23 BKPP
LAMPIRAN I.2 :
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PERIODE BULAN : DESEMBER
URUSAN PEMERINTAHAN
:
KETAHANAN PANGAN
ORGANISASI
:
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
Halaman : 1
JUMLAH ( Rp. )
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
KODE REKENING
1
2
1.21.1.21.01.5.
BELANJA
1.21.1.21.01.5.1.
Dasar
Hukum
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
13.259.642.463,00
12.697.221.569,00
(562.420.894,00)
(4.24)
Belanja Tidak Langsung
4.821.416.663,00
4.781.763.854,00
(39.652.809,00)
(0.82)
1.21.1.21.01.5.1.1.
Belanja Pegawai
4.821.416.663,00
4.781.763.854,00
(39.652.809,00)
(0.82)
1.21.1.21.01.5.2.
BELANJA LANGSUNG
8.438.225.800,00
7.915.457.715,00
(522.768.085,00)
(6.19)
1.21.1.21.01.01.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
529.252.000,00
495.751.568,00
(33.500.432,00)
(6.32)
1.21.1.21.01.01.001.
PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0.00
1.21.1.21.01.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0.00
1.21.1.21.01.01.002.
PENYEDIAAN JASA
KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK
195.800.000,00
170.783.043,00
(25.016.957,00)
(12.77)
1.21.1.21.01.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
195.800.000,00
170.783.043,00
(25.016.957,00)
(12.77)
1.21.1.21.01.01.006.
PENYEDIAAN JASA
PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
6.132.000,00
4.282.500,00
(1.849.500,00)
(30.16)
1.21.1.21.01.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
6.132.000,00
4.282.500,00
(1.849.500,00)
(30.16)
1.21.1.21.01.01.007.
PENYEDIAAN JASA
ADMINISTRASI KEUANGAN
19.320.000,00
19.320.000,00
0,00
0.00
1.21.1.21.01.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
19.320.000,00
19.320.000,00
0,00
0.00
1.21.1.21.01.01.008.
PENYEDIAAN JASA
KEBERSIHAN KANTOR
57.000.000,00
55.998.040,00
(1.001.960,00)
(1.75)
7
Halaman : 2
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
1.21.1.21.01.01.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.21.1.21.01.01.008.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
850.000,00
850.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
56.150.000,00
55.148.040,00
(1.001.960,00)
(1.78)
1.21.1.21.01.01.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS
KANTOR
37.500.000,00
37.494.500,00
(5.500,00)
(0.01)
1.21.1.21.01.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
37.500.000,00
37.494.500,00
(5.500,00)
(0.01)
1.21.1.21.01.01.011.
PENYEDIAAN BARANG
CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
27.500.000,00
23.446.525,00
(4.053.475,00)
(14.73)
1.21.1.21.01.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
27.500.000,00
23.446.525,00
(4.053.475,00)
(14.73)
1.21.1.21.01.01.012.
PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
14.000.000,00
13.994.000,00
(6.000,00)
(0.04)
1.21.1.21.01.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
14.000.000,00
13.994.000,00
(6.000,00)
(0.04)
1.21.1.21.01.01.015.
PENYEDIAAN BAHAN
BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
10.000.000,00
9.279.400,00
(720.600,00)
(7.20)
1.21.1.21.01.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
7.884.000,00
7.205.000,00
(679.000,00)
(8.61)
1.21.1.21.01.01.015.5.2.3.
Belanja Modal
2.116.000,00
2.074.400,00
(41.600,00)
(1.96)
1.21.1.21.01.01.017.
PENYEDIAAN MAKANAN
DAN MINUMAN
23.000.000,00
23.000.000,00
0,00
0.00
1.21.1.21.01.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
23.000.000,00
23.000.000,00
0,00
0.00
1.21.1.21.01.01.018.
RAPAT-RAPAT
KOORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
130.000.000,00
129.233.560,00
(766.440,00)
(0.58)
1.21.1.21.01.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
130.000.000,00
129.233.560,00
(766.440,00)
(0.58)
1.21.1.21.01.01.026.
PENYEDIAAN RETRIBUSI
SAMPAH
8.000.000,00
7.920.000,00
(80.000,00)
(1.00)
1.21.1.21.01.01.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
8.000.000,00
7.920.000,00
(80.000,00)
(1.00)
1.21.1.21.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
3.934.343.750,00
3.657.902.752,00
(276.440.998,00)
(7.02)
1.21.1.21.01.02.003.
PEMBANGUNAN GEDUNG
KANTOR
3.000.000.000,00
2.801.517.000,00
(198.483.000,00)
(6.61)
1.21.1.21.01.02.003.5.2.3.
Belanja Modal
3.000.000.000,00
2.801.517.000,00
(198.483.000,00)
(6.61)
1.21.1.21.01.02.005.
PENGADAAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
186.644.000,00
176.180.000,00
(10.464.000,00)
(5.60)
7
Halaman : 3
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.21.1.21.01.02.005.5.2.3.
Belanja Modal
186.644.000,00
176.180.000,00
(10.464.000,00)
(5.60)
1.21.1.21.01.02.007.
PENGADAAN
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
350.000.000,00
316.971.000,00
(33.029.000,00)
(9.43)
1.21.1.21.01.02.007.5.2.3.
