22 BKD
LAMPIRAN I.2 :
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PERIODE BULAN : DESEMBER
URUSAN PEMERINTAHAN
:
ORGANISASI
:
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Halaman : 1
JUMLAH ( Rp. )
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
KODE REKENING
1
2
Dasar
Hukum
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
7
1.20.1.20.08.4.
Pendapatan
358.800.000,00
267.900.000,00
(90.900.000,00)
(25.33)
1.20.1.20.08.4.1.
Pendapatan Asli Daerah
358.800.000,00
267.900.000,00
(90.900.000,00)
(25.33)
1.20.1.20.08.4.1.4.
Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah
358.800.000,00
267.900.000,00
(90.900.000,00)
(25.33) Berdasarkan
Perda No 15
Tahun 2011,
Lain-Lain
PAD yang
Sah
JUMLAH PENDAPATAN
358.800.000,00
267.900.000,00
(90.900.000,00)
(25.33)
1.20.1.20.08.5.
BELANJA
97.988.360.213,00
96.341.646.453,00
(1.646.713.760,00)
(1.68)
1.20.1.20.08.5.1.
Belanja Tidak Langsung
83.739.782.827,00
83.393.328.076,00
(346.454.751,00)
(0.41)
1.20.1.20.08.5.1.1.
Belanja Pegawai
83.739.782.827,00
83.393.328.076,00
(346.454.751,00)
(0.41)
1.20.1.20.08.5.2.
BELANJA LANGSUNG
14.248.577.386,00
12.948.318.377,00
(1.300.259.009,00)
(9.12)
1.20.1.20.08.01.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.573.229.900,00
1.361.254.213,00
(211.975.687,00)
(13.47)
1.20.1.20.08.01.001.
PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
5.358.000,00
4.148.690,00
(1.209.310,00)
(22.57)
1.20.1.20.08.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
5.358.000,00
4.148.690,00
(1.209.310,00)
(22.57)
1.20.1.20.08.01.002.
PENYEDIAAN JASA
KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK
484.800.000,00
335.239.523,00
(149.560.477,00)
(30.84)
1.20.1.20.08.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
484.800.000,00
335.239.523,00
(149.560.477,00)
(30.84)
Halaman : 2
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.08.01.003.
PENYEDIAAN JASA
PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
96.355.000,00
95.964.500,00
(390.500,00)
(0.40)
1.20.1.20.08.01.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
96.355.000,00
95.964.500,00
(390.500,00)
(0.40)
1.20.1.20.08.01.004.
PENYEDIAAN JASA
JAMINAN PEMELIHARAAN
KESEHATAN P N S
70.000.000,00
18.555.250,00
(51.444.750,00)
(73.49)
1.20.1.20.08.01.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.800.000,00
9.800.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.08.01.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
60.200.000,00
8.755.250,00
(51.444.750,00)
(85.45)
1.20.1.20.08.01.006.
PENYEDIAAN JASA
PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
7.010.000,00
4.333.500,00
(2.676.500,00)
(38.18)
1.20.1.20.08.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
7.010.000,00
4.333.500,00
(2.676.500,00)
(38.18)
1.20.1.20.08.01.007.
PENYEDIAAN JASA
ADMINISTRASI KEUANGAN
41.700.000,00
39.475.000,00
(2.225.000,00)
(5.33)
1.20.1.20.08.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
41.700.000,00
39.475.000,00
(2.225.000,00)
(5.33)
1.20.1.20.08.01.008.
PENYEDIAAN JASA
KEBERSIHAN KANTOR
185.245.900,00
184.044.000,00
(1.201.900,00)
(0.64)
1.20.1.20.08.01.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.900.000,00
2.700.000,00
(1.200.000,00)
(30.76)
1.20.1.20.08.01.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
181.345.900,00
181.344.000,00
(1.900,00)
0.00
1.20.1.20.08.01.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS
KANTOR
37.207.000,00
37.159.500,00
(47.500,00)
(0.12)
1.20.1.20.08.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
37.207.000,00
37.159.500,00
(47.500,00)
(0.12)
1.20.1.20.08.01.011.
PENYEDIAAN BARANG
CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
41.943.000,00
41.942.090,00
(910,00)
0.00
1.20.1.20.08.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
41.943.000,00
41.942.090,00
(910,00)
0.00
1.20.1.20.08.01.012.
PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
9.354.000,00
9.354.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.08.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
9.354.000,00
9.354.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.08.01.014.
PENYEDIAAN PERALATAN
RUMAH TANGGA
7.831.000,00
7.831.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.08.01.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
7.831.000,00
7.831.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.08.01.015.
PENYEDIAAN BAHAN
BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
8.910.000,00
8.331.500,00
(578.500,00)
(6.49)
7
Halaman : 3
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.08.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.810.000,00
3.305.000,00
(505.000,00)
(13.25)
1.20.1.20.08.01.015.5.2.3.
Belanja Modal
5.100.000,00
5.026.500,00
(73.500,00)
(1.44)
1.20.1.20.08.01.017.
PENYEDIAAN MAKANAN
DAN MINUMAN
41.688.000,00
41.620.000,00
(68.000,00)
(0.16)
1.20.1.20.08.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
41.688.000,00
41.620.000,00
(68.000,00)
(0.16)
1.20.1.20.08.01.018.
RAPAT-RAPAT
KOORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
330.000.000,00
329.521.260,00
(478.740,00)
(0.14)
1.20.1.20.08.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
330.000.000,00
329.521.260,00
(478.740,00)
(0.14)
1.20.1.20.08.01.020.
PELAYANAN TAPERUM
PNS PEMERINTAH D I Y
29.950.000,00
28.934.000,00
(1.016.000,00)
(3.39)
1.20.1.20.08.01.020.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.050.000,00
6.450.000,00
(600.000,00)
(8.51)
1.20.1.20.08.01.020.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
22.900.000,00
22.484.000,00
(416.000,00)
(1.81)
1.20.1.20.08.01.022.
PENYEDIAAN JASA
KEAMANAN
KANTOR/GEDUNG/TEMPAT
KERJA
175.878.000,00
174.800.400,00
(1.077.600,00)
(0.61)
1.20.1.20.08.01.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.334.000,00
2.432.400,00
(901.600,00)
(27.04)
1.20.1.20.08.01.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
172.544.000,00
172.368.000,00
(176.000,00)
(0.10)
1.20.1.20.08.02.
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
6.280.117.081,00
5.911.370.184,00
(368.746.897,00)
(5.87)
1.20.1.20.08.02.003.
PEMBANGUNAN GEDUNG
KANTOR
4.392.000.000,00
4.119.222.350,00
(272.777.650,00)
(6.21)
1.20.1.20.08.02.003.5.2.3.
Belanja Modal
4.392.000.000,00
4.119.222.350,00
(272.777.650,00)
(6.21)
1.20.1.20.08.02.005.
PENGADAAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
370.000.000,00
368.931.500,00
(1.068.500,00)
(0.28)
1.20.1.20.08.02.005.5.2.3.
Belanja Modal
370.000.000,00
368.931.500,00
(1.068.500,00)
(0.28)
1.20.1.20.08.02.007.
PENGADAAN
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
388.131.181,00
362.888.800,00
(25.242.381,00)
(6.50)
1.20.1.20.08.02.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.420.000,00
1.420.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.08.02.007.5.2.3.
Belanja Modal
386.711.181,00
361.468.800,00
(25.242.381,00)
(6.52)
1.20.1.20.08.02.009.
