10.LAMPIRAN 2 - IKK

16.

T ataran Pelaks ana K ebijakan (8 As pek) Adminis tras i Umum
L AMPIR AN I.2: F OR MAT IK K UNT UK PR OVINS I
T AT AR AN P E L AK S ANA K E B IJ AK AN(8 AS P E K ) A DMINIS T R AS I UMUM
DAL AM R ANG K A E K PPD T E R HADAP L PPD T AHUN 2015

PR OVINS I
NAMA S K PD
UR US AN Y ANG DILAK S ANAK AN

(1)

: DK I J AK AR T A
: DINAS PE NDIDIK AN
: PE NDIDIKAN

A S PE K

F OK US

(2)

(3)

NO

IK K

R umus

(4)

(5)

(6)

1

1

Program Nasional
KE BIJ AKAN T E KNIS
(yang melekat di
PE NY E LE NGGAR A
kementrian/LP ND)
1
AN
UR US AN
yang
harus
PE ME R INT AHAN
dilaksanakan oleh
S K PD

Kesesuaian dengan
kebijakan
teknis
yang
ditetapkan
2

oleh pemerintah cq
Kementerian
/
LPNK

J enis Data

(7)
- J umlah program
J umlah program
Nasional (R K P),
J umlah Program
Nasional yang dapat
sebanyak 7 program.
Nasional yg
dilaksanakan oleh S KPD - J umlah program
dilaksanakan
dibagi jumlah program
nasional yang
oleh S KP D

Nasional x 100%
dilaksanakan S KP D,
sebanyak 6 program
Ada,terdiri dari:
1. S OP tentang
tatacara Penerimaan
S iswa Baru
Keberadaan
S tandard
2. S OP tentang Biaya
Operating
Operasional
Ada atau tidak ada
Procedure
Pendidikan
(S OP)
3. S OP Ujian Nasional
4. S OP tentang
R encana K egiatan
dan Anggaran

S ekolah

C apaian
K inerja

K E T E R ANG AN

(8)

(9)

85,71 %

Ada 4 S OP

16
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DKI J AKARTA TAHUN 2015

A S PE K

2

3

KE T AAT AN
T E R HADAP
PE R AT UR AN
UNDANGUNDANGAN

F OK US

PE R

PE NAT AAN
KE LE MBAGAAN
DAE R AH

NO

J umlah

P E R DA
yang
harus
dilaksanakan S KPD 3
menurut Peraturan
Menteri (P E R ME N)

Pengisian struktur
jabatan

4

5

4

PE NGE LOLAAN
KE PE G AW AIAN
DAE R AH

T ingkat kompetensi
S DM
dalam
menyelenggarakan
6
tugas S KPD yang
relevan
dengan
urusan terkait

7

8

IK K

R umus

J enis Data

J umlah PE R DA
pelaksanaan
yang ada
terhadap
PE R DA yang
harus
dilaksanakan
menurut
PE R ME N
R asio struktur
jabatan dan
eselonering yang
terisi

J umlah PE R DA
pelaksanaan PE R ME N
yang ada dibagi jumlah
PE R DA yang harus
dilaksanakan menurut
PE R ME N x 100%

Keberadaan
jabatan
fungsional dalam
struktur
organisasi S K PD

Ada atau tidak ada
Ada, yaitu Guru
jabatan fungsional dalam berjumlah 28.546
struktur organisasi
S K PD

-

-

PE R DA
pelaksanaan
sebanyak 1.

PE R DA yang
seharusnya,
sebanyak 1

- J abatan yang ada
J umlah jabatan yang
sebanyak 666
ada (yang diisi) dibagi
- J abatan yang harus
jumlah jabatan yang ada
ada, sebanyak 666
x 100%

- PNS S KPD, sebanyak
34.834 personil
- T otal PNS Provinsi,
sebanyak 72.716
personil

R asio PNS
Provinsi

J umlah PNS S KPD
terhadap T otal PNS
Provinsi

Pejabat yang
telah memenuhi
persyaratan
pendidikan
pelatihan
kepemimpinan
Pejabat
yang

- Pejabat yang
J umlah pejabat yang
memenuhi syarat
memenuhi persyaratan
diklatpim, sebanyak
pendidikan pelatihan
81 org.
kepemimpinan dibagi
- Pejabat yang ada,
jumlah total pejabat
sebanyak 666 org.
S K PD yang ada x 100%
J umlah pejabat yang - Pejabat yang

C apaian
K inerja

K E T E R ANG AN

100 %

100 %

Ada

47,90 %

12,16 %

100 %

17
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DKI J AKARTA TAHUN 2015

A S PE K

F OK US

NO

IK K

R umus

J enis Data

K E T E R ANG AN

telah memenuhi memenuhi persyaratan
persyaratan
kepangkatan
dibagi
kepangkatan
J umlah total pejabat
S K PD yang ada x 100% -

5

PE R E NC ANAAN
PE MBANGUNAN
DAE R AH

Kelengkapan
dokumen
perencanaan
pembangunan yang
dimiliki oleh S K PD

9

S inkronisasi
R E NJ A
Program
10
S K PD
dengan
Program R KPD

S inkronisasi
program
R KA
S K PD
dengan 11
Program
R E NJ A
S K PD

Perencanaan
Pelaksanaan
Program

12
dan

memenuhi
kepangkatan,
sebanyak 666 org.
J abatan yang ada,
sebanyak 666 jbt.
Dokumen yang ada
Keberadaan
tahun 2015 , sebanyak
dokumen
4 jenis, yg terdiri dari:
perencanaan
Ada atau tidak ada
- R E NS T R A S KPD
pembangunan di
dokumen perencanaan
- R E NJ A S KPD
S K PD
S K PD berikut jumlahnya
- DPA-S K PD
-R E NS T R A
- DIP A
S K PD
-R E NJ A S K PD
-R KA-S KPD
- Program R KPD yang
J umlah Program R KPD
diakomodir dalam
J umlah Program yang diakomodir dalam
R enja S K PD,
R E NJ A S KPD dibagi
R KP D yang
sebanyak 8 program.
jumlah program dalam
diakomodir
- Program R enja S KPD
R E NJ A S KPD yang
dalam R E NJ A
yang ditetapkan
ditetapkan pada R PJ MD
S K PD
dalam R PJ MD,
x 100%
sebanyak 8
- Program R E NJ A
R KP D yang
J umlah Program J umlah Program R E NJ A
diakomodir dalam
R E NJ A R KPD
R KP D yang diakomodir
R KA S KPD, sebanyak
yang diakomodir dalam R KA S KPD dibagi
8 program.
jumlah program dalam
dalam R KA
- Program dalam R KA
R KA S KPD x 100%
S K PD
S K PD, sebanyak 8
program.
J umlah Program J umlah Program R E NJ A - Program R E NJ A
R E NJ A S KPD
S K PD yang diakomodir
S K PD yang
dalam DPA S KPD dibagi diakomodir dalam
diakomodir

