1 19 0100 Badan Kesatuan Bangsa, Politik & Linmas
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 19
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
ORGANISASI
: 1 19 0100 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 19 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
5.019.618.981 .00
4.679.067.037.00
(340.551.944.00)
(6.78)
(340.551.944.00)
(6.78)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 19 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
5.019.618.981 .00
4.679.067.037.00
Belanja Langsung
1 19 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Halaman 1 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 19 01 0010 - Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
1 19 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
529.482.000 .00
477.542.650.00
(51.939.350.00)
(9.81)
1 19 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
617.746.152 .00
513.040.855.00
(104.705.297.00)
(16.95)
Jumlah Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
1.147.228.152 .00
990.583.505.00
(156.644.647.00)
(13.65)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.147.228.152 .00
990.583.505.00
(156.644.647.00)
(13.65)
1 19 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 19 02 0011 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 19 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
153.486.000 .00
133.038.000.00
(20.448.000.00)
(13.32)
1 19 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
390.554.288 .00
353.801.960.00
(36.752.328.00)
(9.41)
1 19 0011 5 2 3
Belanja Modal
203.595.626 .00
197.593.200.00
(6.002.426.00)
(2.95)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
747.635.914 .00
684.433.160.00
(63.202.754.00)
(8.45)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
747.635.914 .00
684.433.160.00
(63.202.754.00)
(8.45)
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0001 - Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat Bidang penanganan Strategis
1 19 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
310.672.000 .00
241.744.000.00
(68.928.000.00)
(22.19)
1 19 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
161.984.180 .00
137.659.700.00
(24.324.480.00)
(15.02)
472.656.180 .00
379.403.700.00
(93.252.480.00)
(19.73)
Jumlah Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat Bidang penanganan
Strategis
1 19 16 0002 - Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Bidang Penanganan Strategis
1 19 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
139.035.000 .00
115.413.000.00
(23.622.000.00)
(16.99)
1 19 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
435.392.344 .00
397.539.310.00
(37.853.034.00)
(8.69)
574.427.344 .00
512.952.310.00
(61.475.034.00)
(10.70)
Jumlah Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Bidang Penanganan
Strategis
1 19 16 0003 - Pengendalian keamanan Lingkungan Bidang Penanganan Strategis
1 19 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
202.582.000 .00
153.997.000.00
(48.585.000.00)
(23.98)
1 19 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
239.186.310 .00
215.375.650.00
(23.810.660.00)
(9.95)
441.768.310 .00
369.372.650.00
(72.395.660.00)
(16.39)
589.787.000 .00
497.965.000.00
(91.822.000.00)
(15.57)
1.336.430.714 .00
1.006.624.385.00
(329.806.329.00)
(24.68)
Jumlah Pengendalian keamanan Lingkungan Bidang Penanganan Strategis
1 19 16 0004 - Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Bidang Linmas
1 19 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 19 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 2 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Bidang Linmas
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
1.926.217.714 .00
1.504.589.385.00
(421.628.329.00)
(21.89)
812.256.000 .00
800.656.000.00
(11.600.000.00)
(1.43)
2.782.143.306 .00
2.555.684.150.00
(226.459.156.00)
(8.14)
182.394.240 .00
121.357.500.00
(61.036.740.00)
(33.46)
3.776.793.546 .00
3.477.697.650.00
(299.095.896.00)
(7.92)
1.610.861.000 .00
1.259.821.000.00
(351.040.000.00)
(21.79)
105.419.334 .00
97.324.950.00
(8.094.384.00)
(7.68)
1.716.280.334 .00
1.357.145.950.00
(359.134.384.00)
(20.93)
7
1 19 16 0005 - Pengendalian Keamanan Lingkungan Bidang Linmas
1 19 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 19 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 19 0005 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengendalian Keamanan Lingkungan Bidang Linmas
1 19 16 0006 - Peningkatan Kerjasama dengan Aparat keamanan dalam Teknik pencegahan Kejahatan
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Peningkatan Kerjasama dengan Aparat keamanan dalam Teknik pencegahan Kejahatan
1 19 16 0007 - Pemberdayaan dan Fasilitasi Parpol, Ormas, dan LSM
1 19 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
198.200.000 .00
172.052.000.00
(26.148.000.00)
(13.19)
1 19 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
262.891.144 .00
243.081.015.00
(19.810.129.00)
(7.54)
461.091.144 .00
415.133.015.00
(45.958.129.00)
(9.97)
Jumlah Pemberdayaan dan Fasilitasi Parpol, Ormas, dan LSM
1 19 16 0008 - Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan
1 19 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
112.680.000 .00
106.534.000.00
(6.146.000.00)
(5.45)
1 19 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
487.182.900 .00
429.541.500.00
(57.641.400.00)
(11.83)
599.862.900 .00
536.075.500.00
(63.787.400.00)
(10.63)
Jumlah Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan
1 19 16 0009 - Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam kehidupan Beragama
1 19 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
60.336.000 .00
55.116.000.00
(5.220.000.00)
(8.65)
1 19 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
12.345.379 .00
11.740.500.00
(604.879.00)
(4.90)
72.681.379 .00
66.856.500.00
(5.824.879.00)
(8.01)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
10.041.778.851 .00
8.619.226.660.00
(1.422.552.191.00)
(14.17)
Jumlah Belanja Langsung
11.936.642.917 .00
10.294.243.325.00
(1.642.399.592.00)
(13.76)
JUMLAH BELANJA DAERAH
16.956.261.898 .00
14.973.310.362.00
(1.982.951.536.00)
(11.69)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(16.956.261.898.00)
(14.973.310.362.00)
1.982.951.536.00
(11.69)
Jumlah Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam kehidupan Beragama
