1 02 0100 Dinas Kesehatan
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 02
ORGANISASI
: 1 02 0100 Dinas Kesehatan
KODE
URAIAN
Kesehatan
JUMLAH (Rp)
1
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 02 4000 4 1 2
Hasil Retribusi Daerah
1 02 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
15,307,167,500.00
1,778,098,643.00
13.14
2,616,000,000 .00
4,265,869,798.00
1,649,869,798.00
63.07
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
16,145,068,857 .00
19,573,037,298.00
3,427,968,441.00
21.23
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
16,145,068,857 .00
19,573,037,298.00
3,427,968,441.00
21.23
94,396,057,437 .00
80,345,057,770.00
(14,050,999,667.00)
(14.89)
94,396,057,437 .00
80,345,057,770.00
(14,050,999,667.00)
(14.89)
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
REALISASI
13,529,068,857 .00
5
1 02 5000 5 1 1
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
7
Belanja Langsung
1
Halaman 1 dari 5
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 02
ORGANISASI
: 1 02 0100 Dinas Kesehatan
KODE
URAIAN
Kesehatan
JUMLAH (Rp)
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 02 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 01 0002 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 02 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
24,336,448,816 .00
20,761,821,202.00
(3,574,627,614.00)
(14.69)
1 02 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
35,632,137,226 .00
29,594,906,472.00
(6,037,230,754.00)
(16.94)
1 02 0002 5 2 3
Belanja Modal
133,862,516 .00
113,734,011.00
(20,128,505.00)
(15.04)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
60,102,448,558.00
50,470,461,685.00
(9,631,986,873.00)
(16.03)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
60,102,448,558.00
50,470,461,685.00
(9,631,986,873.00)
(16.03)
294,900,000 .00
183,052,000.00
(111,848,000.00)
(37.93)
1 02 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 02 02 0001 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 02 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
9,543,273,476 .00
6,812,513,516.00
(2,730,759,960.00)
(28.61)
1 02 0001 5 2 3
Belanja Modal
8,136,904,657 .00
5,058,446,498.00
(3,078,458,159.00)
(37.83)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
17,975,078,133.00
12,054,012,014.00
(5,921,066,119.00)
(32.94)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
17,975,078,133.00
12,054,012,014.00
(5,921,066,119.00)
(32.94)
265,776,000 .00
196,109,000.00
(69,667,000.00)
(26.21)
1 02 16 - Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 02 16 0003 - Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1 02 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
3,729,720,063 .00
2,028,011,308.00
(1,701,708,755.00)
(45.63)
1 02 0003 5 2 3
Belanja Modal
1,133,502,150 .00
495,172,150.00
(638,330,000.00)
(56.31)
2,719,292,458.00
(2,409,705,755.00)
(46.98)
31,382,000 .00
31,294,000.00
(88,000.00)
(0.28)
929,410,060 .00
901,686,700.00
(27,723,360.00)
(2.98)
932,980,700.00
(27,811,360.00)
(2.89)
23,692,000.00
(1,368,000.00)
(5.46)
Jumlah Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
5,128,998,213.00
1 02 16 0004 - Peningkatan Surveylans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
1 02 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Peningkatan Surveylans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
960,792,060.00
1 02 16 0005 - Pengembangan Lingkungan Sehat
1 02 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
25,060,000 .00
2
Halaman 2 dari 5
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 02
ORGANISASI
: 1 02 0100 Dinas Kesehatan
KODE
URAIAN
Kesehatan
JUMLAH (Rp)
1
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
1 02 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengembangan Lingkungan Sehat
3
2,691,382,471 .00
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI
(Rp)
4
5=4-3
%
6
2,317,605,785.00
(373,776,686.00)
(13.89)
2,341,297,785.00
(375,144,686.00)
(13.81)
76,650,000 .00
73,850,000.00
(2,800,000.00)
(3.65)
905,872,083 .00
766,326,700.00
(139,545,383.00)
(15.40)
840,176,700.00
(142,345,383.00)
(14.49)
90,185,000.00
(20,594,500.00)
(18.59)
90,185,000.00
(20,594,500.00)
(18.59)
72,500,000 .00
2,500,000.00
(70,000,000.00)
(96.55)
26,108,522,633 .00
91,728,643,425.00
65,620,120,792.00
251.34
91,731,143,425.00
65,550,120,792.00
250.37
31,450,000 .00
23,450,000.00
(8,000,000.00)
(25.44)
2,814,937,312 .00
1,685,266,880.00
(1,129,670,432.00)
(40.13)
1,708,716,880.00
