1 19 0100 Badan Kesatuan Bangsa, Politik & Linmas
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 19
ORGANISASI
: 1 19 0100 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 19 4000 4 1 4
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
0 .00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
4,524,527,149 .00
4,158,039,589.00
(366,487,560.00)
(8.10)
4,524,527,149 .00
4,158,039,589.00
(366,487,560.00)
(8.10)
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
REALISASI
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
5
1 19 5000 5 1 1
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Belanja Langsung
1 19 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Halaman 1 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 19
ORGANISASI
: 1 19 0100 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 19 01 0010 - Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
1 19 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
675,606,000 .00
469,655,000.00
(205,951,000.00)
(30.48)
1 19 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
908,166,254 .00
725,767,070.00
(182,399,184.00)
(20.08)
1 19 0010 5 2 3
Belanja Modal
10,088,760 .00
10,057,850.00
(30,910.00)
(0.31)
Jumlah Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
1,593,861,014.00
1,205,479,920.00
(388,381,094.00)
(24.37)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,593,861,014.00
1,205,479,920.00
(388,381,094.00)
(24.37)
1 19 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 19 02 0011 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 19 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
177,042,000 .00
167,337,800.00
(9,704,200.00)
(5.48)
1 19 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
388,703,935 .00
337,002,300.00
(51,701,635.00)
(13.30)
1 19 0011 5 2 3
Belanja Modal
215,546,989 .00
205,599,240.00
(9,947,749.00)
(4.62)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
781,292,924.00
709,939,340.00
(71,353,584.00)
(9.13)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
781,292,924.00
709,939,340.00
(71,353,584.00)
(9.13)
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0001 - Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat Bidang penanganan Strategis
1 19 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
392,596,000 .00
241,068,000.00
(151,528,000.00)
(38.60)
1 19 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
245,081,850 .00
152,462,350.00
(92,619,500.00)
(37.79)
393,530,350.00
(244,147,500.00)
(38.29)
Jumlah Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat Bidang penanganan
Strategis
637,677,850.00
1 19 16 0002 - Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Bidang Penanganan Strategis
1 19 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
139,470,000 .00
130,601,000.00
(8,869,000.00)
(6.36)
1 19 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
321,872,237 .00
272,958,120.00
(48,914,117.00)
(15.20)
403,559,120.00
(57,783,117.00)
(12.53)
Jumlah Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Bidang Penanganan
Strategis
461,342,237.00
1 19 16 0003 - Pengendalian keamanan Lingkungan Bidang Penanganan Strategis
1 19 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
344,472,000 .00
177,389,000.00
(167,083,000.00)
(48.50)
1 19 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
280,799,192 .00
227,488,600.00
(53,310,592.00)
(18.99)
404,877,600.00
(220,393,592.00)
(35.25)
Jumlah Pengendalian keamanan Lingkungan Bidang Penanganan Strategis
625,271,192.00
2
Halaman 2 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 19
ORGANISASI
: 1 19 0100 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 19 16 0004 - Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Bidang Linmas
1 19 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 19 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Bidang Linmas
669,751,000 .00
538,070,000.00
(131,681,000.00)
(19.66)
1,026,017,122 .00
911,583,700.00
(114,433,422.00)
(11.15)
1,449,653,700.00
(246,114,422.00)
(14.51)
868,604,000 .00
850,270,000.00
(18,334,000.00)
(2.11)
2,931,561,871 .00
2,889,446,150.00
(42,115,721.00)
(1.44)
3,739,716,150.00
(60,449,721.00)
(1.59)
1,250,514,000 .00
1,034,165,000.00
(216,349,000.00)
(17.30)
108,765,907 .00
80,179,855.00
(28,586,052.00)
(26.28)
1,114,344,855.00
(244,935,052.00)
(18.02)
1,695,768,122.00
1 19 16 0005 - Pengendalian Keamanan Lingkungan Bidang Linmas
