bcb5f746aa5ee976cca0518a0e07a756 RKA 22 2017 BKD
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2017
Formulir
RKA SKPD 2.2
Urusan Pemerintahan : 4.03. Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
Organisasi
: 4.03.4.03.01 Badan Kepegawaian Daerah
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Jumlah
Program
Kegiatan
1
2
4.03.4.03.01.01
Uraian
3
Lokasi
Target Kinerja
Kegiatan
(kwantitatif)
4
5
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tahun n
Jumlah
Belanja Pegawai
Belanja Barang &
Jasa
Belanja Modal
6
7
8
9 =6+7+8
10
132.156.000
398.344.000
-
530.500.000
530.500.000
001
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
BKD
7.500 eksemplar
-
1.000.000
-
1.000.000
1.000.000
002
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
BKD
12 bulan
-
100.000.000
-
100.000.000
100.000.000
003
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
BKD
33 jenis
-
2.500.000
-
2.500.000
2.500.000
006
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
BKD
13 unit
-
4.500.000
-
4.500.000
4.500.000
007
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
BKD
950 lembar
-
4.200.000
-
4.200.000
4.200.000
008
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
BKD
12 ruang
-
25.000.000
-
25.000.000
25.000.000
010
Penyediaan Alat Tulis Kantor
BKD
58 jenis
1.170.000
58.830.000
-
60.000.000
60.000.000
011
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
BKD
41.875 eksemplar
-
40.000.000
-
40.000.000
40.000.000
012
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
BKD
15 jenis alat listrik
-
7.500.000
-
7.500.000
7.500.000
013
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
BKD
34 unit
1.170.000
37.830.000
-
39.000.000
39.000.000
014
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
BKD
12 tabung
-
1.800.000
-
1.800.000
1.800.000
015
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
BKD
360 eksemplar
-
3.500.000
-
3.500.000
3.500.000
017
Penyediaan Makanan dan Minuman
BKD
1000 orang
-
30.000.000
-
30.000.000
30.000.000
018
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
BKD
35 kali
-
75.000.000
-
75.000.000
75.000.000
019
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
BKD
8 kali
-
2.500.000
-
2.500.000
2.500.000
Kode
Program
Jumlah
Uraian
Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target Kinerja
Kegiatan
(kwantitatif)
4
5
020
Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
BKD
7 orang
023
Penataan Arsip Kantor
BKD
12 bulan
BKD
Taplak meja : 22,
4.03.4.03.01.02
007
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tahun n
Jumlah
Belanja Pegawai
Belanja Barang &
Jasa
Belanja Modal
6
7
8
9 =6+7+8
10
126.000.000
-
-
126.000.000
126.000.000
3.816.000
4.184.000
-
8.000.000
8.000.000
30.000.000
183.370.000
236.130.000
449.500.000
449.500.000
-
2.560.000
153.440.000
156.000.000
156.000.000
-
2.310.000
82.690.000
85.000.000
85.000.000
30.000.000
45.000.000
-
75.000.000
75.000.000
Taplak kursi : 57,
Kipas angin : 10, TV : 7
Kanopi : 182 M2
009
Pengadaan peralatan gedung kantor
BKD
Tablet : 1, Printer : 1
Scanner : 1, Proyektor : 3
Wireless ampli : 1
015
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
BKD
11 ruang
017
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional
BKD
13 unit
-
80.000.000
-
80.000.000
80.000.000
019
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
BKD
310 set
-
5.000.000
-
5.000.000
5.000.000
021
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
BKD
160 unit
-
36.000.000
-
36.000.000
36.000.000
022
Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur
BKD
25 unit
-
5.000.000
-
5.000.000
5.000.000
026
Pemeliharaan rutin/berkala halaman/pagar/gapura/taman
BKD
5 lokasi
-
7.500.000
-
7.500.000
7.500.000
21.915.000
308.085.000
-
205.000.000
330.000.000
-
60.000.000
-
60.000.000
60.000.000
4.03.4.03.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
006
Bimbingan Teknis / Kursus Singkat / Pelatihan / Sosialiasi
BKD
20 orang
008
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi (RAKOR) Kepegawaian
BKD
125 orang
7.110.000
52.890.000
-
60.000.000
60.000.000
011
Pembinaan dan Pelatihan Pelayanan Bidang Kepegawaian
BKD
57 orang
1.170.000
73.830.000
-
75.000.000
75.000.000
020
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
BKD
15 buku
5.715.000
4.285.000
-
10.000.000
10.000.000
021
Penerapan Standar Mutu Pelayanan ISO 9001:2015
BKD
15 jenis
7.920.000
117.080.000
-
125.000.000
125.000.000
Kode
Program
Jumlah
Uraian
Kegiatan
1
2
4.03.4.03.01.06
3
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Lokasi
Target Kinerja
Kegiatan
(kwantitatif)
4
5
Tahun n
Belanja Pegawai
Belanja Barang &
Jasa
6
46.319.000
7
46.681.000
Jumlah
Belanja Modal
8
-
9 =6+7+8
93.000.000
10
93.000.000
002
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
BKD
2 set
2.090.000
2.910.000
-
5.000.000
5.000.000
004
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
BKD
3 set
2.580.000
3.420.000
-
6.000.000
6.000.000
005
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
BKD
15 buku
3.995.000
4.005.000
-
8.000.000
8.000.000
009
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
BKD
36 bendel
5.616.000
6.384.000
-
12.000.000
12.000.000
011
Penyusunan Laporan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan
BKD
12 bulan
21.353.000
18.647.000
-
40.000.000
40.000.000
013
Penyusunan LKj IP
BKD
10 buku
3.291.000
3.709.000
-
7.000.000
7.000.000
020
Penyusunan Dokumen Perencanaan
BKD
4 jenis dokumen
4.765.000
5.235.000
-
10.000.000
10.000.000
026
Review Renstra Perangkat Daerah 2016 -2021
BKD
15 buku
2.629.000
2.371.000
-
5.000.000
5.000.000
3.525.000
765.475.000
-
769.000.000
769.000.000
-
64.000.000
-
64.000.000
64.000.000
2.700.000
497.300.000
-
500.000.000
500.000.000
825.000
199.175.000
-
200.000.000
200.000.000
-
5.000.000
-
5.000.000
5.000.000
4.03.4.03.01.32
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
001
Bantuan Pendidikan Mahasiswa Tugas Belajar
BKD
8 orang
002
Pengiriman Peserta Diklat Teknis dan Sejenisnya
BKD
100 orang
003
Pengiriman Diklat Fungsional dan Sejenisnya
BKD
35 orang
004
Seleksi dan Penetapan PNS Untuk Tugas Belajar
BKD
6 orang
4.03.4.03.01.33
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
454.629.000
3.165.250.000
-
3.619.879.000
3.619.879.000
112.635.000
222.365.000
-
335.000.000
335.000.000
190 orang
2.731.000
32.269.000
-
35.000.000
35.000.000
BKD
175 SKPD/Sub SKPD
3.670.000
16.330.000
-
20.000.000
20.000.000
Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat PNS
BKD
2.000 orang
23.500.000
86.500.000
-
110.000.000
110.000.000
Penyelesaian SK Pensiun
BKD
400 orang
2.544.000
17.456.000
-
20.000.000
20.000.000
001
Seleksi Penerimaan Calon PNS
BKD
2.000 pelamar
002
Penyelenggaraan Bintek Penyusunan Formasi PNS
BKD
003
Penyusunan Formasi PNS
004
005
Kode
Program
Jumlah
Uraian
Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target Kinerja
Kegiatan
(kwantitatif)
4
006
Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS
BKD
007
Penyelesaian Ijin Bellajar
BKD
008
Penerimaan Tanda Kehormatan
