1.000.000
0
1.000.000
0
1.000.000
0
0,00
0
195.800.000
0
195.800.000
0
170.783.043
0
170.783.043
(25.016.957)
(12,78)
0
6.132.000
0
6.132.000
0
4.282.500
0
4.282.500
(1.849.500)
(30,16)
19.320.000
0
0
19.320.000
19.320.000
0
0
19.320.000
0
0,00
850.000
56.150.000
0
57.000.000
850.000
55.148.040
0
55.998.040
(1.001.960)
(1,76)
1.21.1.21.01.01.
1.21.1.21.01.01.001.
1.21.1.21.01.01.008.
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.21.1.21.01.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0
37.500.000
0
37.500.000
0
37.494.500
0
37.494.500
(5.500)
(0,01)
1.21.1.21.01.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan Dan Minuman
0
27.500.000
0
27.500.000
0
23.446.525
0
23.446.525
(4.053.475)
(14,74)
0
14.000.000
0
14.000.000
0
13.994.000
0
13.994.000
(6.000)
(0,04)
0
7.884.000
2.116.000
10.000.000
0
7.205.000
2.074.400
9.279.400
(720.600)
(7,21)
0
23.000.000
0
23.000.000
0
23.000.000
0
23.000.000
0
0,00
1.21.1.21.01.01.002.
1.21.1.21.01.01.006.
1.21.1.21.01.01.007.
1.21.1.21.01.01.012.
1.21.1.21.01.01.015.
1.21.1.21.01.01.017.
Halaman : 2
Kode
1
1.21.1.21.01.01.018.
1.21.1.21.01.01.026.
1.21.1.21.01.02.
1.21.1.21.01.02.003.
1.21.1.21.01.02.005.
1.21.1.21.01.02.007.
1.21.1.21.01.02.009.
1.21.1.21.01.02.010.
1.21.1.21.01.02.022.
1.21.1.21.01.02.024.
1.21.1.21.01.02.026.
1.21.1.21.01.02.028.
1.21.1.21.01.05.
1.21.1.21.01.05.003.
1.21.1.21.01.05.007.
1.21.1.21.01.06.
1.21.1.21.01.06.016.
1.21.1.21.01.06.017.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Penyediaan Retribusi Sampah
0
130.000.000
0
130.000.000
0
129.233.560
0
129.233.560
(766.440)
(0,59)
0
8.000.000
0
8.000.000
0
7.920.000
0
7.920.000
(80.000)
(1,00)
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan Gedung Kantor
0
187.400.000
3.746.943.750
3.934.343.750
0
154.864.752
3.503.038.000
3.657.902.752
(276.440.998)
(7,03)
0
0
3.000.000.000
3.000.000.000
0
0
2.801.517.000
2.801.517.000
(198.483.000)
(6,62)
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Pengadaan Mebeleur
0
0
186.644.000
186.644.000
0
0
176.180.000
176.180.000
(10.464.000)
(5,61)
0
0
350.000.000
350.000.000
0
0
316.971.000
316.971.000
(33.029.000)
(9,44)
0
0
171.799.750
171.799.750
0
0
169.870.000
169.870.000
(1.929.750)
(1,12)
0
0
38.500.000
38.500.000
0
0
38.500.000
38.500.000
0
0,00
0
21.900.000
0
21.900.000
0
21.894.150
0
21.894.150
(5.850)
(0,03)
0
145.000.000
0
145.000.000
0
112.820.602
0
112.820.602
(32.179.398)
(22,19)
0
3.500.000
0
3.500.000
0
3.350.000
0
3.350.000
(150.000)
(4,29)
0
17.000.000
0
17.000.000
0
16.800.000
0
16.800.000
(200.000)
(1,18)
4.650.000
29.350.000
0
34.000.000
4.650.000
29.132.000
0
33.782.000
(218.000)
(0,64)
1.800.000
12.200.000
0
14.000.000
1.800.000
12.200.000
0
14.000.000
0
0,00
2.850.000
17.150.000
0
20.000.000
2.850.000
16.932.000
0
19.782.000
(218.000)
(1,09)
26.761.000
164.977.300
40.000.000
231.738.300
26.721.000
158.838.825
39.765.000
225.324.825
(6.413.475)
(2,77)
0
5.500.000
0
5.500.000
0
5.446.500
0
5.446.500
(53.500)
(0,97)
1.836.000
6.164.000
0
8.000.000
1.796.000
6.124.000