Belanja Modal
350.000.000,00
316.971.000,00
(33.029.000,00)
(9.43)
1.21.1.21.01.02.009.
PENGADAAN PERALATAN
GEDUNG KANTOR
171.799.750,00
169.870.000,00
(1.929.750,00)
(1.12)
1.21.1.21.01.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
171.799.750,00
169.870.000,00
(1.929.750,00)
(1.12)
1.21.1.21.01.02.010.
PENGADAAN MEBELEUR
38.500.000,00
38.500.000,00
0,00
0.00
1.21.1.21.01.02.010.5.2.3.
Belanja Modal
38.500.000,00
38.500.000,00
0,00
0.00
1.21.1.21.01.02.022.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
21.900.000,00
21.894.150,00
(5.850,00)
(0.02)
1.21.1.21.01.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
21.900.000,00
21.894.150,00
(5.850,00)
(0.02)
1.21.1.21.01.02.024.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
145.000.000,00
112.820.602,00
(32.179.398,00)
(22.19)
1.21.1.21.01.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
145.000.000,00
112.820.602,00
(32.179.398,00)
(22.19)
1.21.1.21.01.02.026.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
3.500.000,00
3.350.000,00
(150.000,00)
(4.28)
1.21.1.21.01.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.500.000,00
3.350.000,00
(150.000,00)
(4.28)
1.21.1.21.01.02.028.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG
KANTOR
17.000.000,00
16.800.000,00
(200.000,00)
(1.17)
1.21.1.21.01.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
17.000.000,00
16.800.000,00
(200.000,00)
(1.17)
1.21.1.21.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
34.000.000,00
33.782.000,00
(218.000,00)
(0.64)
1.21.1.21.01.05.003.
BIMBINGAN TEKNIS
IMPLEMENTASI
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
14.000.000,00
14.000.000,00
0,00
0.00
1.21.1.21.01.05.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.800.000,00
1.800.000,00
0,00
0.00
1.21.1.21.01.05.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
12.200.000,00
12.200.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 4
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
1.21.1.21.01.05.007.
PEMBINAAN,
PENGEMBANGAN
KUALITAS PROFESI DAN
PENILAIAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL
TERTENTU
1.21.1.21.01.05.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.21.1.21.01.05.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.21.1.21.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
1.21.1.21.01.06.016.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
20.000.000,00
19.782.000,00
(218.000,00)
(1.09)
2.850.000,00
2.850.000,00
0,00
0.00
17.150.000,00
16.932.000,00
(218.000,00)
(1.27)
231.738.300,00
225.324.825,00
(6.413.475,00)
(2.76)
PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA SKPD
5.500.000,00
5.446.500,00
(53.500,00)
(0.97)
1.21.1.21.01.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
5.500.000,00
5.446.500,00
(53.500,00)
(0.97)
1.21.1.21.01.06.017.
PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN SKPD
8.000.000,00
7.920.000,00
(80.000,00)
(1.00)
1.21.1.21.01.06.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.836.000,00
1.796.000,00
(40.000,00)
(2.17)
1.21.1.21.01.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
6.164.000,00
6.124.000,00
(40.000,00)
(0.64)
1.21.1.21.01.06.018.
PENYUSUNAN RENCANA
PROGRAM KEGIATAN
SKPD SERTA
PENGEMBANGAN DATA
DAN INFORMASI
196.238.300,00
190.294.075,00
(5.944.225,00)
(3.02)
1.21.1.21.01.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
21.775.000,00
21.775.000,00
0,00
0.00
1.21.1.21.01.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
134.463.300,00
128.754.075,00
(5.709.225,00)
(4.24)
1.21.1.21.01.06.018.5.2.3.
Belanja Modal
40.000.000,00
39.765.000,00
(235.000,00)
(0.58)
1.21.1.21.01.06.019.
MONITORING DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN
SKPD
22.000.000,00
21.664.250,00
(335.750,00)
(1.52)
1.21.1.21.01.06.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.150.000,00
3.150.000,00
0,00
0.00
1.21.1.21.01.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
18.850.000,00
18.514.250,00
(335.750,00)
(1.78)
1.21.1.21.01.15.
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
PENYULUH PERTANIAN
1.173.863.700,00
1.021.756.300,00
(152.107.400,00)
(12.95)
1.21.1.21.01.15.006.
PENINGKATAN
KOMPETENSI DAN
KEPROFESIAN TENAGA
PENYULUH
461.363.700,00
453.428.700,00
(7.935.000,00)
(1.71)
7
Halaman : 5
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.21.1.21.01.15.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.21.1.21.01.15.006.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
7.875.000,00
7.875.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
453.488.700,00
445.553.700,00
(7.935.000,00)
(1.74)
1.21.1.21.01.15.010.
FASILITASI/TEMU TEKNIS
PENYULUH
SWADAYA/SWASTA
30.000.000,00
28.911.500,00
(1.088.500,00)
(3.62)
1.21.1.21.01.15.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0.00
1.21.1.21.01.15.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
28.000.000,00
26.911.500,00
(1.088.500,00)
(3.88)
1.21.1.21.01.15.011.