009
5
12 kasus
Tahun n
Belanja Pegawai
6
Jumlah
Belanja Barang &
Jasa
Belanja Modal
7
8
9 =6+7+8
10
6.625.000
18.375.000
-
25.000.000
25.000.000
100 orang
2.795.000
4.205.000
-
7.000.000
7.000.000
BKD
200 PNS
3.066.000
6.934.000
-
10.000.000
10.000.000
Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan
BKD
24 buku
2.750.000
4.750.000
-
7.500.000
7.500.000
010
Penyusunan Profil Pegawai
BKD
60 buku
3.665.000
8.335.000
-
12.000.000
12.000.000
011
Pengambilan Sumpah/Janji PNS di Lingkungan Kabupaten Wonogiri
BKD
100 orang
3.100.000
3.900.000
-
7.000.000
7.000.000
012
Pengelolaan File Pegawai Negeri Sipil
BKD
6.000 file
4.711.000
5.289.000
-
10.000.000
10.000.000
013
Laporan Mekanisme dan Peremajaan Data Pegawai
BKD
6.000 update data
1.308.000
6.692.000
-
8.000.000
8.000.000
014
Penyusunan Bezzeting Pegawai
BKD
96 buku
7.307.000
12.693.000
-
20.000.000
20.000.000
015
Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah (UKPPI)
BKD
150 orang
40.225.000
19.775.000
-
60.000.000
60.000.000
016
Penyelesaian Administrasi Penyesuaian Masa Kerja
BKD
15 orang
1.590.000
5.410.000
-
7.000.000
7.000.000
017
Fasilitasi Ijin Penggunaan Gelar Akademis
BKD
200 orang
1.590.000
3.410.000
-
5.000.000
5.000.000
018
Pembuatan File Kepegawaian Elektronik
BKD
800 pegawai
6.403.000
5.597.000
-
12.000.000
12.000.000
019
Penetapan PNS Dalam Jabatan Fungsional
BKD
2500 SK
10.267.000
44.733.000
-
55.000.000
55.000.000
020
Pelaksanaan Pelantikan Pejabat Struktural /Kepala Sekolah
BKD
300 orang
28.915.000
81.085.000
-
110.000.000
110.000.000
021
Pelaksanaan Ujian Dinas
BKD
35 orang
5.836.000
8.164.000
-
14.000.000
14.000.000
022
Penyelesaian SK Pengankatan CPNS Menjadi PNS
BKD
271 orang
2.140.000
5.360.000
-
7.500.000
7.500.000
023
Pelaksanaan Operasi Razia PNS
BKD
14 kali
6.687.000
23.313.000
-
30.000.000
30.000.000
024
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
BKD
160 orang
6.283.000
43.717.000
-
50.000.000
50.000.000
025
Pengelolaan LHKPN
BKD
2.025.000
11.975.000
-
14.000.000
14.000.000
200 wajib LHKPN
Kode
Program
Jumlah
Uraian
Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target Kinerja
Kegiatan
(kwantitatif)
4
5
026
Penyelesaian Pembaharuan Daftar Keluarga PNS
BKD
250 orang
027
Penyelesaian Usulan KARIS/KARSU/KARPEG
BKD
028
Pembinaan Perkawinan dan Perceraian Sipil
029
Tahun n
Belanja Pegawai
6
Jumlah
Belanja Barang &
Jasa
Belanja Modal
7
8
9 =6+7+8
10
3.969.000
6.031.000
-
10.000.000
10.000.000
150 kartu
-
12.879.000
-
12.879.000
12.879.000
BKD
20 orang
5.125.000
19.875.000
-
25.000.000
25.000.000
Uji Kesehatan PNS
BKD
504 orang
5.251.000
115.749.000
-
121.000.000
121.000.000
030
Penerbitan Buletin Kepegawaian
BKD
1.000 eksemplar
20.240.000
61.760.000
-
82.000.000
82.000.000
031
Fasilitasi Bimbingan dan Konseling Bagi PNS
BKD
55 orang
1.421.000
8.579.000
-
10.000.000
10.000.000
032
Pengiriman Peserta Diklatpim Tk. II, III, IV
BKD
Diklatpim II : 1 orang
1.875.000
323.125.000
-
325.000.000
325.000.000
4.300.000
45.700.000
-
50.000.000
50.000.000
Diklatpim III : 5 orang
Diklatpim IV : 5 orang
033
Sistem Informasi dan Pelayanan Kepegawaian
BKD
1 paket
034
Fasilitasi Usulan Kartu Peserta Taspen
BKD
100 kartu
-
8.000.000
-
8.000.000
8.000.000
035
Fasilitasi Pengadaan Kartu PNS Elektronik
BKD
100 orang
-
15.000.000
-
15.000.000
15.000.000
BKD
70 orang
5.343.000
39.657.000
-
45.000.000
45.000.000
036
Penyelenggaraan Bintek Penghitungan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan
Fungsional
037