C apaian
K inerja

4 jenis
dokumen

100 %

100 %

100%

18
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DKI J AKARTA TAHUN 2015

A S PE K

F OK US

NO

Anggaran

IK K

dalam DPA
S K PD

R umus

J enis Data

jumlah program dalam
DPA S KPD x 100%
-

-

6

PE NGE LOLAAN
KE UANGAN
DAE R AH

Alokasi anggaran

13

Alokasi anggaran S K PD
Anggaran S KP D
dibagi total APBD x
terhadap total
100%
belanja AP BD

Besaran belanja
modal

14

Belanja modal
terhadap total
belanja S K PD

Belanja modal dibagi
total belanja S KP D x
100%

-

-

Besaran belanja
pemeliharaan

15

total belanja
T otal Belanja
pemeliharaan dari total
pemeliharaan
belanja barang dan jasa
dari total belanja
S K PD) x 100%
barang dan jasa

16

total belanja
T otal Belanja
pemeliharaan dibagi
pemeliharaan
total belanja S KP D x
dari total belanja
100%
S K PD

-

DPA S KPD, sebanyak
8 program.
Program dalam DPA
S K PD, sebanyak 8
program.
T otal Anggaran
S K PD, sebesar
Rp
11.107.143.458.283
T otal Belanja APBD,
sebesar
R p59.685.552.609.23
3
Belanja Modal S KPD,
sebesar
R p657.205.310.016
T otal Belanja S KP D,
sebesar
R p9.134.727.798.153
T otal belanja
pemeliharaan S KPD,
sebesar
R p484.716.428.616
T otal belanja barang
dan jasa S K PD,
sebesar
R p1.528.338.198.683
T otal belanja
pemeliharaan S KPD,
sebesar
R p484.716.428.616
T otal belanja S KPD,
sebesar

C apaian
K inerja

K E T E R ANG AN

18,61 %

R ealisasi

7,19 %

S emua jenis belanja
adalah realisasi

31,72 %

5,31 %

19
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DKI J AKARTA TAHUN 2015

A S PE K

F OK US

Laporan keuangan
S K PD

7

PE NGE LOLAAN
BAR ANG
MILIK
DAE R AH

Manajemen asset
S K PD

NO

8

R umus

17

Ada atau tidak ada
Keberadaan
laporan keuangan S KPD
laporan
berikut komponen yang
keuangan S K PD
ada (Neraca, C alk)
(Neraca, C alk)

18

Keberadaan
inventarisasi
barang atau
asset S KPD

Penggunaan Asset
19
S K PD

PE MBE R IAN
F AS ILIT AS I
T E R HADAP
PAR T IS IPAS I
MAS Y AR AKAT

IK K

J umlah yang
tidak digunakan
oleh S KP D

J umlah
fasilitas/prasarana
informasi :
Bentuk-bentuk
- Papan
fasilitas / prasarana
partisipasi
Pengumuman
20 - Pos
masyarakat
Pengaduan
- Leaflet
- Mobil keliling
- Pengumuman
di Mass Media
Keberadaan
R esponsivitas
S urvey
terhadap partisipasi 21
Kepuasan
masyarakat
Masyarakat

Ada atau tidak ada
inventarisasi barang
atau asset S KP D

J enis Data

R p9.134.727.798.153
Laparan keuangan
sebanyak 3 jenis, sbb:
1. LR A
2. C aLK.
3. Neraca.
Dokumennya yaitu
Daftar Inventaris
Barang

- Asset yang tidak
digunakan, sebanyak
J umlah asset yang tidak
R p 121.810.641.958,digunakan S KPD dibagi
- Asset yang dikuasai
total asset yang
S K PD, sebanyak
dikuasai S K PD x 100
27.906.969.927.613,%

J umlah fasilitas /
prasarana partisipasi

Ada atau tidak adanya
Hasil S urvey Kepuasan
Masyarakat terhadap
Pelayanan publik

S ebutkan jenisnya
1. Papan
Pengumuman 31
2. Kotak Pengaduan
15
3. Media Massa 15
4. E -Mail 1
5. Website

C apaian
K inerja

K E T E R ANG AN

Ada
sebanyak
3jenis
Ada

Masih dalam tahap
rekon.

0,44 %

Ada
sebanyak 5
jenis.

T idak Ada
T idak ada

S urvey kepuasan
masyarakat/pelangga
n yang dilakukan oleh
Pemda.

20
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DKI J AKARTA TAHUN 2015

L AMPIR AN I. 2: F OR MAT IK K UNT UK PR OVINS I
T AT AR AN P E L AK S ANA K E B IJ AK AN(8 AS P E K ) A DMINIS T R AS I UMUM
DAL AM R ANG K A E K PPD T E R HADAP L PPD T AHUN 2015
PR OVINS I
: DKI J AK AR T A
NAMA S K P D
: DINAS K E S E HAT AN
UR US AN Y ANG DIL AK S A NAK AN : KE S E HAT AN

(1)
1

A S PE K

F OK US

(2)
K E B IJ AK AN
T E K NIS
PE NY E L E NGG AR
A A N UR US AN
PE ME R INT AHAN

(3)

Diisi oleh S K PD T eknis, yang melaksanakan 1 (satu) urus an

NO

IK K

R umus

(4)

(5)

(6)

J umlah Program
Nasional
yg
dilaksanakan
oleh S KP D

J umlah program Nasional
yang dapat dilaksanakan
oleh S KP D dibagi jumlah
program Nasional x 100%

2

Program
Nasional
(yang
melekat
di
kementrian/LP ND)
1
yang
harus
dilaksanakan
oleh
S K PD

J enis Data
(7)
J umlah program Nasional
(R KP), sebanyak 5 program.
J umlah program nasional
yang dilaksanakan S KPD,
sebanyak 5 program

C apaian
K inerja

K E T E R ANG AN

(8)

(9)

100 %

Ada, 22 S OP yang terdiri dari:
1. P M R a pid H e a lth
A s s e s me nt Mobile
2. P M P e rk ua ta n
Kesesuaian
dengan
kebijakan teknis yang
ditetapkan
oleh 2
pemerintah
cq
Kementerian / LPNK

Keberadaan
S tandard
Operating
Procedure
(S OP)

P os ya ndu
3. P M me dia P romk e s
Ada atau tidak ada

Ada 22
S OP

4. P M S urv e ila ns flu
burung te rinte g ra s i
pe la pora n k a s us flu
burung
5. P M S urv e ila ns flu

21
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DKI J AKARTA TAHUN 2015

A S PE K

F OK US

NO

IK K

R umus

J enis Data

C apaian
K inerja

K E T E R ANG AN

burung te rinte g ra s i
inv e s tig a s i be rda s rk a n
la pora n k a s us pa da
ma nus ia
6. P M S urv e ila ns flu
burung te rinte g ra s i
inv e s tig a s i
be rda s a rk a n la pora n
k a s us pa da ung g a s
7. P M inv e nta ris a s i,
pe nyimpa na n da n
dis tribus i ins e k tis ida
8. P M P e na ng g ula ng a n
K L B k e ra c una n
ma k a na n
9. P M P e ng e lola a n
v a k s in
10 .