PENGADAAN PERALATAN
GEDUNG KANTOR
90.323.000,00
86.190.000,00
(4.133.000,00)
(4.57)
1.20.1.20.08.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
90.323.000,00
86.190.000,00
(4.133.000,00)
(4.57)
7
Halaman : 4
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.08.02.010.
PENGADAAN MEBELEUR
104.756.100,00
104.580.000,00
(176.100,00)
(0.16)
1.20.1.20.08.02.010.5.2.3.
Belanja Modal
104.756.100,00
104.580.000,00
(176.100,00)
(0.16)
1.20.1.20.08.02.011.
D E D PEMBANGUNAN
GEDUNG KANTOR
55.644.000,00
53.546.000,00
(2.098.000,00)
(3.77)
1.20.1.20.08.02.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
870.000,00
870.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.08.02.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
54.774.000,00
52.676.000,00
(2.098.000,00)
(3.83)
1.20.1.20.08.02.022.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
253.536.500,00
250.740.800,00
(2.795.700,00)
(1.10)
1.20.1.20.08.02.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.300.000,00
0,00
(1.300.000,00)
(100.00)
1.20.1.20.08.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
252.236.500,00
250.740.800,00
(1.495.700,00)
(0.59)
1.20.1.20.08.02.024.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
220.590.000,00
163.558.234,00
(57.031.766,00)
(25.85)
1.20.1.20.08.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
220.590.000,00
163.558.234,00
(57.031.766,00)
(25.85)
1.20.1.20.08.02.026.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
1.306.000,00
1.306.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.08.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.306.000,00
1.306.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.08.02.028.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG
KANTOR
5.620.000,00
5.300.000,00
(320.000,00)
(5.69)
1.20.1.20.08.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
5.620.000,00
5.300.000,00
(320.000,00)
(5.69)
1.20.1.20.08.02.029.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
MEBELEUR
6.200.000,00
6.200.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.08.02.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
6.200.000,00
6.200.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.08.02.033.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA ARSIP
AKTIF DAN ARSIP
IN-AKTIF/STATIS
50.810.000,00
49.367.500,00
(1.442.500,00)
(2.83)
1.20.1.20.08.02.033.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
50.810.000,00
49.367.500,00
(1.442.500,00)
(2.83)
1.20.1.20.08.02.042.
REHABILITASI
SEDANG/BERAT GEDUNG
KANTOR
341.200.300,00
339.539.000,00
(1.661.300,00)
(0.48)
7
Halaman : 5
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.08.02.042.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
341.200.300,00
339.539.000,00
(1.661.300,00)
(0.48)
1.20.1.20.08.03.
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
505.583.050,00
495.497.060,00
(10.085.990,00)
(1.99)
1.20.1.20.08.03.006.
PENGEMBANGAN SISTEM
APLIKASI PRESENSI
ONLINE PEMERINTAH D I Y
169.202.500,00
162.791.680,00
(6.410.820,00)
(3.78)
1.20.1.20.08.03.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.400.000,00
6.400.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.08.03.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
73.537.500,00
72.066.680,00
(1.470.820,00)
(2.00)
1.20.1.20.08.03.006.5.2.3.
Belanja Modal
89.265.000,00
84.325.000,00
(4.940.000,00)
(5.53)
1.20.1.20.08.03.007.
PENYELESAIAN
PEMBUATAN KARPEG,
KARIS DAN KARSU BAGI
PNS DIY
10.854.000,00
10.844.750,00
(9.250,00)
(0.08)
1.20.1.20.08.03.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.230.000,00
5.222.000,00
(8.000,00)
(0.15)
1.20.1.20.08.03.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
5.624.000,00
5.622.750,00
(1.250,00)
(0.02)
1.20.1.20.08.03.008.
PEMBUATAN KARTU
IDENTITAS (I D C A R D) P
N S DAN P T T
207.311.550,00
204.697.700,00
(2.613.850,00)
(1.26)
1.20.1.20.08.03.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.300.000,00
1.180.000,00
(120.000,00)
(9.23)
1.20.1.20.08.03.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
206.011.550,00
203.517.700,00
(2.493.850,00)
(1.21)
1.20.1.20.08.03.009.
PEMELIHARAAN MESIN
PRESENSI ELEKTRONIK
95.625.000,00
95.055.000,00
(570.000,00)
(0.59)
1.20.1.20.08.03.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.300.000,00
1.180.000,00
(120.000,00)
(9.23)
1.20.1.20.08.03.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
94.325.000,00
93.875.000,00
(450.000,00)
(0.47)
1.20.1.20.08.03.010.
FASILITASI PEMBUATAN
KARTU PEGAWAI
ELEKTRONIK
22.590.000,00
22.107.930,00
(482.070,00)
(2.13)
1.20.1.20.08.03.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
22.590.000,00
22.107.930,00
(482.070,00)
(2.13)
1.20.1.20.08.04.
PROGRAM FASILITASI
PINDAH/PURNA TUGAS
PNS
175.465.500,00
157.401.035,00
(18.064.465,00)
(10.29)
1.20.1.20.08.04.001.
PEMULANGAN PEGAWAI
YANG PENSIUN
114.630.000,00
97.155.500,00
(17.474.500,00)
(15.24)
1.20.1.20.08.04.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
21.750.000,00
20.310.000,00
(1.440.000,00)
(6.62)
1.20.1.20.08.04.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
92.880.000,00
76.845.500,00
(16.034.500,00)
(17.26)
1.20.1.20.08.04.003.
PEMINDAHAN TUGAS P N
S
60.835.500,00
60.245.535,00
(589.965,00)
(0.96)
7
Halaman : 6
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.08.04.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
14.742.000,00
14.741.000,00
(1.000,00)
0.00
1.20.1.20.08.04.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
46.093.500,00
45.504.535,00
(588.965,00)
(1.27)
1.20.1.20.08.05.
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
463.198.000,00
453.867.535,00
(9.330.465,00)
(2.01)
1.20.1.20.08.05.003.
BIMBINGAN TEKNIS
IMPLEMENTASI
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
22.957.000,00
22.631.960,00
(325.040,00)
(1.41)
1.20.1.20.08.05.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.200.000,00
4.200.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.08.05.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
18.757.000,00
18.431.960,00
(325.040,00)
(1.73)
1.20.1.20.08.05.008.
FASILITASI DIKLAT TEKNIS
FUNGSIONAL
299.882.000,00
294.052.250,00
(5.829.750,00)
(1.94)
1.20.1.20.08.05.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.800.000,00
1.794.000,00
(6.000,00)
(0.33)
1.20.1.20.08.05.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
298.082.000,00
292.258.250,00
(5.823.750,00)
(1.95)
1.20.1.20.08.05.033.
PENGEMBANGAN I S O
105.000.000,00
102.210.420,00
(2.789.580,00)
(2.65)
1.20.1.20.08.05.033.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.855.000,00
3.822.000,00
(33.000,00)
(0.85)
1.20.1.20.08.05.033.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
101.145.000,00
98.388.420,00
(2.756.580,00)
(2.72)
1.20.1.20.08.05.067.
PENINGKATAN KINERJA
INTERNAL BALAI
PENGUKURAN
KOMPETENSI PEGAWAI
35.359.000,00
34.972.905,00
(386.095,00)
(1.09)
1.20.1.20.08.05.067.5.2.1.
Belanja Pegawai
11.675.000,00
11.595.000,00
(80.000,00)
(0.68)
1.20.1.20.08.05.067.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
23.684.000,00
23.377.905,00
(306.095,00)
(1.29)
1.20.1.20.08.06.
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
120.948.500,00
110.851.410,00
(10.097.090,00)
(8.34)
1.20.1.20.08.06.016.
PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA SKPD
7.030.000,00
7.019.940,00
(10.060,00)
(0.14)
1.20.1.20.08.06.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.120.000,00
1.111.000,00
(9.000,00)
(0.80)
1.20.1.20.08.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
5.910.000,00
5.908.940,00
(1.060,00)
(0.01)
1.20.1.20.08.06.017.
PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN SKPD
22.935.000,00
22.825.000,00
(110.000,00)
(0.47)
1.20.1.20.08.06.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.872.000,00
1.862.000,00
(10.000,00)
(0.53)
1.20.1.20.08.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
21.063.000,00
20.963.000,00
(100.000,00)
(0.47)
7
Halaman : 7
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.20.1.20.08.06.018.
PENYUSUNAN RENCANA
PROGRAM KEGIATAN
SKPD SERTA
PENGEMBANGAN DATA
DAN INFORMASI
1.20.1.20.08.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.08.06.018.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
74.216.500,00
64.350.880,00
(9.865.620,00)
(13.29)
8.620.000,00
8.609.000,00
(11.000,00)
(0.12)
Belanja Barang Dan Jasa
65.596.500,00
55.741.880,00
(9.854.620,00)
(15.02)
1.20.1.20.08.06.019.
MONITORING DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN
SKPD
16.767.000,00
16.655.590,00
(111.410,00)
(0.66)
1.20.1.20.08.06.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
792.000,00
792.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.08.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
15.975.000,00
15.863.590,00
(111.410,00)
(0.69)
1.20.1.20.08.23.
PROGRAM OPTIMALISASI
PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI
26.125.000,00
26.123.980,00
(1.020,00)
0.00
1.20.1.20.08.23.005.
PENGELOLAAN DATA DAN
PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI INFORMASI
26.125.000,00
26.123.980,00
(1.020,00)
0.00
1.20.1.20.08.23.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
20.400.000,00
20.400.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.08.23.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
5.725.000,00
5.723.980,00
(1.020,00)
(0.01)
1.20.1.20.08.26.
PROGRAM PENATAAN
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
9.020.300,00
9.019.850,00
(450,00)
0.00
1.20.1.20.08.26.002.
PENYUSUNAN RENCANA
KERJA RANCANGAN
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
9.020.300,00
9.019.850,00
(450,00)
0.00
1.20.1.20.08.26.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.875.000,00
4.875.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.08.26.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
4.145.300,00
4.144.850,00
(450,00)
(0.01)
1.20.1.20.08.33.
PROGRAM PEMBINAAN
DAN PENGEMBANGAN
APARATUR
4.982.168.055,00
4.314.218.610,00
(667.949.445,00)
(13.40)
1.20.1.20.08.33.001.
BIMBINGAN PSIKOLOGI
BAGI PNS DIY YANG
BERMASALAH
16.620.000,00
16.619.970,00
(30,00)
0.00
1.20.1.20.08.33.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.850.000,00
6.850.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.08.33.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
9.770.000,00
9.769.970,00
(30,00)
0.00
7
Halaman : 8
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
1.20.1.20.08.33.002.
FASILITASI IMPLEMENTASI
JABATAN FUNGSIONAL
TERTENTU
1.20.1.20.08.33.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.08.33.002.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
39.875.500,00
39.875.405,00
(95,00)
0.00
7.800.000,00
7.800.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
32.075.500,00
32.075.405,00
(95,00)
0.00
1.20.1.20.08.33.007.
PEMBANGUNAN
JARINGAN KOMUNIKASI
DATA SISTEM APLIKASI
PELAYANAN
KEPEGAWAIAN (S A P K)
81.340.000,00
77.135.900,00
(4.204.100,00)
(5.16)
1.20.1.20.08.33.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.050.000,00
4.050.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.08.33.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
22.290.000,00
22.210.900,00
(79.100,00)
(0.35)
1.20.1.20.08.33.007.5.2.3.
Belanja Modal
55.000.000,00
50.875.000,00
(4.125.000,00)
(7.50)
1.20.1.20.08.33.008.
PEMBANGUNAN/
PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI
KEPEGAWAIAN DAERAH
112.462.500,00
110.450.130,00
(2.012.370,00)
(1.78)
1.20.1.20.08.33.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
24.750.000,00
24.625.000,00
(125.000,00)
(0.50)
1.20.1.20.08.33.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
87.712.500,00
85.825.130,00
(1.887.370,00)
(2.15)
1.20.1.20.08.33.009.
PEMBEKALAN P N S
CALON PENSIUN
214.260.000,00
122.239.000,00
(92.021.000,00)
(42.94)
1.20.1.20.08.33.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
38.610.000,00
6.210.000,00
(32.400.000,00)
(83.91)
1.20.1.20.08.33.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
175.650.000,00
116.029.000,00
(59.621.000,00)
(33.94)
1.20.1.20.08.33.010.
PEMBERIAN BANTUAN
TUGAS BELAJAR DAN
IKATAN DINAS
426.045.000,00
337.831.880,00
(88.213.120,00)
(20.70)
1.20.1.20.08.33.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
54.900.000,00
44.494.000,00
(10.406.000,00)
(18.95)
1.20.1.20.08.33.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
371.145.000,00
293.337.880,00
(77.807.120,00)
(20.96)
1.20.1.20.08.33.011.
PEMBERIAN
PENGHARGAAN BAGI P N
S YANG BERPRESTASI
63.666.000,00
63.392.700,00
(273.300,00)
(0.42)
1.20.1.20.08.33.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.540.000,00
12.343.000,00
(197.000,00)
(1.57)
1.20.1.20.08.33.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
51.126.000,00
51.049.700,00
(76.300,00)
(0.14)
1.20.1.20.08.33.012.
PEMROSESAN IJIN LUAR
NEGERI DAN IJIN BELAJAR
27.380.000,00
27.295.300,00
(84.700,00)
(0.30)
1.20.1.20.08.33.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
688.000,00
688.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 9
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.08.33.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
26.692.000,00
26.607.300,00
(84.700,00)
(0.31)
1.20.1.20.08.33.013.
PENANGANAN PEGAWAI
TIDAK TETAP
30.169.150,00
29.418.940,00
(750.210,00)
(2.48)
1.20.1.20.08.33.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.429.000,00
13.429.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.08.33.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
16.740.150,00
15.989.940,00
(750.210,00)
(4.48)
1.20.1.20.08.33.014.
PENATAAN SISTEM
ADMINISTRASI KENAIKAN
PANGKAT OTOMATIS P N
S
214.940.000,00
212.619.090,00
(2.320.910,00)
(1.07)
1.20.1.20.08.33.014.5.2.1.
Belanja Pegawai
36.690.000,00
34.950.000,00
(1.740.000,00)
(4.74)
1.20.1.20.08.33.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
178.250.000,00
177.669.090,00
(580.910,00)
(0.32)
1.20.1.20.08.33.015.
PENEMPATAN P N S
384.105.600,00
361.038.530,00
(23.067.070,00)
(6.00)
1.20.1.20.08.33.015.5.2.1.
Belanja Pegawai
264.000.000,00
241.250.000,00
(22.750.000,00)
(8.61)
1.20.1.20.08.33.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
120.105.600,00
119.788.530,00
(317.070,00)
(0.26)
1.20.1.20.08.33.016.
TEST PSIKOLOGI BAGI
PNS DIY
265.520.950,00
175.032.610,00
(90.488.340,00)
(34.07)
1.20.1.20.08.33.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
203.471.500,00
133.113.500,00
(70.358.000,00)
(34.57)
1.20.1.20.08.33.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
62.049.450,00
41.919.110,00
(20.130.340,00)
(32.44)
1.20.1.20.08.33.019.