0
7.920.000
(80.000)
(1,00)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-Undangan
Pembinaan, Pengembangan Kualitas
Profesi Dan Penilaian Angka Kredit
Jabatan Fungsional Tertentu
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
Halaman : 3
Kode
1
1.21.1.21.01.06.018.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Penyusunan Rencana Program
Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Program Kegiatan
SKPD
PROGRAM PEMBERDAYAAN
PENYULUH PERTANIAN
Peningkatan Kompetensi Dan
Keprofesian Tenaga Penyuluh
Fasilitasi/Temu Teknis Penyuluh
Swadaya/Swasta
Penyusunan Program Penyuluhan
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
21.775.000
134.463.300
40.000.000
196.238.300
21.775.000
128.754.075
39.765.000
190.294.075
(5.944.225)
(3,03)
3.150.000
18.850.000
0
22.000.000
3.150.000
18.514.250
0
21.664.250
(335.750)
(1,53)
28.975.000
1.144.888.700
0
1.173.863.700
28.975.000
992.781.300
0
1.021.756.300
(152.107.400)
(12,96)
7.875.000
453.488.700
0
461.363.700
7.875.000
445.553.700
0
453.428.700
(7.935.000)
(1,72)
2.000.000
28.000.000
0
30.000.000
2.000.000
26.911.500
0
28.911.500
(1.088.500)
(3,63)
4.950.000
27.550.000
0
32.500.000
4.950.000
27.550.000
0
32.500.000
0
0,00
14.150.000
635.850.000
0
650.000.000
14.150.000
492.766.100
0
506.916.100
(143.083.900)
(22,01)
155.595.000
357.785.000
0
513.380.000
146.375.000
357.376.685
0
503.751.685
(9.628.315)
(1,88)
4.950.000
84.300.000
0
89.250.000
4.950.000
81.566.735
0
86.516.735
(2.733.265)
(3,06)
131.970.000
192.160.000
0
324.130.000
123.150.000
195.701.475
0
318.851.475
(5.278.525)
(1,63)
10.575.000
39.425.000
0
50.000.000
10.175.000
38.345.000
0
48.520.000
(1.480.000)
(2,96)
8.100.000
41.900.000
0
50.000.000
8.100.000
41.763.475
0
49.863.475
(136.525)
(0,27)
54.680.000
554.820.000
0
609.500.000
53.810.000
550.163.750
0
603.973.750
(5.526.250)
(0,91)
10.050.000
44.950.000
0
55.000.000
10.050.000
43.370.000
0
53.420.000
(1.580.000)
(2,87)
1.21.1.21.01.18.002.
PROGRAM PENINGKATAN
KETERSEDIAAN DAN CADANGAN
PANGAN
Penyusunan Neraca Bahan
Makanan
Penguatan Cadangan Pangan
17.810.000
327.190.000
0
345.000.000
17.810.000
326.947.500
0
344.757.500
(242.500)
(0,07)
1.21.1.21.01.18.003.
Analisis Ketersediaan Pangan
17.370.000
102.630.000
0
120.000.000
16.500.000
100.390.000
0
116.890.000
(3.110.000)
(2,59)
1.21.1.21.01.18.004.
Penyusunan Ketersediaan dan
Kebutuhan Pangan
9.450.000
80.050.000
0
89.500.000
9.450.000
79.456.250
0
88.906.250
(593.750)
(0,66)
1.21.1.21.01.06.019.
1.21.1.21.01.15.
1.21.1.21.01.15.006.
1.21.1.21.01.15.010.
1.21.1.21.01.15.011.
1.21.1.21.01.15.014.
1.21.1.21.01.17.
1.21.1.21.01.17.001.
1.21.1.21.01.17.002.
1.21.1.21.01.17.003.
1.21.1.21.01.17.004.
1.21.1.21.01.18.
1.21.1.21.01.18.001.
Pengembangan dan Penguatan
Kelembagaan Penyuluhan
PROGRAM PENINGKATAN
PENANGANAN DAERAH RAWAN
PANGAN
Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan
(DKP)
Pemberdayaan Daerah Rawan
Pangan
Penyusunan Peta Ketahanan dan
Kerawanan Pangan Berbasis FSVA
Penyusunan SKPG
Halaman : 4
Kode
1
1.21.1.21.01.19.
