22 BKD
LAMPIRAN I.3 :
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Halaman : 1
Kode
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
Jumlah
(Rp)
%
9
10=7+8+9
11=10-6
12
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
6=3+4+5
7
8
1.
URUSAN WAJIB
1.862.702.500
6.864.219.605
5.521.655.281
14.248.577.386
1.558.672.900
6.180.626.327
5.209.019.150
12.948.318.377
(1.300.259.009)
(9,13)
1.20.
OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN, DAN
PERSANDIAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.856.477.500
6.786.222.605
5.493.155.281
14.135.855.386
1.552.505.900
6.106.478.827
5.180.619.150
12.839.603.877
(1.296.251.509)
(9,17)
1.856.477.500
6.786.222.605
5.493.155.281
14.135.855.386
1.552.505.900
6.106.478.827
5.180.619.150
12.839.603.877
(1.296.251.509)
(9,17)
65.784.000
1.502.345.900
5.100.000
1.573.229.900
60.857.400
1.295.370.313
5.026.500
1.361.254.213
(211.975.687)
(13,47)
0
5.358.000
0
5.358.000
0
4.148.690
0
4.148.690
(1.209.310)
(22,57)
0
484.800.000
0
484.800.000
0
335.239.523
0
335.239.523
(149.560.477)
(30,85)
0
96.355.000
0
96.355.000
0
95.964.500
0
95.964.500
(390.500)
(0,41)
9.800.000
60.200.000
0
70.000.000
9.800.000
8.755.250
0
18.555.250
(51.444.750)
(73,49)
0
7.010.000
0
7.010.000
0
4.333.500
0
4.333.500
(2.676.500)
(38,18)
41.700.000
0
0
41.700.000
39.475.000
0
0
39.475.000
(2.225.000)
(5,34)
3.900.000
181.345.900
0
185.245.900
2.700.000
181.344.000
0
184.044.000
(1.201.900)
(0,65)
1.20.1.20.08.
1.20.1.20.08.01.
1.20.1.20.08.01.001.
1.20.1.20.08.01.002.
1.20.1.20.08.01.003.
1.20.1.20.08.01.004.
1.20.1.20.08.01.006.
1.20.1.20.08.01.007.
1.20.1.20.08.01.008.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan Dan
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan P N S
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Halaman : 2
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
1.20.1.20.08.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0
37.207.000
0
37.207.000
0
37.159.500
0
37.159.500
(47.500)
(0,13)
1.20.1.20.08.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan Dan Minuman
0
41.943.000
0
41.943.000
0
41.942.090
0
41.942.090
(910)
0,00
0
9.354.000
0
9.354.000
0
9.354.000
0
9.354.000
0
0,00
0
7.831.000
0
7.831.000
0
7.831.000
0
7.831.000
0
0,00
0
3.810.000
5.100.000
8.910.000
0
3.305.000
5.026.500
8.331.500
(578.500)
(6,49)
0
41.688.000
0
41.688.000
0
41.620.000
0
41.620.000
(68.000)
(0,16)
0
330.000.000
0
330.000.000
0
329.521.260
0
329.521.260
(478.740)
(0,15)
7.050.000
22.900.000
0
29.950.000
6.450.000
22.484.000
0
28.934.000
(1.016.000)
(3,39)
3.334.000
172.544.000
0
175.878.000
2.432.400
172.368.000
0
174.800.400
(1.077.600)
(0,61)
2.170.000
934.156.800
5.343.790.281
6.280.117.081
870.000
870.107.534
5.040.392.650
5.911.370.184
(368.746.897)
(5,87)
0
0
4.392.000.000
4.392.000.000
0
0
4.119.222.350
4.119.222.350
(272.777.650)
(6,21)
0
0
370.000.000
370.000.000
0
0
368.931.500
368.931.500
(1.068.500)
(0,29)
0
1.420.000
386.711.181
388.131.181
0
1.420.000
361.468.800
362.888.800
(25.242.381)
(6,50)
0
0
90.323.000
90.323.000
0
0
86.190.000
86.190.000
(4.133.000)
(4,58)
0
0
104.756.100
104.756.100
0
0
104.580.000
104.580.000
(176.100)
(0,17)
1.20.1.20.08.01.012.
1.20.1.20.08.01.014.
1.20.1.20.08.01.015.
1.20.1.20.08.01.017.
1.20.1.20.08.01.018.
1.20.1.20.08.01.020.
1.20.1.20.08.01.022.
1.20.1.20.08.02.
1.20.1.20.08.02.003.
Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Pelayanan Taperum PNS
Pemerintah D I Y
Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor/Gedung/Tempat Kerja
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan Gedung Kantor
1.20.1.20.08.02.010.
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Pengadaan Mebeleur
1.20.1.20.08.02.011.