1 19 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 19 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengendalian Keamanan Lingkungan Bidang Linmas
3,800,165,871.00
1 19 16 0006 - Peningkatan Kerjasama dengan Aparat keamanan dalam Teknik pencegahan Kejahatan
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Peningkatan Kerjasama dengan Aparat keamanan dalam Teknik pencegahan Kejahatan
1,359,279,907.00
1 19 16 0007 - Pemberdayaan dan Fasilitasi Parpol, Ormas, dan LSM
1 19 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
164,166,000 .00
152,821,000.00
(11,345,000.00)
(6.91)
1 19 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
183,880,137 .00
175,147,340.00
(8,732,797.00)
(4.75)
327,968,340.00
(20,077,797.00)
(5.77)
Jumlah Pemberdayaan dan Fasilitasi Parpol, Ormas, dan LSM
348,046,137.00
1 19 16 0008 - Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan
1 19 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
113,592,000 .00
105,286,000.00
(8,306,000.00)
(7.31)
1 19 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
630,254,830 .00
609,194,050.00
(21,060,780.00)
(3.34)
714,480,050.00
(29,366,780.00)
(3.95)
Jumlah Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan
743,846,830.00
1 19 16 0009 - Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam kehidupan Beragama
1 19 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
75,624,000 .00
74,043,000.00
(1,581,000.00)
(2.09)
1 19 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
10,492,224 .00
9,296,325.00
(1,195,899.00)
(11.40)
86,116,224.00
83,339,325.00
(2,776,899.00)
(3.22)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
9,757,514,370.00
8,631,469,490.00
(1,126,044,880.00)
(11.54)
Jumlah Belanja Langsung
12,132,668,308 .00
10,546,888,750.00
(1,585,779,558.00)
(13.07)
Jumlah Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam kehidupan Beragama
3
Halaman 3 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 19
ORGANISASI
: 1 19 0100 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
JUMLAH (Rp)
KODE
1
URAIAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit)
3
16,657,195,457 .00
(16,657,195,457).00
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI
4
(Rp)
5=4-3
%
6
14,704,928,339.00
(1,952,267,118.00)
(11.72)
(14,704,928,339.00)
1,952,267,118.00
(11.72)
7
Halaman 4 dari 4
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 19
ORGANISASI
: 1 19 0100 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 19 4000 4 1 4
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
0 .00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
4,524,527,149 .00
4,158,039,589.00
(366,487,560.00)
(8.10)
4,524,527,149 .00
4,158,039,589.00
(366,487,560.00)
(8.10)
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
REALISASI
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
5
1 19 5000 5 1 1
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Belanja Langsung
1 19 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Halaman 1 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 19
ORGANISASI
: 1 19 0100 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 19 01 0010 - Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
1 19 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
675,606,000 .00
469,655,000.00
(205,951,000.00)
(30.48)
1 19 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
908,166,254 .00
725,767,070.00
(182,399,184.00)
(20.08)
1 19 0010 5 2 3
Belanja Modal
10,088,760 .00
10,057,850.00
(30,910.00)
(0.31)
Jumlah Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
1,593,861,014.00
1,205,479,920.00
(388,381,094.00)
(24.37)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,593,861,014.00
1,205,479,920.00
(388,381,094.00)
(24.37)
1 19 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 19 02 0011 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 19 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
177,042,000 .00
167,337,800.00
(9,704,200.00)
(5.48)
1 19 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
388,703,935 .00
337,002,300.00
(51,701,635.00)
(13.30)
1 19 0011 5 2 3
Belanja Modal
215,546,989 .00
205,599,240.00
(9,947,749.00)
(4.62)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
781,292,924.00
709,939,340.00
(71,353,584.00)
(9.13)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
781,292,924.00
709,939,340.00
(71,353,584.00)
(9.13)
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0001 - Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat Bidang penanganan Strategis