P M P e mbe ntuk a n
k linik infe k s i me nula r

11 .

P M pe ng e lola a n
oba t da n pe mbe k a la n
k e s e ha ta n

12 .

P M pe la ya na n

22
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DKI J AKARTA TAHUN 2015

A S PE K

F OK US

NO

IK K

R umus

J enis Data

C apaian
K inerja

K E T E R ANG AN

k e s e ha ta n pe duli
re ma ja di pus k e s ma s
13 .

P M s is te m
pe nc a ta ta n da n
pe la pora n prog ra m
k e s e ha ta n ibu, ba yi
ba ru la hir da n a na k

14 .

P M prog ra m
la ya na n ja rum s untik
s te ril

15 .

P M pe mbina a n
pe la ya na n pus k e s ma s
k e c a ma ta n

16 .

P M la pora n ba lita
g iz i buruk

17 .

P M s urv e la ns
ma la ria

18 .

P M pe ng a wa s a n a ir
be rs ih da n a ir minum

19 .

P M pe ng a wa s a n
k a wa s a n dila ra ng
me rok ok fa s ilita s
pe la ya na n k e s e ha ta n

23
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DKI J AKARTA TAHUN 2015

A S PE K

F OK US

NO

IK K

R umus

J enis Data
20 .

C apaian
K inerja

K E T E R ANG AN

P M pe ne litia n
te k nis pe rmohona n
iz in ruma h s a k it

21 .

P M pe ng e lola a n
v a k s in

22 .

P M pe ne ta pa n
k e la s ruma h s a k it

2

3

K E T A AT AN
T E R HADAP
PE R AT UR AN PE R
UNDANGUNDANG AN

J umlah PE R DA yang
harus dilaksanakan
S K PD menurut
Peraturan Menteri
(PE R ME N)

PE NAT A AN
K E L E MB AG A AN
DAE R AH

3

4

Pengisian
jabatan

struktur

5

J umlah PE R DA
pelaksanaan
yang ada
terhadap
PE R DA yang
harus
dilaksanakan
menurut
PE R ME N

J umlah PE R DA
pelaksanaan PE R ME N
yang ada dibagi jumlah
PE R DA yang harus
dilaksanakan menurut
PE R ME N x 100%

-

PE R DA Pelaksanaan
S ebanyak 1
PE R DA yang
S eharusnya sebanyak 1

- J abatan yang ada sebanyak
J umlah jabatan yang harus 228
ada (yang diisi) dibagi
jumlah jabatan yang ada x
- J abatan yang harus ada,
100%
sebanyak 228
J abatan F ungsional yang ada,
1. Dokter Gigi
Keberadaan
Ada atau tidak ada jabatan 2. Dokter Umum
jabatan
fungsional dalam fungsional dalam struktur 3. Dokter S pesialis
4. F isioterapi
struktur
organisasi S K PD
5. Nutrisionis
organisasi S K PD
6. Kesehatan masyarakat
7. Perawat ahli
8. Perawat gigi
R asio
struktur
jabatan
dan
eselonering yang
terisi

100 %

Perda No. 4
T ahun 2009
tentang S istem
Kesehatan
Daerah

100%

Ada 2683
PNS 22
J abatan
F ungsional

24
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DKI J AKARTA TAHUN 2015

A S PE K

F OK US

NO

IK K

R umus

J enis Data
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

4

PE NGE L OL A AN
K E P E G AWAIAN
DAE R AH

6

T ingkat
kompetensi
S DM
dalam
menyelenggarakan
7
tugas
S KPD
yang
relevan dengan urusan
terkait

8

R asio
Provinsi

PNS

Pejabat
yang
telah memenuhi
persyaratan
pendidikan
pelatihan
kepemimpinan

J umlah
terhadap
Provinsi

PNS
T otal

S KPD
PNS

C apaian
K inerja

K E T E R ANG AN

Perawat terampil
Pranata lab
R adiografer
S anitarian
E lektromedik
R efraksionis
Apoteker
Asisten Apoteker
Bidan
Dosen
R ekam Medis
E pidemiolog
T eknisi Gigi
Arsiparis

- PNS S KPD, sebanyak 4.651
personil
- T otal PNS Provinsi, sebanyak
72.716 personil

J umlah
pejabat
yang - Pejabat yang memenuhi
memenuhi
persyaratan syarat diklatpim, sebanyak 60
pendidikan
pelatihan org.
kepemimpinan
dibagi
jumlah total pejabat S K PD - Pejabat yang ada, sebanyak
228 org.
yang ada x 100%

- Pejabat yang memenuhi
J umlah
pejabat
yang kepangkatan, sebanyak 228
Pejabat
yang
memenuhi
persyaratan org.
telah memenuhi
kepangkatan dibagi J umlah
- J abatan yang ada, sebanyak
persyaratan
total pejabat S KPD yang
228 org.
kepangkatan
ada x 100%

6,40 %

26,32 %

100%

25
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DKI J AKARTA TAHUN 2015

A S PE K
5

6

F OK US

NO

PE R E NC ANA AN
PE MB ANGUNAN
DAE R AH

IK K

R umus

Kelengkapan dokumen
perencanaan
9
pembangunan
yang
dimiliki oleh S K PD

Keberadaan
dokumen
perencanaan
atau
tidak
ada
pembangunan di Ada
dokumen
perencanaan
S K PD
S K PD berikut jumlahnya
-R E NS T R A
S K PD
-R E NJ A S K PD
-R KA-S KPD

S inkronisasi Program
R E NJ A S KPD dengan 10
Program R KPD

J umlah Program
R KP D
yang
diakomodir
dalam
R E NJ A
S K PD

S inkronisasi program
R KA S KPD dengan
11
Program
R E NJ A
S K PD

J umlah Program
R E NJ A
R K PD
yang diakomodir
dalam
R KA
S K PD

Perencanaan
Pelaksanaan Program 12
dan Anggaran

J umlah Program
R E NJ A
S K PD
diakomodir
dalam
DPA
S K PD

PE NGE L OL A AN
K E UANG AN
DAE R AH

J enis Data
Dokumen yang ada tahun 2015,
sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari:
- R E NS T R A S KPD
- R E NJ A S KPD
- DPA-S K PD