PENGEMBANGAN S D M
PENGELOLA
PENGUKURAN DAN
ASSESOR
232.935.300,00
222.110.300,00
(10.825.000,00)
(4.64)
1.20.1.20.08.33.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.550.000,00
1.200.000,00
(4.350.000,00)
(78.37)
1.20.1.20.08.33.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
227.385.300,00
220.910.300,00
(6.475.000,00)
(2.84)
1.20.1.20.08.33.020.
PENGELOLAAN L H K P N
(LAPORAN HARTA
KEKAYAAN
PENYELENGGARA
NEGARA)
76.899.100,00
76.116.100,00
(783.000,00)
(1.01)
1.20.1.20.08.33.020.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.750.000,00
15.750.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.08.33.020.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
61.149.100,00
60.366.100,00
(783.000,00)
(1.28)
1.20.1.20.08.33.021.
PENGUKURAN
KOMPETENSI BAGI
PEJABAT STRUKTURAL
PEMERINTAH DIY
459.185.425,00
310.238.275,00
(148.947.150,00)
(32.43)
1.20.1.20.08.33.021.5.2.1.
Belanja Pegawai
145.200.000,00
100.170.000,00
(45.030.000,00)
(31.01)
7
Halaman : 10
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.08.33.021.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
313.985.425,00
210.068.275,00
(103.917.150,00)
(33.09)
1.20.1.20.08.33.022.
PENILAIAN KINERJA
APARATUR DAERAH
163.358.000,00
160.221.130,00
(3.136.870,00)
(1.92)
1.20.1.20.08.33.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
88.580.000,00
86.296.000,00
(2.284.000,00)
(2.57)
1.20.1.20.08.33.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
74.778.000,00
73.925.130,00
(852.870,00)
(1.14)
1.20.1.20.08.33.023.
PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN
JASMANI
248.538.800,00
240.229.380,00
(8.309.420,00)
(3.34)
1.20.1.20.08.33.023.5.2.1.
Belanja Pegawai
94.275.000,00
94.275.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.08.33.023.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
154.263.800,00
145.954.380,00
(8.309.420,00)
(5.38)
1.20.1.20.08.33.025.
PENYELENGARAAN
DIKLAT TEKNIS
FUNGSIONAL DAN
KEPEMIMPINAN
241.667.000,00
238.018.650,00
(3.648.350,00)
(1.50)
1.20.1.20.08.33.025.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.893.000,00
16.891.000,00
(2.000,00)
(0.01)
1.20.1.20.08.33.025.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
224.774.000,00
221.127.650,00
(3.646.350,00)
(1.62)
1.20.1.20.08.33.026.
PENYELENGARAAN UJIAN
DINAS DAN PENYESUAIAN
IJAZAH
66.586.000,00
65.291.975,00
(1.294.025,00)
(1.94)
1.20.1.20.08.33.026.5.2.1.
Belanja Pegawai
28.980.000,00
28.976.000,00
(4.000,00)
(0.01)
1.20.1.20.08.33.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
37.606.000,00
36.315.975,00
(1.290.025,00)
(3.43)
1.20.1.20.08.33.027.
PENYELESAIAN
PENETAPAN HUKUM
PEGAWAI PEJABAT
NEGARA
46.479.600,00
46.112.220,00
(367.380,00)
(0.79)
1.20.1.20.08.33.027.5.2.1.
Belanja Pegawai
17.505.000,00
17.505.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.08.33.027.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
28.974.600,00
28.607.220,00
(367.380,00)
(1.26)
1.20.1.20.08.33.028.
PENYUSUNAN FORMASI C
PNS
54.645.000,00
53.784.030,00
(860.970,00)
(1.57)
1.20.1.20.08.33.028.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.610.000,00
7.575.000,00
(35.000,00)
(0.45)
1.20.1.20.08.33.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
47.035.000,00
46.209.030,00
(825.970,00)
(1.75)
1.20.1.20.08.33.029.
PENYUSUNAN LAPORAN
HASIL ANALISIS
KEBUTUHAN DIKLAT
31.857.550,00
31.714.550,00
(143.000,00)
(0.44)
1.20.1.20.08.33.029.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.600.000,00
7.572.000,00
(28.000,00)
(0.36)
1.20.1.20.08.33.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
24.257.550,00
24.142.550,00
(115.000,00)
(0.47)
7
Halaman : 11
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
1.20.1.20.08.33.031.
PROSES PENANGANAN
KASUS-KASUS
PELANGGARAN DISIPLIN P
NS
1.20.1.20.08.33.031.5.2.1.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
100.900.000,00
97.007.000,00
(3.893.000,00)
(3.85)
Belanja Pegawai
64.602.000,00
61.065.000,00
(3.537.000,00)
(5.47)
1.20.1.20.08.33.031.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
36.298.000,00
35.942.000,00
(356.000,00)
(0.98)
1.20.1.20.08.33.032.
SELEKSI PENERIMAAN C
PNS
1.059.436.480,00
1.015.275.675,00
(44.160.805,00)
(4.16)
1.20.1.20.08.33.032.5.2.1.
Belanja Pegawai
415.039.000,00
381.215.000,00
(33.824.000,00)
(8.14)
1.20.1.20.08.33.032.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
644.397.480,00
634.060.675,00
(10.336.805,00)
(1.60)
1.20.1.20.08.33.035.
PENGANGKATAN C P N S
121.771.100,00
95.444.590,00
(26.326.510,00)
(21.61)
1.20.1.20.08.33.035.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.045.000,00
12.243.000,00
(2.802.000,00)
(18.62)
1.20.1.20.08.33.035.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
106.726.100,00
83.201.590,00
(23.524.510,00)
(22.04)
1.20.1.20.08.33.052.
PROMOSI KERJASAMA
PENGUKURAN
KOMPETENSI PEGAWAI
56.122.000,00
54.191.280,00
(1.930.720,00)
(3.44)
1.20.1.20.08.33.052.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.550.000,00
3.150.000,00
(400.000,00)
(11.26)
1.20.1.20.08.33.052.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
52.572.000,00
51.041.280,00
(1.530.720,00)
(2.91)
1.20.1.20.08.33.054.
SELEKSI SARJANA
MAGANG
145.402.000,00
35.514.000,00
(109.888.000,00)
(75.57)
1.20.1.20.08.33.054.5.2.1.
Belanja Pegawai
84.635.000,00
19.000.000,00
(65.635.000,00)
(77.55)
1.20.1.20.08.33.054.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
60.767.000,00
16.514.000,00
(44.253.000,00)
(72.82)
1.24.1.20.08.15.
PROGRAM PERBAIKAN
SISTEM ADMINISTRASI
KEARSIPAN
112.722.000,00
108.714.500,00
(4.007.500,00)
(3.55)
1.24.1.20.08.15.001.
PEMBANGUNAN DATA
BASE INFORMASI
KEARSIPAN
112.722.000,00
108.714.500,00
(4.007.500,00)
(3.55)
1.24.1.20.08.15.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.225.000,00
6.167.000,00
(58.000,00)
(0.93)
1.24.1.20.08.15.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
77.997.000,00
74.147.500,00
(3.849.500,00)
(4.93)
1.24.1.20.08.15.001.5.2.3.
