1 02 0100 Dinas Kesehatan
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 02
Kesehatan
ORGANISASI
: 1 02 0100 Dinas Kesehatan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 02 4000 4 1 2
Hasil Retribusi Daerah
1 02 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
16.134.993.221 .00
17.981.722.000.00
1.846.728.779.00
11.45
3.877.513.479 .00
4.625.568.561.00
748.055.082.00
19.29
7
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
20.012.506.700 .00
22.607.290.561.00
2.594.783.861.00
12.97
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
20.012.506.700 .00
22.607.290.561.00
2.594.783.861.00
12.97
104.150.961.145 .00
96.614.621.616.00
(7.536.339.529.00)
(7.24)
(7.536.339.529.00)
(7.24)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 02 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
104.150.961.145 .00
96.614.621.616.00
Belanja Langsung
Halaman 1 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 02 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 01 0001 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 02 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
23.484.673.700 .00
11.935.674.809.00
(11.548.998.891.00)
(49.18)
1 02 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
35.303.794.180 .00
31.466.944.158.00
(3.836.850.022.00)
(10.87)
1 02 0001 5 2 3
Belanja Modal
3.734.280 .00
1.265.000.00
(2.469.280.00)
(66.12)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
58.792.202.160 .00
43.403.883.967.00
(15.388.318.193.00)
(26.17)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
58.792.202.160 .00
43.403.883.967.00
(15.388.318.193.00)
(26.17)
52.190.000 .00
50.691.000.00
(1.499.000.00)
(2.87)
1 02 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 02 02 0002 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 02 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
5.735.855.044 .00
4.556.665.314.00
(1.179.189.730.00)
(20.56)
1 02 0002 5 2 3
Belanja Modal
2.056.909.374 .00
1.965.078.550.00
(91.830.824.00)
(4.46)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
7.844.954.418 .00
6.572.434.864.00
(1.272.519.554.00)
(16.22)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7.844.954.418 .00
6.572.434.864.00
(1.272.519.554.00)
(16.22)
78.544.000 .00
55.830.000.00
(22.714.000.00)
(28.92)
35.434.345.101 .00
34.326.659.334.00
(1.107.685.767.00)
(3.13)
165.820.000 .00
165.820.000.00
0.00
0.00
35.678.709.101 .00
34.548.309.334.00
(1.130.399.767.00)
(3.17)
79.224.000 .00
56.230.000.00
(22.994.000.00)
(29.02)
5.050.697.505 .00
4.982.221.370.00
(68.476.135.00)
(1.36)
37.218.500 .00
35.992.000.00
(1.226.500.00)
(3.30)
5.167.140.005 .00
5.074.443.370.00
(92.696.635.00)
(1.79)
40.845.849.106 .00
39.622.752.704.00
(1.223.096.402.00)
(2.99)
1 02 32 - Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
1 02 32 0008 - Pelayanan Kesehatan Keluarga
1 02 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0008 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pelayanan Kesehatan Keluarga
1 02 32 0009 - Peningkatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat
1 02 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0009 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Peningkatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat
Jumlah Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
1 02 25 - Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
1 02 25 0007 - Pelayanan Kesehatan Puskesmas
Halaman 2 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
1 02 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pelayanan Kesehatan Puskesmas
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
71.480.000 .00
71.480.000.00
0.00
0.00
890.523.360 .00
836.486.775.00
(54.036.585.00)
(6.07)
962.003.360 .00
907.966.775.00
(54.036.585.00)
(5.62)
236.640.000 .00
208.111.000.00
(28.529.000.00)
(12.06)
55.508.371 .00
43.067.525.00
(12.440.846.00)
(22.41)
292.148.371 .00
251.178.525.00
(40.969.846.00)
(14.02)
268.903.633 .00
251.077.725.00
(17.825.908.00)
(6.63)