D E D Pembangunan Gedung Kantor
870.000
54.774.000
0
55.644.000
870.000
52.676.000
0
53.546.000
(2.098.000)
(3,77)
1.20.1.20.08.02.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
1.300.000
252.236.500
0
253.536.500
0
250.740.800
0
250.740.800
(2.795.700)
(1,10)
0
220.590.000
0
220.590.000
0
163.558.234
0
163.558.234
(57.031.766)
(25,85)
0
1.306.000
0
1.306.000
0
1.306.000
0
1.306.000
0
0,00
0
5.620.000
0
5.620.000
0
5.300.000
0
5.300.000
(320.000)
(5,69)
1.20.1.20.08.02.005.
1.20.1.20.08.02.007.
1.20.1.20.08.02.009.
1.20.1.20.08.02.024.
1.20.1.20.08.02.026.
1.20.1.20.08.02.028.
Halaman : 3
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
1.20.1.20.08.04.001.
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip
Aktif Dan Arsip In-Aktif/Statis
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung
Kantor
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
Pengembangan Sistem Aplikasi
Presensi Online Pemerintah D I Y
Penyelesaian Pembuatan Karpeg,
Karis Dan Karsu Bagi PNS DIY
Pembuatan Kartu Identitas (I D C A
R D) P N S Dan P T T
Pemeliharaan Mesin Presensi
Elektronik
Fasilitasi Pembuatan Kartu Pegawai
Elektronik
PROGRAM FASILITASI
PINDAH/PURNA TUGAS PNS
Pemulangan Pegawai Yang Pensiun
1.20.1.20.08.04.003.
Pemindahan Tugas P N S
14.742.000
46.093.500
0
60.835.500
14.741.000
45.504.535
0
60.245.535
(589.965)
(0,97)
1.20.1.20.08.05.
21.530.000
441.668.000
0
463.198.000
21.411.000
432.456.535
0
453.867.535
(9.330.465)
(2,01)
4.200.000
18.757.000
0
22.957.000
4.200.000
18.431.960
0
22.631.960
(325.040)
(1,42)
1.20.1.20.08.05.008.
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-Undangan
Fasilitasi Diklat Teknis Fungsional
1.800.000
298.082.000
0
299.882.000
1.794.000
292.258.250
0
294.052.250
(5.829.750)
(1,94)
1.20.1.20.08.05.033.
Pengembangan I S O
3.855.000
101.145.000
0
105.000.000
3.822.000
98.388.420
0
102.210.420
(2.789.580)
(2,66)
1.20.1.20.08.05.067.
Peningkatan Kinerja Internal Balai
Pengukuran Kompetensi Pegawai
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
11.675.000
23.684.000
0
35.359.000
11.595.000
23.377.905
0
34.972.905
(386.095)
(1,09)
12.404.000
108.544.500
0
120.948.500
12.374.000
98.477.410
0
110.851.410
(10.097.090)
(8,35)
1.120.000
5.910.000
0
7.030.000
1.111.000
5.908.940
0
7.019.940
(10.060)
(0,14)
1.20.1.20.08.02.029.
1.20.1.20.08.02.033.
1.20.1.20.08.02.042.
1.20.1.20.08.03.
1.20.1.20.08.03.006.
1.20.1.20.08.03.007.
1.20.1.20.08.03.008.
1.20.1.20.08.03.009.
1.20.1.20.08.03.010.
1.20.1.20.08.04.
1.20.1.20.08.05.003.
1.20.1.20.08.06.
1.20.1.20.08.06.016.
0
6.200.000
0
6.200.000
0
6.200.000
0
6.200.000
0
0,00
0
50.810.000
0
50.810.000
0
49.367.500
0
49.367.500
(1.442.500)
(2,84)
0
341.200.300
0
341.200.300
0
339.539.000
0
339.539.000
(1.661.300)
(0,49)
14.230.000
402.088.050
89.265.000
505.583.050
13.982.000
397.190.060
84.325.000
495.497.060
(10.085.990)
(1,99)
6.400.000
73.537.500
89.265.000
169.202.500
6.400.000
72.066.680
84.325.000
162.791.680
(6.410.820)
(3,79)
5.230.000
5.624.000
0
10.854.000
5.222.000
5.622.750
0
10.844.750
(9.250)
(0,09)
1.300.000
206.011.550
0
207.311.550
1.180.000
203.517.700
0
204.697.700
(2.613.850)
(1,26)
1.300.000
94.325.000
0
95.625.000
1.180.000
93.875.000
0
95.055.000
(570.000)
(0,60)
0
22.590.000
0
22.590.000
0
22.107.930
0
22.107.930
(482.070)
(2,13)
36.492.000
138.973.500
0
175.465.500
35.051.000
122.350.035
0
157.401.035
(18.064.465)
(10,30)
21.750.000
92.880.000
0
114.630.000
20.310.000
76.845.500
0
97.155.500
(17.474.500)
(15,24)
Halaman : 4
Kode
1
1.20.1.20.08.06.017.
