1 20 0920 Kecamatan Jambangan
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0920 Kecamatan Jambangan
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
0 .00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
3,983,371,317 .00
3,785,788,523.00
(197,582,794.00)
(4.96)
3,983,371,317 .00
3,785,788,523.00
(197,582,794.00)
(4.96)
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
REALISASI
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
5
1 20 5000 5 1 1
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Halaman 1 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0920 Kecamatan Jambangan
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
133,800,000 .00
124,800,000.00
(9,000,000.00)
(6.73)
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
563,030,148 .00
383,344,149.00
(179,685,999.00)
(31.91)
1 20 0010 5 2 3
Belanja Modal
3,188,515 .00
3,080,000.00
(108,515.00)
(3.40)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
700,018,663.00
511,224,149.00
(188,794,514.00)
(26.97)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
700,018,663.00
511,224,149.00
(188,794,514.00)
(26.97)
23,000,000 .00
22,250,000.00
(750,000.00)
(3.26)
126,765,477 .00
115,207,500.00
(11,557,977.00)
(9.12)
41,956,652 .00
0.00
(41,956,652.00)
(100.00)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 0004 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
191,722,129.00
137,457,500.00
(54,264,629.00)
(28.30)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
191,722,129.00
137,457,500.00
(54,264,629.00)
(28.30)
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
54,600,000 .00
43,200,000.00
(11,400,000.00)
(20.88)
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
12,221,518 .00
11,620,300.00
(601,218.00)
(4.92)
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
66,821,518.00
54,820,300.00
(12,001,218.00)
(17.96)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
66,821,518.00
54,820,300.00
(12,001,218.00)
(17.96)
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
25,200,000 .00
18,000,000.00
(7,200,000.00)
(28.57)
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
59,339,409 .00
46,712,700.00
(12,626,709.00)
(21.28)
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
84,539,409.00
64,712,700.00
(19,826,709.00)
(23.45)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
84,539,409.00
64,712,700.00
(19,826,709.00)
(23.45)
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
2
Halaman 2 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0920 Kecamatan Jambangan
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
39,300,000 .00
37,200,000.00
(2,100,000.00)
(5.34)
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
14,001,501 .00
13,131,000.00
(870,501.00)
(6.22)
Jumlah Pendataan PMKS
53,301,501.00
50,331,000.00
(2,970,501.00)
(5.57)
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
53,301,501.00
50,331,000.00
(2,970,501.00)
(5.57)
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
90,600,000 .00
85,200,000.00
(5,400,000.00)
(5.96)
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
24,189,164 .00
19,210,000.00
(4,979,164.00)
(20.58)
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
114,789,164.00
104,410,000.00
(10,379,164.00)
(9.04)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
114,789,164.00
104,410,000.00
(10,379,164.00)
(9.04)
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
39,000,000 .00
37,250,000.00
(1,750,000.00)
(4.49)
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
36,349,627 .00
7,620,000.00
(28,729,627.00)
(79.04)
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
75,349,627.00
44,870,000.00
(30,479,627.00)
(40.45)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
75,349,627.00
44,870,000.00
(30,479,627.00)
(40.45)
10,150,000 .00
8,400,000.00
(1,750,000.00)
(17.24)
7,825,909 .00
7,481,750.00
(344,159.00)
(4.40)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
1 06 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
17,975,909.00
15,881,750.00
(2,094,159.00)
(11.65)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
17,975,909.00
15,881,750.00
(2,094,159.00)
(11.65)
14,200,000.00
(1,100,000.00)
(7.19)
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
15,300,000 .00
3
Halaman 3 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0920 Kecamatan Jambangan
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
DASAR HUKUM
REALISASI
(Rp)
3
4
5=4-3
2
1 08 0009 5 2 2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
Belanja Barang Dan Jasa
15,893,800 .00
%
6
14,945,000.00
(948,800.00)
(5.97)
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
31,193,800.00
29,145,000.00
(2,048,800.00)
(6.57)
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
31,193,800.00
29,145,000.00
(2,048,800.00)
(6.57)
7
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
189,240,000 .00
137,036,800.00
(52,203,200.00)
(27.59)
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
529,200,000 .00
359,282,355.00
(169,917,645.00)
(32.11)
496,319,155.00
(222,120,845.00)
(30.92)
4,650,000 .00
0.00
(4,650,000.00)
(100.00)
14,839,671 .00
14,366,700.00
(472,971.00)
(3.19)
19,489,671.00
14,366,700.00
(5,122,971.00)
(26.29)
737,929,671.00
510,685,855.00
(227,243,816.00)
(30.79)
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
718,440,000.00
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
Jumlah Belanja Langsung
2,073,641,391 .00
1,523,538,254.00
(550,103,137.00)
(26.53)
JUMLAH BELANJA DAERAH
6,057,012,708 .00
5,309,326,777.00
(747,685,931.00)
(12.34)
(5,309,326,777.00)
747,685,931.00
(12.34)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(6,057,012,708).00
4