1.21.1.21.01.19.001.
1.21.1.21.01.19.002.
1.21.1.21.01.19.003.
1.21.1.21.01.19.004.
1.21.1.21.01.19.005.
1.21.1.21.01.19.006.
1.21.1.21.01.19.007.
1.21.1.21.01.19.008.
1.21.1.21.01.19.009.
1.21.1.21.01.20.
1.21.1.21.01.20.001.
1.21.1.21.01.20.002.
1.21.1.21.01.20.003.
1.21.1.21.01.20.004.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
PROGRAM
PENGANEKARAGAMAN
KONSUMSI DAN KEAMANAN
PANGAN
Gerakan Pola Pangan Beragam
Bergizi Berimbang dan Aman
Penyebaran Informasi Produk
Pangan Lokal
Pengembangan Diversifikasi Produk
Antara
Penanganan Keamanan Pangan
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
94.670.000
782.478.050
0
877.148.050
93.420.000
755.667.985
0
849.087.985
(28.060.065)
(3,20)
11.200.000
28.800.000
0
40.000.000
11.050.000
28.018.000
0
39.068.000
(932.000)
(2,33)
3.695.000
166.978.600
0
170.673.600
3.695.000
152.053.000
0
155.748.000
(14.925.600)
(8,75)
4.000.000
46.000.000
0
50.000.000
3.750.000
43.292.500
0
47.042.500
(2.957.500)
(5,92)
8.300.000
114.270.000
0
122.570.000
8.300.000
112.426.935
0
120.726.935
(1.843.065)
(1,50)
5.400.000
49.600.000
0
55.000.000
5.400.000
49.580.000
0
54.980.000
(20.000)
(0,04)
13.000.000
30.204.450
0
43.204.450
12.750.000
30.044.500
0
42.794.500
(409.950)
(0,95)
20.100.000
259.900.000
0
280.000.000
19.500.000
255.868.400
0
275.368.400
(4.631.600)
(1,65)
14.600.000
50.400.000
0
65.000.000
14.600.000
49.329.650
0
63.929.650
(1.070.350)
(1,65)
14.375.000
36.325.000
0
50.700.000
14.375.000
35.055.000
0
49.430.000
(1.270.000)
(2,50)
PROGRAM PENINGKATAN
DISTRIBUSI DAN AKSES PANGAN
Fasilitasi Kelembagaan Akses
Pangan
Analisis Distribusi dan Harga Pangan
144.625.000
390.375.000
0
535.000.000
144.465.000
379.661.850
0
524.126.850
(10.873.150)
(2,03)
25.600.000
274.400.000
0
300.000.000
25.600.000
270.264.700
0
295.864.700
(4.135.300)
(1,38)
14.800.000
40.200.000
0
55.000.000
14.800.000
40.016.500
0
54.816.500
(183.500)
(0,33)
Pemberdayaan dan Pengembangan
Lembaga Distribusi Pangan
Masyarakat (LDPM)
Analisis Pasokan dan Akses Pangan
74.675.000
50.325.000
0
125.000.000
74.515.000
44.567.750
0
119.082.750
(5.917.250)
(4,73)
29.550.000
25.450.000
0
55.000.000
29.550.000
24.812.900
0
54.362.900
(637.100)
(1,16)
Pengembangan Kelembagaan
OKKPD
Pemberdayaan Wanita Melalui
Pemanfaatan Pekarangan
Pengembangan Kelembagaan
Sertifikasi Pangan Segar
Fasilitasi Pengembangan Produk
Pangan Bersertifikat
Penyusunan PPH
Halaman : 5
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
3.851.994.315
3.544.877.400
(522.768.085)
(6,20)
530.126.000
4.119.040.050
3.789.059.750
8.438.225.800
518.586.000
7.915.457.715
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Halaman : 1
Kode
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah
(Rp)
%
10=7+8+9
11=10-6
12
1.
URUSAN WAJIB
530.126.000
4.119.040.050
3.789.059.750
8.438.225.800
518.586.000
3.851.994.315
3.544.877.400
7.915.457.715
(522.768.085)
(6,20)
1.21.
KETAHANAN PANGAN
530.126.000
4.119.040.050
3.789.059.750
8.438.225.800
518.586.000
3.851.994.315
3.544.877.400
7.915.457.715
(522.768.085)
(6,20)
1.21.1.21.01.