Penyelenggaraan Diklat Kepemmpinan Tingkat IV
BKD
30 orang
46.150.000
646.850.000
-
693.000.000
693.000.000
038
Bintek Penilaian Prestasi Kerja
BKD
300 orang
4.990.000
50.010.000
-
55.000.000
55.000.000
039
Penyelesaian Administrasi Pindah Wilayah Kerja (PWK) PNS
BKD
25 SK
1.701.000
8.299.000
-
10.000.000
10.000.000
040
Penyelenggaraan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka
BKD
50 orang
15.620.000
59.380.000
-
75.000.000
75.000.000
041
Fasilitasi Penyelesaian Administrasi Penilaian Prestasi Kerja PNS
BKD
10.977 dokumen
2.736.000
4.264.000
-
7.000.000
7.000.000
042
Penyelesaian Administrasi Kenaikan Gaji Berkala
BKD
100 orang
1.590.000
3.410.000
-
5.000.000
5.000.000
044
Diklat Teknis Pengelolaan Cadangan Pangan
BKD
30 orang
10.435.000
289.565.000
-
300.000.000
300.000.000
045
Diklat Teknis Pengembangan Agribisnis
BKD
30 orang
10.435.000
289.565.000
-
300.000.000
300.000.000
Kode
Program
Jumlah
Kegiatan
1
Uraian
2
3
Lokasi
Target Kinerja
Kegiatan
(kwantitatif)
4
5
046
Evaluasi dan Monitoring Dampak DIklat
BKD
60 orang
047
Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil
BKD
048
Diklat Teknis Perkopersian Bagi Aparatur Kecamatan
049
Kampanye Gerakan Nasional Revolusi Mental ASN
JUMLAH
Tahun n
Belanja Pegawai
6
Jumlah
Belanja Barang &
Jasa
Belanja Modal
7
8
9 =6+7+8
10
900.000
24.100.000
-
25.000.000
25.000.000
200 orang
7.275.000
42.725.000
-
50.000.000
50.000.000
BKD
60 orang
11.735.000
323.265.000
-
335.000.000
335.000.000
BKD
5.650 buku
1.170.000
68.830.000
-
70.000.000
70.000.000
688.544.000
4.867.205.000
236.130.000
5.791.879.000
5.791.879.000
Wonogiri,
.
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI
Rr. RUMANTI PERMANANDIYAH, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580710 198603 2 005
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2017
Formulir
RKA SKPD 2.2
Urusan Pemerintahan : 4.03. Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
Organisasi
: 4.03.4.03.01 Badan Kepegawaian Daerah
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Jumlah
Program
Kegiatan
1
2
4.03.4.03.01.01
Uraian
3
Lokasi
Target Kinerja
Kegiatan
(kwantitatif)
4
5
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tahun n
Jumlah
Belanja Pegawai
Belanja Barang &
Jasa
Belanja Modal
6
7
8
9 =6+7+8
10
132.156.000
398.344.000
-
530.500.000
530.500.000
001
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
BKD
7.500 eksemplar
-
1.000.000
-
1.000.000
1.000.000
002
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
BKD
12 bulan
-
100.000.000
-
100.000.000
100.000.000
003
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
BKD
33 jenis
-
2.500.000
-
2.500.000
2.500.000
006
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
BKD
13 unit
-
4.500.000
-
4.500.000
4.500.000
007
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
BKD
950 lembar
-
4.200.000
-
4.200.000
4.200.000
008
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
BKD
12 ruang
-
25.000.000
-
25.000.000
25.000.000
010
Penyediaan Alat Tulis Kantor
BKD
58 jenis
1.170.000
58.830.000
-
60.000.000
60.000.000
011
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
BKD
41.875 eksemplar
-
40.000.000
-
40.000.000
40.000.000
012
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
BKD
15 jenis alat listrik
-
7.500.000
-
7.500.000
7.500.000
013
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
BKD
34 unit
1.170.000
37.830.000
-
39.000.000
39.000.000
014
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
BKD
12 tabung