PENYUSUNAN PROGRAM
PENYULUHAN
32.500.000,00
32.500.000,00
0,00
0.00
1.21.1.21.01.15.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.950.000,00
4.950.000,00
0,00
0.00
1.21.1.21.01.15.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
27.550.000,00
27.550.000,00
0,00
0.00
1.21.1.21.01.15.014.
PENGEMBANGAN DAN
PENGUATAN
KELEMBAGAAN
PENYULUHAN
650.000.000,00
506.916.100,00
(143.083.900,00)
(22.01)
1.21.1.21.01.15.014.5.2.1.
Belanja Pegawai
14.150.000,00
14.150.000,00
0,00
0.00
1.21.1.21.01.15.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
635.850.000,00
492.766.100,00
(143.083.900,00)
(22.50)
1.21.1.21.01.17.
PROGRAM PENINGKATAN
PENANGANAN DAERAH
RAWAN PANGAN
513.380.000,00
503.751.685,00
(9.628.315,00)
(1.87)
1.21.1.21.01.17.001.
FASILITASI DEWAN
KETAHANAN PANGAN
(DKP)
89.250.000,00
86.516.735,00
(2.733.265,00)
(3.06)
1.21.1.21.01.17.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.950.000,00
4.950.000,00
0,00
0.00
1.21.1.21.01.17.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
84.300.000,00
81.566.735,00
(2.733.265,00)
(3.24)
1.21.1.21.01.17.002.
PEMBERDAYAAN DAERAH
RAWAN PANGAN
324.130.000,00
318.851.475,00
(5.278.525,00)
(1.62)
1.21.1.21.01.17.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
131.970.000,00
123.150.000,00
(8.820.000,00)
(6.68)
1.21.1.21.01.17.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
192.160.000,00
195.701.475,00
3.541.475,00
1.84
1.21.1.21.01.17.003.
PENYUSUNAN PETA
KETAHANAN DAN
KERAWANAN PANGAN
BERBASIS FSVA
50.000.000,00
48.520.000,00
(1.480.000,00)
(2.96)
1.21.1.21.01.17.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.575.000,00
10.175.000,00
(400.000,00)
(3.78)
1.21.1.21.01.17.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
39.425.000,00
38.345.000,00
(1.080.000,00)
(2.73)
1.21.1.21.01.17.004.
PENYUSUNAN SKPG
50.000.000,00
49.863.475,00
(136.525,00)
(0.27)
7
Halaman : 6
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.21.1.21.01.17.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.21.1.21.01.17.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.21.1.21.01.18.
PROGRAM PENINGKATAN
KETERSEDIAAN DAN
CADANGAN PANGAN
1.21.1.21.01.18.001.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
8.100.000,00
8.100.000,00
0,00
0.00
41.900.000,00
41.763.475,00
(136.525,00)
(0.32)
609.500.000,00
603.973.750,00
(5.526.250,00)
(0.90)
PENYUSUNAN NERACA
BAHAN MAKANAN
55.000.000,00
53.420.000,00
(1.580.000,00)
(2.87)
1.21.1.21.01.18.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.050.000,00
10.050.000,00
0,00
0.00
1.21.1.21.01.18.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
44.950.000,00
43.370.000,00
(1.580.000,00)
(3.51)
1.21.1.21.01.18.002.
PENGUATAN CADANGAN
PANGAN
345.000.000,00
344.757.500,00
(242.500,00)
(0.07)
1.21.1.21.01.18.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
17.810.000,00
17.810.000,00
0,00
0.00
1.21.1.21.01.18.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
327.190.000,00
326.947.500,00
(242.500,00)
(0.07)
1.21.1.21.01.18.003.
ANALISIS KETERSEDIAAN
PANGAN
120.000.000,00
116.890.000,00
(3.110.000,00)
(2.59)
1.21.1.21.01.18.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
17.370.000,00
16.500.000,00
(870.000,00)
(5.00)
1.21.1.21.01.18.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
102.630.000,00
100.390.000,00
(2.240.000,00)
(2.18)
1.21.1.21.01.18.004.
PENYUSUNAN
KETERSEDIAAN DAN
KEBUTUHAN PANGAN
89.500.000,00
88.906.250,00
(593.750,00)
(0.66)
1.21.1.21.01.18.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.450.000,00
9.450.000,00
0,00
0.00
1.21.1.21.01.18.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
80.050.000,00
79.456.250,00
(593.750,00)
(0.74)
1.21.1.21.01.19.
PROGRAM
PENGANEKARAGAMAN
KONSUMSI DAN
KEAMANAN PANGAN
877.148.050,00
849.087.985,00
(28.060.065,00)
(3.19)
1.21.1.21.01.19.001.
GERAKAN POLA PANGAN
BERAGAM BERGIZI
BERIMBANG DAN AMAN
40.000.000,00
39.068.000,00
(932.000,00)
(2.33)
1.21.1.21.01.19.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
11.200.000,00
11.050.000,00
(150.000,00)
(1.33)
1.21.1.21.01.19.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
28.800.000,00
28.018.000,00
(782.000,00)
(2.71)
1.21.1.21.01.19.002.