Belanja Modal
28.500.000,00
28.400.000,00
(100.000,00)
(0.35)
97.988.360.213,00
96.341.646.453,00
(1.646.713.760,00)
(1.68)
(97.629.560.213,00)
(96.073.746.453,00)
1.555.813.760,00
(1.59)
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/(DEFISIT)
7
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PERIODE BULAN : DESEMBER
URUSAN PEMERINTAHAN
:
ORGANISASI
:
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Halaman : 1
JUMLAH ( Rp. )
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
KODE REKENING
1
2
Dasar
Hukum
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
7
1.20.1.20.08.4.
Pendapatan
358.800.000,00
267.900.000,00
(90.900.000,00)
(25.33)
1.20.1.20.08.4.1.
Pendapatan Asli Daerah
358.800.000,00
267.900.000,00
(90.900.000,00)
(25.33)
1.20.1.20.08.4.1.4.
Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah
358.800.000,00
267.900.000,00
(90.900.000,00)
(25.33) Berdasarkan
Perda No 15
Tahun 2011,
Lain-Lain
PAD yang
Sah
JUMLAH PENDAPATAN
358.800.000,00
267.900.000,00
(90.900.000,00)
(25.33)
1.20.1.20.08.5.
BELANJA
97.988.360.213,00
96.341.646.453,00
(1.646.713.760,00)
(1.68)
1.20.1.20.08.5.1.
Belanja Tidak Langsung
83.739.782.827,00
83.393.328.076,00
(346.454.751,00)
(0.41)
1.20.1.20.08.5.1.1.
Belanja Pegawai
83.739.782.827,00
83.393.328.076,00
(346.454.751,00)
(0.41)
1.20.1.20.08.5.2.
BELANJA LANGSUNG
14.248.577.386,00
12.948.318.377,00
(1.300.259.009,00)
(9.12)
1.20.1.20.08.01.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.573.229.900,00
1.361.254.213,00
(211.975.687,00)
(13.47)
1.20.1.20.08.01.001.
PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
5.358.000,00
4.148.690,00
(1.209.310,00)
(22.57)
1.20.1.20.08.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
5.358.000,00
4.148.690,00
(1.209.310,00)
(22.57)
1.20.1.20.08.01.002.
PENYEDIAAN JASA
KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK
484.800.000,00
335.239.523,00
(149.560.477,00)
(30.84)
1.20.1.20.08.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
484.800.000,00
335.239.523,00
(149.560.477,00)
(30.84)
Halaman : 2
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.08.01.003.
PENYEDIAAN JASA
PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
96.355.000,00
95.964.500,00
(390.500,00)
(0.40)
1.20.1.20.08.01.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
96.355.000,00
95.964.500,00
(390.500,00)
(0.40)
1.20.1.20.08.01.004.
PENYEDIAAN JASA
JAMINAN PEMELIHARAAN
KESEHATAN P N S
70.000.000,00
18.555.250,00
(51.444.750,00)
(73.49)
1.20.1.20.08.01.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.800.000,00
9.800.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.08.01.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
60.200.000,00
8.755.250,00
(51.444.750,00)
(85.45)
1.20.1.20.08.01.006.
PENYEDIAAN JASA
PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
7.010.000,00
4.333.500,00
(2.676.500,00)
(38.18)
1.20.1.20.08.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
7.010.000,00
4.333.500,00
(2.676.500,00)
(38.18)
1.20.1.20.08.01.007.
PENYEDIAAN JASA
ADMINISTRASI KEUANGAN
41.700.000,00
39.475.000,00
(2.225.000,00)
(5.33)
1.20.1.20.08.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
41.700.000,00
39.475.000,00
(2.225.000,00)
(5.33)
1.20.1.20.08.01.008.
PENYEDIAAN JASA
KEBERSIHAN KANTOR
185.245.900,00
184.044.000,00
(1.201.900,00)
(0.64)
1.20.1.20.08.01.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.900.000,00
2.700.000,00
(1.200.000,00)
(30.76)
1.20.1.20.08.01.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
181.345.900,00
181.344.000,00
(1.900,00)
0.00
1.20.1.20.08.01.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS
KANTOR
37.207.000,00
37.159.500,00
(47.500,00)
(0.12)
1.20.1.20.08.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
37.207.000,00
37.159.500,00
(47.500,00)
(0.12)
1.20.1.20.08.01.011.
PENYEDIAAN BARANG
CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
41.943.000,00
41.942.090,00
(910,00)
0.00
1.20.1.20.08.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
41.943.000,00
41.942.090,00
(910,00)
0.00
1.20.1.20.08.01.012.
PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
9.354.000,00
9.354.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.08.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
9.354.000,00
9.354.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.08.01.014.
PENYEDIAAN PERALATAN
RUMAH TANGGA
7.831.000,00
7.831.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.08.01.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
7.831.000,00
7.831.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.08.01.015.
PENYEDIAAN BAHAN
BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
8.910.000,00
8.331.500,00
(578.500,00)
(6.49)
7
Halaman : 3
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.08.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.810.000,00
3.305.000,00
(505.000,00)
(13.25)
1.20.1.20.08.01.015.5.2.3.
Belanja Modal
5.100.000,00
5.026.500,00
(73.500,00)
(1.44)
1.20.1.20.08.01.017.
PENYEDIAAN MAKANAN
DAN MINUMAN
41.688.000,00
41.620.000,00
(68.000,00)
(0.16)
1.20.1.20.08.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
41.688.000,00
41.620.000,00
(68.000,00)
(0.16)
1.20.1.20.08.01.018.
RAPAT-RAPAT
KOORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
330.000.000,00
329.521.260,00
(478.740,00)
(0.14)
1.20.1.20.08.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
330.000.000,00
329.521.260,00
(478.740,00)
(0.14)
1.20.1.20.08.01.020.
PELAYANAN TAPERUM
PNS PEMERINTAH D I Y
29.950.000,00
28.934.000,00
(1.016.000,00)
(3.39)
1.20.1.20.08.01.020.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.050.000,00
6.450.000,00
(600.000,00)
(8.51)
1.20.1.20.08.01.020.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
22.900.000,00
22.484.000,00
(416.000,00)
(1.81)
1.20.1.20.08.01.022.
PENYEDIAAN JASA
KEAMANAN
KANTOR/GEDUNG/TEMPAT
KERJA
175.878.000,00
174.800.400,00
(1.077.600,00)
(0.61)
1.20.1.20.08.01.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.334.000,00
2.432.400,00
(901.600,00)
(27.04)
1.20.1.20.08.01.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
172.544.000,00
172.368.000,00
(176.000,00)
(0.10)
1.20.1.20.08.02.
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
6.280.117.081,00
5.911.370.184,00
(368.746.897,00)
(5.87)
1.20.1.20.08.02.003.
PEMBANGUNAN GEDUNG
KANTOR
4.392.000.000,00
4.119.222.350,00
(272.777.650,00)
(6.21)
1.20.1.20.08.02.003.5.2.3.
Belanja Modal
4.392.000.000,00
4.119.222.350,00
(272.777.650,00)
(6.21)
1.20.1.20.08.02.005.
PENGADAAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
370.000.000,00
368.931.500,00
(1.068.500,00)
(0.28)
1.20.1.20.08.02.005.5.2.3.
Belanja Modal
370.000.000,00
368.931.500,00
(1.068.500,00)
(0.28)
1.20.1.20.08.02.007.
PENGADAAN
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
388.131.181,00
362.888.800,00
(25.242.381,00)
(6.50)
1.20.1.20.08.02.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.420.000,00
1.420.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.08.02.007.5.2.3.
Belanja Modal
386.711.181,00
361.468.800,00
(25.242.381,00)
(6.52)
1.20.1.20.08.02.009.