-
1.800.000
-
1.800.000
1.800.000
015
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
BKD
360 eksemplar
-
3.500.000
-
3.500.000
3.500.000
017
Penyediaan Makanan dan Minuman
BKD
1000 orang
-
30.000.000
-
30.000.000
30.000.000
018
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
BKD
35 kali
-
75.000.000
-
75.000.000
75.000.000
019
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
BKD
8 kali
-
2.500.000
-
2.500.000
2.500.000
Kode
Program
Jumlah
Uraian
Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target Kinerja
Kegiatan
(kwantitatif)
4
5
020
Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
BKD
7 orang
023
Penataan Arsip Kantor
BKD
12 bulan
BKD
Taplak meja : 22,
4.03.4.03.01.02
007
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tahun n
Jumlah
Belanja Pegawai
Belanja Barang &
Jasa
Belanja Modal
6
7
8
9 =6+7+8
10
126.000.000
-
-
126.000.000
126.000.000
3.816.000
4.184.000
-
8.000.000
8.000.000
30.000.000
183.370.000
236.130.000
449.500.000
449.500.000
-
2.560.000
153.440.000
156.000.000
156.000.000
-
2.310.000
82.690.000
85.000.000
85.000.000
30.000.000
45.000.000
-
75.000.000
75.000.000
Taplak kursi : 57,
Kipas angin : 10, TV : 7
Kanopi : 182 M2
009
Pengadaan peralatan gedung kantor
BKD
Tablet : 1, Printer : 1
Scanner : 1, Proyektor : 3
Wireless ampli : 1
015
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
BKD
11 ruang
017
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional
BKD
13 unit
-
80.000.000
-
80.000.000
80.000.000
019
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
BKD
310 set
-
5.000.000
-
5.000.000
5.000.000
021
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
BKD
160 unit
-
36.000.000
-
36.000.000
36.000.000
022
Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur
BKD
25 unit
-
5.000.000
-
5.000.000
5.000.000
026
Pemeliharaan rutin/berkala halaman/pagar/gapura/taman
BKD
5 lokasi
-
7.500.000
-
7.500.000
7.500.000
21.915.000
308.085.000
-
205.000.000
330.000.000
-
60.000.000
-
60.000.000
60.000.000
4.03.4.03.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
006
Bimbingan Teknis / Kursus Singkat / Pelatihan / Sosialiasi
BKD
20 orang
008
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi (RAKOR) Kepegawaian
BKD
125 orang
7.110.000
52.890.000
-
60.000.000
60.000.000
011
Pembinaan dan Pelatihan Pelayanan Bidang Kepegawaian
BKD
57 orang
1.170.000
73.830.000
-
75.000.000
75.000.000
020
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
BKD
15 buku
5.715.000
4.285.000
-
10.000.000
10.000.000
021
Penerapan Standar Mutu Pelayanan ISO 9001:2015
BKD
15 jenis
7.920.000
117.080.000
-
125.000.000
125.000.000
Kode
Program
Jumlah
Uraian
Kegiatan
1
2
4.03.4.03.01.06
3
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Lokasi
Target Kinerja
Kegiatan
(kwantitatif)
4
5
Tahun n
Belanja Pegawai
Belanja Barang &
Jasa
6
46.319.000
7
46.681.000
Jumlah
Belanja Modal
8
-
9 =6+7+8
93.000.000
10
93.000.000
002
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
BKD
2 set
2.090.000
2.910.000
-
5.000.000
5.000.000
004
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
BKD
3 set
2.580.000
3.420.000
-
6.000.000
6.000.000
005
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
BKD
15 buku
3.995.000
4.005.000
-
8.000.000
8.000.000
009
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
BKD
36 bendel
5.616.000
6.384.000
-
12.000.000
12.000.000
011
Penyusunan Laporan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan
BKD
12 bulan
21.353.000
18.647.000
-