PENYEBARAN INFORMASI
PRODUK PANGAN LOKAL
170.673.600,00
155.748.000,00
(14.925.600,00)
(8.74)
1.21.1.21.01.19.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.695.000,00
3.695.000,00
0,00
0.00
1.21.1.21.01.19.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
166.978.600,00
152.053.000,00
(14.925.600,00)
(8.93)
7
Halaman : 7
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.21.1.21.01.19.003.
PENGEMBANGAN
DIVERSIFIKASI PRODUK
ANTARA
1.21.1.21.01.19.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.21.1.21.01.19.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.21.1.21.01.19.004.
PENANGANAN KEAMANAN
PANGAN
1.21.1.21.01.19.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.21.1.21.01.19.004.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
50.000.000,00
47.042.500,00
(2.957.500,00)
(5.91)
4.000.000,00
3.750.000,00
(250.000,00)
(6.25)
46.000.000,00
43.292.500,00
(2.707.500,00)
(5.88)
122.570.000,00
120.726.935,00
(1.843.065,00)
(1.50)
8.300.000,00
8.300.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
114.270.000,00
112.426.935,00
(1.843.065,00)
(1.61)
1.21.1.21.01.19.005.
PENGEMBANGAN
KELEMBAGAAN OKKPD
55.000.000,00
54.980.000,00
(20.000,00)
(0.03)
1.21.1.21.01.19.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.400.000,00
5.400.000,00
0,00
0.00
1.21.1.21.01.19.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
49.600.000,00
49.580.000,00
(20.000,00)
(0.04)
1.21.1.21.01.19.006.
PEMBERDAYAAN WANITA
MELALUI PEMANFAATAN
PEKARANGAN
43.204.450,00
42.794.500,00
(409.950,00)
(0.94)
1.21.1.21.01.19.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.000.000,00
12.750.000,00
(250.000,00)
(1.92)
1.21.1.21.01.19.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
30.204.450,00
30.044.500,00
(159.950,00)
(0.52)
1.21.1.21.01.19.007.
PENGEMBANGAN
KELEMBAGAAN
SERTIFIKASI PANGAN
SEGAR
280.000.000,00
275.368.400,00
(4.631.600,00)
(1.65)
1.21.1.21.01.19.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
20.100.000,00
19.500.000,00
(600.000,00)
(2.98)
1.21.1.21.01.19.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
259.900.000,00
255.868.400,00
(4.031.600,00)
(1.55)
1.21.1.21.01.19.008.
FASILITASI
PENGEMBANGAN PRODUK
PANGAN BERSERTIFIKAT
65.000.000,00
63.929.650,00
(1.070.350,00)
(1.64)
1.21.1.21.01.19.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
14.600.000,00
14.600.000,00
0,00
0.00
1.21.1.21.01.19.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
50.400.000,00
49.329.650,00
(1.070.350,00)
(2.12)
1.21.1.21.01.19.009.
PENYUSUNAN PPH
50.700.000,00
49.430.000,00
(1.270.000,00)
(2.50)
1.21.1.21.01.19.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
14.375.000,00
14.375.000,00
0,00
0.00
1.21.1.21.01.19.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
36.325.000,00
35.055.000,00
(1.270.000,00)
(3.49)
1.21.1.21.01.20.
PROGRAM PENINGKATAN
DISTRIBUSI DAN AKSES
PANGAN
535.000.000,00
524.126.850,00
(10.873.150,00)
(2.03)
7
Halaman : 8
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.21.1.21.01.20.001.
FASILITASI
KELEMBAGAAN AKSES
PANGAN
1.21.1.21.01.20.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.21.1.21.01.20.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.21.1.21.01.20.002.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
300.000.000,00
295.864.700,00
(4.135.300,00)
(1.37)
25.600.000,00
25.600.000,00
0,00
0.00
274.400.000,00
270.264.700,00
(4.135.300,00)
(1.50)
ANALISIS DISTRIBUSI DAN
HARGA PANGAN
55.000.000,00
54.816.500,00
(183.500,00)
(0.33)
1.21.1.21.01.20.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
14.800.000,00
14.800.000,00
0,00
0.00
1.21.1.21.01.20.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
40.200.000,00
40.016.500,00
(183.500,00)
(0.45)
1.21.1.21.01.20.003.
PEMBERDAYAAN DAN
PENGEMBANGAN
LEMBAGA DISTRIBUSI
PANGAN MASYARAKAT
(LDPM)
125.000.000,00
119.082.750,00
(5.917.250,00)
(4.73)
1.21.1.21.01.20.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
74.675.000,00
74.515.000,00
(160.000,00)
(0.21)
1.21.1.21.01.20.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
50.325.000,00
44.567.750,00
(5.757.250,00)
(11.44)
1.21.1.21.01.20.004.
ANALISIS PASOKAN DAN
AKSES PANGAN
55.000.000,00
54.362.900,00
(637.100,00)
(1.15)
1.21.1.21.01.20.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
29.550.000,00
29.550.000,00
0,00
0.00
1.21.1.21.01.20.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
25.450.000,00
24.812.900,00
(637.100,00)
(2.50)
13.259.642.463,00
12.697.221.569,00
(562.420.894,00)
(4.24)
(13.259.642.463,00)
(12.697.221.569,00)
562.420.894,00
(4.24)
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/(DEFISIT)
7
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PERIODE BULAN : DESEMBER
URUSAN PEMERINTAHAN
:
KETAHANAN PANGAN
ORGANISASI
:
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
Halaman : 1
JUMLAH ( Rp. )
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
KODE REKENING
1
2
1.21.1.21.01.5.
