1 04 0100 Dinas Kebakaran
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 04
Perumahan Rakyat
ORGANISASI
: 1 04 0100 Dinas Kebakaran
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 04 4000 4 1 2
Hasil Retribusi Daerah
1 04 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
2.030.648.477 .00
1.980.031.575.00
(50.616.902.00)
(2.49)
0 .00
0.00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
2.030.648.477 .00
1.980.031.575.00
(50.616.902.00)
(2.49)
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
2.030.648.477 .00
1.980.031.575.00
(50.616.902.00)
(2.49)
20.639.283.285 .00
20.072.880.301.00
(566.402.984.00)
(2.74)
(566.402.984.00)
(2.74)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 04 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
20.639.283.285 .00
20.072.880.301.00
Belanja Langsung
Halaman 1 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 04 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 04 01 0008 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 04 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
2.946.082.200 .00
2.596.995.031.00
(349.087.169.00)
(11.85)
1 04 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
5.974.280.495 .00
5.662.096.034.00
(312.184.461.00)
(5.23)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
8.920.362.695 .00
8.259.091.065.00
(661.271.630.00)
(7.41)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
8.920.362.695 .00
8.259.091.065.00
(661.271.630.00)
(7.41)
3.433.490.000 .00
3.433.079.554.00
(410.446.00)
(0.01)
442.600.500 .00
434.425.650.00
(8.174.850.00)
(1.85)
3.876.090.500 .00
3.867.505.204.00
(8.585.296.00)
(0.22)
273.080.000 .00
272.380.164.00
(699.836.00)
(0.26)
72.040.350 .00
71.421.600.00
(618.750.00)
(0.86)
345.120.350 .00
343.801.764.00
(1.318.586.00)
(0.38)
1 04 21 - Program Pencegahan dan Penanggulaangan Kebakaran
1 04 21 0001 - Penanggulangan Bahaya Kebakaran
1 04 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penanggulangan Bahaya Kebakaran
1 04 21 0002 - Koordinasi dan Pemeriksaan Keandalan Sistem Proteksi Kebakaran pada Gedung/Bangunan
1 04 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Koordinasi dan Pemeriksaan Keandalan Sistem Proteksi Kebakaran pada Gedung/Bangunan
1 04 21 0004 - Pembinaan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
1 04 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
229.300.000 .00
226.749.639.00
(2.550.361.00)
(1.11)
1 04 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
637.729.915 .00
512.436.755.00
(125.293.160.00)
(19.65)
867.029.915 .00
739.186.394.00
(127.843.521.00)
(14.74)
Jumlah Pembinaan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
1 04 21 0005 - Simulasi dan Latihan Bersama Penanggulangan Kebakaran
1 04 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
171.675.000 .00
164.068.882.00
(7.606.118.00)
(4.43)
1 04 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
419.002.345 .00
388.886.020.00
(30.116.325.00)
(7.19)
590.677.345 .00
552.954.902.00
(37.722.443.00)
(6.39)
337.760.000 .00
333.742.460.00
(4.017.540.00)
(1.19)
3.654.622.930 .00
2.696.402.500.00
(958.220.430.00)
(26.22)
10.126.349.970 .00
9.867.551.967.00
(258.798.003.00)
(2.56)
14.118.732.900 .00
12.897.696.927.00
(1.221.035.973.00)
(8.65)
Jumlah Simulasi dan Latihan Bersama Penanggulangan Kebakaran
1 04 21 0006 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran
1 04 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 04 0006 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran
Halaman 2 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 04 21 0007 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran
1 04 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran
156.990.000 .00
152.229.175.00
(4.760.825.00)
(3.03)
2.592.311.382 .00
2.173.137.020.00
(419.174.362.00)
(16.17)
2.749.301.382 .00
2.325.366.195.00
(423.935.187.00)
(15.42)
1.083.300.000 .00
82.700.000.00
(1.000.600.000.00)
(92.37)
1.083.300.000 .00
82.700.000.00
(1.000.600.000.00)
(92.37)
