1 20 0920 Kecamatan Jambangan
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0920 Kecamatan Jambangan
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
4.746.312.871 .00
4.349.727.828.00
(396.585.043.00)
(8.36)
(396.585.043.00)
(8.36)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
4.746.312.871 .00
4.349.727.828.00
Belanja Langsung
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
Halaman 1 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
46.854.000 .00
42.336.979.00
(4.517.021.00)
(9.64)
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
33.746.767 .00
3.600.000.00
(30.146.767.00)
(89.33)
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
80.600.767 .00
45.936.979.00
(34.663.788.00)
(43.01)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
80.600.767 .00
45.936.979.00
(34.663.788.00)
(43.01)
11.437.312 .00
11.075.650.00
(361.662.00)
(3.16)
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
11.437.312 .00
11.075.650.00
(361.662.00)
(3.16)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
11.437.312 .00
11.075.650.00
(361.662.00)
(3.16)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
714.996.000 .00
605.210.897.00
(109.785.103.00)
(15.35)
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
572.734.555 .00
414.720.545.00
(158.014.010.00)
(27.59)
1 20 0010 5 2 3
Belanja Modal
38.707.570 .00
38.280.000.00
(427.570.00)
(1.10)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.326.438.125 .00
1.058.211.442.00
(268.226.683.00)
(20.22)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.326.438.125 .00
1.058.211.442.00
(268.226.683.00)
(20.22)
45.936.000 .00
44.753.923.00
(1.182.077.00)
(2.57)
128.397.000 .00
120.370.000.00
(8.027.000.00)
(6.25)
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
174.333.000 .00
165.123.923.00
(9.209.077.00)
(5.28)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
174.333.000 .00
165.123.923.00
(9.209.077.00)
(5.28)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
250.830.000 .00
231.408.792.00
(19.421.208.00)
(7.74)
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
409.820.000 .00
373.500.000.00
(36.320.000.00)
(8.86)
660.650.000 .00
604.908.792.00
(55.741.208.00)
(8.44)
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
Halaman 2 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
17.199.831 .00
14.496.800.00
(2.703.031.00)
(15.72)
17.199.831 .00
14.496.800.00
(2.703.031.00)
(15.72)
677.849.831 .00
619.405.592.00
(58.444.239.00)
(8.62)
4.500.000 .00
2.400.000.00
(2.100.000.00)
(46.67)
16.102.360 .00
15.690.100.00
(412.260.00)
(2.56)
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
20.602.360 .00
18.090.100.00
(2.512.260.00)
(12.19)
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
20.602.360 .00
18.090.100.00
(2.512.260.00)
(12.19)
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
91.176.000 .00
84.552.000.00
(6.624.000.00)
(7.27)
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
60.581.801 .00
59.905.800.00
(676.001.00)
(1.12)
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
151.757.801 .00
144.457.800.00
(7.300.001.00)
(4.81)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
151.757.801 .00
144.457.800.00
(7.300.001.00)
(4.81)
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
58.854.000 .00
56.889.512.00
(1.964.488.00)
(3.34)
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
55.836.489 .00
44.070.200.00
(11.766.289.00)
(21.07)
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
114.690.489 .00
100.959.712.00
(13.730.777.00)
(11.97)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
114.690.489 .00
100.959.712.00
(13.730.777.00)
(11.97)
1.000.000 .00
1.000.000.00
0.00
0.00
23.933.166 .00
22.445.500.00
(1.487.666.00)
(6.22)
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS
24.933.166 .00
23.445.500.00
(1.487.666.00)
(5.97)
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
24.933.166 .00
23.445.500.00
(1.487.666.00)
(5.97)
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 3 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
93.798.000 .00
93.796.316.00
(1.684.00)
0.00
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
41.058.164 .00
31.880.000.00
(9.178.164.00)
(22.35)
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
134.856.164 .00
125.676.316.00
(9.179.848.00)
(6.81)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
134.856.164 .00
125.676.316.00
(9.179.848.00)
(6.81)
Jumlah Belanja Langsung
2.717.499.015 .00
2.312.383.014.00
(405.116.001.00)
(14.91)
JUMLAH BELANJA DAERAH
7.463.811.886 .00
6.662.110.842.00
(801.701.044.00)
(10.74)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(7.463.811.886.00)
(6.662.110.842.00)
801.701.044.00
(10.74)