J umlah Program R KPD - Program R KPD yang
yang diakomodir dalam diakomodir dalam R enja
R E NJ A S K PD dibagi jumlah S K PD, sebanyak 11 program.
program dalam R E NJ A - Program R enja S KP D yang
S K PD
yang ditetapkan ditetapkan dalam R PJ MD,
pada R PJ MD x 100%
sebanyak 11 program
Program
R E NJ A R KP D yang
J umlah Program R E NJ A
R KP D yang diakomodir diakomodir dalam R KA S KPD,
dalam R KA S KP D dibagi sebanyak 11 program.
jumlah program dalam R KA - Program dalam R KA S KPD,
S K PD x 100%
sebanyak 11 program.
- Program R E NJ A S KPD yang
J umlah Program R E NJ A
diakomodir dalam DPA S KPD,
S K PD yang diakomodir
sebanyak 11 program.
dalam DPA S KP D dibagi
Program
dalam DPA S KPD,
jumlah program dalam DPA
sebanyak
11 program.
S K PD x 100%

C apaian
K inerja

K E T E R ANG AN

3 jenis
dokumen

100 %

100 %

100 %

- T otal Anggaran S K PD,
sebesar
Alokasi anggaran

13

Anggaran S K PD Alokasi anggaran S KP D
terhadap
total dibagi total APBD x 100%
belanja AP BD

7,60 %
R p . 4.535.844.658.375,- T otal Belanja APBD, sebesar
R p 59.685.552.609.233,-

26
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DKI J AKARTA TAHUN 2015

A S PE K

F OK US

NO

Besaran belanja modal 14

15

Besaran
pemeliharaan

belanja

16

Laporan
S K PD

7

PE NGE L OL A AN
B AR ANG MIL IK
DAE R AH

keuangan
17

Manajemen
S K PD

asset

Penggunaan
S K PD

Asset

IK K

R umus

C apaian
K inerja

J enis Data

Belanja
modal
- Belanja Modal S KPD, sebesar
terhadap
total Belanja modal dibagi total R p. 609.193.866.230,belanja S K PD
belanja S K PD x 100%
- T otal Belanja S KP D, sebesar
R p. 3.316.346.772.240,- T otal belanja
pemeliharaan S KPD,
T otal
Belanja total belanja pemeliharaan
sebesar
dari total belanja barang
pemeliharaan
R p. 12.075.400.972,dan
jasa
S
K
PD)
x
100%
dari total belanja
T otal belanja barang
barang dan jasa
dan jasa S K PD, sebesar
R p. 1.256.190.295.814- total belanja
pemeliharaan S KPD,
T otal
Belanja total belanja pemeliharaan
sebesar
dibagi total belanja S K PD x
pemeliharaan
R p. R p.
dari total belanja 100%
12.075.400.972,S K PD
T otal belanja S KPD, sebesar
R p. . 3.316.346.772.240,Laporan keuangan sebanyak 3
Keberadaan
Ada atau tidak ada laporan jenis, sbb:
laporan
keuangan S KPD berikut 1. LR A
keuangan S KPD komponen
yang
ada 2. C aLK.
(Neraca, C alk)
(Neraca, C alk)
3. Neraca.

18

Apabila Ada,
Keberadaan
Ada
atau
tidak
ada S ebutkan jenis
inventarisasi
inventarisasi barang atau dokumennya.yaitu Daftar /
barang
atau
Kartu Inventaris Barang
asset S KPD
asset S KPD

19

J umlah
yang J umlah asset yang tidak
tidak digunakan digunakan S KPD
dibagi
oleh S KP D
total asset yang dikuasai

966.497.272
------------------------1.048.755.900.897

x 100%

K E T E R ANG AN
Memakai angka
realisasi

18,37 %
Memakai angka
realisasi
0,96%

0,36 %

Memakai
realisasi

angka

Ada
sebanyak
3 jenis

Ada

0,092%

27
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DKI J AKARTA TAHUN 2015

A S PE K

F OK US

NO

IK K

R umus
S K PD

8

PE MB E R IAN
F AS IL IT AS I
T E R HADAP
P AR T IS IP AS I
MAS Y AR AK AT

Bentuk-bentuk fasilitas
/ prasarana partisipasi
masyarakat
20

R esponsivitas
terhadap
partisipasi 21
masyarakat

J enis Data

K E T E R ANG AN

x 100 %

J umlah
S ebutkan jenisnya
fasilitas/prasaran
1. papan pengumaman
a informasi :
2. kotak pengaduan
- Papan
3. leaflet
Pengumuma
4. mobil keliling
n
5. E mail
J
umlah
fasilitas
/
prasarana
- Pos
partisipasi
6. W ebsite
Pengaduan
- Leaflet
- Mobil keliling
- Pengumuma
n di Mass
Media
Keberadaan
S urvey
Kepuasan
Masyarakat

C apaian
K inerja

Ada atau tidak adanya Hasil
S urvey
Kepuasan Apabila Ada, sebutkan survey
Masyarakat
terhadap kepuasan tentang S urvey
Kepuasan Pelanggan E ksternal
Pelayanan publik

J umlah
sebanyak
6 jenis.

Ada

28
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DKI J AKARTA TAHUN 2015

L AMPIR AN I. 2: F OR MAT IK K UNT UK PR OVINS I
T AT AR AN P E L AK S ANA K E B IJ AK AN(8 AS P E K ) A DMINIS T R AS I UMUM
DAL AM R ANG K A E K PPD T E R HADAP L PPD T AHUN 2015
PR OVINS I
NAMA S K PD
UR US AN Y ANG DILAK S ANAK AN

: DKI J AK AR T A
: R S UD C E NG KAR E NG
: KE S E HAT AN
Diisi oleh S K PD T eknis, yang melaksanakan 1 (satu) urus an

A S PE K

(1)
1

F OK US

NO

IK K

R umus

(2)
(3)
(4)
K E B IJ AK AN T E K NIS
PE NY E L E NGG AR A AN Program Nasional1
UR US AN
(yang melekat di
PE ME R INT AHAN
kementrian/LP ND)
1
yang
harus
dilaksanakan oleh
S K PD

(5)

(6)

Kesesuaian dengan
kebijakan
teknis
yang
ditetapkan
2
oleh pemerintah cq
Kementerian
/
LPNK

J enis Data


J umlah Program
Nasional yg
dilaksanakan oleh
S K PD

J umlah program
Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh
S K PD dibagi jumlah
program Nasional x
100%

Keberadaan
S tandard Operating
A da
Procedure (S OP)

(7)
J umlah program
Nasional (R K P),
sebanyak 4 program.