Halaman 4 dari 4
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0920 Kecamatan Jambangan
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
0 .00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
3,983,371,317 .00
3,785,788,523.00
(197,582,794.00)
(4.96)
3,983,371,317 .00
3,785,788,523.00
(197,582,794.00)
(4.96)
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
REALISASI
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
5
1 20 5000 5 1 1
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Halaman 1 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0920 Kecamatan Jambangan
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
133,800,000 .00
124,800,000.00
(9,000,000.00)
(6.73)
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
563,030,148 .00
383,344,149.00
(179,685,999.00)
(31.91)
1 20 0010 5 2 3
Belanja Modal
3,188,515 .00
3,080,000.00
(108,515.00)
(3.40)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
700,018,663.00
511,224,149.00
(188,794,514.00)
(26.97)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
700,018,663.00
511,224,149.00
(188,794,514.00)
(26.97)
23,000,000 .00
22,250,000.00
(750,000.00)
(3.26)
126,765,477 .00
115,207,500.00
(11,557,977.00)
(9.12)
41,956,652 .00
0.00
(41,956,652.00)
(100.00)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 0004 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
191,722,129.00
137,457,500.00
(54,264,629.00)
(28.30)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
191,722,129.00
137,457,500.00
(54,264,629.00)
(28.30)
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
54,600,000 .00
43,200,000.00
(11,400,000.00)
(20.88)
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
12,221,518 .00
11,620,300.00
(601,218.00)
(4.92)
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
66,821,518.00
54,820,300.00
(12,001,218.00)
(17.96)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
66,821,518.00
54,820,300.00
(12,001,218.00)
(17.96)
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
25,200,000 .00
18,000,000.00
(7,200,000.00)
(28.57)
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
59,339,409 .00
46,712,700.00
(12,626,709.00)
(21.28)
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
84,539,409.00
64,712,700.00
(19,826,709.00)
(23.45)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
84,539,409.00
64,712,700.00
(19,826,709.00)
(23.45)
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
2
Halaman 2 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0920 Kecamatan Jambangan
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
39,300,000 .00
37,200,000.00
(2,100,000.00)
(5.34)
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
14,001,501 .00
13,131,000.00
(870,501.00)
(6.22)
Jumlah Pendataan PMKS
53,301,501.00
50,331,000.00
(2,970,501.00)
(5.57)
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
53,301,501.00
50,331,000.00
(2,970,501.00)
(5.57)
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
90,600,000 .00
85,200,000.00
(5,400,000.00)
(5.96)
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
24,189,164 .00
19,210,000.00
(4,979,164.00)
(20.58)
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
114,789,164.00
104,410,000.00
(10,379,164.00)
(9.04)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
114,789,164.00
104,410,000.00
(10,379,164.00)
(9.04)
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
39,000,000 .00
37,250,000.00
(1,750,000.00)
(4.49)
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
36,349,627 .00
7,620,000.00
(28,729,627.00)
(79.04)
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
75,349,627.00
44,870,000.00
(30,479,627.00)
(40.45)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
75,349,627.00
44,870,000.00
(30,479,627.00)
(40.45)
10,150,000 .00
8,400,000.00
(1,750,000.00)
(17.24)
7,825,909 .00
7,481,750.00
(344,159.00)
(4.40)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
1 06 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
17,975,909.00
15,881,750.00
(2,094,159.00)
(11.65)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
17,975,909.00
15,881,750.00
(2,094,159.00)
(11.65)
14,200,000.00
(1,100,000.00)
(7.19)
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
15,300,000 .00
3
Halaman 3 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0920 Kecamatan Jambangan
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
DASAR HUKUM
REALISASI
(Rp)
3
4
5=4-3
2
1 08 0009 5 2 2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
Belanja Barang Dan Jasa
15,893,800 .00
%
6
14,945,000.00
(948,800.00)
(5.97)
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
31,193,800.00
29,145,000.00
(2,048,800.00)
(6.57)
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
31,193,800.00
29,145,000.00
(2,048,800.00)
(6.57)
7
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
189,240,000 .00
137,036,800.00
(52,203,200.00)
(27.59)
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
529,200,000 .00
359,282,355.00
(169,917,645.00)
(32.11)
496,319,155.00
(222,120,845.00)
(30.92)
4,650,000 .00
0.00
(4,650,000.00)
(100.00)
14,839,671 .00
14,366,700.00
(472,971.00)
(3.19)
19,489,671.00
14,366,700.00
(5,122,971.00)
(26.29)
737,929,671.00
510,685,855.00
(227,243,816.00)
(30.79)
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
718,440,000.00
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
Jumlah Belanja Langsung
2,073,641,391 .00
1,523,538,254.00
(550,103,137.00)
(26.53)
JUMLAH BELANJA DAERAH
6,057,012,708 .00
5,309,326,777.00
(747,685,931.00)
(12.34)
(5,309,326,777.00)
747,685,931.00
(12.34)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(6,057,012,708).00
4
Halaman 4 dari 4