47.710.459.912 .00
32.416.936.351.00
(15.293.523.561.00)
(32.05)
47.979.363.545 .00
32.668.014.076.00
(15.311.349.469.00)
(31.91)
1 02 25 0012 - Pengembangan Standart Pelayanan Kesehatan
1 02 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengembangan Standart Pelayanan Kesehatan
1 02 25 0014 - Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas
1 02 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0014 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas
1 02 25 0016 - Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kesehatan
1 02 0016 5 2 1
Belanja Pegawai
375.430.000 .00
344.708.000.00
(30.722.000.00)
(8.18)
1 02 0016 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
822.885.709 .00
770.767.400.00
(52.118.309.00)
(6.33)
1 02 0016 5 2 3
Belanja Modal
2.475.000 .00
2.475.000.00
0.00
0.00
1.200.790.709 .00
1.117.950.400.00
(82.840.309.00)
(6.90)
110.570.000 .00
110.570.000.00
0.00
0.00
21.256.761 .00
17.620.000.00
(3.636.761.00)
(17.11)
131.826.761 .00
128.190.000.00
(3.636.761.00)
(2.76)
Jumlah Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kesehatan
1 02 25 0017 - Sertifikasi dan Akreditasi Tenaga Kesehatan
1 02 0017 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0017 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Sertifikasi dan Akreditasi Tenaga Kesehatan
1 02 25 0018 - Pembinaan dan Pengembangan SDM Kesehatan
1 02 0018 5 2 1
Belanja Pegawai
370.270.000 .00
365.791.000.00
(4.479.000.00)
(1.21)
1 02 0018 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
531.168.821 .00
505.054.628.00
(26.114.193.00)
(4.92)
901.438.821 .00
870.845.628.00
(30.593.193.00)
(3.39)
12.240.000 .00
10.914.000.00
(1.326.000.00)
(10.83)
6.129.340.125 .00
5.241.571.093.00
(887.769.032.00)
(14.48)
6.141.580.125 .00
5.252.485.093.00
(889.095.032.00)
(14.48)
Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM Kesehatan
1 02 25 0020 - Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Kesehatan
1 02 0020 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0020 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Kesehatan
Halaman 3 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 02 25 0021 - Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
1 02 0021 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
Jumlah Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
3.596.702.275 .00
2.897.999.494.00
(698.702.781.00)
(19.43)
3.596.702.275 .00
2.897.999.494.00
(698.702.781.00)
(19.43)
61.205.853.967 .00
44.094.629.991.00
(17.111.223.976.00)
(27.96)
170.353.000 .00
169.091.000.00
(1.262.000.00)
(0.74)
3.879.172.561 .00
3.104.976.943.00
(774.195.618.00)
(19.96)
115.346.000 .00
92.400.000.00
(22.946.000.00)
(19.89)
4.164.871.561 .00
3.366.467.943.00
(798.403.618.00)
(19.17)
43.254.000 .00
40.687.000.00
(2.567.000.00)
(5.93)
440.222.970 .00
400.409.400.00
(39.813.570.00)
(9.04)
483.476.970 .00
441.096.400.00
(42.380.570.00)
(8.77)
22.160.000 .00
22.160.000.00
0.00
0.00
1.514.082.972 .00
1.403.103.900.00
(110.979.072.00)
(7.33)
88.000.000 .00
68.640.000.00
(19.360.000.00)
(22.00)
1.624.242.972 .00
1.493.903.900.00
(130.339.072.00)
(8.02)
76.440.000 .00
76.112.000.00
(328.000.00)
(0.43)
1.059.334.770 .00
856.715.388.00
(202.619.382.00)
(19.13)
5.045.150 .00
4.840.000.00
(205.150.00)
(4.07)
1.140.819.920 .00
937.667.388.00
(203.152.532.00)
(17.81)
800.000 .00
800.000.00
0.00
0.00
103.873.070 .00
82.684.500.00
(21.188.570.00)
(20.40)
104.673.070 .00
83.484.500.00
(21.188.570.00)
(20.24)
1 02 16 - Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 02 16 0003 - Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1 02 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0003 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1 02 16 0004 - Peningkatan Surveylans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
1 02 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Peningkatan Surveylans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
1 02 16 0005 - Pengembangan Lingkungan Sehat