(1,137,670,432.00)
(39.97)
6,640,000 .00
3,862,000.00
(2,778,000.00)
(41.84)
114,749,265 .00
110,213,900.00
(4,535,365.00)
(3.95)
11,561,550 .00
9,515,000.00
(2,046,550.00)
(17.70)
123,590,900.00
(9,359,915.00)
(7.04)
16,900,000 .00
11,250,000.00
(5,650,000.00)
(33.43)
12,555,928,098 .00
9,376,858,684.00
(3,179,069,414.00)
(25.32)
9,388,108,684.00
(3,184,719,414.00)
(25.33)
2,716,442,471.00
7
1 02 16 0006 - Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus
1 02 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus
982,522,083.00
1 02 16 0010 - Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
1 02 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
110,779,500 .00
110,779,500.00
1 02 16 0011 - Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin
1 02 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin
26,181,022,633.00
1 02 16 0013 - Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1 02 0013 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0013 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
2,846,387,312.00
1 02 16 0015 - Pemberdayaan Masyarakat dan Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga
1 02 0015 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0015 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0015 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dan Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga
132,950,815.00
1 02 16 0019 - Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan
1 02 0019 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0019 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan
12,572,828,098.00
3
Halaman 3 dari 5
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 02
ORGANISASI
: 1 02 0100 Dinas Kesehatan
KODE
URAIAN
Kesehatan
JUMLAH (Rp)
1
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
Jumlah Program Upaya Kesehatan Masyarakat
3
51,632,723,185.00
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI
4
(Rp)
%
5=4-3
6
7
109,875,492,532.00
58,242,769,347.00
112.80
23,000,000 .00
23,000,000.00
0.00
0.00
996,130,600 .00
831,003,500.00
(165,127,100.00)
(16.58)
854,003,500.00
(165,127,100.00)
(16.20)
1 02 25 - Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
1 02 25 0007 - Pelayanan Kesehatan Puskesmas
1 02 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pelayanan Kesehatan Puskesmas
1,019,130,600.00
1 02 25 0012 - Pengembangan Standart Pelayanan Kesehatan
1 02 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
191,778,000 .00
177,632,000.00
(14,146,000.00)
(7.38)
1 02 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
234,583,168 .00
188,708,800.00
(45,874,368.00)
(19.56)
1 02 0012 5 2 3
Belanja Modal
12,430,000 .00
12,430,000.00
0.00
0.00
378,770,800.00
(60,020,368.00)
(13.68)
21,600,000 .00
21,200,000.00
(400,000.00)
(1.85)
1,429,669,352 .00
1,182,345,120.00
(247,324,232.00)
(17.30)
21,166,400,200 .00
15,948,402,428.00
(5,217,997,772.00)
(24.65)
17,151,947,548.00
(5,465,722,004.00)
(24.17)
181,302,000 .00
177,302,000.00
(4,000,000.00)
(2.21)
1,142,722,827 .00
847,305,305.00
(295,417,522.00)
(25.85)
1,024,607,305.00
(299,417,522.00)
(22.61)
106,640,000 .00
106,640,000.00
0.00
0.00
16,853,241 .00
14,278,000.00
(2,575,241.00)
(15.28)
120,918,000.00
(2,575,241.00)
(2.09)
238,428,000.00
(8,292,000.00)
(3.36)
Jumlah Pengembangan Standart Pelayanan Kesehatan
438,791,168.00
1 02 25 0014 - Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas
1 02 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0014 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas
22,617,669,552.00
1 02 25 0016 - Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kesehatan
1 02 0016 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0016 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kesehatan
1,324,024,827.00
1 02 25 0017 - Sertifikasi dan Akreditasi Tenaga Kesehatan
1 02 0017 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0017 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Sertifikasi dan Akreditasi Tenaga Kesehatan
123,493,241.00
1 02 25 0018 - Pembinaan dan Pengembangan SDM Kesehatan
1 02 0018 5 2 1
Belanja Pegawai
246,720,000 .00
4
Halaman 4 dari 5
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 02
ORGANISASI
: 1 02 0100 Dinas Kesehatan
KODE
URAIAN
Kesehatan
JUMLAH (Rp)
1
1 02 0018 5 2 2
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
3
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM Kesehatan
631,204,357 .00
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI
(Rp)
4
5=4-3
%
6
7
454,201,265.00
(177,003,092.00)
(28.04)
877,924,357.00
692,629,265.00
(185,295,092.00)
(21.11)
1 02 25 0020 - Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Kesehatan
1 02 0020 5 2 1
Belanja Pegawai
2,132,400,000 .00
1,801,100,000.00
(331,300,000.00)
(15.54)
1 02 0020 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1,506,856,280 .00
1,402,008,837.00
(104,847,443.00)
(6.96)
3,203,108,837.00
(436,147,443.00)
(11.98)
5,650,000 .00
5,650,000.00
0.00
0.00
4,782,639,967 .00
3,927,781,000.00
(854,858,967.00)
(17.87)
4,788,289,967.00
3,933,431,000.00
(854,858,967.00)
(17.85)
34,828,579,992.00
27,359,416,255.00
(7,469,163,737.00)
(21.45)
77,350,000 .00
62,200,000.00
(15,150,000.00)
(19.59)
29,077,127,405 .00
27,748,844,229.00
(1,328,283,176.00)
(4.57)
614,100,300 .00
460,310,664.00
(153,789,636.00)
(25.04)
28,271,354,893.00
(1,497,222,812.00)
(5.03)
52,750,000 .00
52,750,000.00
0.00
0.00
9,476,751,700 .00
9,059,122,179.00
(417,629,521.00)
(4.41)
9,529,501,700.00
9,111,872,179.00
(417,629,521.00)
(4.38)
Jumlah Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
39,298,079,405.00
37,383,227,072.00
(1,914,852,333.00)
(4.87)
Jumlah Belanja Langsung
203,836,909,273 .00
237,142,609,558.00
33,305,700,285.00
16.34
JUMLAH BELANJA DAERAH
298,232,966,710 .00
317,487,667,328.00
19,254,700,618.00
6.46
(297,914,630,030.00)
(15,826,732,177.00)
5.61
Jumlah Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Kesehatan
3,639,256,280.00
1 02 25 0021 - Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
1 02 0021 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0021 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
Jumlah Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
1 02 32 - Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
1 02 32 0008 - Pelayanan Kesehatan Keluarga
1 02 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0008 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pelayanan Kesehatan Keluarga
29,768,577,705.00
1 02 32 0009 - Peningkatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat
1 02 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Peningkatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat
Jumlah Surplus / (Defisit)
(282,087,897,853).00
5
Halaman 5 dari 5
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 02
ORGANISASI
: 1 02 0100 Dinas Kesehatan
KODE
URAIAN
Kesehatan
JUMLAH (Rp)
1
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 02 4000 4 1 2
Hasil Retribusi Daerah
1 02 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
15,307,167,500.00
1,778,098,643.00
13.14
2,616,000,000 .00
4,265,869,798.00
1,649,869,798.00
63.07
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
16,145,068,857 .00
19,573,037,298.00
3,427,968,441.00
21.23
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
16,145,068,857 .00
19,573,037,298.00
3,427,968,441.00
21.23
94,396,057,437 .00
80,345,057,770.00
(14,050,999,667.00)
(14.89)
94,396,057,437 .00
80,345,057,770.00
(14,050,999,667.00)
(14.89)
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
REALISASI
13,529,068,857 .00
5
1 02 5000 5 1 1
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
7
Belanja Langsung
1
Halaman 1 dari 5
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 02
ORGANISASI
: 1 02 0100 Dinas Kesehatan
KODE
URAIAN
Kesehatan
JUMLAH (Rp)
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 02 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 01 0002 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 02 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
24,336,448,816 .00
20,761,821,202.00
(3,574,627,614.00)
(14.69)
1 02 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
35,632,137,226 .00
29,594,906,472.00
(6,037,230,754.00)
(16.94)
1 02 0002 5 2 3
Belanja Modal
133,862,516 .00
113,734,011.00
(20,128,505.00)
(15.04)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
60,102,448,558.00
50,470,461,685.00
(9,631,986,873.00)
(16.03)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
60,102,448,558.00
50,470,461,685.00
(9,631,986,873.00)
(16.03)
294,900,000 .00
183,052,000.00
(111,848,000.00)
(37.93)
1 02 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 02 02 0001 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 02 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
9,543,273,476 .00
6,812,513,516.00
(2,730,759,960.00)
(28.61)
1 02 0001 5 2 3
Belanja Modal
8,136,904,657 .00
5,058,446,498.00
(3,078,458,159.00)
(37.83)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