C apaian
K inerja

K E T E R ANG AN

(8)

100 %

J umlah program
nasional yang
dilaksanakan S KP D,
sebanyak 4 program
Dokumen protap, tata laksana,
yang ditetapkan dengan
keputusan Kepala S KPD

1.
2.
3.
4.

(9)
T B HIV
PONE K
K IA
KB



Ada 5 S OP
Induk

1. S OP ttg
Pelayanan
2. S OP ttg
K euangan
3. S OP ttg
S DM
4. S OP ttg
Perencanaa
n
5. S OP ttg
Umum

29
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DKI J AKARTA TAHUN 2015

2

A S PE K

F OK US

NO

IK K

R umus

KE T AAT AN
T E R HADAP
PE R AT UR AN PE R
UNDANG-UNDANG AN

J umlah PE R DA
yang harus
dilaksanakan S KP D
menurut Peraturan
Menteri (P E R ME N)

3

J umlah PE R DA
pelaksanaan yang
ada terhadap
PE R DA yang harus
dilaksanakan
menurut PE R ME N
= 3 Perda

J umlah PE R DA
pelaksanaan PE R ME N
yang ada dibagi
jumlah PE R DA yang
harus dilaksanakan
menurut PE R ME N x
100%
3 perda /3

J enis Data



Perda Pelaksanaan
sebanyak 4 buah



Perda yang seharusnya
sebanyak 4 buah

C apaian
K inerja
100 %

K E T E R ANG AN

1. Peraturan
Daerah Nomor
4 T ahun 2009
tentang S istem
Kesehatan
Daerah
2. Peraturan
Daerah Nomor
3 T ahun 2012
tentang
R etribusi
Daerah
3. Peraturan
Daerah Nomor
2 T ahun 2013
tentang
R encana
Pembangunan
J angka
Menengah
Daerah T ahun
2013-2017
4. Peraturan
Gubernur
Nomor 160
Tahun 2015
tentang
Anggaran
Pendapatan
Dan Belanja
Daerah T ahun
Anggaran 2014

30
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DKI J AKARTA TAHUN 2015

A S PE K

3

F OK US

NO

IK K

R umus

PE NAT A AN
K E L E MB AG A AN
DAE R AH

J enis Data



J abatan yang ada
sebanyak 9



J abatan yang terisi,
sebanyak 9

C apaian
K inerja
100 %

K E T E R ANG AN

1. Direktur
2. Wadir
Pelayanan
3. Wadir
K euangan &
Umum
4. K a.B id.
Pelayanan
Medis

Pengisian
jabatan

struktur
4

R asio struktur
jabatan dan
eselonering yang
terisi

J umlah jabatan yang
ada (yang diisi) dibagi
jumlah jabatan yang
ada x 100%

5. K a.B id.
Pelayanan
Penunjang
Medis
6. K a.B id.
Pelayanan
A suhan
K eperawatan
7. K a.B ag.
K euangan &
Perencanaan
8. K a.B ag. Umum
& Pemas aran
9. K a.B ag. S DM

31
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DKI J AKARTA TAHUN 2015

A S PE K

F OK US

NO

IK K

R umus

J enis Data

C apaian
K inerja

5

K E T E R ANG AN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Keberadaan jabatan
fungsional dalam
A da
struktur organisasi
PD TAHUN 2015
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DKISJ K
AKARTA

15.

J abatan F ungsional ada

100%
16.

17.

K a. Instalasi
R awat Inap
K a. Instalasi
R awat J alan
K a. Instalasi
Gawat Darurat
K a. Instalasi
B edah S entral
K a. Instalasi
F armas i
K a. Instalasi
L aboratorium
K a. Instalasi
R adiologi
K a. Instalasi
Penunjang
K husus
K a. Instalasi
R ekam Medis
K oord. S at. Pel
K eperawatan
R awat J alan
K a. S at. Pel
K eperawatan
R awat Inap
K oord. S at.
Pel.
K eperawatan
R awat K husus
K oord. S at.
Pel. A kuntansi
K oord. S at.
Pel.
Perbendaharaa
n
32
K oord. S at.
Pel. Mobilis as i
Dana
K oord. S at.
Pel.
Perencanaan
K oord. S at.

A S PE K

4

F OK US

NO

PE NGE L OL A AN
K E P E G AWAIAN
DAE R AH

IK K

R umus

J enis Data



6

T ingkat kompetensi
S DM
dalam
menyelenggarakan 7
tugas S KPD yang
relevan
dengan
urusan terkait

8

J umlah PNS S KPD
terhadap T otal PNS
R asio PNS Provinsi Provinsi
J umlah PNS DK I
72.716 orang

Pejabat yang telah
memenuhi
persyaratan
pendidikan pelatihan
kepemimpinan

Pejabat yang telah
memenuhi
persyaratan
kepangkatan

J umlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan
kepemimpinan dibagi
jumlah total pejabat
S K PD yang ada x
100%

J umlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
kepangkatan dibagi
J umlah total pejabat
S K PD yang ada x 100







C apaian
K inerja

K E T E R ANG AN

PNS S KPD, sebanyak
40 orang
0.06. %
T otal PNS Prov. DKI
J akarta sebanyak
72.716(data B K D)

Pejabat yang memenuhi
syarat diklatpim,
sebanyak 3 orang
Pejabat yang ada,
sebanyak 9 orang



Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak
9 orang



J abatan yang ada,
sebanyak 9 orang

33 %

100 %

33
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DKI J AKARTA TAHUN 2015

A S PE K

5

F OK US

NO

PE R E NC ANA AN
PE MB ANGUNAN
DAE R AH
Kelengkapan
dokumen
perencanaan
9
pembangunan yang
dimiliki oleh S K PD

IK K

Keberadaan
dokumen
perencanaan
pembangunan di
S K PD
-R E NS T R A S KPD
-R E NJ A S K PD
-R KA-S KPD

R umus

J enis Data

Dokumen yang ada tahun
2015, sebanyak 6 jenis, yg
terdiri dari:
Ada atau tidak ada
1. R enstra
dokumen perencanaan
2. R BA
S K PD berikut
3. R KA
jumlahnya
4. DPA
5. R BA Perubahan
6. DPA

J umlah Program R KPD
yang diakomodir dalam
R E NJ A S KPD dibagi
jumlah program dalam
R E NJ A S KPD yang
ditetapkan pada
R PJ MD x 100%