Halaman 3 dari 3
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 19
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
ORGANISASI
: 1 19 0100 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 19 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
5.019.618.981 .00
4.679.067.037.00
(340.551.944.00)
(6.78)
(340.551.944.00)
(6.78)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 19 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
5.019.618.981 .00
4.679.067.037.00
Belanja Langsung
1 19 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Halaman 1 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 19 01 0010 - Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
1 19 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
529.482.000 .00
477.542.650.00
(51.939.350.00)
(9.81)
1 19 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
617.746.152 .00
513.040.855.00
(104.705.297.00)
(16.95)
Jumlah Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
1.147.228.152 .00
990.583.505.00
(156.644.647.00)
(13.65)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.147.228.152 .00
990.583.505.00
(156.644.647.00)
(13.65)
1 19 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 19 02 0011 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 19 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
153.486.000 .00
133.038.000.00
(20.448.000.00)
(13.32)
1 19 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
390.554.288 .00
353.801.960.00
(36.752.328.00)
(9.41)
1 19 0011 5 2 3
Belanja Modal
203.595.626 .00
197.593.200.00
(6.002.426.00)
(2.95)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
747.635.914 .00
684.433.160.00
(63.202.754.00)
(8.45)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
747.635.914 .00
684.433.160.00
(63.202.754.00)
(8.45)
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0001 - Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat Bidang penanganan Strategis
1 19 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
310.672.000 .00
241.744.000.00
(68.928.000.00)
(22.19)
1 19 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
161.984.180 .00
137.659.700.00
(24.324.480.00)
(15.02)
472.656.180 .00
379.403.700.00
(93.252.480.00)
(19.73)
Jumlah Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat Bidang penanganan
Strategis
1 19 16 0002 - Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Bidang Penanganan Strategis
1 19 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
139.035.000 .00
115.413.000.00
(23.622.000.00)
(16.99)
1 19 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
435.392.344 .00
397.539.310.00
(37.853.034.00)
(8.69)
574.427.344 .00
512.952.310.00
(61.475.034.00)
(10.70)
Jumlah Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Bidang Penanganan
Strategis
1 19 16 0003 - Pengendalian keamanan Lingkungan Bidang Penanganan Strategis
1 19 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
202.582.000 .00
153.997.000.00
(48.585.000.00)
(23.98)
1 19 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
239.186.310 .00
215.375.650.00
(23.810.660.00)
(9.95)
441.768.310 .00
369.372.650.00
(72.395.660.00)
(16.39)
589.787.000 .00
497.965.000.00
(91.822.000.00)
(15.57)
1.336.430.714 .00
1.006.624.385.00
(329.806.329.00)
(24.68)
Jumlah Pengendalian keamanan Lingkungan Bidang Penanganan Strategis
1 19 16 0004 - Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Bidang Linmas
1 19 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 19 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 2 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Bidang Linmas
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
1.926.217.714 .00
1.504.589.385.00
(421.628.329.00)
(21.89)
812.256.000 .00
800.656.000.00
(11.600.000.00)
(1.43)
2.782.143.306 .00
2.555.684.150.00
(226.459.156.00)
(8.14)
182.394.240 .00
121.357.500.00
(61.036.740.00)
(33.46)
3.776.793.546 .00
3.477.697.650.00
(299.095.896.00)
(7.92)
1.610.861.000 .00
1.259.821.000.00
(351.040.000.00)
(21.79)
105.419.334 .00
97.324.950.00
(8.094.384.00)
(7.68)
1.716.280.334 .00
1.357.145.950.00
(359.134.384.00)
(20.93)
7
1 19 16 0005 - Pengendalian Keamanan Lingkungan Bidang Linmas
1 19 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 19 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 19 0005 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengendalian Keamanan Lingkungan Bidang Linmas
1 19 16 0006 - Peningkatan Kerjasama dengan Aparat keamanan dalam Teknik pencegahan Kejahatan
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Peningkatan Kerjasama dengan Aparat keamanan dalam Teknik pencegahan Kejahatan
1 19 16 0007 - Pemberdayaan dan Fasilitasi Parpol, Ormas, dan LSM
1 19 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
198.200.000 .00
172.052.000.00
(26.148.000.00)
(13.19)
1 19 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
262.891.144 .00
243.081.015.00
(19.810.129.00)
(7.54)
461.091.144 .00
415.133.015.00
(45.958.129.00)
(9.97)
Jumlah Pemberdayaan dan Fasilitasi Parpol, Ormas, dan LSM
1 19 16 0008 - Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan
1 19 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
112.680.000 .00
106.534.000.00
(6.146.000.00)
(5.45)
1 19 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
487.182.900 .00
429.541.500.00
(57.641.400.00)
(11.83)
599.862.900 .00
536.075.500.00
(63.787.400.00)
(10.63)
Jumlah Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan
1 19 16 0009 - Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam kehidupan Beragama
1 19 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
60.336.000 .00
55.116.000.00
(5.220.000.00)
(8.65)
1 19 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
12.345.379 .00
11.740.500.00
(604.879.00)
(4.90)
72.681.379 .00
66.856.500.00
(5.824.879.00)
(8.01)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
10.041.778.851 .00
8.619.226.660.00
(1.422.552.191.00)
(14.17)
Jumlah Belanja Langsung
11.936.642.917 .00
10.294.243.325.00
(1.642.399.592.00)
(13.76)
JUMLAH BELANJA DAERAH
16.956.261.898 .00
14.973.310.362.00
(1.982.951.536.00)
(11.69)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(16.956.261.898.00)
(14.973.310.362.00)
1.982.951.536.00
(11.69)
Jumlah Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam kehidupan Beragama
Halaman 3 dari 3