1 02 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0005 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengembangan Lingkungan Sehat
1 02 16 0006 - Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus
1 02 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0006 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus
1 02 16 0010 - Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
1 02 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
Halaman 4 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 02 16 0011 - Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin
1 02 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
1.600.000 .00
0.00
(1.600.000.00)
(100.00)
1 02 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
110.226.369.191 .00
103.130.128.497.00
(7.096.240.694.00)
(6.44)
110.227.969.191 .00
103.130.128.497.00
(7.097.840.694.00)
(6.44)
2.528.008.435 .00
1.753.847.460.00
(774.160.975.00)
(30.62)
2.528.008.435 .00
1.753.847.460.00
(774.160.975.00)
(30.62)
14.560.583.220 .00
10.572.674.274.00
(3.987.908.946.00)
(27.39)
3.088.713.000 .00
2.387.291.658.00
(701.421.342.00)
(22.71)
Jumlah Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan
17.649.296.220 .00
12.959.965.932.00
(4.689.330.288.00)
(26.57)
Jumlah Program Upaya Kesehatan Masyarakat
137.923.358.339 .00
124.166.562.020.00
(13.756.796.319.00)
(9.97)
Jumlah Belanja Langsung
306.612.217.990 .00
257.860.263.546.00
(48.751.954.444.00)
(15.90)
JUMLAH BELANJA DAERAH
410.763.179.135 .00
354.474.885.162.00
(56.288.293.973.00)
(13.70)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(390.750.672.435.00)
(331.867.594.601.00)
58.883.077.834.00
(15.07)
Jumlah Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin
1 02 16 0013 - Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1 02 0013 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1 02 16 0019 - Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan
1 02 0019 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0019 5 2 3
Belanja Modal
Halaman 5 dari 5
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 02
Kesehatan
ORGANISASI
: 1 02 0100 Dinas Kesehatan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 02 4000 4 1 2
Hasil Retribusi Daerah
1 02 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
16.134.993.221 .00
17.981.722.000.00
1.846.728.779.00
11.45
3.877.513.479 .00
4.625.568.561.00
748.055.082.00
19.29
7
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
20.012.506.700 .00
22.607.290.561.00
2.594.783.861.00
12.97
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
20.012.506.700 .00
22.607.290.561.00
2.594.783.861.00
12.97
104.150.961.145 .00
96.614.621.616.00
(7.536.339.529.00)
(7.24)
(7.536.339.529.00)
(7.24)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 02 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
104.150.961.145 .00
96.614.621.616.00
Belanja Langsung
Halaman 1 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 02 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 01 0001 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 02 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
23.484.673.700 .00
11.935.674.809.00
(11.548.998.891.00)
(49.18)
1 02 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
35.303.794.180 .00
31.466.944.158.00
(3.836.850.022.00)
(10.87)
1 02 0001 5 2 3
Belanja Modal
3.734.280 .00
1.265.000.00
(2.469.280.00)
(66.12)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
58.792.202.160 .00
43.403.883.967.00
(15.388.318.193.00)
(26.17)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
58.792.202.160 .00
43.403.883.967.00
(15.388.318.193.00)
(26.17)
52.190.000 .00
50.691.000.00
(1.499.000.00)
(2.87)
1 02 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 02 02 0002 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 02 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
5.735.855.044 .00
4.556.665.314.00
(1.179.189.730.00)
(20.56)
1 02 0002 5 2 3
Belanja Modal
2.056.909.374 .00
1.965.078.550.00
(91.830.824.00)
