1 19 0100 Badan Kesatuan Bangsa, Politik & Linmas
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 19
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
ORGANISASI
: 1 19 0100 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 19 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
5.412.095.283 .00
5.194.301.233.00
(217.794.050.00)
(4.02)
(217.794.050.00)
(4.02)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 19 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
5.412.095.283 .00
5.194.301.233.00
Belanja Langsung
1 19 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Halaman 1 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
1.010.230.900 .00
889.065.400.00
(121.165.500.00)
(11.99)
681.587.989 .00
547.582.675.00
(134.005.314.00)
(19.66)
Jumlah Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
1.691.818.889 .00
1.436.648.075.00
(255.170.814.00)
(15.08)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.691.818.889 .00
1.436.648.075.00
(255.170.814.00)
(15.08)
1
2
7
1 19 01 0010 - Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
1 19 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
1 19 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 19 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 19 02 0011 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 19 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
175.767.500 .00
160.356.500.00
(15.411.000.00)
(8.77)
1 19 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
615.133.219 .00
514.788.775.00
(100.344.444.00)
(16.31)
1 19 0011 5 2 3
Belanja Modal
287.056.082 .00
277.555.718.00
(9.500.364.00)
(3.31)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1.077.956.801 .00
952.700.993.00
(125.255.808.00)
(11.62)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.077.956.801 .00
952.700.993.00
(125.255.808.00)
(11.62)
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0001 - Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Masyarakat Bidang penanganan Strategis
1 19 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
280.562.500 .00
252.436.000.00
(28.126.500.00)
(10.03)
1 19 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
289.461.749 .00
276.097.970.00
(13.363.779.00)
(4.62)
570.024.249 .00
528.533.970.00
(41.490.279.00)
(7.28)
61.205.000 .00
54.713.500.00
(6.491.500.00)
(10.61)
460.311.633 .00
454.103.425.00
(6.208.208.00)
(1.35)
521.516.633 .00
508.816.925.00
(12.699.708.00)
(2.44)
Jumlah Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Masyarakat Bidang penanganan Strategis
1 19 16 0002 - Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Bidang Penanganan Strategis
1 19 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 19 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Bidang Penanganan
Strategis
1 19 16 0003 - Pengendalian keamanan Lingkungan Bidang Penanganan Strategis
1 19 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
91.972.500 .00
79.731.500.00
(12.241.000.00)
(13.31)
1 19 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
54.455.282 .00
40.397.750.00
(14.057.532.00)
(25.81)
146.427.782 .00
120.129.250.00
(26.298.532.00)
(17.96)
400.525.000 .00
337.229.500.00
(63.295.500.00)
(15.80)
1.459.262.676 .00
1.301.126.000.00
(158.136.676.00)
(10.84)
Jumlah Pengendalian keamanan Lingkungan Bidang Penanganan Strategis
1 19 16 0004 - Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Bidang Linmas
1 19 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 19 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 2 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Bidang Linmas
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
1.859.787.676 .00
1.638.355.500.00
(221.432.176.00)
(11.91)
840.965.000 .00
799.879.500.00
(41.085.500.00)
(4.89)
9.234.773.926 .00
7.374.763.750.00
(1.860.010.176.00)
(20.14)
6.655.000 .00
6.616.500.00
(38.500.00)
(0.58)
10.082.393.926 .00
8.181.259.750.00
(1.901.134.176.00)
(18.86)
1.348.460.000 .00
1.323.380.000.00
(25.080.000.00)
(1.86)
217.077.140 .00
201.665.150.00
(15.411.990.00)
(7.10)
1.565.537.140 .00
1.525.045.150.00
(40.491.990.00)
(2.59)
7
1 19 16 0005 - Pengendalian Keamanan Lingkungan Bidang Linmas