PENGADAAN PERALATAN
GEDUNG KANTOR
90.323.000,00
86.190.000,00
(4.133.000,00)
(4.57)
1.20.1.20.08.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
90.323.000,00
86.190.000,00
(4.133.000,00)
(4.57)
7
Halaman : 4
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.08.02.010.
PENGADAAN MEBELEUR
104.756.100,00
104.580.000,00
(176.100,00)
(0.16)
1.20.1.20.08.02.010.5.2.3.
Belanja Modal
104.756.100,00
104.580.000,00
(176.100,00)
(0.16)
1.20.1.20.08.02.011.
D E D PEMBANGUNAN
GEDUNG KANTOR
55.644.000,00
53.546.000,00
(2.098.000,00)
(3.77)
1.20.1.20.08.02.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
870.000,00
870.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.08.02.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
54.774.000,00
52.676.000,00
(2.098.000,00)
(3.83)
1.20.1.20.08.02.022.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
253.536.500,00
250.740.800,00
(2.795.700,00)
(1.10)
1.20.1.20.08.02.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.300.000,00
0,00
(1.300.000,00)
(100.00)
1.20.1.20.08.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
252.236.500,00
250.740.800,00
(1.495.700,00)
(0.59)
1.20.1.20.08.02.024.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
220.590.000,00
163.558.234,00
(57.031.766,00)
(25.85)
1.20.1.20.08.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
220.590.000,00
163.558.234,00
(57.031.766,00)
(25.85)
1.20.1.20.08.02.026.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
1.306.000,00
1.306.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.08.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.306.000,00
1.306.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.08.02.028.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG
KANTOR
5.620.000,00
5.300.000,00
(320.000,00)
(5.69)
1.20.1.20.08.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
5.620.000,00
5.300.000,00
(320.000,00)
(5.69)
1.20.1.20.08.02.029.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
MEBELEUR
6.200.000,00
6.200.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.08.02.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
6.200.000,00
6.200.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.08.02.033.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA ARSIP
AKTIF DAN ARSIP
IN-AKTIF/STATIS
50.810.000,00
49.367.500,00
(1.442.500,00)
(2.83)
1.20.1.20.08.02.033.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
50.810.000,00
49.367.500,00
(1.442.500,00)
(2.83)
1.20.1.20.08.02.042.
REHABILITASI
SEDANG/BERAT GEDUNG
KANTOR
341.200.300,00
339.539.000,00
(1.661.300,00)
(0.48)
7
Halaman : 5
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.08.02.042.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
341.200.300,00
339.539.000,00
(1.661.300,00)
(0.48)
1.20.1.20.08.03.
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
505.583.050,00
495.497.060,00
(10.085.990,00)
(1.99)
1.20.1.20.08.03.006.
PENGEMBANGAN SISTEM
APLIKASI PRESENSI
ONLINE PEMERINTAH D I Y
169.202.500,00
162.791.680,00
(6.410.820,00)
(3.78)
1.20.1.20.08.03.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.400.000,00
6.400.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.08.03.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
73.537.500,00
72.066.680,00
(1.470.820,00)
(2.00)
1.20.1.20.08.03.006.5.2.3.
Belanja Modal
89.265.000,00
84.325.000,00
(4.940.000,00)
(5.53)
1.20.1.20.08.03.007.
PENYELESAIAN
PEMBUATAN KARPEG,
KARIS DAN KARSU BAGI
PNS DIY
10.854.000,00
10.844.750,00
(9.250,00)
(0.08)
1.20.1.20.08.03.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.230.000,00
5.222.000,00
(8.000,00)
(0.15)
1.20.1.20.08.03.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
5.624.000,00
5.622.750,00
(1.250,00)
(0.02)
1.20.1.20.08.03.008.
PEMBUATAN KARTU
IDENTITAS (I D C A R D) P
N S DAN P T T
207.311.550,00
204.697.700,00
(2.613.850,00)
(1.26)
1.20.1.20.08.03.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.300.000,00
1.180.000,00
(120.000,00)
(9.23)
1.20.1.20.08.03.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
206.011.550,00
203.517.700,00
(2.493.850,00)
(1.21)
1.20.1.20.08.03.009.
PEMELIHARAAN MESIN
PRESENSI ELEKTRONIK
95.625.000,00
95.055.000,00
(570.000,00)
(0.59)
1.20.1.20.08.03.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.300.000,00
1.180.000,00
(120.000,00)
(9.23)
1.20.1.20.08.03.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
94.325.000,00
93.875.000,00
(450.000,00)
(0.47)
1.20.1.20.08.03.010.
FASILITASI PEMBUATAN
KARTU PEGAWAI
ELEKTRONIK
22.590.000,00
22.107.930,00
(482.070,00)
(2.13)
1.20.1.20.08.03.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
22.590.000,00
22.107.930,00
(482.070,00)
(2.13)
1.20.1.20.08.04.
PROGRAM FASILITASI
PINDAH/PURNA TUGAS
PNS
175.465.500,00
157.401.035,00
(18.064.465,00)
(10.29)
1.20.1.20.08.04.001.
PEMULANGAN PEGAWAI
YANG PENSIUN
114.630.000,00
97.155.500,00
(17.474.500,00)
(15.24)
1.20.1.20.08.04.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
21.750.000,00
20.310.000,00
(1.440.000,00)
(6.62)
1.20.1.20.08.04.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
92.880.000,00
76.845.500,00
(16.034.500,00)
(17.26)
1.20.1.20.08.04.003.
PEMINDAHAN TUGAS P N
S
60.835.500,00
60.245.535,00
(589.965,00)
(0.96)
7
Halaman : 6
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.08.04.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
14.742.000,00
14.741.000,00
(1.000,00)
0.00
1.20.1.20.08.04.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
46.093.500,00
45.504.535,00
(588.965,00)
(1.27)
1.20.1.20.08.05.
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
463.198.000,00
453.867.535,00
(9.330.465,00)
(2.01)
1.20.1.20.08.05.003.
BIMBINGAN TEKNIS
IMPLEMENTASI
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
22.957.000,00
22.631.960,00
(325.040,00)
(1.41)
1.20.1.20.08.05.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.200.000,00
4.200.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.08.05.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
18.757.000,00
18.431.960,00
(325.040,00)
(1.73)
1.20.1.20.08.05.008.
FASILITASI DIKLAT TEKNIS
FUNGSIONAL
299.882.000,00
294.052.250,00
(5.829.750,00)
(1.94)
1.20.1.20.08.05.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.800.000,00
1.794.000,00
(6.000,00)
(0.33)
1.20.1.20.08.05.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
298.082.000,00
292.258.250,00
(5.823.750,00)
(1.95)
1.20.1.20.08.05.033.
PENGEMBANGAN I S O
105.000.000,00
102.210.420,00
(2.789.580,00)
(2.65)
1.20.1.20.08.05.033.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.855.000,00
3.822.000,00
(33.000,00)
(0.85)
1.20.1.20.08.05.033.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
101.145.000,00
98.388.420,00
(2.756.580,00)
(2.72)
1.20.1.20.08.05.067.
PENINGKATAN KINERJA
INTERNAL BALAI
PENGUKURAN
KOMPETENSI PEGAWAI
35.359.000,00
34.972.905,00
(386.095,00)
(1.09)
1.20.1.20.08.05.067.5.2.1.
Belanja Pegawai
11.675.000,00
11.595.000,00
(80.000,00)
(0.68)
1.20.1.20.08.05.067.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
23.684.000,00
23.377.905,00
(306.095,00)
(1.29)
1.20.1.20.08.06.
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
120.948.500,00
110.851.410,00
(10.097.090,00)
(8.34)
1.20.1.20.08.06.016.
PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA SKPD
7.030.000,00
7.019.940,00
(10.060,00)
(0.14)
1.20.1.20.08.06.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.120.000,00
1.111.000,00
(9.000,00)
(0.80)
1.20.1.20.08.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
5.910.000,00
5.908.940,00
(1.060,00)
(0.01)
1.20.1.20.08.06.017.
PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN SKPD
22.935.000,00
22.825.000,00
(110.000,00)
(0.47)
1.20.1.20.08.06.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.872.000,00
1.862.000,00
(10.000,00)
(0.53)
1.20.1.20.08.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
21.063.000,00
20.963.000,00
(100.000,00)
(0.47)
7
Halaman : 7
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.20.1.20.08.06.018.
PENYUSUNAN RENCANA
PROGRAM KEGIATAN
SKPD SERTA
PENGEMBANGAN DATA
DAN INFORMASI
1.20.1.20.08.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.08.06.018.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
74.216.500,00
64.350.880,00
(9.865.620,00)
(13.29)
8.620.000,00
8.609.000,00
(11.000,00)
(0.12)
Belanja Barang Dan Jasa
65.596.500,00
55.741.880,00
(9.854.620,00)
(15.02)
1.20.1.20.08.06.019.
MONITORING DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN
SKPD
16.767.000,00
16.655.590,00
(111.410,00)
(0.66)
1.20.1.20.08.06.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
792.000,00
792.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.08.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
15.975.000,00
15.863.590,00
(111.410,00)
(0.69)
1.20.1.20.08.23.
PROGRAM OPTIMALISASI
PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI
26.125.000,00
26.123.980,00
(1.020,00)
0.00
1.20.1.20.08.23.005.
PENGELOLAAN DATA DAN
PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI INFORMASI
26.125.000,00
26.123.980,00
(1.020,00)
0.00
1.20.1.20.08.23.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
20.400.000,00
20.400.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.08.23.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
5.725.000,00
5.723.980,00
(1.020,00)
(0.01)
1.20.1.20.08.26.
PROGRAM PENATAAN
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
9.020.300,00
9.019.850,00
(450,00)
0.00
1.20.1.20.08.26.002.
PENYUSUNAN RENCANA
KERJA RANCANGAN
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
9.020.300,00
9.019.850,00
(450,00)
0.00
1.20.1.20.08.26.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.875.000,00
4.875.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.08.26.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
4.145.300,00
4.144.850,00
(450,00)
(0.01)
1.20.1.20.08.33.
PROGRAM PEMBINAAN
DAN PENGEMBANGAN
APARATUR
4.982.168.055,00
4.314.218.610,00
(667.949.445,00)
(13.40)
1.20.1.20.08.33.001.
BIMBINGAN PSIKOLOGI
BAGI PNS DIY YANG
BERMASALAH
16.620.000,00
16.619.970,00
(30,00)
0.00
1.20.1.20.08.33.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.850.000,00
6.850.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.08.33.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
9.770.000,00
9.769.970,00
(30,00)
0.00
7
Halaman : 8
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
1.20.1.20.08.33.002.
FASILITASI IMPLEMENTASI
JABATAN FUNGSIONAL
TERTENTU
1.20.1.20.08.33.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.08.33.002.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
39.875.500,00
39.875.405,00
(95,00)
0.00
7.800.000,00
7.800.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
32.075.500,00
32.075.405,00
(95,00)
0.00
1.20.1.20.08.33.007.
PEMBANGUNAN
JARINGAN KOMUNIKASI
DATA SISTEM APLIKASI
PELAYANAN
KEPEGAWAIAN (S A P K)
81.340.000,00
77.135.900,00
(4.204.100,00)
(5.16)
1.20.1.20.08.33.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.050.000,00
4.050.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.08.33.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
22.290.000,00
22.210.900,00
(79.100,00)
(0.35)
1.20.1.20.08.33.007.5.2.3.
Belanja Modal
55.000.000,00
50.875.000,00
(4.125.000,00)
(7.50)
1.20.1.20.08.33.008.
PEMBANGUNAN/
PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI
KEPEGAWAIAN DAERAH
112.462.500,00
110.450.130,00
(2.012.370,00)
(1.78)
1.20.1.20.08.33.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
24.750.000,00
24.625.000,00
(125.000,00)
(0.50)
1.20.1.20.08.33.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
87.712.500,00
85.825.130,00
(1.887.370,00)
(2.15)
1.20.1.20.08.33.009.
PEMBEKALAN P N S
CALON PENSIUN
214.260.000,00
122.239.000,00
(92.021.000,00)
(42.94)
1.20.1.20.08.33.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
38.610.000,00
6.210.000,00
(32.400.000,00)
(83.91)
1.20.1.20.08.33.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
175.650.000,00
116.029.000,00
(59.621.000,00)
(33.94)
1.20.1.20.08.33.010.
PEMBERIAN BANTUAN
TUGAS BELAJAR DAN
IKATAN DINAS
426.045.000,00
337.831.880,00
(88.213.120,00)
(20.70)
1.20.1.20.08.33.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
54.900.000,00
44.494.000,00
(10.406.000,00)
(18.95)
1.20.1.20.08.33.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
371.145.000,00
293.337.880,00
(77.807.120,00)
(20.96)
1.20.1.20.08.33.011.
PEMBERIAN
PENGHARGAAN BAGI P N
S YANG BERPRESTASI
63.666.000,00
63.392.700,00
(273.300,00)
(0.42)
1.20.1.20.08.33.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.540.000,00
12.343.000,00
(197.000,00)
(1.57)
1.20.1.20.08.33.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
51.126.000,00
51.049.700,00
(76.300,00)
(0.14)
1.20.1.20.08.33.012.
PEMROSESAN IJIN LUAR
NEGERI DAN IJIN BELAJAR
27.380.000,00
27.295.300,00
(84.700,00)
(0.30)
1.20.1.20.08.33.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
688.000,00
688.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 9
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.08.33.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
26.692.000,00
26.607.300,00
(84.700,00)
(0.31)
1.20.1.20.08.33.013.
PENANGANAN PEGAWAI
TIDAK TETAP
30.169.150,00
29.418.940,00
(750.210,00)
(2.48)
1.20.1.20.08.33.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.429.000,00
13.429.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.08.33.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
16.740.150,00
15.989.940,00
(750.210,00)
(4.48)
1.20.1.20.08.33.014.
PENATAAN SISTEM
ADMINISTRASI KENAIKAN
PANGKAT OTOMATIS P N
S
214.940.000,00
212.619.090,00
(2.320.910,00)
(1.07)
1.20.1.20.08.33.014.5.2.1.
Belanja Pegawai
36.690.000,00
34.950.000,00
(1.740.000,00)
(4.74)
1.20.1.20.08.33.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
178.250.000,00
177.669.090,00
(580.910,00)
(0.32)
1.20.1.20.08.33.015.
PENEMPATAN P N S
384.105.600,00
361.038.530,00
(23.067.070,00)
(6.00)
1.20.1.20.08.33.015.5.2.1.
Belanja Pegawai
264.000.000,00
241.250.000,00
(22.750.000,00)
(8.61)
1.20.1.20.08.33.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
120.105.600,00
119.788.530,00
(317.070,00)
(0.26)
1.20.1.20.08.33.016.
TEST PSIKOLOGI BAGI
PNS DIY
265.520.950,00
175.032.610,00
(90.488.340,00)
(34.07)
1.20.1.20.08.33.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
203.471.500,00
133.113.500,00
(70.358.000,00)
(34.57)
1.20.1.20.08.33.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
62.049.450,00
41.919.110,00
(20.130.340,00)
(32.44)
1.20.1.20.08.33.019.