(4.46)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
7.844.954.418 .00
6.572.434.864.00
(1.272.519.554.00)
(16.22)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7.844.954.418 .00
6.572.434.864.00
(1.272.519.554.00)
(16.22)
78.544.000 .00
55.830.000.00
(22.714.000.00)
(28.92)
35.434.345.101 .00
34.326.659.334.00
(1.107.685.767.00)
(3.13)
165.820.000 .00
165.820.000.00
0.00
0.00
35.678.709.101 .00
34.548.309.334.00
(1.130.399.767.00)
(3.17)
79.224.000 .00
56.230.000.00
(22.994.000.00)
(29.02)
5.050.697.505 .00
4.982.221.370.00
(68.476.135.00)
(1.36)
37.218.500 .00
35.992.000.00
(1.226.500.00)
(3.30)
5.167.140.005 .00
5.074.443.370.00
(92.696.635.00)
(1.79)
40.845.849.106 .00
39.622.752.704.00
(1.223.096.402.00)
(2.99)
1 02 32 - Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
1 02 32 0008 - Pelayanan Kesehatan Keluarga
1 02 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0008 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pelayanan Kesehatan Keluarga
1 02 32 0009 - Peningkatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat
1 02 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0009 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Peningkatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat
Jumlah Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
1 02 25 - Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
1 02 25 0007 - Pelayanan Kesehatan Puskesmas
Halaman 2 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
1 02 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pelayanan Kesehatan Puskesmas
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
71.480.000 .00
71.480.000.00
0.00
0.00
890.523.360 .00
836.486.775.00
(54.036.585.00)
(6.07)
962.003.360 .00
907.966.775.00
(54.036.585.00)
(5.62)
236.640.000 .00
208.111.000.00
(28.529.000.00)
(12.06)
55.508.371 .00
43.067.525.00
(12.440.846.00)
(22.41)
292.148.371 .00
251.178.525.00
(40.969.846.00)
(14.02)
268.903.633 .00
251.077.725.00
(17.825.908.00)
(6.63)
47.710.459.912 .00
32.416.936.351.00
(15.293.523.561.00)
(32.05)
47.979.363.545 .00
32.668.014.076.00
(15.311.349.469.00)
(31.91)
1 02 25 0012 - Pengembangan Standart Pelayanan Kesehatan
1 02 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengembangan Standart Pelayanan Kesehatan
1 02 25 0014 - Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas
1 02 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0014 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas
1 02 25 0016 - Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kesehatan
1 02 0016 5 2 1
Belanja Pegawai
375.430.000 .00
344.708.000.00
(30.722.000.00)
(8.18)
1 02 0016 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
822.885.709 .00
770.767.400.00
(52.118.309.00)
(6.33)
1 02 0016 5 2 3
Belanja Modal
2.475.000 .00
2.475.000.00
0.00
0.00
1.200.790.709 .00
1.117.950.400.00
(82.840.309.00)
(6.90)
110.570.000 .00
110.570.000.00
0.00
0.00
21.256.761 .00
17.620.000.00
(3.636.761.00)
(17.11)
131.826.761 .00
128.190.000.00
(3.636.761.00)
(2.76)
Jumlah Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kesehatan
1 02 25 0017 - Sertifikasi dan Akreditasi Tenaga Kesehatan
1 02 0017 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0017 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Sertifikasi dan Akreditasi Tenaga Kesehatan
1 02 25 0018 - Pembinaan dan Pengembangan SDM Kesehatan
1 02 0018 5 2 1
Belanja Pegawai
370.270.000 .00
365.791.000.00
(4.479.000.00)
(1.21)
1 02 0018 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
531.168.821 .00
505.054.628.00
(26.114.193.00)
(4.92)
901.438.821 .00
870.845.628.00
(30.593.193.00)
(3.39)
12.240.000 .00
10.914.000.00
(1.326.000.00)
(10.83)
6.129.340.125 .00
5.241.571.093.00
(887.769.032.00)
(14.48)
6.141.580.125 .00
5.252.485.093.00
(889.095.032.00)
(14.48)
Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM Kesehatan
1 02 25 0020 - Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Kesehatan
1 02 0020 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0020 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Kesehatan