1.20.1.20.08.06.018.
1.20.1.20.08.06.019.
1.20.1.20.08.23.
1.20.1.20.08.23.005.
1.20.1.20.08.26.
1.20.1.20.08.26.002.
1.20.1.20.08.33.
1.20.1.20.08.33.001.
1.20.1.20.08.33.002.
1.20.1.20.08.33.007.
1.20.1.20.08.33.008.
1.20.1.20.08.33.009.
1.20.1.20.08.33.010.
1.20.1.20.08.33.011.
1.20.1.20.08.33.012.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
Penyusunan Rencana Program
Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Program Kegiatan
SKPD
PROGRAM OPTIMALISASI
PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI
Pengelolaan Data Dan
Pengembangan Teknologi Informasi
PROGRAM PENATAAN
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Penyusunan Rencana Kerja
Rancangan Peraturan
Perundang-Undangan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN APARATUR
Bimbingan Psikologi Bagi PNS DIY
Yang Bermasalah
Fasilitasi Implementasi Jabatan
Fungsional Tertentu
Pembangunan Jaringan Komunikasi
Data Sistem Aplikasi Pelayanan
Kepegawaian (S A P K)
Pembangunan/ Pengembangan
Sistem Informasi Kepegawaian
Daerah
Pembekalan P N S Calon Pensiun
Pemberian Bantuan Tugas Belajar
Dan Ikatan Dinas
Pemberian Penghargaan Bagi P N S
Yang Berprestasi
Pemrosesan Ijin Luar Negeri Dan Ijin
Belajar
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
1.872.000
21.063.000
0
22.935.000
1.862.000
20.963.000
0
22.825.000
(110.000)
(0,48)
8.620.000
65.596.500
0
74.216.500
8.609.000
55.741.880
0
64.350.880
(9.865.620)
(13,29)
792.000
15.975.000
0
16.767.000
792.000
15.863.590
0
16.655.590
(111.410)
(0,66)
20.400.000
5.725.000
0
26.125.000
20.400.000
5.723.980
0
26.123.980
(1.020)
0,00
20.400.000
5.725.000
0
26.125.000
20.400.000
5.723.980
0
26.123.980
(1.020)
0,00
4.875.000
4.145.300
0
9.020.300
4.875.000
4.144.850
0
9.019.850
(450)
0,00
4.875.000
4.145.300
0
9.020.300
4.875.000
4.144.850
0
9.019.850
(450)
0,00
1.678.592.500
3.248.575.555
55.000.000
4.982.168.055
1.382.685.500
2.880.658.110
50.875.000
4.314.218.610
(667.949.445)
(13,41)
6.850.000
9.770.000
0
16.620.000
6.850.000
9.769.970
0
16.619.970
(30)
0,00
7.800.000
32.075.500
0
39.875.500
7.800.000
32.075.405
0
39.875.405
(95)
0,00
4.050.000
22.290.000
55.000.000
81.340.000
4.050.000
22.210.900
50.875.000
77.135.900
(4.204.100)
(5,17)
24.750.000
87.712.500
0
112.462.500
24.625.000
85.825.130
0
110.450.130
(2.012.370)
(1,79)
38.610.000
175.650.000
0
214.260.000
6.210.000
116.029.000
0
122.239.000
(92.021.000)
(42,95)
54.900.000
371.145.000
0
426.045.000
44.494.000
293.337.880
0
337.831.880
(88.213.120)
(20,71)
12.540.000
51.126.000
0
63.666.000
12.343.000
51.049.700
0
63.392.700
(273.300)
(0,43)
688.000
26.692.000
0
27.380.000
688.000
26.607.300
0
27.295.300
(84.700)
(0,31)
Halaman : 5
Kode
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
1.20.1.20.08.33.013.
Penanganan Pegawai Tidak Tetap
13.429.000
16.740.150
0
30.169.150
13.429.000
15.989.940
0
29.418.940
(750.210)
(2,49)
1.20.1.20.08.33.014.
36.690.000
178.250.000
0
214.940.000
34.950.000
177.669.090
0
212.619.090
(2.320.910)
(1,08)
1.20.1.20.08.33.015.
Penataan Sistem Administrasi
Kenaikan Pangkat Otomatis P N S
Penempatan P N S
264.000.000
120.105.600
0
384.105.600
241.250.000
119.788.530
0
361.038.530
(23.067.070)
(6,01)
1.20.1.20.08.33.016.