BELANJA
1.21.1.21.01.5.1.
Dasar
Hukum
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
13.259.642.463,00
12.697.221.569,00
(562.420.894,00)
(4.24)
Belanja Tidak Langsung
4.821.416.663,00
4.781.763.854,00
(39.652.809,00)
(0.82)
1.21.1.21.01.5.1.1.
Belanja Pegawai
4.821.416.663,00
4.781.763.854,00
(39.652.809,00)
(0.82)
1.21.1.21.01.5.2.
BELANJA LANGSUNG
8.438.225.800,00
7.915.457.715,00
(522.768.085,00)
(6.19)
1.21.1.21.01.01.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
529.252.000,00
495.751.568,00
(33.500.432,00)
(6.32)
1.21.1.21.01.01.001.
PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0.00
1.21.1.21.01.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0.00
1.21.1.21.01.01.002.
PENYEDIAAN JASA
KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK
195.800.000,00
170.783.043,00
(25.016.957,00)
(12.77)
1.21.1.21.01.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
195.800.000,00
170.783.043,00
(25.016.957,00)
(12.77)
1.21.1.21.01.01.006.
PENYEDIAAN JASA
PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
6.132.000,00
4.282.500,00
(1.849.500,00)
(30.16)
1.21.1.21.01.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
6.132.000,00
4.282.500,00
(1.849.500,00)
(30.16)
1.21.1.21.01.01.007.
PENYEDIAAN JASA
ADMINISTRASI KEUANGAN
19.320.000,00
19.320.000,00
0,00
0.00
1.21.1.21.01.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
19.320.000,00
19.320.000,00
0,00
0.00
1.21.1.21.01.01.008.
PENYEDIAAN JASA
KEBERSIHAN KANTOR
57.000.000,00
55.998.040,00
(1.001.960,00)
(1.75)
7
Halaman : 2
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
1.21.1.21.01.01.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.21.1.21.01.01.008.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
850.000,00
850.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
56.150.000,00
55.148.040,00
(1.001.960,00)
(1.78)
1.21.1.21.01.01.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS
KANTOR
37.500.000,00
37.494.500,00
(5.500,00)
(0.01)
1.21.1.21.01.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
37.500.000,00
37.494.500,00
(5.500,00)
(0.01)
1.21.1.21.01.01.011.
PENYEDIAAN BARANG
CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
27.500.000,00
23.446.525,00
(4.053.475,00)
(14.73)
1.21.1.21.01.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
27.500.000,00
23.446.525,00
(4.053.475,00)
(14.73)
1.21.1.21.01.01.012.
PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
14.000.000,00
13.994.000,00
(6.000,00)
(0.04)
1.21.1.21.01.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
14.000.000,00
13.994.000,00
(6.000,00)
(0.04)
1.21.1.21.01.01.015.
PENYEDIAAN BAHAN
BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
10.000.000,00
9.279.400,00
(720.600,00)
(7.20)
1.21.1.21.01.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
7.884.000,00
7.205.000,00
(679.000,00)
(8.61)
1.21.1.21.01.01.015.5.2.3.
Belanja Modal
2.116.000,00
2.074.400,00
(41.600,00)
(1.96)
1.21.1.21.01.01.017.
PENYEDIAAN MAKANAN
DAN MINUMAN
23.000.000,00
23.000.000,00
0,00
0.00
1.21.1.21.01.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
23.000.000,00
23.000.000,00
0,00
0.00
1.21.1.21.01.01.018.
RAPAT-RAPAT
KOORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
130.000.000,00
129.233.560,00
(766.440,00)
(0.58)
1.21.1.21.01.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
130.000.000,00
129.233.560,00
(766.440,00)
(0.58)
1.21.1.21.01.01.026.
PENYEDIAAN RETRIBUSI
SAMPAH
8.000.000,00
7.920.000,00
(80.000,00)
(1.00)
1.21.1.21.01.01.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
8.000.000,00
7.920.000,00
(80.000,00)
(1.00)
1.21.1.21.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
3.934.343.750,00
3.657.902.752,00
(276.440.998,00)
(7.02)
1.21.1.21.01.02.003.
PEMBANGUNAN GEDUNG
KANTOR
3.000.000.000,00
2.801.517.000,00
(198.483.000,00)
(6.61)
1.21.1.21.01.02.003.5.2.3.
Belanja Modal
3.000.000.000,00
2.801.517.000,00
(198.483.000,00)
(6.61)
1.21.1.21.01.02.005.
PENGADAAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
186.644.000,00
176.180.000,00
(10.464.000,00)
(5.60)
7
Halaman : 3
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.21.1.21.01.02.005.5.2.3.
Belanja Modal
186.644.000,00
176.180.000,00
(10.464.000,00)
(5.60)
1.21.1.21.01.02.007.
PENGADAAN
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
350.000.000,00
316.971.000,00
(33.029.000,00)
(9.43)
1.21.1.21.01.02.007.5.2.3.