1 19 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
392,596,000 .00
241,068,000.00
(151,528,000.00)
(38.60)
1 19 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
245,081,850 .00
152,462,350.00
(92,619,500.00)
(37.79)
393,530,350.00
(244,147,500.00)
(38.29)
Jumlah Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat Bidang penanganan
Strategis
637,677,850.00
1 19 16 0002 - Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Bidang Penanganan Strategis
1 19 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
139,470,000 .00
130,601,000.00
(8,869,000.00)
(6.36)
1 19 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
321,872,237 .00
272,958,120.00
(48,914,117.00)
(15.20)
403,559,120.00
(57,783,117.00)
(12.53)
Jumlah Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Bidang Penanganan
Strategis
461,342,237.00
1 19 16 0003 - Pengendalian keamanan Lingkungan Bidang Penanganan Strategis
1 19 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
344,472,000 .00
177,389,000.00
(167,083,000.00)
(48.50)
1 19 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
280,799,192 .00
227,488,600.00
(53,310,592.00)
(18.99)
404,877,600.00
(220,393,592.00)
(35.25)
Jumlah Pengendalian keamanan Lingkungan Bidang Penanganan Strategis
625,271,192.00
2
Halaman 2 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 19
ORGANISASI
: 1 19 0100 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 19 16 0004 - Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Bidang Linmas
1 19 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 19 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Bidang Linmas
669,751,000 .00
538,070,000.00
(131,681,000.00)
(19.66)
1,026,017,122 .00
911,583,700.00
(114,433,422.00)
(11.15)
1,449,653,700.00
(246,114,422.00)
(14.51)
868,604,000 .00
850,270,000.00
(18,334,000.00)
(2.11)
2,931,561,871 .00
2,889,446,150.00
(42,115,721.00)
(1.44)
3,739,716,150.00
(60,449,721.00)
(1.59)
1,250,514,000 .00
1,034,165,000.00
(216,349,000.00)
(17.30)
108,765,907 .00
80,179,855.00
(28,586,052.00)
(26.28)
1,114,344,855.00
(244,935,052.00)
(18.02)
1,695,768,122.00
1 19 16 0005 - Pengendalian Keamanan Lingkungan Bidang Linmas
1 19 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 19 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengendalian Keamanan Lingkungan Bidang Linmas
3,800,165,871.00
1 19 16 0006 - Peningkatan Kerjasama dengan Aparat keamanan dalam Teknik pencegahan Kejahatan
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Peningkatan Kerjasama dengan Aparat keamanan dalam Teknik pencegahan Kejahatan
1,359,279,907.00
1 19 16 0007 - Pemberdayaan dan Fasilitasi Parpol, Ormas, dan LSM
1 19 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
164,166,000 .00
152,821,000.00
(11,345,000.00)
(6.91)
1 19 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
183,880,137 .00
175,147,340.00
(8,732,797.00)
(4.75)
327,968,340.00
(20,077,797.00)
(5.77)
Jumlah Pemberdayaan dan Fasilitasi Parpol, Ormas, dan LSM
348,046,137.00
1 19 16 0008 - Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan
1 19 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
113,592,000 .00
105,286,000.00
(8,306,000.00)
(7.31)
1 19 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
630,254,830 .00
609,194,050.00
(21,060,780.00)
(3.34)
714,480,050.00
(29,366,780.00)
(3.95)
Jumlah Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan
743,846,830.00
1 19 16 0009 - Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam kehidupan Beragama
1 19 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
75,624,000 .00
74,043,000.00
(1,581,000.00)
(2.09)
1 19 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
10,492,224 .00
9,296,325.00
(1,195,899.00)
(11.40)
86,116,224.00
83,339,325.00
(2,776,899.00)
(3.22)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
9,757,514,370.00
8,631,469,490.00
(1,126,044,880.00)
(11.54)
Jumlah Belanja Langsung
12,132,668,308 .00
10,546,888,750.00
(1,585,779,558.00)
(13.07)
Jumlah Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam kehidupan Beragama
3
Halaman 3 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 19
ORGANISASI
: 1 19 0100 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
JUMLAH (Rp)
KODE
1
URAIAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit)
3
16,657,195,457 .00
(16,657,195,457).00
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI
4
(Rp)
5=4-3
%
6
14,704,928,339.00
(1,952,267,118.00)
(11.72)
(14,704,928,339.00)
1,952,267,118.00
(11.72)
7
Halaman 4 dari 4