Test Psikologi Bagi PNS DIY
203.471.500
62.049.450
0
265.520.950
133.113.500
41.919.110
0
175.032.610
(90.488.340)
(34,08)
1.20.1.20.08.33.019.
5.550.000
227.385.300
0
232.935.300
1.200.000
220.910.300
0
222.110.300
(10.825.000)
(4,65)
15.750.000
61.149.100
0
76.899.100
15.750.000
60.366.100
0
76.116.100
(783.000)
(1,02)
145.200.000
313.985.425
0
459.185.425
100.170.000
210.068.275
0
310.238.275
(148.947.150)
(32,44)
1.20.1.20.08.33.022.
Pengembangan S D M Pengelola
Pengukuran Dan Assesor
Pengelolaan L H K P N (Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara)
Pengukuran Kompetensi Bagi
Pejabat Struktural Pemerintah DIY
Penilaian Kinerja Aparatur Daerah
88.580.000
74.778.000
0
163.358.000
86.296.000
73.925.130
0
160.221.130
(3.136.870)
(1,92)
1.20.1.20.08.33.023.
Peningkatan Kesejahteraan Jasmani
94.275.000
154.263.800
0
248.538.800
94.275.000
145.954.380
0
240.229.380
(8.309.420)
(3,34)
1.20.1.20.08.33.025.
Penyelengaraan Diklat Teknis
Fungsional Dan Kepemimpinan
Penyelengaraan Ujian Dinas Dan
Penyesuaian Ijazah
Penyelesaian Penetapan Hukum
Pegawai Pejabat Negara
Penyusunan Formasi C P N S
16.893.000
224.774.000
0
241.667.000
16.891.000
221.127.650
0
238.018.650
(3.648.350)
(1,51)
28.980.000
37.606.000
0
66.586.000
28.976.000
36.315.975
0
65.291.975
(1.294.025)
(1,94)
17.505.000
28.974.600
0
46.479.600
17.505.000
28.607.220
0
46.112.220
(367.380)
(0,79)
7.610.000
47.035.000
0
54.645.000
7.575.000
46.209.030
0
53.784.030
(860.970)
(1,58)
7.600.000
24.257.550
0
31.857.550
7.572.000
24.142.550
0
31.714.550
(143.000)
(0,45)
64.602.000
36.298.000
0
100.900.000
61.065.000
35.942.000
0
97.007.000
(3.893.000)
(3,86)
415.039.000
644.397.480
0
1.059.436.480
381.215.000
634.060.675
0
1.015.275.675
(44.160.805)
(4,17)
15.045.000
106.726.100
0
121.771.100
12.243.000
83.201.590
0
95.444.590
(26.326.510)
(21,62)
3.550.000
52.572.000
0
56.122.000
3.150.000
51.041.280
0
54.191.280
(1.930.720)
(3,44)
84.635.000
60.767.000
0
145.402.000
19.000.000
16.514.000
0
35.514.000
(109.888.000)
(75,58)
1.20.1.20.08.33.020.
1.20.1.20.08.33.021.
1.20.1.20.08.33.026.
1.20.1.20.08.33.027.
1.20.1.20.08.33.028.
1.20.1.20.08.33.032.
Penyusunan Laporan Hasil Analisis
Kebutuhan Diklat
Proses Penanganan Kasus-Kasus
Pelanggaran Disiplin P N S
Seleksi Penerimaan C P N S
1.20.1.20.08.33.035.
Pengangkatan C P N S
1.20.1.20.08.33.052.
1.20.1.20.08.33.054.
Promosi Kerjasama Pengukuran
Kompetensi Pegawai
Seleksi Sarjana Magang
1.24.
KEARSIPAN
6.225.000
77.997.000
28.500.000
112.722.000
6.167.000
74.147.500
28.400.000
108.714.500
(4.007.500)
(3,56)
1.24.1.20.08.
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
6.225.000
77.997.000
28.500.000
112.722.000
6.167.000
74.147.500
28.400.000
108.714.500
(4.007.500)
(3,56)
1.24.1.20.08.15.
PROGRAM PERBAIKAN SISTEM
ADMINISTRASI KEARSIPAN
6.225.000
77.997.000
28.500.000
112.722.000
6.167.000
74.147.500
28.400.000
108.714.500
(4.007.500)
(3,56)
1.20.1.20.08.33.029.
1.20.1.20.08.33.031.
Halaman : 6
Kode
1
1.24.1.20.08.15.001.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Pembangunan Data Base Informasi
Kearsipan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
6.225.000
77.997.000
28.500.000
112.722.000
6.167.000
74.147.500
28.400.000
108.714.500
(4.007.500)
(3,56)
1.862.702.500
6.864.219.605
5.521.655.281
14.248.577.386
1.558.672.900
6.180.626.327
5.209.019.150
12.948.318.377
(1.300.259.009)
(9,13)
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Halaman : 1
Kode
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
Jumlah
(Rp)
%
9
10=7+8+9
11=10-6
12
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
6=3+4+5
7
8
1.