Belanja Modal
350.000.000,00
316.971.000,00
(33.029.000,00)
(9.43)
1.21.1.21.01.02.009.
PENGADAAN PERALATAN
GEDUNG KANTOR
171.799.750,00
169.870.000,00
(1.929.750,00)
(1.12)
1.21.1.21.01.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
171.799.750,00
169.870.000,00
(1.929.750,00)
(1.12)
1.21.1.21.01.02.010.
PENGADAAN MEBELEUR
38.500.000,00
38.500.000,00
0,00
0.00
1.21.1.21.01.02.010.5.2.3.
Belanja Modal
38.500.000,00
38.500.000,00
0,00
0.00
1.21.1.21.01.02.022.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
21.900.000,00
21.894.150,00
(5.850,00)
(0.02)
1.21.1.21.01.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
21.900.000,00
21.894.150,00
(5.850,00)
(0.02)
1.21.1.21.01.02.024.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
145.000.000,00
112.820.602,00
(32.179.398,00)
(22.19)
1.21.1.21.01.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
145.000.000,00
112.820.602,00
(32.179.398,00)
(22.19)
1.21.1.21.01.02.026.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
3.500.000,00
3.350.000,00
(150.000,00)
(4.28)
1.21.1.21.01.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.500.000,00
3.350.000,00
(150.000,00)
(4.28)
1.21.1.21.01.02.028.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG
KANTOR
17.000.000,00
16.800.000,00
(200.000,00)
(1.17)
1.21.1.21.01.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
17.000.000,00
16.800.000,00
(200.000,00)
(1.17)
1.21.1.21.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
34.000.000,00
33.782.000,00
(218.000,00)
(0.64)
1.21.1.21.01.05.003.
BIMBINGAN TEKNIS
IMPLEMENTASI
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
14.000.000,00
14.000.000,00
0,00
0.00
1.21.1.21.01.05.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.800.000,00
1.800.000,00
0,00
0.00
1.21.1.21.01.05.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
12.200.000,00
12.200.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 4
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
1.21.1.21.01.05.007.
PEMBINAAN,
PENGEMBANGAN
KUALITAS PROFESI DAN
PENILAIAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL
TERTENTU
1.21.1.21.01.05.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.21.1.21.01.05.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.21.1.21.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
1.21.1.21.01.06.016.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
20.000.000,00
19.782.000,00
(218.000,00)
(1.09)
2.850.000,00
2.850.000,00
0,00
0.00
17.150.000,00
16.932.000,00
(218.000,00)
(1.27)
231.738.300,00
225.324.825,00
(6.413.475,00)
(2.76)
PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA SKPD
5.500.000,00
5.446.500,00
(53.500,00)
(0.97)
1.21.1.21.01.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
5.500.000,00
5.446.500,00
(53.500,00)
(0.97)
1.21.1.21.01.06.017.
PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN SKPD
8.000.000,00
7.920.000,00
(80.000,00)
(1.00)
1.21.1.21.01.06.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.836.000,00
1.796.000,00
(40.000,00)
(2.17)
1.21.1.21.01.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
6.164.000,00
6.124.000,00
(40.000,00)
(0.64)
1.21.1.21.01.06.018.
PENYUSUNAN RENCANA
PROGRAM KEGIATAN
SKPD SERTA
PENGEMBANGAN DATA
DAN INFORMASI
196.238.300,00
190.294.075,00
(5.944.225,00)
(3.02)
1.21.1.21.01.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
21.775.000,00
21.775.000,00
0,00
0.00
1.21.1.21.01.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
134.463.300,00
128.754.075,00
(5.709.225,00)
(4.24)
1.21.1.21.01.06.018.5.2.3.
Belanja Modal
40.000.000,00
39.765.000,00
(235.000,00)
(0.58)
1.21.1.21.01.06.019.
MONITORING DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN
SKPD
22.000.000,00
21.664.250,00
(335.750,00)
(1.52)
1.21.1.21.01.06.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.150.000,00
3.150.000,00
0,00
0.00
1.21.1.21.01.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
18.850.000,00
18.514.250,00
(335.750,00)
(1.78)
1.21.1.21.01.15.
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
PENYULUH PERTANIAN
1.173.863.700,00
1.021.756.300,00
(152.107.400,00)
(12.95)
1.21.1.21.01.15.006.
PENINGKATAN
KOMPETENSI DAN
KEPROFESIAN TENAGA
PENYULUH
461.363.700,00
453.428.700,00
(7.935.000,00)
(1.71)
7
Halaman : 5
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.21.1.21.01.15.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.21.1.21.01.15.006.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
7.875.000,00
7.875.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
453.488.700,00
445.553.700,00
(7.935.000,00)
(1.74)
1.21.1.21.01.15.010.
FASILITASI/TEMU TEKNIS
PENYULUH
SWADAYA/SWASTA
30.000.000,00
28.911.500,00
(1.088.500,00)
(3.62)
1.21.1.21.01.15.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0.00
1.21.1.21.01.15.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
28.000.000,00
26.911.500,00
(1.088.500,00)
(3.88)
1.21.1.21.01.15.011.