23.630.252.392 .00
20.809.211.386.00
(2.821.041.006.00)
(11.94)
1 04 21 0010 - Pengadaan sarana penanggulangan bahaya kebakaran (tahun jamak/multiyears)
1 04 0010 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengadaan sarana penanggulangan bahaya kebakaran (tahun jamak/multiyears)
Jumlah Program Pencegahan dan Penanggulaangan Kebakaran
1 04 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 04 02 0009 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 04 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
178.235.000 .00
174.930.357.00
(3.304.643.00)
(1.85)
1 04 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
893.943.499 .00
842.897.002.00
(51.046.497.00)
(5.71)
1 04 0009 5 2 3
Belanja Modal
1.189.543.095 .00
1.081.965.253.00
(107.577.842.00)
(9.04)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
2.261.721.594 .00
2.099.792.612.00
(161.928.982.00)
(7.16)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.261.721.594 .00
2.099.792.612.00
(161.928.982.00)
(7.16)
1 20 17 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1 20 17 0003 - Intensifikasi dan ekstensifikasi Retribusi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) pada Gedung dan Perusahaan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
417.775.000 .00
412.523.717.00
(5.251.283.00)
(1.26)
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
167.298.230 .00
159.889.300.00
(7.408.930.00)
(4.43)
Jumlah Intensifikasi dan ekstensifikasi Retribusi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) pada Gedung
dan Perusahaan
585.073.230 .00
572.413.017.00
(12.660.213.00)
(2.16)
Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
585.073.230 .00
572.413.017.00
(12.660.213.00)
(2.16)
Jumlah Belanja Langsung
35.397.409.911 .00
31.740.508.080.00
(3.656.901.831.00)
(10.33)
JUMLAH BELANJA DAERAH
56.036.693.196 .00
51.813.388.381.00
(4.223.304.815.00)
(7.54)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(54.006.044.719.00)
(49.833.356.806.00)
4.172.687.913.00
(7.73)
Halaman 3 dari 3
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 04
Perumahan Rakyat
ORGANISASI
: 1 04 0100 Dinas Kebakaran
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 04 4000 4 1 2
Hasil Retribusi Daerah
1 04 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
2.030.648.477 .00
1.980.031.575.00
(50.616.902.00)
(2.49)
0 .00
0.00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
2.030.648.477 .00
1.980.031.575.00
(50.616.902.00)
(2.49)
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
2.030.648.477 .00
1.980.031.575.00
(50.616.902.00)
(2.49)
20.639.283.285 .00
20.072.880.301.00
(566.402.984.00)
(2.74)
(566.402.984.00)
(2.74)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 04 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
20.639.283.285 .00
20.072.880.301.00
Belanja Langsung
Halaman 1 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 04 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 04 01 0008 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 04 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
2.946.082.200 .00
2.596.995.031.00
(349.087.169.00)
(11.85)
1 04 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
5.974.280.495 .00
5.662.096.034.00
(312.184.461.00)
(5.23)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
8.920.362.695 .00
8.259.091.065.00
(661.271.630.00)
(7.41)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
8.920.362.695 .00
8.259.091.065.00
(661.271.630.00)
(7.41)
3.433.490.000 .00
3.433.079.554.00
(410.446.00)
(0.01)
442.600.500 .00
434.425.650.00
(8.174.850.00)
(1.85)
3.876.090.500 .00
3.867.505.204.00
(8.585.296.00)
(0.22)
273.080.000 .00
272.380.164.00
(699.836.00)
(0.26)
72.040.350 .00
71.421.600.00
(618.750.00)
(0.86)
345.120.350 .00
343.801.764.00
(1.318.586.00)
(0.38)
1 04 21 - Program Pencegahan dan Penanggulaangan Kebakaran
1 04 21 0001 - Penanggulangan Bahaya Kebakaran
1 04 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penanggulangan Bahaya Kebakaran