URUSAN WAJIB
1.862.702.500
6.864.219.605
5.521.655.281
14.248.577.386
1.558.672.900
6.180.626.327
5.209.019.150
12.948.318.377
(1.300.259.009)
(9,13)
1.20.
OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN, DAN
PERSANDIAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.856.477.500
6.786.222.605
5.493.155.281
14.135.855.386
1.552.505.900
6.106.478.827
5.180.619.150
12.839.603.877
(1.296.251.509)
(9,17)
1.856.477.500
6.786.222.605
5.493.155.281
14.135.855.386
1.552.505.900
6.106.478.827
5.180.619.150
12.839.603.877
(1.296.251.509)
(9,17)
65.784.000
1.502.345.900
5.100.000
1.573.229.900
60.857.400
1.295.370.313
5.026.500
1.361.254.213
(211.975.687)
(13,47)
0
5.358.000
0
5.358.000
0
4.148.690
0
4.148.690
(1.209.310)
(22,57)
0
484.800.000
0
484.800.000
0
335.239.523
0
335.239.523
(149.560.477)
(30,85)
0
96.355.000
0
96.355.000
0
95.964.500
0
95.964.500
(390.500)
(0,41)
9.800.000
60.200.000
0
70.000.000
9.800.000
8.755.250
0
18.555.250
(51.444.750)
(73,49)
0
7.010.000
0
7.010.000
0
4.333.500
0
4.333.500
(2.676.500)
(38,18)
41.700.000
0
0
41.700.000
39.475.000
0
0
39.475.000
(2.225.000)
(5,34)
3.900.000
181.345.900
0
185.245.900
2.700.000
181.344.000
0
184.044.000
(1.201.900)
(0,65)
1.20.1.20.08.
1.20.1.20.08.01.
1.20.1.20.08.01.001.
1.20.1.20.08.01.002.
1.20.1.20.08.01.003.
1.20.1.20.08.01.004.
1.20.1.20.08.01.006.
1.20.1.20.08.01.007.
1.20.1.20.08.01.008.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan Dan
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan P N S
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Halaman : 2
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
1.20.1.20.08.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0
37.207.000
0
37.207.000
0
37.159.500
0
37.159.500
(47.500)
(0,13)
1.20.1.20.08.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan Dan Minuman
0
41.943.000
0
41.943.000
0
41.942.090
0
41.942.090
(910)
0,00
0
9.354.000
0
9.354.000
0
9.354.000
0
9.354.000
0
0,00
0
7.831.000
0
7.831.000
0
7.831.000
0
7.831.000
0
0,00
0
3.810.000
5.100.000
8.910.000
0
3.305.000
5.026.500
8.331.500
(578.500)
(6,49)
0
41.688.000
0
41.688.000
0
41.620.000
0
41.620.000
(68.000)
(0,16)
0
330.000.000
0
330.000.000
0
329.521.260
0
329.521.260
(478.740)
(0,15)
7.050.000
22.900.000
0
29.950.000
6.450.000
22.484.000
0
28.934.000
(1.016.000)
(3,39)
3.334.000
172.544.000
0
175.878.000
2.432.400
172.368.000
0
174.800.400
(1.077.600)
(0,61)
2.170.000
934.156.800
5.343.790.281
6.280.117.081
870.000
870.107.534
5.040.392.650
5.911.370.184
(368.746.897)
(5,87)
0
0
4.392.000.000
4.392.000.000
0
0
4.119.222.350
4.119.222.350
(272.777.650)
(6,21)
0
0
370.000.000
370.000.000
0
0
368.931.500
368.931.500
(1.068.500)
(0,29)
0
1.420.000
386.711.181
388.131.181
0
1.420.000
361.468.800
362.888.800
(25.242.381)
(6,50)
0
0
90.323.000
90.323.000
0
0
86.190.000
86.190.000
(4.133.000)
(4,58)
0
0
104.756.100
104.756.100
0
0
104.580.000
104.580.000
(176.100)
(0,17)
1.20.1.20.08.01.012.
1.20.1.20.08.01.014.
1.20.1.20.08.01.015.
1.20.1.20.08.01.017.
1.20.1.20.08.01.018.
1.20.1.20.08.01.020.
1.20.1.20.08.01.022.
1.20.1.20.08.02.
1.20.1.20.08.02.003.
Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Pelayanan Taperum PNS
Pemerintah D I Y
Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor/Gedung/Tempat Kerja
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan Gedung Kantor
1.20.1.20.08.02.010.
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Pengadaan Mebeleur
1.20.1.20.08.02.011.