PENYUSUNAN PROGRAM
PENYULUHAN
32.500.000,00
32.500.000,00
0,00
0.00
1.21.1.21.01.15.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.950.000,00
4.950.000,00
0,00
0.00
1.21.1.21.01.15.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
27.550.000,00
27.550.000,00
0,00
0.00
1.21.1.21.01.15.014.
PENGEMBANGAN DAN
PENGUATAN
KELEMBAGAAN
PENYULUHAN
650.000.000,00
506.916.100,00
(143.083.900,00)
(22.01)
1.21.1.21.01.15.014.5.2.1.
Belanja Pegawai
14.150.000,00
14.150.000,00
0,00
0.00
1.21.1.21.01.15.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
635.850.000,00
492.766.100,00
(143.083.900,00)
(22.50)
1.21.1.21.01.17.
PROGRAM PENINGKATAN
PENANGANAN DAERAH
RAWAN PANGAN
513.380.000,00
503.751.685,00
(9.628.315,00)
(1.87)
1.21.1.21.01.17.001.
FASILITASI DEWAN
KETAHANAN PANGAN
(DKP)
89.250.000,00
86.516.735,00
(2.733.265,00)
(3.06)
1.21.1.21.01.17.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.950.000,00
4.950.000,00
0,00
0.00
1.21.1.21.01.17.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
84.300.000,00
81.566.735,00
(2.733.265,00)
(3.24)
1.21.1.21.01.17.002.
PEMBERDAYAAN DAERAH
RAWAN PANGAN
324.130.000,00
318.851.475,00
(5.278.525,00)
(1.62)
1.21.1.21.01.17.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
131.970.000,00
123.150.000,00
(8.820.000,00)
(6.68)
1.21.1.21.01.17.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
192.160.000,00
195.701.475,00
3.541.475,00
1.84
1.21.1.21.01.17.003.
PENYUSUNAN PETA
KETAHANAN DAN
KERAWANAN PANGAN
BERBASIS FSVA
50.000.000,00
48.520.000,00
(1.480.000,00)
(2.96)
1.21.1.21.01.17.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.575.000,00
10.175.000,00
(400.000,00)
(3.78)
1.21.1.21.01.17.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
39.425.000,00
38.345.000,00
(1.080.000,00)
(2.73)
1.21.1.21.01.17.004.
PENYUSUNAN SKPG
50.000.000,00
49.863.475,00
(136.525,00)
(0.27)
7
Halaman : 6
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.21.1.21.01.17.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.21.1.21.01.17.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.21.1.21.01.18.
PROGRAM PENINGKATAN
KETERSEDIAAN DAN
CADANGAN PANGAN
1.21.1.21.01.18.001.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
8.100.000,00
8.100.000,00
0,00
0.00
41.900.000,00
41.763.475,00
(136.525,00)
(0.32)
609.500.000,00
603.973.750,00
(5.526.250,00)
(0.90)
PENYUSUNAN NERACA
BAHAN MAKANAN
55.000.000,00
53.420.000,00
(1.580.000,00)
(2.87)
1.21.1.21.01.18.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.050.000,00
10.050.000,00
0,00
0.00
1.21.1.21.01.18.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
44.950.000,00
43.370.000,00
(1.580.000,00)
(3.51)
1.21.1.21.01.18.002.
PENGUATAN CADANGAN
PANGAN
345.000.000,00
344.757.500,00
(242.500,00)
(0.07)
1.21.1.21.01.18.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
17.810.000,00
17.810.000,00
0,00
0.00
1.21.1.21.01.18.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
327.190.000,00
326.947.500,00
(242.500,00)
(0.07)
1.21.1.21.01.18.003.
ANALISIS KETERSEDIAAN
PANGAN
120.000.000,00
116.890.000,00
(3.110.000,00)
(2.59)
1.21.1.21.01.18.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
17.370.000,00
16.500.000,00
(870.000,00)
(5.00)
1.21.1.21.01.18.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
102.630.000,00
100.390.000,00
(2.240.000,00)
(2.18)
1.21.1.21.01.18.004.
PENYUSUNAN
KETERSEDIAAN DAN
KEBUTUHAN PANGAN
89.500.000,00
88.906.250,00
(593.750,00)
(0.66)
1.21.1.21.01.18.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.450.000,00
9.450.000,00
0,00
0.00
1.21.1.21.01.18.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
80.050.000,00
79.456.250,00
(593.750,00)
(0.74)
1.21.1.21.01.19.
PROGRAM
PENGANEKARAGAMAN
KONSUMSI DAN
KEAMANAN PANGAN
877.148.050,00
849.087.985,00
(28.060.065,00)
(3.19)
1.21.1.21.01.19.001.
GERAKAN POLA PANGAN
BERAGAM BERGIZI
BERIMBANG DAN AMAN
40.000.000,00
39.068.000,00
(932.000,00)
(2.33)
1.21.1.21.01.19.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
11.200.000,00
11.050.000,00
(150.000,00)
(1.33)
1.21.1.21.01.19.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
28.800.000,00
28.018.000,00
(782.000,00)
(2.71)
1.21.1.21.01.19.002.