40.000.000
40.000.000
013
Penyusunan LKj IP
BKD
10 buku
3.291.000
3.709.000
-
7.000.000
7.000.000
020
Penyusunan Dokumen Perencanaan
BKD
4 jenis dokumen
4.765.000
5.235.000
-
10.000.000
10.000.000
026
Review Renstra Perangkat Daerah 2016 -2021
BKD
15 buku
2.629.000
2.371.000
-
5.000.000
5.000.000
3.525.000
765.475.000
-
769.000.000
769.000.000
-
64.000.000
-
64.000.000
64.000.000
2.700.000
497.300.000
-
500.000.000
500.000.000
825.000
199.175.000
-
200.000.000
200.000.000
-
5.000.000
-
5.000.000
5.000.000
4.03.4.03.01.32
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
001
Bantuan Pendidikan Mahasiswa Tugas Belajar
BKD
8 orang
002
Pengiriman Peserta Diklat Teknis dan Sejenisnya
BKD
100 orang
003
Pengiriman Diklat Fungsional dan Sejenisnya
BKD
35 orang
004
Seleksi dan Penetapan PNS Untuk Tugas Belajar
BKD
6 orang
4.03.4.03.01.33
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
454.629.000
3.165.250.000
-
3.619.879.000
3.619.879.000
112.635.000
222.365.000
-
335.000.000
335.000.000
190 orang
2.731.000
32.269.000
-
35.000.000
35.000.000
BKD
175 SKPD/Sub SKPD
3.670.000
16.330.000
-
20.000.000
20.000.000
Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat PNS
BKD
2.000 orang
23.500.000
86.500.000
-
110.000.000
110.000.000
Penyelesaian SK Pensiun
BKD
400 orang
2.544.000
17.456.000
-
20.000.000
20.000.000
001
Seleksi Penerimaan Calon PNS
BKD
2.000 pelamar
002
Penyelenggaraan Bintek Penyusunan Formasi PNS
BKD
003
Penyusunan Formasi PNS
004
005
Kode
Program
Jumlah
Uraian
Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target Kinerja
Kegiatan
(kwantitatif)
4
006
Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS
BKD
007
Penyelesaian Ijin Bellajar
BKD
008
Penerimaan Tanda Kehormatan
009
5
12 kasus
Tahun n
Belanja Pegawai
6
Jumlah
Belanja Barang &
Jasa
Belanja Modal
7
8
9 =6+7+8
10
6.625.000
18.375.000
-
25.000.000
25.000.000
100 orang
2.795.000
4.205.000
-
7.000.000
7.000.000
BKD
200 PNS
3.066.000
6.934.000
-
10.000.000
10.000.000
Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan
BKD
24 buku
2.750.000
4.750.000
-
7.500.000
7.500.000
010
Penyusunan Profil Pegawai
BKD
60 buku
3.665.000
8.335.000
-
12.000.000
12.000.000
011
Pengambilan Sumpah/Janji PNS di Lingkungan Kabupaten Wonogiri
BKD
100 orang
3.100.000
3.900.000
-
7.000.000
7.000.000
012
Pengelolaan File Pegawai Negeri Sipil
BKD
6.000 file
4.711.000
5.289.000
-
10.000.000
10.000.000
013
Laporan Mekanisme dan Peremajaan Data Pegawai
BKD
6.000 update data
1.308.000
6.692.000
-
8.000.000
8.000.000
014
Penyusunan Bezzeting Pegawai
BKD
96 buku
7.307.000
12.693.000
-
20.000.000
20.000.000
015
Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah (UKPPI)
BKD
150 orang
40.225.000
19.775.000
-
60.000.000
60.000.000
016
Penyelesaian Administrasi Penyesuaian Masa Kerja
BKD
15 orang
1.590.000
5.410.000
-
7.000.000
7.000.000
017
Fasilitasi Ijin Penggunaan Gelar Akademis
BKD
200 orang
1.590.000
3.410.000
-
5.000.000
5.000.000
018
Pembuatan File Kepegawaian Elektronik
BKD
800 pegawai
6.403.000
5.597.000
-
12.000.000
12.000.000
019
Penetapan PNS Dalam Jabatan Fungsional
BKD
2500 SK
10.267.000
44.733.000
-
55.000.000
55.000.000
020
Pelaksanaan Pelantikan Pejabat Struktural /Kepala Sekolah
BKD
300 orang
28.915.000
81.085.000
-
110.000.000
110.000.000
021
Pelaksanaan Ujian Dinas
BKD
35 orang
5.836.000
8.164.000
-
14.000.000
14.000.000
022
Penyelesaian SK Pengankatan CPNS Menjadi PNS
BKD
271 orang
2.140.000
5.360.000
-
7.500.000
7.500.000
023