D E D Pembangunan Gedung Kantor
870.000
54.774.000
0
55.644.000
870.000
52.676.000
0
53.546.000
(2.098.000)
(3,77)
1.20.1.20.08.02.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
1.300.000
252.236.500
0
253.536.500
0
250.740.800
0
250.740.800
(2.795.700)
(1,10)
0
220.590.000
0
220.590.000
0
163.558.234
0
163.558.234
(57.031.766)
(25,85)
0
1.306.000
0
1.306.000
0
1.306.000
0
1.306.000
0
0,00
0
5.620.000
0
5.620.000
0
5.300.000
0
5.300.000
(320.000)
(5,69)
1.20.1.20.08.02.005.
1.20.1.20.08.02.007.
1.20.1.20.08.02.009.
1.20.1.20.08.02.024.
1.20.1.20.08.02.026.
1.20.1.20.08.02.028.
Halaman : 3
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
1.20.1.20.08.04.001.
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip
Aktif Dan Arsip In-Aktif/Statis
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung
Kantor
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
Pengembangan Sistem Aplikasi
Presensi Online Pemerintah D I Y
Penyelesaian Pembuatan Karpeg,
Karis Dan Karsu Bagi PNS DIY
Pembuatan Kartu Identitas (I D C A
R D) P N S Dan P T T
Pemeliharaan Mesin Presensi
Elektronik
Fasilitasi Pembuatan Kartu Pegawai
Elektronik
PROGRAM FASILITASI
PINDAH/PURNA TUGAS PNS
Pemulangan Pegawai Yang Pensiun
1.20.1.20.08.04.003.
Pemindahan Tugas P N S
14.742.000
46.093.500
0
60.835.500
14.741.000
45.504.535
0
60.245.535
(589.965)
(0,97)
1.20.1.20.08.05.
21.530.000
441.668.000
0
463.198.000
21.411.000
432.456.535
0
453.867.535
(9.330.465)
(2,01)
4.200.000
18.757.000
0
22.957.000
4.200.000
18.431.960
0
22.631.960
(325.040)
(1,42)
1.20.1.20.08.05.008.
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-Undangan
Fasilitasi Diklat Teknis Fungsional
1.800.000
298.082.000
0
299.882.000
1.794.000
292.258.250
0
294.052.250
(5.829.750)
(1,94)
1.20.1.20.08.05.033.
Pengembangan I S O
3.855.000
101.145.000
0
105.000.000
3.822.000
98.388.420
0
102.210.420
(2.789.580)
(2,66)
1.20.1.20.08.05.067.
Peningkatan Kinerja Internal Balai
Pengukuran Kompetensi Pegawai
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
11.675.000
23.684.000
0
35.359.000
11.595.000
23.377.905
0
34.972.905
(386.095)
(1,09)
12.404.000
108.544.500
0
120.948.500
12.374.000
98.477.410
0
110.851.410
(10.097.090)
(8,35)
1.120.000
5.910.000
0
7.030.000
1.111.000
5.908.940
0
7.019.940
(10.060)
(0,14)
1.20.1.20.08.02.029.
1.20.1.20.08.02.033.
1.20.1.20.08.02.042.
1.20.1.20.08.03.
1.20.1.20.08.03.006.
1.20.1.20.08.03.007.
1.20.1.20.08.03.008.
1.20.1.20.08.03.009.
1.20.1.20.08.03.010.
1.20.1.20.08.04.
1.20.1.20.08.05.003.
1.20.1.20.08.06.
1.20.1.20.08.06.016.
0
6.200.000
0
6.200.000
0
6.200.000
0
6.200.000
0
0,00
0
50.810.000
0
50.810.000
0
49.367.500
0
49.367.500
(1.442.500)
(2,84)
0
341.200.300
0
341.200.300
0
339.539.000
0
339.539.000
(1.661.300)
(0,49)
14.230.000
402.088.050
89.265.000
505.583.050
13.982.000
397.190.060
84.325.000
495.497.060
(10.085.990)
(1,99)
6.400.000
73.537.500
89.265.000
169.202.500
6.400.000
72.066.680
84.325.000
162.791.680
(6.410.820)
(3,79)
5.230.000
5.624.000
0
10.854.000
5.222.000
5.622.750
0
10.844.750
(9.250)
(0,09)
1.300.000
206.011.550
0
207.311.550
1.180.000
203.517.700
0
204.697.700
(2.613.850)
(1,26)
1.300.000
94.325.000
0
95.625.000
1.180.000
93.875.000
0
95.055.000
(570.000)
(0,60)
0
22.590.000
0
22.590.000
0
22.107.930
0
22.107.930
(482.070)
(2,13)
36.492.000
138.973.500
0
175.465.500
35.051.000
122.350.035
0
157.401.035
(18.064.465)
(10,30)
21.750.000
92.880.000
0
114.630.000
20.310.000
76.845.500
0
97.155.500
(17.474.500)
(15,24)
Halaman : 4
Kode
1
1.20.1.20.08.06.017.