PENYEBARAN INFORMASI
PRODUK PANGAN LOKAL
170.673.600,00
155.748.000,00
(14.925.600,00)
(8.74)
1.21.1.21.01.19.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.695.000,00
3.695.000,00
0,00
0.00
1.21.1.21.01.19.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
166.978.600,00
152.053.000,00
(14.925.600,00)
(8.93)
7
Halaman : 7
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.21.1.21.01.19.003.
PENGEMBANGAN
DIVERSIFIKASI PRODUK
ANTARA
1.21.1.21.01.19.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.21.1.21.01.19.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.21.1.21.01.19.004.
PENANGANAN KEAMANAN
PANGAN
1.21.1.21.01.19.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.21.1.21.01.19.004.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
50.000.000,00
47.042.500,00
(2.957.500,00)
(5.91)
4.000.000,00
3.750.000,00
(250.000,00)
(6.25)
46.000.000,00
43.292.500,00
(2.707.500,00)
(5.88)
122.570.000,00
120.726.935,00
(1.843.065,00)
(1.50)
8.300.000,00
8.300.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
114.270.000,00
112.426.935,00
(1.843.065,00)
(1.61)
1.21.1.21.01.19.005.
PENGEMBANGAN
KELEMBAGAAN OKKPD
55.000.000,00
54.980.000,00
(20.000,00)
(0.03)
1.21.1.21.01.19.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.400.000,00
5.400.000,00
0,00
0.00
1.21.1.21.01.19.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
49.600.000,00
49.580.000,00
(20.000,00)
(0.04)
1.21.1.21.01.19.006.
PEMBERDAYAAN WANITA
MELALUI PEMANFAATAN
PEKARANGAN
43.204.450,00
42.794.500,00
(409.950,00)
(0.94)
1.21.1.21.01.19.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.000.000,00
12.750.000,00
(250.000,00)
(1.92)
1.21.1.21.01.19.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
30.204.450,00
30.044.500,00
(159.950,00)
(0.52)
1.21.1.21.01.19.007.
PENGEMBANGAN
KELEMBAGAAN
SERTIFIKASI PANGAN
SEGAR
280.000.000,00
275.368.400,00
(4.631.600,00)
(1.65)
1.21.1.21.01.19.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
20.100.000,00
19.500.000,00
(600.000,00)
(2.98)
1.21.1.21.01.19.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
259.900.000,00
255.868.400,00
(4.031.600,00)
(1.55)
1.21.1.21.01.19.008.
FASILITASI
PENGEMBANGAN PRODUK
PANGAN BERSERTIFIKAT
65.000.000,00
63.929.650,00
(1.070.350,00)
(1.64)
1.21.1.21.01.19.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
14.600.000,00
14.600.000,00
0,00
0.00
1.21.1.21.01.19.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
50.400.000,00
49.329.650,00
(1.070.350,00)
(2.12)
1.21.1.21.01.19.009.
PENYUSUNAN PPH
50.700.000,00
49.430.000,00
(1.270.000,00)
(2.50)
1.21.1.21.01.19.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
14.375.000,00
14.375.000,00
0,00
0.00
1.21.1.21.01.19.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
36.325.000,00
35.055.000,00
(1.270.000,00)
(3.49)
1.21.1.21.01.20.
PROGRAM PENINGKATAN
DISTRIBUSI DAN AKSES
PANGAN
535.000.000,00
524.126.850,00
(10.873.150,00)
(2.03)
7
Halaman : 8
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.21.1.21.01.20.001.
FASILITASI
KELEMBAGAAN AKSES
PANGAN
1.21.1.21.01.20.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.21.1.21.01.20.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.21.1.21.01.20.002.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
300.000.000,00
295.864.700,00
(4.135.300,00)
(1.37)
25.600.000,00
25.600.000,00
0,00
0.00
274.400.000,00
270.264.700,00
(4.135.300,00)
(1.50)
ANALISIS DISTRIBUSI DAN
HARGA PANGAN
55.000.000,00
54.816.500,00
(183.500,00)
(0.33)
1.21.1.21.01.20.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
14.800.000,00
14.800.000,00
0,00
0.00
1.21.1.21.01.20.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
40.200.000,00
40.016.500,00
(183.500,00)
(0.45)
1.21.1.21.01.20.003.
PEMBERDAYAAN DAN
PENGEMBANGAN
LEMBAGA DISTRIBUSI
PANGAN MASYARAKAT
(LDPM)
125.000.000,00
119.082.750,00
(5.917.250,00)
(4.73)
1.21.1.21.01.20.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
74.675.000,00
74.515.000,00
(160.000,00)
(0.21)
1.21.1.21.01.20.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
50.325.000,00
44.567.750,00
(5.757.250,00)
(11.44)
1.21.1.21.01.20.004.
ANALISIS PASOKAN DAN
AKSES PANGAN
55.000.000,00
54.362.900,00
(637.100,00)
(1.15)
1.21.1.21.01.20.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
29.550.000,00
29.550.000,00
0,00
0.00
1.21.1.21.01.20.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
25.450.000,00
24.812.900,00
(637.100,00)
(2.50)
13.259.642.463,00
12.697.221.569,00
(562.420.894,00)
(4.24)
(13.259.642.463,00)
(12.697.221.569,00)
562.420.894,00
(4.24)
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/(DEFISIT)
7