S inkronisasi
Program
R E NJ A
10
S K PD
dengan
Program R KPD

J umlah Program
R KP D yang
diakomodir dalam
R E NJ A S KPD

S inkronisasi
program R KA S KPD
11
dengan
Program
R E NJ A S KPD

J umlah Program
J umlah Program
R E NJ A R KPD yang
R E NJ A R KPD yang diakomodir dalam R KA
diakomodir dalam
S K PD dibagi jumlah
R KA S KPD
program dalam R KA
S K PD x 100%








Perencanaan
Pelaksanaan
Program
Anggaran

12
dan

J umlah Program
R E NJ A S KPD
diakomodir dalam
DPA S KPD

J umlah Program
R E NJ A S KPD yang
diakomodir dalam DPA
S K PD dibagi jumlah
program dalam DPA
S K PD x 100%



Program R KPD yang
diakomodir dalam
R enja S K PD,
sebanyak 4program.
Program R enja S KP D
yang ditetapkan dalam
R PJ MD, sebanyak 22
Program R E NJ A
R KP D yang
diakomodir dalam
R KA S KPD, sebanyak
4 program.
Program dalam R KA
S K PD, sebanyak 4
prog ram.
Program R E NJ A
S K PD yang
diakomodir dalam
DPA S KPD, 4
prog ram.
Program dalam DPA
S K PD, sebanyak 4
prog ram.

C apaian
K inerja

K E T E R ANG AN

6 jenis
dokumen

18 %

100 %

100 %

34
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DKI J AKARTA TAHUN 2015

A S PE K

6

F OK US

NO

IK K

PE NGE L OL A AN
K E UANG AN DAE R AH

R umus

J enis Data



Alokasi anggaran

13

Anggaran S KP D
terhadap total
belanja AP BD

Alokasi anggaran
S K PD dibagi total
AP BD x 100%




Besaran
modal

belanja
14

Belanja modal
terhadap total
belanja S K PD

Belanja modal dibagi
total belanja S KP D x
100%





15

total belanja
T otal Belanja
pemeliharaan dari total
pemeliharaan dari
belanja barang dan
total belanja barang
jasa S KPD) x 100%
dan jasa

Besaran
belanja
pemeliharaan



16

Laporan
S K PD



keuangan
17

T otal Belanja
pemeliharaan dari
total belanja S KP D

total belanja
pemeliharaan dibagi
total belanja S KP D x
100%

Ada atau tidak ada
Keberadaan laporan laporan keuangan
keuangan S K PD
S K PD berikut
(LR A, Neraca, C alk) komponen yang ada
(Neraca, C alk)



T otal Anggaran S KPD,
sebesar
R p 314.222.564.707,T otal Belanja APBD th
2015 , sebesar
R p59.685.552.609.233
Belanja Modal S K PD,
sebesar
R p. 4.611.596.055,T otal Belanja S KPD,
sebesar
R p. 266.090.181.512,T otal belanja
pemeliharaan S KPD,
sebesar
R p 868.732.800,T otal belanja barang
dan jasa S K PD, sebesar
R p. 266.090.181.512,totalb el
anj
a
pemeliharaanS Yt 5,
seb esar
wp868.
732.
8
00,
T otal belanja S KPD,
sebesar
R p. 266.090.181.512,-

Laparan keuangan sebanyak
3 laporan, sebagai berikut :
1. LR A
2. Neraca
3. C aLK

C apaian
K inerja

K E T E R ANG AN

0,53 %

1,73 %

0,38 %

Belanja
Pemeliharaan dari
kegiatan Belanja
Operasional BLU

Belanja
Pemeliharaan dari
kegiatan
Belanja
Operasional BLU
0,33 %

Ada sebanyak
3 laporan
keuangan

35
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DKI J AKARTA TAHUN 2015

A S PE K

7

F OK US

NO

PE NGE L OL A AN
B AR ANG MIL IK
DAE R AH
Manajemen
S K PD

asset
18

Penggunaan Asset
19
S K PD

IK K

R umus

J enis Data

Dokumen Inventaris Barang
R S UD C engkareng :
1. B uku Inventaris
Keberadaan
Ada atau tidak ada
2. K artu Inventaris
inventarisasi barang inventarisasi barang
B arang
atau asset S KP D
atau asset S KP D
3. K artu Inventaris
R uang an
 Asset yang tidak
Penjabaran
Perubahan Anggaran
J umlah asset yang
Pendapatan Dan
J umlah yang tidak
tidak digunakan S K PD
Belanja Daerah T ahun
digunakan oleh
dibagi total asset yang
Anggaran 2014
S K PD
dikuasai S K PD x 100
digunakan, sebanyak
%
R p 9.201.830.317, Asset yang dikuasai
S K PD, sebanyak
R p133.378.540.472,-

C apaian
K inerja

K E T E R ANG AN

A da
3 jenis

1,7 %

36
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DKI J AKARTA TAHUN 2015

A S PE K

8

PE MB E R IAN
F AS IL IT AS I
T E R HADAP
P AR T IS IP AS I
MAS Y AR AK AT

F OK US

NO

Bentuk-bentuk
fasilitas / prasarana
partisipasi
masyarakat

20

R esponsivitas
21
terhadap partisipasi
masyarakat

IK K

R umus

J umlah
J umlah fasilitas /
fasilitas/prasarana
prasarana partisipasi
informasi :
- Papan
Pengumuman
- Pos Pengaduan
- Leaflet
- Pengumuman
di Mass Media

J enis Data

S ebutkan jenisnya :
1. Kotak S aran

2. Leaflet
3. Papan pengumuman;
4. Qlue
5. website :
www.rsudcengkareng.co
m
6. S eminar awam
7. Melaksanakan kegiatan
senam J antung S ehat dan
asma dengan pasien dan
masyarakat sekitar
8. Ambulance Pasien
9. Ambulance J enazah

C apaian
K inerja

K E T E R ANG AN

J umlah
sebanyak 9
media

Keberadaan S urvey Ada atau tidak adanya S urvey Kepuasan Pelanggan Kepuasan
Kepuasan
Hasil S urvey Kepuasan R utin (mr. S mile) untuk
R ata-R ata =
Masyarakat
Masyarakat terhadap
keseluruhan Pelayanan
96%
Pelayanan publik

Mr S mile dijadikan
bahan evaluasi
setiap bulan

37
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DKI J AKARTA TAHUN 2015

L AMPIR AN I. 2: F OR MAT IK K UNT UK PR OVINS I
T A T A R A N P E L A K S A N A K E B IJ A K A N( 8 A S P E K ) A D MINIS T R A S I U MU M
DAL AM R ANG K A E K PPD T E R HADAP L PPD T AHUN 2015
PR OVINS I
: DKI J AK AR T A
NAMA S K PD
: R S UD B UDI AS IH
UR US AN Y ANG DIL AK S A NAK AN : KE S E HAT AN
Diisi oleh S K PD T eknis, yang melaksanakan 1 (satu) urus an

(1)
1

A S PE K

F OK US

N
O

IK K

R umus

(2)
K E B IJ AK AN
T E K NIS
PE NY E L E NGG AR A
AN UR US AN
PE ME R INT AHAN

(3)

(4)

(5)

(6)
J umlah
program
Nasional
yang dapat
dilaksanakan
oleh S KP D
dibagi jumlah
program
Nasional x
100%

Program
1
Nasional (yang
melekat
di
kementrian/LP N 1
D) yang harus
dilaksanakan
oleh S KP D

Kesesuaian
dengan
kebijakan teknis
yang ditetapkan 2
oleh pemerintah
cq Kementerian /
LPNK

J umlah Program
Nasional yg
dilaksanakan oleh
S K PD

Keberadaan
S tandard
Operating
Procedure (S OP)

A da

J enis Data





(7)
J umlah program
Nasional (R K P),
sebanyak 4 program.