1.20.1.20.08.06.018.
1.20.1.20.08.06.019.
1.20.1.20.08.23.
1.20.1.20.08.23.005.
1.20.1.20.08.26.
1.20.1.20.08.26.002.
1.20.1.20.08.33.
1.20.1.20.08.33.001.
1.20.1.20.08.33.002.
1.20.1.20.08.33.007.
1.20.1.20.08.33.008.
1.20.1.20.08.33.009.
1.20.1.20.08.33.010.
1.20.1.20.08.33.011.
1.20.1.20.08.33.012.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
Penyusunan Rencana Program
Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Program Kegiatan
SKPD
PROGRAM OPTIMALISASI
PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI
Pengelolaan Data Dan
Pengembangan Teknologi Informasi
PROGRAM PENATAAN
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Penyusunan Rencana Kerja
Rancangan Peraturan
Perundang-Undangan
PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN APARATUR
Bimbingan Psikologi Bagi PNS DIY
Yang Bermasalah
Fasilitasi Implementasi Jabatan
Fungsional Tertentu
Pembangunan Jaringan Komunikasi
Data Sistem Aplikasi Pelayanan
Kepegawaian (S A P K)
Pembangunan/ Pengembangan
Sistem Informasi Kepegawaian
Daerah
Pembekalan P N S Calon Pensiun
Pemberian Bantuan Tugas Belajar
Dan Ikatan Dinas
Pemberian Penghargaan Bagi P N S
Yang Berprestasi
Pemrosesan Ijin Luar Negeri Dan Ijin
Belajar
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
1.872.000
21.063.000
0
22.935.000
1.862.000
20.963.000
0
22.825.000
(110.000)
(0,48)
8.620.000
65.596.500
0
74.216.500
8.609.000
55.741.880
0
64.350.880
(9.865.620)
(13,29)
792.000
15.975.000
0
16.767.000
792.000
15.863.590
0
16.655.590
(111.410)
(0,66)
20.400.000
5.725.000
0
26.125.000
20.400.000
5.723.980
0
26.123.980
(1.020)
0,00
20.400.000
5.725.000
0
26.125.000
20.400.000
5.723.980
0
26.123.980
(1.020)
0,00
4.875.000
4.145.300
0
9.020.300
4.875.000
4.144.850
0
9.019.850
(450)
0,00
4.875.000
4.145.300
0
9.020.300
4.875.000
4.144.850
0
9.019.850
(450)
0,00
1.678.592.500
3.248.575.555
55.000.000
4.982.168.055
1.382.685.500
2.880.658.110
50.875.000
4.314.218.610
(667.949.445)
(13,41)
6.850.000
9.770.000
0
16.620.000
6.850.000
9.769.970
0
16.619.970
(30)
0,00
7.800.000
32.075.500
0
39.875.500
7.800.000
32.075.405
0
39.875.405
(95)
0,00
4.050.000
22.290.000
55.000.000
81.340.000
4.050.000
22.210.900
50.875.000
77.135.900
(4.204.100)
(5,17)
24.750.000
87.712.500
0
112.462.500
24.625.000
85.825.130
0
110.450.130
(2.012.370)
(1,79)
38.610.000
175.650.000
0
214.260.000
6.210.000
116.029.000
0
122.239.000
(92.021.000)
(42,95)
54.900.000
371.145.000
0
426.045.000
44.494.000
293.337.880
0
337.831.880
(88.213.120)
(20,71)
12.540.000
51.126.000
0
63.666.000
12.343.000
51.049.700
0
63.392.700
(273.300)
(0,43)
688.000
26.692.000
0
27.380.000
688.000
26.607.300
0
27.295.300
(84.700)
(0,31)
Halaman : 5
Kode
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
1.20.1.20.08.33.013.
Penanganan Pegawai Tidak Tetap
13.429.000
16.740.150
0
30.169.150
13.429.000
15.989.940
0
29.418.940
(750.210)
(2,49)
1.20.1.20.08.33.014.
36.690.000
178.250.000
0
214.940.000
34.950.000
177.669.090
0
212.619.090
(2.320.910)
(1,08)
1.20.1.20.08.33.015.
Penataan Sistem Administrasi
Kenaikan Pangkat Otomatis P N S
Penempatan P N S
264.000.000
120.105.600
0
384.105.600
241.250.000
119.788.530
0
361.038.530
(23.067.070)
(6,01)
1.20.1.20.08.33.016.