17,975,078,133.00
12,054,012,014.00
(5,921,066,119.00)
(32.94)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
17,975,078,133.00
12,054,012,014.00
(5,921,066,119.00)
(32.94)
265,776,000 .00
196,109,000.00
(69,667,000.00)
(26.21)
1 02 16 - Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 02 16 0003 - Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1 02 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
3,729,720,063 .00
2,028,011,308.00
(1,701,708,755.00)
(45.63)
1 02 0003 5 2 3
Belanja Modal
1,133,502,150 .00
495,172,150.00
(638,330,000.00)
(56.31)
2,719,292,458.00
(2,409,705,755.00)
(46.98)
31,382,000 .00
31,294,000.00
(88,000.00)
(0.28)
929,410,060 .00
901,686,700.00
(27,723,360.00)
(2.98)
932,980,700.00
(27,811,360.00)
(2.89)
23,692,000.00
(1,368,000.00)
(5.46)
Jumlah Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
5,128,998,213.00
1 02 16 0004 - Peningkatan Surveylans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
1 02 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Peningkatan Surveylans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
960,792,060.00
1 02 16 0005 - Pengembangan Lingkungan Sehat
1 02 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
25,060,000 .00
2
Halaman 2 dari 5
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 02
ORGANISASI
: 1 02 0100 Dinas Kesehatan
KODE
URAIAN
Kesehatan
JUMLAH (Rp)
1
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
1 02 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengembangan Lingkungan Sehat
3
2,691,382,471 .00
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI
(Rp)
4
5=4-3
%
6
2,317,605,785.00
(373,776,686.00)
(13.89)
2,341,297,785.00
(375,144,686.00)
(13.81)
76,650,000 .00
73,850,000.00
(2,800,000.00)
(3.65)
905,872,083 .00
766,326,700.00
(139,545,383.00)
(15.40)
840,176,700.00
(142,345,383.00)
(14.49)
90,185,000.00
(20,594,500.00)
(18.59)
90,185,000.00
(20,594,500.00)
(18.59)
72,500,000 .00
2,500,000.00
(70,000,000.00)
(96.55)
26,108,522,633 .00
91,728,643,425.00
65,620,120,792.00
251.34
91,731,143,425.00
65,550,120,792.00
250.37
31,450,000 .00
23,450,000.00
(8,000,000.00)
(25.44)
2,814,937,312 .00
1,685,266,880.00
(1,129,670,432.00)
(40.13)
1,708,716,880.00
(1,137,670,432.00)
(39.97)
6,640,000 .00
3,862,000.00
(2,778,000.00)
(41.84)
114,749,265 .00
110,213,900.00
(4,535,365.00)
(3.95)
11,561,550 .00
9,515,000.00
(2,046,550.00)
(17.70)
123,590,900.00
(9,359,915.00)
(7.04)
16,900,000 .00
11,250,000.00
(5,650,000.00)
(33.43)
12,555,928,098 .00
9,376,858,684.00
(3,179,069,414.00)
(25.32)
9,388,108,684.00
(3,184,719,414.00)
(25.33)
2,716,442,471.00
7
1 02 16 0006 - Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus
1 02 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus
982,522,083.00
1 02 16 0010 - Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
1 02 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
110,779,500 .00
110,779,500.00
1 02 16 0011 - Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin
1 02 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin
26,181,022,633.00
1 02 16 0013 - Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1 02 0013 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0013 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
2,846,387,312.00
1 02 16 0015 - Pemberdayaan Masyarakat dan Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga
1 02 0015 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0015 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0015 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dan Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga
132,950,815.00
1 02 16 0019 - Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan
1 02 0019 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0019 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan
12,572,828,098.00
3
Halaman 3 dari 5
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 02
ORGANISASI
: 1 02 0100 Dinas Kesehatan
KODE
URAIAN
Kesehatan
JUMLAH (Rp)
1
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
Jumlah Program Upaya Kesehatan Masyarakat
3
51,632,723,185.00
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI
4
(Rp)
%
5=4-3
6
7
109,875,492,532.00
58,242,769,347.00
112.80
23,000,000 .00
23,000,000.00
0.00
0.00
996,130,600 .00
831,003,500.00
(165,127,100.00)
(16.58)
854,003,500.00
(165,127,100.00)
(16.20)
1 02 25 - Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
1 02 25 0007 - Pelayanan Kesehatan Puskesmas