C apaian
K inerja
(8)

K E T E R ANG AN
(9)
1. T B HIV
2. PONE K

50%

J umlah program nasional
yang dilaksanakan
S K PD, sebanyak 4
prog ram

Dokumen protap, tata laksana,
yang ditetapkan dengan
keputusan Kepala S KPD
jumlah S OP :
1. S OP ttg P elayanan
2. S OP ttgP enunjang
3. S OP ttg S DM
4. S OP ttg K euangan
5. S OP ttg Umum
6. S ub K eperawatan
7. S ub Mutu
8. S ub S PI
9. S ub P3R S

Ada 9
S OP

38
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DKI J AKARTA TAHUN 2015

A S PE K
2

KE T AAT AN
T E R HADAP
PE R AT UR AN PE R
UNDANGUNDANGAN

F OK US
J umlah PE R DA
yang harus
dilaksanakan
S K PD menurut
Peraturan
Menteri
(PE R ME N)

N
O
3

IK K

R umus

J umlah PE R DA
pelaksanaan yang
ada terhadap
PE R DA yang
harus dilaksanakan
menurut PE R ME N
= 3 Perda

J umlah
PE R DA
pelaksanaan
PE R ME N
yang ada
dibagi
jumlah
PE R DA yang
harus
dilaksanakan
menurut
PE R ME N x
100%
3 perda /3

J enis Data


Perda Pelaksanaan
sebanyak 4 buah



Perda yang seharusnya
sebanyak 4 buah

C apaian
K inerja
100 %

K E T E R ANG AN
5. Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun
2009 tentang
S istem K esehatan
Daerah
6. Peraturan Daerah
Nomor 2 T ahun
2013 tentang
R encana
Pembangunan
J angka Menengah
Daerah T ahun
2013-2017
7. Peraturan Daerah
Nomor 12 Tahun
2012 tentang
Organisasi
Perangkat Daerah

39
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DKI J AKARTA TAHUN 2015

A S PE K
3

F OK US

N
O

IK K

R umus

PE NAT A AN
K E L E MB AG A AN
DAE R AH

J enis Data


J abatan yang ada
sebanyak 9



J abatan yang terisi,
sebanyak 9

C apaian
K inerja
100 %

K E T E R ANG AN
10. Direktur
11. Wadir P elayanan
12. Wadir K euang an &
Umum
13. K a.B id. Pelayanan
Medis

Pengisian
struktur jabatan

4

R asio struktur
jabatan dan
eselonering yang
terisi

J umlah
jabatan yang
ada (yang
diisi) dibagi
jumlah
jabatan yang
ada x 100%

14. K a.B id. Pelayanan
Penunjang Medis
15. K a.B id. Pelayanan
K eperawatan
16. K a.B ag . K euangan
& Perencanaan
17. K a.B ag . Umum &
Pemasaran
18. K a.B ag . S DM

40
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DKI J AKARTA TAHUN 2015

A S PE K

F OK US

N
O

IK K

R umus

J enis Data

C apaian
K inerja

5

K E T E R ANG AN
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Keberadaan
jabatan fungsional
dalam struktur
organisasi S K PD

32.

A da
J abatan F ungsional ada

A da 15
J enis

33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.
40.

4

PE NGE L OL A AN
K E P E G AWAIAN
DAE R AH


T ingkat
kompetensi S DM
dalam
menyelenggarak
6
an tugas S KPD
yang
relevan
dengan urusan
terkait

R asio PNS
Provinsi

J umlah PNS
S K PD
terhadap
T otal PNS
Provinsi
J umlah PNS
DK I 72.716
orang



PNS S KPD,
sebanyak 256
orang
T otal PNS Prov. DKI
J akarta sebanyak
72.716 orang

Dokter s pes ialis
Dokter umum
Dokter Gig i
Perawat
Perawat Gig i
B idan
Nutris ionis
R ekam Medis
S anitarian
L aboratorium
Teknik
E lektromedik
A poteker
A sis ten A poteker
R adiog rafer
F is ioterapi

0.35%

R asio PNS Provinsi

41
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DKI J AKARTA TAHUN 2015

A S PE K

F OK US

N
O

7

8

5

PE R E NC ANA AN
PE MB ANGUNAN
DAE R AH

Kelengkapan
dokumen
perencanaan
9
pembangunan
yang dimiliki oleh
S K PD

IK K

Pejabat yang telah
memenuhi
persyaratan
pendidikan
pelatihan
kepemimpinan

Pejabat yang telah
memenuhi
persyaratan
kepangkatan

Keberadaan
dokumen
perencanaan
pembangunan di
S K PD
-R E NS T R A
S K PD
-R E NJ A S K PD
-R KA-S KPD

R umus
J umlah
pejabat yang
memenuhi
persyaratan
pendidikan
pelatihan
kepemimpina
n dibagi
jumlah total
pejabat
S K PD yang
ada x 100%
J umlah
pejabat yang
memenuhi
persyaratan
kepangkatan
dibagi
J umlah total
pejabat
S K PD yang
ada x 100

J enis Data



Pejabat yang
memenuhi syarat
diklatpim, sebanyak 5
orang
Pejabat yang ada,
sebanyak 9 orang





C apaian
K inerja

K E T E R ANG AN

Pejabat
yang
55,56 % telahmemenuhipersyar
atanpendidikanpelatiha
nkepemimpinan

Pejabat yang
memenuhi
kepangkatan,
sebanyak 9 orang

Pejabat yang telah
memenuhi persyaratan
kepangkatan

100 %


J abatan yang ada,
sebanyak 9 orang

Dokumen yang ada tahun
Ada atau
2015, sebanyak 3jenis, yg
tidak ada
terdiri dari
dokumen
7. R E NS T R A S KPD
perencanaan
8. R E NJ A S KPD
S K PD berikut
9. DPA S KPD
jumlahnya