Test Psikologi Bagi PNS DIY
203.471.500
62.049.450
0
265.520.950
133.113.500
41.919.110
0
175.032.610
(90.488.340)
(34,08)
1.20.1.20.08.33.019.
5.550.000
227.385.300
0
232.935.300
1.200.000
220.910.300
0
222.110.300
(10.825.000)
(4,65)
15.750.000
61.149.100
0
76.899.100
15.750.000
60.366.100
0
76.116.100
(783.000)
(1,02)
145.200.000
313.985.425
0
459.185.425
100.170.000
210.068.275
0
310.238.275
(148.947.150)
(32,44)
1.20.1.20.08.33.022.
Pengembangan S D M Pengelola
Pengukuran Dan Assesor
Pengelolaan L H K P N (Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara)
Pengukuran Kompetensi Bagi
Pejabat Struktural Pemerintah DIY
Penilaian Kinerja Aparatur Daerah
88.580.000
74.778.000
0
163.358.000
86.296.000
73.925.130
0
160.221.130
(3.136.870)
(1,92)
1.20.1.20.08.33.023.
Peningkatan Kesejahteraan Jasmani
94.275.000
154.263.800
0
248.538.800
94.275.000
145.954.380
0
240.229.380
(8.309.420)
(3,34)
1.20.1.20.08.33.025.
Penyelengaraan Diklat Teknis
Fungsional Dan Kepemimpinan
Penyelengaraan Ujian Dinas Dan
Penyesuaian Ijazah
Penyelesaian Penetapan Hukum
Pegawai Pejabat Negara
Penyusunan Formasi C P N S
16.893.000
224.774.000
0
241.667.000
16.891.000
221.127.650
0
238.018.650
(3.648.350)
(1,51)
28.980.000
37.606.000
0
66.586.000
28.976.000
36.315.975
0
65.291.975
(1.294.025)
(1,94)
17.505.000
28.974.600
0
46.479.600
17.505.000
28.607.220
0
46.112.220
(367.380)
(0,79)
7.610.000
47.035.000
0
54.645.000
7.575.000
46.209.030
0
53.784.030
(860.970)
(1,58)
7.600.000
24.257.550
0
31.857.550
7.572.000
24.142.550
0
31.714.550
(143.000)
(0,45)
64.602.000
36.298.000
0
100.900.000
61.065.000
35.942.000
0
97.007.000
(3.893.000)
(3,86)
415.039.000
644.397.480
0
1.059.436.480
381.215.000
634.060.675
0
1.015.275.675
(44.160.805)
(4,17)
15.045.000
106.726.100
0
121.771.100
12.243.000
83.201.590
0
95.444.590
(26.326.510)
(21,62)
3.550.000
52.572.000
0
56.122.000
3.150.000
51.041.280
0
54.191.280
(1.930.720)
(3,44)
84.635.000
60.767.000
0
145.402.000
19.000.000
16.514.000
0
35.514.000
(109.888.000)
(75,58)
1.20.1.20.08.33.020.
1.20.1.20.08.33.021.
1.20.1.20.08.33.026.
1.20.1.20.08.33.027.
1.20.1.20.08.33.028.
1.20.1.20.08.33.032.
Penyusunan Laporan Hasil Analisis
Kebutuhan Diklat
Proses Penanganan Kasus-Kasus
Pelanggaran Disiplin P N S
Seleksi Penerimaan C P N S
1.20.1.20.08.33.035.
Pengangkatan C P N S
1.20.1.20.08.33.052.
1.20.1.20.08.33.054.
Promosi Kerjasama Pengukuran
Kompetensi Pegawai
Seleksi Sarjana Magang
1.24.
KEARSIPAN
6.225.000
77.997.000
28.500.000
112.722.000
6.167.000
74.147.500
28.400.000
108.714.500
(4.007.500)
(3,56)
1.24.1.20.08.
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
6.225.000
77.997.000
28.500.000
112.722.000
6.167.000
74.147.500
28.400.000
108.714.500
(4.007.500)
(3,56)
1.24.1.20.08.15.
PROGRAM PERBAIKAN SISTEM
ADMINISTRASI KEARSIPAN
6.225.000
77.997.000
28.500.000
112.722.000
6.167.000
74.147.500
28.400.000
108.714.500
(4.007.500)
(3,56)
1.20.1.20.08.33.029.
1.20.1.20.08.33.031.
Halaman : 6
Kode
1
1.24.1.20.08.15.001.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Pembangunan Data Base Informasi
Kearsipan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
6.225.000
77.997.000
28.500.000
112.722.000
6.167.000
74.147.500
28.400.000
108.714.500
(4.007.500)
(3,56)
1.862.702.500
6.864.219.605
5.521.655.281
14.248.577.386
1.558.672.900
6.180.626.327
5.209.019.150
12.948.318.377
(1.300.259.009)
(9,13)