BADAN KETAHANAN PANGAN
DAN PENYULUHAN
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
530.126.000
4.119.040.050
3.789.059.750
8.438.225.800
518.586.000
3.851.994.315
3.544.877.400
7.915.457.715
(522.768.085)
(6,20)
20.170.000
506.966.000
2.116.000
529.252.000
20.170.000
473.507.168
2.074.400
495.751.568
(33.500.432)
(6,33)
0
1.000.000
0
1.000.000
0
1.000.000
0
1.000.000
0
0,00
0
195.800.000
0
195.800.000
0
170.783.043
0
170.783.043
(25.016.957)
(12,78)
0
6.132.000
0
6.132.000
0
4.282.500
0
4.282.500
(1.849.500)
(30,16)
19.320.000
0
0
19.320.000
19.320.000
0
0
19.320.000
0
0,00
850.000
56.150.000
0
57.000.000
850.000
55.148.040
0
55.998.040
(1.001.960)
(1,76)
1.21.1.21.01.01.
1.21.1.21.01.01.001.
1.21.1.21.01.01.008.
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.21.1.21.01.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0
37.500.000
0
37.500.000
0
37.494.500
0
37.494.500
(5.500)
(0,01)
1.21.1.21.01.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan Dan Minuman
0
27.500.000
0
27.500.000
0
23.446.525
0
23.446.525
(4.053.475)
(14,74)
0
14.000.000
0
14.000.000
0
13.994.000
0
13.994.000
(6.000)
(0,04)
0
7.884.000
2.116.000
10.000.000
0
7.205.000
2.074.400
9.279.400
(720.600)
(7,21)
0
23.000.000
0
23.000.000
0
23.000.000
0
23.000.000
0
0,00
1.21.1.21.01.01.002.
1.21.1.21.01.01.006.
1.21.1.21.01.01.007.
1.21.1.21.01.01.012.
1.21.1.21.01.01.015.
1.21.1.21.01.01.017.
Halaman : 2
Kode
1
1.21.1.21.01.01.018.
1.21.1.21.01.01.026.
1.21.1.21.01.02.
1.21.1.21.01.02.003.
1.21.1.21.01.02.005.
1.21.1.21.01.02.007.
1.21.1.21.01.02.009.
1.21.1.21.01.02.010.
1.21.1.21.01.02.022.
1.21.1.21.01.02.024.
1.21.1.21.01.02.026.
1.21.1.21.01.02.028.
1.21.1.21.01.05.
1.21.1.21.01.05.003.
1.21.1.21.01.05.007.
1.21.1.21.01.06.
1.21.1.21.01.06.016.
1.21.1.21.01.06.017.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Penyediaan Retribusi Sampah
0
130.000.000
0
130.000.000
0
129.233.560
0
129.233.560
(766.440)
(0,59)
0
8.000.000
0
8.000.000
0
7.920.000
0
7.920.000
(80.000)
(1,00)
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan Gedung Kantor
0
187.400.000
3.746.943.750
3.934.343.750
0
154.864.752
3.503.038.000
3.657.902.752
(276.440.998)
(7,03)
0
0
3.000.000.000
3.000.000.000
0
0
2.801.517.000
2.801.517.000
(198.483.000)
(6,62)
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Pengadaan Mebeleur
0
0
186.644.000
186.644.000
0
0
176.180.000
176.180.000
(10.464.000)
(5,61)
0
0
350.000.000
350.000.000
0
0
316.971.000
316.971.000
(33.029.000)
(9,44)
0
0
171.799.750
171.799.750
0
0
169.870.000
169.870.000
(1.929.750)
(1,12)
0
0
38.500.000
38.500.000
0
0
38.500.000
38.500.000
0
0,00
0
21.900.000
0
21.900.000
0
21.894.150
0
21.894.150
(5.850)
(0,03)
0
145.000.000
0
145.000.000
0
112.820.602
0
112.820.602
(32.179.398)
(22,19)
0
3.500.000
0
3.500.000
0
3.350.000
0
3.350.000
(150.000)
(4,29)
0
17.000.000
0
17.000.000
0
16.800.000
0
16.800.000
(200.000)
(1,18)
4.650.000
29.350.000
0
34.000.000
4.650.000
29.132.000
0
33.782.000
(218.000)
(0,64)
1.800.000
12.200.000