1 19 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 19 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 19 0005 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengendalian Keamanan Lingkungan Bidang Linmas
1 19 16 0006 - Peningkatan Kerjasama dengan Aparat keamanan dalam Teknik pencegahan Kejahatan
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Peningkatan Kerjasama dengan Aparat keamanan dalam Teknik pencegahan Kejahatan
1 19 16 0007 - Pemberdayaan dan Fasilitasi Parpol dan Organisasi Kemasyarakatan (ORKEMAS)
1 19 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
143.105.000 .00
137.842.000.00
(5.263.000.00)
(3.68)
1 19 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
307.473.925 .00
298.651.410.00
(8.822.515.00)
(2.87)
450.578.925 .00
436.493.410.00
(14.085.515.00)
(3.13)
Jumlah Pemberdayaan dan Fasilitasi Parpol dan Organisasi Kemasyarakatan (ORKEMAS)
1 19 16 0008 - Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan
1 19 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
177.622.500 .00
162.205.000.00
(15.417.500.00)
(8.68)
1 19 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
712.083.420 .00
702.721.550.00
(9.361.870.00)
(1.31)
889.705.920 .00
864.926.550.00
(24.779.370.00)
(2.79)
283.895.000 .00
279.518.000.00
(4.377.000.00)
(1.54)
1.682.482.435 .00
869.965.780.00
(812.516.655.00)
(48.29)
1.966.377.435 .00
1.149.483.780.00
(816.893.655.00)
(41.54)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
18.052.349.686 .00
14.953.044.285.00
(3.099.305.401.00)
(17.17)
Jumlah Belanja Langsung
20.822.125.376 .00
17.342.393.353.00
(3.479.732.023.00)
(16.71)
JUMLAH BELANJA DAERAH
26.234.220.659 .00
22.536.694.586.00
(3.697.526.073.00)
(14.09)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(26.234.220.659.00)
(22.536.694.586.00)
3.697.526.073.00
(14.09)
Jumlah Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan
1 19 16 0009 - Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam kehidupan Beragama
1 19 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 19 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam kehidupan Beragama
Halaman 3 dari 3
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 19
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
ORGANISASI
: 1 19 0100 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 19 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
5.412.095.283 .00
5.194.301.233.00
(217.794.050.00)
(4.02)
(217.794.050.00)
(4.02)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 19 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
5.412.095.283 .00
5.194.301.233.00
Belanja Langsung
1 19 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Halaman 1 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
1.010.230.900 .00
889.065.400.00
(121.165.500.00)
(11.99)
681.587.989 .00
547.582.675.00
(134.005.314.00)
(19.66)
Jumlah Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
1.691.818.889 .00
1.436.648.075.00
(255.170.814.00)
(15.08)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.691.818.889 .00
1.436.648.075.00
(255.170.814.00)
(15.08)
1
2
7
1 19 01 0010 - Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
1 19 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
1 19 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 19 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 19 02 0011 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 19 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
175.767.500 .00
160.356.500.00
(15.411.000.00)
(8.77)
1 19 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
615.133.219 .00
514.788.775.00
(100.344.444.00)
(16.31)
1 19 0011 5 2 3
Belanja Modal
287.056.082 .00
277.555.718.00
(9.500.364.00)
(3.31)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1.077.956.801 .00
952.700.993.00
(125.255.808.00)
(11.62)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.077.956.801 .00
952.700.993.00
(125.255.808.00)
(11.62)
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0001 - Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Masyarakat Bidang penanganan Strategis
1 19 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
280.562.500 .00
252.436.000.00
(28.126.500.00)
(10.03)