PENGEMBANGAN S D M
PENGELOLA
PENGUKURAN DAN
ASSESOR
232.935.300,00
222.110.300,00
(10.825.000,00)
(4.64)
1.20.1.20.08.33.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.550.000,00
1.200.000,00
(4.350.000,00)
(78.37)
1.20.1.20.08.33.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
227.385.300,00
220.910.300,00
(6.475.000,00)
(2.84)
1.20.1.20.08.33.020.
PENGELOLAAN L H K P N
(LAPORAN HARTA
KEKAYAAN
PENYELENGGARA
NEGARA)
76.899.100,00
76.116.100,00
(783.000,00)
(1.01)
1.20.1.20.08.33.020.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.750.000,00
15.750.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.08.33.020.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
61.149.100,00
60.366.100,00
(783.000,00)
(1.28)
1.20.1.20.08.33.021.
PENGUKURAN
KOMPETENSI BAGI
PEJABAT STRUKTURAL
PEMERINTAH DIY
459.185.425,00
310.238.275,00
(148.947.150,00)
(32.43)
1.20.1.20.08.33.021.5.2.1.
Belanja Pegawai
145.200.000,00
100.170.000,00
(45.030.000,00)
(31.01)
7
Halaman : 10
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.08.33.021.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
313.985.425,00
210.068.275,00
(103.917.150,00)
(33.09)
1.20.1.20.08.33.022.
PENILAIAN KINERJA
APARATUR DAERAH
163.358.000,00
160.221.130,00
(3.136.870,00)
(1.92)
1.20.1.20.08.33.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
88.580.000,00
86.296.000,00
(2.284.000,00)
(2.57)
1.20.1.20.08.33.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
74.778.000,00
73.925.130,00
(852.870,00)
(1.14)
1.20.1.20.08.33.023.
PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN
JASMANI
248.538.800,00
240.229.380,00
(8.309.420,00)
(3.34)
1.20.1.20.08.33.023.5.2.1.
Belanja Pegawai
94.275.000,00
94.275.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.08.33.023.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
154.263.800,00
145.954.380,00
(8.309.420,00)
(5.38)
1.20.1.20.08.33.025.
PENYELENGARAAN
DIKLAT TEKNIS
FUNGSIONAL DAN
KEPEMIMPINAN
241.667.000,00
238.018.650,00
(3.648.350,00)
(1.50)
1.20.1.20.08.33.025.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.893.000,00
16.891.000,00
(2.000,00)
(0.01)
1.20.1.20.08.33.025.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
224.774.000,00
221.127.650,00
(3.646.350,00)
(1.62)
1.20.1.20.08.33.026.
PENYELENGARAAN UJIAN
DINAS DAN PENYESUAIAN
IJAZAH
66.586.000,00
65.291.975,00
(1.294.025,00)
(1.94)
1.20.1.20.08.33.026.5.2.1.
Belanja Pegawai
28.980.000,00
28.976.000,00
(4.000,00)
(0.01)
1.20.1.20.08.33.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
37.606.000,00
36.315.975,00
(1.290.025,00)
(3.43)
1.20.1.20.08.33.027.
PENYELESAIAN
PENETAPAN HUKUM
PEGAWAI PEJABAT
NEGARA
46.479.600,00
46.112.220,00
(367.380,00)
(0.79)
1.20.1.20.08.33.027.5.2.1.
Belanja Pegawai
17.505.000,00
17.505.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.08.33.027.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
28.974.600,00
28.607.220,00
(367.380,00)
(1.26)
1.20.1.20.08.33.028.
PENYUSUNAN FORMASI C
PNS
54.645.000,00
53.784.030,00
(860.970,00)
(1.57)
1.20.1.20.08.33.028.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.610.000,00
7.575.000,00
(35.000,00)
(0.45)
1.20.1.20.08.33.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
47.035.000,00
46.209.030,00
(825.970,00)
(1.75)
1.20.1.20.08.33.029.
PENYUSUNAN LAPORAN
HASIL ANALISIS
KEBUTUHAN DIKLAT
31.857.550,00
31.714.550,00
(143.000,00)
(0.44)
1.20.1.20.08.33.029.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.600.000,00
7.572.000,00
(28.000,00)
(0.36)
1.20.1.20.08.33.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
24.257.550,00
24.142.550,00
(115.000,00)
(0.47)
7
Halaman : 11
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
1.20.1.20.08.33.031.
PROSES PENANGANAN
KASUS-KASUS
PELANGGARAN DISIPLIN P
NS
1.20.1.20.08.33.031.5.2.1.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
100.900.000,00
97.007.000,00
(3.893.000,00)
(3.85)
Belanja Pegawai
64.602.000,00
61.065.000,00
(3.537.000,00)
(5.47)
1.20.1.20.08.33.031.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
36.298.000,00
35.942.000,00
(356.000,00)
(0.98)
1.20.1.20.08.33.032.
SELEKSI PENERIMAAN C
PNS
1.059.436.480,00
1.015.275.675,00
(44.160.805,00)
(4.16)
1.20.1.20.08.33.032.5.2.1.
Belanja Pegawai
415.039.000,00
381.215.000,00
(33.824.000,00)
(8.14)
1.20.1.20.08.33.032.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
644.397.480,00
634.060.675,00
(10.336.805,00)
(1.60)
1.20.1.20.08.33.035.
PENGANGKATAN C P N S
121.771.100,00
95.444.590,00
(26.326.510,00)
(21.61)
1.20.1.20.08.33.035.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.045.000,00
12.243.000,00
(2.802.000,00)
(18.62)
1.20.1.20.08.33.035.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
106.726.100,00
83.201.590,00
(23.524.510,00)
(22.04)
1.20.1.20.08.33.052.
PROMOSI KERJASAMA
PENGUKURAN
KOMPETENSI PEGAWAI
56.122.000,00
54.191.280,00
(1.930.720,00)
(3.44)
1.20.1.20.08.33.052.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.550.000,00
3.150.000,00
(400.000,00)
(11.26)
1.20.1.20.08.33.052.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
52.572.000,00
51.041.280,00
(1.530.720,00)
(2.91)
1.20.1.20.08.33.054.
SELEKSI SARJANA
MAGANG
145.402.000,00
35.514.000,00
(109.888.000,00)
(75.57)
1.20.1.20.08.33.054.5.2.1.
Belanja Pegawai
84.635.000,00
19.000.000,00
(65.635.000,00)
(77.55)
1.20.1.20.08.33.054.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
60.767.000,00
16.514.000,00
(44.253.000,00)
(72.82)
1.24.1.20.08.15.
PROGRAM PERBAIKAN
SISTEM ADMINISTRASI
KEARSIPAN
112.722.000,00
108.714.500,00
(4.007.500,00)
(3.55)
1.24.1.20.08.15.001.
PEMBANGUNAN DATA
BASE INFORMASI
KEARSIPAN
112.722.000,00
108.714.500,00
(4.007.500,00)
(3.55)
1.24.1.20.08.15.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.225.000,00
6.167.000,00
(58.000,00)
(0.93)
1.24.1.20.08.15.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
77.997.000,00
74.147.500,00
(3.849.500,00)
(4.93)
1.24.1.20.08.15.001.5.2.3.
Belanja Modal
28.500.000,00
28.400.000,00
(100.000,00)
(0.35)
97.988.360.213,00
96.341.646.453,00
(1.646.713.760,00)
(1.68)
(97.629.560.213,00)
(96.073.746.453,00)
1.555.813.760,00
(1.59)
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/(DEFISIT)
7