0
14.000.000
1.800.000
12.200.000
0
14.000.000
0
0,00
2.850.000
17.150.000
0
20.000.000
2.850.000
16.932.000
0
19.782.000
(218.000)
(1,09)
26.761.000
164.977.300
40.000.000
231.738.300
26.721.000
158.838.825
39.765.000
225.324.825
(6.413.475)
(2,77)
0
5.500.000
0
5.500.000
0
5.446.500
0
5.446.500
(53.500)
(0,97)
1.836.000
6.164.000
0
8.000.000
1.796.000
6.124.000
0
7.920.000
(80.000)
(1,00)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-Undangan
Pembinaan, Pengembangan Kualitas
Profesi Dan Penilaian Angka Kredit
Jabatan Fungsional Tertentu
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
Halaman : 3
Kode
1
1.21.1.21.01.06.018.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Penyusunan Rencana Program
Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Program Kegiatan
SKPD
PROGRAM PEMBERDAYAAN
PENYULUH PERTANIAN
Peningkatan Kompetensi Dan
Keprofesian Tenaga Penyuluh
Fasilitasi/Temu Teknis Penyuluh
Swadaya/Swasta
Penyusunan Program Penyuluhan
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
21.775.000
134.463.300
40.000.000
196.238.300
21.775.000
128.754.075
39.765.000
190.294.075
(5.944.225)
(3,03)
3.150.000
18.850.000
0
22.000.000
3.150.000
18.514.250
0
21.664.250
(335.750)
(1,53)
28.975.000
1.144.888.700
0
1.173.863.700
28.975.000
992.781.300
0
1.021.756.300
(152.107.400)
(12,96)
7.875.000
453.488.700
0
461.363.700
7.875.000
445.553.700
0
453.428.700
(7.935.000)
(1,72)
2.000.000
28.000.000
0
30.000.000
2.000.000
26.911.500
0
28.911.500
(1.088.500)
(3,63)
4.950.000
27.550.000
0
32.500.000
4.950.000
27.550.000
0
32.500.000
0
0,00
14.150.000
635.850.000
0
650.000.000
14.150.000
492.766.100
0
506.916.100
(143.083.900)
(22,01)
155.595.000
357.785.000
0
513.380.000
146.375.000
357.376.685
0
503.751.685
(9.628.315)
(1,88)
4.950.000
84.300.000
0
89.250.000
4.950.000
81.566.735
0
86.516.735
(2.733.265)
(3,06)
131.970.000
192.160.000
0
324.130.000
123.150.000
195.701.475
0
318.851.475
(5.278.525)
(1,63)
10.575.000
39.425.000
0
50.000.000
10.175.000
38.345.000
0
48.520.000
(1.480.000)
(2,96)
8.100.000
41.900.000
0
50.000.000
8.100.000
41.763.475
0
49.863.475
(136.525)
(0,27)
54.680.000
554.820.000
0
609.500.000
53.810.000
550.163.750
0
603.973.750
(5.526.250)
(0,91)
10.050.000
44.950.000
0
55.000.000
10.050.000
43.370.000
0
53.420.000
(1.580.000)
(2,87)
1.21.1.21.01.18.002.
PROGRAM PENINGKATAN
KETERSEDIAAN DAN CADANGAN
PANGAN
Penyusunan Neraca Bahan
Makanan
Penguatan Cadangan Pangan
17.810.000
327.190.000
0
345.000.000
17.810.000
326.947.500
0
344.757.500
(242.500)
(0,07)
1.21.1.21.01.18.003.
Analisis Ketersediaan Pangan
17.370.000
102.630.000
0
120.000.000
16.500.000
100.390.000
0
116.890.000
(3.110.000)
(2,59)
1.21.1.21.01.18.004.
Penyusunan Ketersediaan dan
Kebutuhan Pangan
9.450.000
80.050.000
0
89.500.000
9.450.000
79.456.250
0
88.906.250
(593.750)
(0,66)
1.21.1.21.01.06.019.
1.21.1.21.01.15.
1.21.1.21.01.15.006.
1.21.1.21.01.15.010.
1.21.1.21.01.15.011.
1.21.1.21.01.15.014.
1.21.1.21.01.17.
1.21.1.21.01.17.001.
1.21.1.21.01.17.002.