Halaman 3 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 02 25 0021 - Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
1 02 0021 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
Jumlah Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
3.596.702.275 .00
2.897.999.494.00
(698.702.781.00)
(19.43)
3.596.702.275 .00
2.897.999.494.00
(698.702.781.00)
(19.43)
61.205.853.967 .00
44.094.629.991.00
(17.111.223.976.00)
(27.96)
170.353.000 .00
169.091.000.00
(1.262.000.00)
(0.74)
3.879.172.561 .00
3.104.976.943.00
(774.195.618.00)
(19.96)
115.346.000 .00
92.400.000.00
(22.946.000.00)
(19.89)
4.164.871.561 .00
3.366.467.943.00
(798.403.618.00)
(19.17)
43.254.000 .00
40.687.000.00
(2.567.000.00)
(5.93)
440.222.970 .00
400.409.400.00
(39.813.570.00)
(9.04)
483.476.970 .00
441.096.400.00
(42.380.570.00)
(8.77)
22.160.000 .00
22.160.000.00
0.00
0.00
1.514.082.972 .00
1.403.103.900.00
(110.979.072.00)
(7.33)
88.000.000 .00
68.640.000.00
(19.360.000.00)
(22.00)
1.624.242.972 .00
1.493.903.900.00
(130.339.072.00)
(8.02)
76.440.000 .00
76.112.000.00
(328.000.00)
(0.43)
1.059.334.770 .00
856.715.388.00
(202.619.382.00)
(19.13)
5.045.150 .00
4.840.000.00
(205.150.00)
(4.07)
1.140.819.920 .00
937.667.388.00
(203.152.532.00)
(17.81)
800.000 .00
800.000.00
0.00
0.00
103.873.070 .00
82.684.500.00
(21.188.570.00)
(20.40)
104.673.070 .00
83.484.500.00
(21.188.570.00)
(20.24)
1 02 16 - Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 02 16 0003 - Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1 02 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0003 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1 02 16 0004 - Peningkatan Surveylans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
1 02 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Peningkatan Surveylans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
1 02 16 0005 - Pengembangan Lingkungan Sehat
1 02 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0005 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengembangan Lingkungan Sehat
1 02 16 0006 - Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus
1 02 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0006 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus
1 02 16 0010 - Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
1 02 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
Halaman 4 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 02 16 0011 - Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin
1 02 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
1.600.000 .00
0.00
(1.600.000.00)
(100.00)
1 02 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
110.226.369.191 .00
103.130.128.497.00
(7.096.240.694.00)
(6.44)
110.227.969.191 .00
103.130.128.497.00
(7.097.840.694.00)
(6.44)
2.528.008.435 .00
1.753.847.460.00
(774.160.975.00)
(30.62)
2.528.008.435 .00
1.753.847.460.00
(774.160.975.00)
(30.62)
14.560.583.220 .00
10.572.674.274.00
(3.987.908.946.00)
(27.39)
3.088.713.000 .00
2.387.291.658.00
(701.421.342.00)
(22.71)
Jumlah Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan
17.649.296.220 .00
12.959.965.932.00
(4.689.330.288.00)
(26.57)
Jumlah Program Upaya Kesehatan Masyarakat
137.923.358.339 .00
124.166.562.020.00
(13.756.796.319.00)
(9.97)
Jumlah Belanja Langsung
306.612.217.990 .00
257.860.263.546.00
(48.751.954.444.00)
(15.90)
JUMLAH BELANJA DAERAH
410.763.179.135 .00
354.474.885.162.00
(56.288.293.973.00)
(13.70)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(390.750.672.435.00)
(331.867.594.601.00)
58.883.077.834.00
(15.07)
Jumlah Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin
1 02 16 0013 - Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1 02 0013 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1 02 16 0019 - Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan
1 02 0019 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0019 5 2 3
Belanja Modal
Halaman 5 dari 5