Halaman 4 dari 4
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0920 Kecamatan Jambangan
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
4.746.312.871 .00
4.349.727.828.00
(396.585.043.00)
(8.36)
(396.585.043.00)
(8.36)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
4.746.312.871 .00
4.349.727.828.00
Belanja Langsung
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
Halaman 1 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
46.854.000 .00
42.336.979.00
(4.517.021.00)
(9.64)
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
33.746.767 .00
3.600.000.00
(30.146.767.00)
(89.33)
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
80.600.767 .00
45.936.979.00
(34.663.788.00)
(43.01)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
80.600.767 .00
45.936.979.00
(34.663.788.00)
(43.01)
11.437.312 .00
11.075.650.00
(361.662.00)
(3.16)
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
11.437.312 .00
11.075.650.00
(361.662.00)
(3.16)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
11.437.312 .00
11.075.650.00
(361.662.00)
(3.16)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
714.996.000 .00
605.210.897.00
(109.785.103.00)
(15.35)
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
572.734.555 .00
414.720.545.00
(158.014.010.00)
(27.59)
1 20 0010 5 2 3
Belanja Modal
38.707.570 .00
38.280.000.00
(427.570.00)
(1.10)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.326.438.125 .00
1.058.211.442.00
(268.226.683.00)
(20.22)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.326.438.125 .00
1.058.211.442.00
(268.226.683.00)
(20.22)
45.936.000 .00
44.753.923.00
(1.182.077.00)
(2.57)
128.397.000 .00
120.370.000.00
(8.027.000.00)
(6.25)
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
174.333.000 .00
165.123.923.00
(9.209.077.00)
(5.28)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
174.333.000 .00
165.123.923.00
(9.209.077.00)
(5.28)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
250.830.000 .00
231.408.792.00
(19.421.208.00)
(7.74)
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
409.820.000 .00
373.500.000.00
(36.320.000.00)
(8.86)
660.650.000 .00
604.908.792.00
(55.741.208.00)
(8.44)
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
Halaman 2 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
17.199.831 .00
14.496.800.00
(2.703.031.00)
(15.72)
17.199.831 .00
14.496.800.00
(2.703.031.00)
(15.72)
677.849.831 .00
619.405.592.00
(58.444.239.00)
(8.62)
4.500.000 .00
2.400.000.00
(2.100.000.00)
(46.67)
16.102.360 .00
15.690.100.00
(412.260.00)
(2.56)
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
20.602.360 .00
18.090.100.00
(2.512.260.00)
(12.19)
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
20.602.360 .00
18.090.100.00
(2.512.260.00)
(12.19)
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
91.176.000 .00
84.552.000.00
(6.624.000.00)
(7.27)
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
60.581.801 .00
59.905.800.00
(676.001.00)
(1.12)
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
151.757.801 .00
144.457.800.00
(7.300.001.00)
(4.81)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
151.757.801 .00
144.457.800.00
(7.300.001.00)
(4.81)
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
58.854.000 .00
56.889.512.00
(1.964.488.00)
(3.34)
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
55.836.489 .00
44.070.200.00
(11.766.289.00)
(21.07)
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
114.690.489 .00
100.959.712.00
(13.730.777.00)
(11.97)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
114.690.489 .00
100.959.712.00
(13.730.777.00)
(11.97)
1.000.000 .00
1.000.000.00
0.00
0.00
23.933.166 .00
22.445.500.00
(1.487.666.00)
(6.22)
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS
24.933.166 .00
23.445.500.00
(1.487.666.00)
(5.97)
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
24.933.166 .00
23.445.500.00
(1.487.666.00)
(5.97)
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 3 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
93.798.000 .00
93.796.316.00
(1.684.00)
0.00
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
41.058.164 .00
31.880.000.00
(9.178.164.00)
(22.35)
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
134.856.164 .00
125.676.316.00
(9.179.848.00)
(6.81)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
134.856.164 .00
125.676.316.00
(9.179.848.00)
(6.81)
Jumlah Belanja Langsung
2.717.499.015 .00
2.312.383.014.00
(405.116.001.00)
(14.91)
JUMLAH BELANJA DAERAH
7.463.811.886 .00
6.662.110.842.00
(801.701.044.00)
(10.74)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(7.463.811.886.00)
(6.662.110.842.00)
801.701.044.00
(10.74)
Halaman 4 dari 4