1 04 21 0002 - Koordinasi dan Pemeriksaan Keandalan Sistem Proteksi Kebakaran pada Gedung/Bangunan
1 04 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Koordinasi dan Pemeriksaan Keandalan Sistem Proteksi Kebakaran pada Gedung/Bangunan
1 04 21 0004 - Pembinaan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
1 04 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
229.300.000 .00
226.749.639.00
(2.550.361.00)
(1.11)
1 04 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
637.729.915 .00
512.436.755.00
(125.293.160.00)
(19.65)
867.029.915 .00
739.186.394.00
(127.843.521.00)
(14.74)
Jumlah Pembinaan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
1 04 21 0005 - Simulasi dan Latihan Bersama Penanggulangan Kebakaran
1 04 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
171.675.000 .00
164.068.882.00
(7.606.118.00)
(4.43)
1 04 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
419.002.345 .00
388.886.020.00
(30.116.325.00)
(7.19)
590.677.345 .00
552.954.902.00
(37.722.443.00)
(6.39)
337.760.000 .00
333.742.460.00
(4.017.540.00)
(1.19)
3.654.622.930 .00
2.696.402.500.00
(958.220.430.00)
(26.22)
10.126.349.970 .00
9.867.551.967.00
(258.798.003.00)
(2.56)
14.118.732.900 .00
12.897.696.927.00
(1.221.035.973.00)
(8.65)
Jumlah Simulasi dan Latihan Bersama Penanggulangan Kebakaran
1 04 21 0006 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran
1 04 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 04 0006 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran
Halaman 2 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 04 21 0007 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran
1 04 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran
156.990.000 .00
152.229.175.00
(4.760.825.00)
(3.03)
2.592.311.382 .00
2.173.137.020.00
(419.174.362.00)
(16.17)
2.749.301.382 .00
2.325.366.195.00
(423.935.187.00)
(15.42)
1.083.300.000 .00
82.700.000.00
(1.000.600.000.00)
(92.37)
1.083.300.000 .00
82.700.000.00
(1.000.600.000.00)
(92.37)
23.630.252.392 .00
20.809.211.386.00
(2.821.041.006.00)
(11.94)
1 04 21 0010 - Pengadaan sarana penanggulangan bahaya kebakaran (tahun jamak/multiyears)
1 04 0010 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengadaan sarana penanggulangan bahaya kebakaran (tahun jamak/multiyears)
Jumlah Program Pencegahan dan Penanggulaangan Kebakaran
1 04 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 04 02 0009 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 04 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
178.235.000 .00
174.930.357.00
(3.304.643.00)
(1.85)
1 04 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
893.943.499 .00
842.897.002.00
(51.046.497.00)
(5.71)
1 04 0009 5 2 3
Belanja Modal
1.189.543.095 .00
1.081.965.253.00
(107.577.842.00)
(9.04)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
2.261.721.594 .00
2.099.792.612.00
(161.928.982.00)
(7.16)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.261.721.594 .00
2.099.792.612.00
(161.928.982.00)
(7.16)
1 20 17 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1 20 17 0003 - Intensifikasi dan ekstensifikasi Retribusi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) pada Gedung dan Perusahaan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
417.775.000 .00
412.523.717.00
(5.251.283.00)
(1.26)
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
167.298.230 .00
159.889.300.00
(7.408.930.00)
(4.43)
Jumlah Intensifikasi dan ekstensifikasi Retribusi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) pada Gedung
dan Perusahaan
585.073.230 .00
572.413.017.00
(12.660.213.00)
(2.16)
Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
585.073.230 .00
572.413.017.00
(12.660.213.00)
(2.16)
Jumlah Belanja Langsung
35.397.409.911 .00
31.740.508.080.00
(3.656.901.831.00)
(10.33)
JUMLAH BELANJA DAERAH
56.036.693.196 .00
51.813.388.381.00
(4.223.304.815.00)
(7.54)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(54.006.044.719.00)
(49.833.356.806.00)
4.172.687.913.00
(7.73)
Halaman 3 dari 3