1 19 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
289.461.749 .00
276.097.970.00
(13.363.779.00)
(4.62)
570.024.249 .00
528.533.970.00
(41.490.279.00)
(7.28)
61.205.000 .00
54.713.500.00
(6.491.500.00)
(10.61)
460.311.633 .00
454.103.425.00
(6.208.208.00)
(1.35)
521.516.633 .00
508.816.925.00
(12.699.708.00)
(2.44)
Jumlah Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Masyarakat Bidang penanganan Strategis
1 19 16 0002 - Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Bidang Penanganan Strategis
1 19 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 19 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Bidang Penanganan
Strategis
1 19 16 0003 - Pengendalian keamanan Lingkungan Bidang Penanganan Strategis
1 19 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
91.972.500 .00
79.731.500.00
(12.241.000.00)
(13.31)
1 19 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
54.455.282 .00
40.397.750.00
(14.057.532.00)
(25.81)
146.427.782 .00
120.129.250.00
(26.298.532.00)
(17.96)
400.525.000 .00
337.229.500.00
(63.295.500.00)
(15.80)
1.459.262.676 .00
1.301.126.000.00
(158.136.676.00)
(10.84)
Jumlah Pengendalian keamanan Lingkungan Bidang Penanganan Strategis
1 19 16 0004 - Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Bidang Linmas
1 19 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 19 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 2 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Bidang Linmas
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
1.859.787.676 .00
1.638.355.500.00
(221.432.176.00)
(11.91)
840.965.000 .00
799.879.500.00
(41.085.500.00)
(4.89)
9.234.773.926 .00
7.374.763.750.00
(1.860.010.176.00)
(20.14)
6.655.000 .00
6.616.500.00
(38.500.00)
(0.58)
10.082.393.926 .00
8.181.259.750.00
(1.901.134.176.00)
(18.86)
1.348.460.000 .00
1.323.380.000.00
(25.080.000.00)
(1.86)
217.077.140 .00
201.665.150.00
(15.411.990.00)
(7.10)
1.565.537.140 .00
1.525.045.150.00
(40.491.990.00)
(2.59)
7
1 19 16 0005 - Pengendalian Keamanan Lingkungan Bidang Linmas
1 19 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 19 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 19 0005 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengendalian Keamanan Lingkungan Bidang Linmas
1 19 16 0006 - Peningkatan Kerjasama dengan Aparat keamanan dalam Teknik pencegahan Kejahatan
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Peningkatan Kerjasama dengan Aparat keamanan dalam Teknik pencegahan Kejahatan
1 19 16 0007 - Pemberdayaan dan Fasilitasi Parpol dan Organisasi Kemasyarakatan (ORKEMAS)
1 19 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
143.105.000 .00
137.842.000.00
(5.263.000.00)
(3.68)
1 19 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
307.473.925 .00
298.651.410.00
(8.822.515.00)
(2.87)
450.578.925 .00
436.493.410.00
(14.085.515.00)
(3.13)
Jumlah Pemberdayaan dan Fasilitasi Parpol dan Organisasi Kemasyarakatan (ORKEMAS)
1 19 16 0008 - Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan
1 19 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
177.622.500 .00
162.205.000.00
(15.417.500.00)
(8.68)
1 19 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
712.083.420 .00
702.721.550.00
(9.361.870.00)
(1.31)
889.705.920 .00
864.926.550.00
(24.779.370.00)
(2.79)
283.895.000 .00
279.518.000.00
(4.377.000.00)
(1.54)
1.682.482.435 .00
869.965.780.00
(812.516.655.00)
(48.29)
1.966.377.435 .00
1.149.483.780.00
(816.893.655.00)
(41.54)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
18.052.349.686 .00
14.953.044.285.00
(3.099.305.401.00)
(17.17)
Jumlah Belanja Langsung
20.822.125.376 .00
17.342.393.353.00
(3.479.732.023.00)
(16.71)
JUMLAH BELANJA DAERAH
26.234.220.659 .00
22.536.694.586.00
(3.697.526.073.00)
(14.09)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(26.234.220.659.00)
(22.536.694.586.00)
3.697.526.073.00
(14.09)
Jumlah Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan
1 19 16 0009 - Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam kehidupan Beragama
1 19 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 19 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam kehidupan Beragama
Halaman 3 dari 3