1.21.1.21.01.17.003.
1.21.1.21.01.17.004.
1.21.1.21.01.18.
1.21.1.21.01.18.001.
Pengembangan dan Penguatan
Kelembagaan Penyuluhan
PROGRAM PENINGKATAN
PENANGANAN DAERAH RAWAN
PANGAN
Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan
(DKP)
Pemberdayaan Daerah Rawan
Pangan
Penyusunan Peta Ketahanan dan
Kerawanan Pangan Berbasis FSVA
Penyusunan SKPG
Halaman : 4
Kode
1
1.21.1.21.01.19.
1.21.1.21.01.19.001.
1.21.1.21.01.19.002.
1.21.1.21.01.19.003.
1.21.1.21.01.19.004.
1.21.1.21.01.19.005.
1.21.1.21.01.19.006.
1.21.1.21.01.19.007.
1.21.1.21.01.19.008.
1.21.1.21.01.19.009.
1.21.1.21.01.20.
1.21.1.21.01.20.001.
1.21.1.21.01.20.002.
1.21.1.21.01.20.003.
1.21.1.21.01.20.004.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
PROGRAM
PENGANEKARAGAMAN
KONSUMSI DAN KEAMANAN
PANGAN
Gerakan Pola Pangan Beragam
Bergizi Berimbang dan Aman
Penyebaran Informasi Produk
Pangan Lokal
Pengembangan Diversifikasi Produk
Antara
Penanganan Keamanan Pangan
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
94.670.000
782.478.050
0
877.148.050
93.420.000
755.667.985
0
849.087.985
(28.060.065)
(3,20)
11.200.000
28.800.000
0
40.000.000
11.050.000
28.018.000
0
39.068.000
(932.000)
(2,33)
3.695.000
166.978.600
0
170.673.600
3.695.000
152.053.000
0
155.748.000
(14.925.600)
(8,75)
4.000.000
46.000.000
0
50.000.000
3.750.000
43.292.500
0
47.042.500
(2.957.500)
(5,92)
8.300.000
114.270.000
0
122.570.000
8.300.000
112.426.935
0
120.726.935
(1.843.065)
(1,50)
5.400.000
49.600.000
0
55.000.000
5.400.000
49.580.000
0
54.980.000
(20.000)
(0,04)
13.000.000
30.204.450
0
43.204.450
12.750.000
30.044.500
0
42.794.500
(409.950)
(0,95)
20.100.000
259.900.000
0
280.000.000
19.500.000
255.868.400
0
275.368.400
(4.631.600)
(1,65)
14.600.000
50.400.000
0
65.000.000
14.600.000
49.329.650
0
63.929.650
(1.070.350)
(1,65)
14.375.000
36.325.000
0
50.700.000
14.375.000
35.055.000
0
49.430.000
(1.270.000)
(2,50)
PROGRAM PENINGKATAN
DISTRIBUSI DAN AKSES PANGAN
Fasilitasi Kelembagaan Akses
Pangan
Analisis Distribusi dan Harga Pangan
144.625.000
390.375.000
0
535.000.000
144.465.000
379.661.850
0
524.126.850
(10.873.150)
(2,03)
25.600.000
274.400.000
0
300.000.000
25.600.000
270.264.700
0
295.864.700
(4.135.300)
(1,38)
14.800.000
40.200.000
0
55.000.000
14.800.000
40.016.500
0
54.816.500
(183.500)
(0,33)
Pemberdayaan dan Pengembangan
Lembaga Distribusi Pangan
Masyarakat (LDPM)
Analisis Pasokan dan Akses Pangan
74.675.000
50.325.000
0
125.000.000
74.515.000
44.567.750
0
119.082.750
(5.917.250)
(4,73)
29.550.000
25.450.000
0
55.000.000
29.550.000
24.812.900
0
54.362.900
(637.100)
(1,16)
Pengembangan Kelembagaan
OKKPD
Pemberdayaan Wanita Melalui
Pemanfaatan Pekarangan
Pengembangan Kelembagaan
Sertifikasi Pangan Segar
Fasilitasi Pengembangan Produk
Pangan Bersertifikat
Penyusunan PPH
Halaman : 5
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
3.851.994.315
3.544.877.400
(522.768.085)
(6,20)
530.126.000
4.119.040.050
3.789.059.750
8.438.225.800
518.586.000
7.915.457.715