Pelaksanaan Operasi Razia PNS
BKD
14 kali
6.687.000
23.313.000
-
30.000.000
30.000.000
024
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
BKD
160 orang
6.283.000
43.717.000
-
50.000.000
50.000.000
025
Pengelolaan LHKPN
BKD
2.025.000
11.975.000
-
14.000.000
14.000.000
200 wajib LHKPN
Kode
Program
Jumlah
Uraian
Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target Kinerja
Kegiatan
(kwantitatif)
4
5
026
Penyelesaian Pembaharuan Daftar Keluarga PNS
BKD
250 orang
027
Penyelesaian Usulan KARIS/KARSU/KARPEG
BKD
028
Pembinaan Perkawinan dan Perceraian Sipil
029
Tahun n
Belanja Pegawai
6
Jumlah
Belanja Barang &
Jasa
Belanja Modal
7
8
9 =6+7+8
10
3.969.000
6.031.000
-
10.000.000
10.000.000
150 kartu
-
12.879.000
-
12.879.000
12.879.000
BKD
20 orang
5.125.000
19.875.000
-
25.000.000
25.000.000
Uji Kesehatan PNS
BKD
504 orang
5.251.000
115.749.000
-
121.000.000
121.000.000
030
Penerbitan Buletin Kepegawaian
BKD
1.000 eksemplar
20.240.000
61.760.000
-
82.000.000
82.000.000
031
Fasilitasi Bimbingan dan Konseling Bagi PNS
BKD
55 orang
1.421.000
8.579.000
-
10.000.000
10.000.000
032
Pengiriman Peserta Diklatpim Tk. II, III, IV
BKD
Diklatpim II : 1 orang
1.875.000
323.125.000
-
325.000.000
325.000.000
4.300.000
45.700.000
-
50.000.000
50.000.000
Diklatpim III : 5 orang
Diklatpim IV : 5 orang
033
Sistem Informasi dan Pelayanan Kepegawaian
BKD
1 paket
034
Fasilitasi Usulan Kartu Peserta Taspen
BKD
100 kartu
-
8.000.000
-
8.000.000
8.000.000
035
Fasilitasi Pengadaan Kartu PNS Elektronik
BKD
100 orang
-
15.000.000
-
15.000.000
15.000.000
BKD
70 orang
5.343.000
39.657.000
-
45.000.000
45.000.000
036
Penyelenggaraan Bintek Penghitungan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan
Fungsional
037
Penyelenggaraan Diklat Kepemmpinan Tingkat IV
BKD
30 orang
46.150.000
646.850.000
-
693.000.000
693.000.000
038
Bintek Penilaian Prestasi Kerja
BKD
300 orang
4.990.000
50.010.000
-
55.000.000
55.000.000
039
Penyelesaian Administrasi Pindah Wilayah Kerja (PWK) PNS
BKD
25 SK
1.701.000
8.299.000
-
10.000.000
10.000.000
040
Penyelenggaraan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka
BKD
50 orang
15.620.000
59.380.000
-
75.000.000
75.000.000
041
Fasilitasi Penyelesaian Administrasi Penilaian Prestasi Kerja PNS
BKD
10.977 dokumen
2.736.000
4.264.000
-
7.000.000
7.000.000
042
Penyelesaian Administrasi Kenaikan Gaji Berkala
BKD
100 orang
1.590.000
3.410.000
-
5.000.000
5.000.000
044
Diklat Teknis Pengelolaan Cadangan Pangan
BKD
30 orang
10.435.000
289.565.000
-
300.000.000
300.000.000
045
Diklat Teknis Pengembangan Agribisnis
BKD
30 orang
10.435.000
289.565.000
-
300.000.000
300.000.000
Kode
Program
Jumlah
Kegiatan
1
Uraian
2
3
Lokasi
Target Kinerja
Kegiatan
(kwantitatif)
4
5
046
Evaluasi dan Monitoring Dampak DIklat
BKD
60 orang
047
Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil
BKD
048
Diklat Teknis Perkopersian Bagi Aparatur Kecamatan
049
Kampanye Gerakan Nasional Revolusi Mental ASN
JUMLAH
Tahun n
Belanja Pegawai
6
Jumlah
Belanja Barang &
Jasa
Belanja Modal
7
8
9 =6+7+8
10
900.000
24.100.000
-
25.000.000
25.000.000
200 orang
7.275.000
42.725.000
-
50.000.000
50.000.000
BKD
60 orang
11.735.000
323.265.000
-
335.000.000
335.000.000
BKD
5.650 buku
1.170.000
68.830.000
-
70.000.000
70.000.000
688.544.000
4.867.205.000
236.130.000
5.791.879.000
5.791.879.000
Wonogiri,
.
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI
Rr. RUMANTI PERMANANDIYAH, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580710 198603 2 005