1 02 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pelayanan Kesehatan Puskesmas
1,019,130,600.00
1 02 25 0012 - Pengembangan Standart Pelayanan Kesehatan
1 02 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
191,778,000 .00
177,632,000.00
(14,146,000.00)
(7.38)
1 02 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
234,583,168 .00
188,708,800.00
(45,874,368.00)
(19.56)
1 02 0012 5 2 3
Belanja Modal
12,430,000 .00
12,430,000.00
0.00
0.00
378,770,800.00
(60,020,368.00)
(13.68)
21,600,000 .00
21,200,000.00
(400,000.00)
(1.85)
1,429,669,352 .00
1,182,345,120.00
(247,324,232.00)
(17.30)
21,166,400,200 .00
15,948,402,428.00
(5,217,997,772.00)
(24.65)
17,151,947,548.00
(5,465,722,004.00)
(24.17)
181,302,000 .00
177,302,000.00
(4,000,000.00)
(2.21)
1,142,722,827 .00
847,305,305.00
(295,417,522.00)
(25.85)
1,024,607,305.00
(299,417,522.00)
(22.61)
106,640,000 .00
106,640,000.00
0.00
0.00
16,853,241 .00
14,278,000.00
(2,575,241.00)
(15.28)
120,918,000.00
(2,575,241.00)
(2.09)
238,428,000.00
(8,292,000.00)
(3.36)
Jumlah Pengembangan Standart Pelayanan Kesehatan
438,791,168.00
1 02 25 0014 - Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas
1 02 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0014 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas
22,617,669,552.00
1 02 25 0016 - Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kesehatan
1 02 0016 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0016 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kesehatan
1,324,024,827.00
1 02 25 0017 - Sertifikasi dan Akreditasi Tenaga Kesehatan
1 02 0017 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0017 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Sertifikasi dan Akreditasi Tenaga Kesehatan
123,493,241.00
1 02 25 0018 - Pembinaan dan Pengembangan SDM Kesehatan
1 02 0018 5 2 1
Belanja Pegawai
246,720,000 .00
4
Halaman 4 dari 5
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 02
ORGANISASI
: 1 02 0100 Dinas Kesehatan
KODE
URAIAN
Kesehatan
JUMLAH (Rp)
1
1 02 0018 5 2 2
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
3
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM Kesehatan
631,204,357 .00
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI
(Rp)
4
5=4-3
%
6
7
454,201,265.00
(177,003,092.00)
(28.04)
877,924,357.00
692,629,265.00
(185,295,092.00)
(21.11)
1 02 25 0020 - Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Kesehatan
1 02 0020 5 2 1
Belanja Pegawai
2,132,400,000 .00
1,801,100,000.00
(331,300,000.00)
(15.54)
1 02 0020 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1,506,856,280 .00
1,402,008,837.00
(104,847,443.00)
(6.96)
3,203,108,837.00
(436,147,443.00)
(11.98)
5,650,000 .00
5,650,000.00
0.00
0.00
4,782,639,967 .00
3,927,781,000.00
(854,858,967.00)
(17.87)
4,788,289,967.00
3,933,431,000.00
(854,858,967.00)
(17.85)
34,828,579,992.00
27,359,416,255.00
(7,469,163,737.00)
(21.45)
77,350,000 .00
62,200,000.00
(15,150,000.00)
(19.59)
29,077,127,405 .00
27,748,844,229.00
(1,328,283,176.00)
(4.57)
614,100,300 .00
460,310,664.00
(153,789,636.00)
(25.04)
28,271,354,893.00
(1,497,222,812.00)
(5.03)
52,750,000 .00
52,750,000.00
0.00
0.00
9,476,751,700 .00
9,059,122,179.00
(417,629,521.00)
(4.41)
9,529,501,700.00
9,111,872,179.00
(417,629,521.00)
(4.38)
Jumlah Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
39,298,079,405.00
37,383,227,072.00
(1,914,852,333.00)
(4.87)
Jumlah Belanja Langsung
203,836,909,273 .00
237,142,609,558.00
33,305,700,285.00
16.34
JUMLAH BELANJA DAERAH
298,232,966,710 .00
317,487,667,328.00
19,254,700,618.00
6.46
(297,914,630,030.00)
(15,826,732,177.00)
5.61
Jumlah Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Kesehatan
3,639,256,280.00
1 02 25 0021 - Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
1 02 0021 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0021 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
Jumlah Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
1 02 32 - Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
1 02 32 0008 - Pelayanan Kesehatan Keluarga
1 02 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0008 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pelayanan Kesehatan Keluarga
29,768,577,705.00
1 02 32 0009 - Peningkatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat
1 02 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Peningkatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat
Jumlah Surplus / (Defisit)
(282,087,897,853).00
5
Halaman 5 dari 5