Ada
dokumenperencanaan
3
J enisdo
kumen

42
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DKI J AKARTA TAHUN 2015

A S PE K

F OK US

N
O

IK K

S inkronisasi
J umlah Program
Program R E NJ A
R KP D yang
10
S K PD
dengan
diakomodir dalam
Program R KPD
R E NJ A S KPD

S inkronisasi
J umlah Program
program
R KA
R E NJ A R KPD
S K PD
dengan 11
yang diakomodir
Program R E NJ A
dalam R KA S KPD
S K PD

R umus
J umlah
Program
R KP D yang
diakomodir
dalam
R E NJ A
S K PD dibagi
jumlah
program
dalam
R E NJ A
S K PD yang
ditetapkan
pada R PJ MD
x 100%
J umlah
Program
R E NJ A
R KP D yang
diakomodir
dalam R KA
S K PD dibagi
jumlah
program
dalam R KA
S K PD x
100%

J enis Data








C apaian
K inerja

K E T E R ANG AN

Program R KPD yang
diakomodir dalam
R enja S K PD,
sebanyak 5
prog ram.
Program R enja
S K PD yang
ditetapkan dalam
R PJ MD, sebanyak 5
prog ram

Program R E NJ A
R KP D yang
diakomodir dalam
R KA S KPD,
sebanyak 5
prog ram.
Program dalam R KA
S K PD, sebanyak 5
prog ram.

100%

100 %

43
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DKI J AKARTA TAHUN 2015

A S PE K

F OK US

N
O

IK K

Perencanaan
J umlah Program
Pelaksanaan
R E NJ A S KPD
12
Program
dan
diakomodir dalam
Anggaran
DPA S KPD

6

PE NGE L OL A AN
K E UANG AN
DAE R AH

R umus

J enis Data

J umlah
Program
R E NJ A
S K PD yang
diakomodir
dalam DPA
S K PD dibagi
jumlah
program
dalam DPA
S K PD x
100%




Anggaran S KP D
Alokasi anggaran 13 terhadap total
belanja AP BD

Alokasi
anggaran
S K PD dibagi
total APBD x
100%

T otal Anggaran S KPD,
sebesar
R p360.837.919.332
T otal Belanja APBDth
2015 , sebesar
Rp
59.685.552.609.233
Belanja Modal S K PD,
sebesar
R p. 54.818.791.870,-




Belanja modal
Besaran belanja
terhadap total
14
modal
belanja S K PD

Belanja
modal dibagi
total belanja
S K PD x
100%

T otal Belanja
Besaran belanja
pemeliharaan dari
15
pemeliharaan
total belanja
barang dan jasa

K E T E R ANG AN

100 %

0,60%

18,62%



T otal Belanja S KPD,
sebesar
R p. 294.447.458.123,T otal belanja
pemeliharaan S KPD,
sebesar
R p 7.383.548.500,-


total belanja
pemeliharaan
dari total
belanja
barang dan
jasa S KPD) x
100%

Program R E NJ A
S K PD yang
diakomodir dalam
DPA S KPD 5
Program dalam DPA
S K PD, sebanyak 5
prog ram.

C apaian
K inerja

4,14%



Belanja Pemeliharaan
dari kegiatan Belanja
Operasional BLU

T otal belanja barang
dan jasa S K PD,
sebesar
R p. 178.464.506.816,-

44
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DKI J AKARTA TAHUN 2015

A S PE K

F OK US

N
O

IK K

T otal Belanja
16 pemeliharaan dari
total belanja S KP D

Keberadaan
Laporan
laporan keuangan
17
keuangan S K PD
S K PD (LR A,
Neraca, C alk)

R umus
total belanja
pemeliharaan
dibagi total
belanja
S K PD x
100%
Ada atau
tidak ada
laporan
keuangan
S K PD berikut
komponen
yang ada
(Neraca,
C alk)

J enis Data
total belanja
pemeliharaan S KPD,
sebesar
R p. 7.383.548.500, T otal belanja S KPD,
sebesar
R p. 294.447.458.123,Laparan keuangan
sebanyak 3 laporan, sebagai
berikut :
4. LR A
5. Neraca
6. C aLK

C apaian
K inerja

-

K E T E R ANG AN
Belanja Pemeliharaan
dari kegiatan Belanja
Operasional BLU

2,51%

Ada
sebanya
k3
laporan
keuanga
n

45
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DKI J AKARTA TAHUN 2015

A S PE K
7

F OK US

N
O

IK K

R umus

PE NGE L OL A AN
B AR ANG MIL IK
DAE R AH

Manajemen
asset S KPD

Keberadaan
inventarisasi
18
barang atau asset
S K PD

Ada atau
tidak ada
inventarisasi
barang atau
asset S KPD

J enis Data
Dokumen Inventaris Barang :
4. KIB A : T anah
5. KIB B :
PeralatandanMesin
6. KIB C :
GedungdanBangunan
7. KB D : J alan,
jaringandanirigasi
8. KIB E :
Asettetaplainnya
9. KIB F :
KonstruksiDalamPeng
erjaan (KDP )
10. Aset lain lain
11. Laporanmutasi asset
12. Laporankorekiaset
13. Laporanpenyusutan
asset
14. LaporanPenyusutan
aset

C apaian
K inerja

K E T E R ANG AN

ada

46
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DKI J AKARTA TAHUN 2015

A S PE K

F OK US

N
O

IK K

R umus

J enis Data


Penggunaan
Asset S KPD

J umlah yang tidak
19 digunakan oleh
S K PD

J umlah asset
yang tidak
digunakan
S K PD dibagi
total asset
yang dikuasai
S K PD x
100 %


-

8

PE MB E R IAN
F AS IL IT AS I
T E R HADAP
P AR T IS IP AS I
MAS Y AR AK AT

Bentuk-bentuk
fasilitas /
prasarana
partisipasi
masyarakat

20 J umlah
fasilitas/prasarana
informasi :
- Papan
Pengumuman
- Pos
Pengaduan
- Leaflet
- Pengumuman
di Mass Media

J umlah
fasilitas /
prasarana
partisipasi

C apaian
K inerja

Asset yang tidak
Penjabaran
Perubahan Anggaran
Pendapatan Dan
Belanja Daerah
T ahun Anggaran
2015 digunakan,
sebanyak
R p 3.586.766.500,-

K E T E R ANG AN

0.7%

Asset yang dikuasai
S K PD, sebanyak
Rp
505.400.988.653,-

S ebutkan jenisnya :
10. Kotak S aran : 2

11. Leaflet
12. Papan pengumuman : 2
13. Qlue
14. website :
www.rsudbudhiasih.com
15. T V media : 1
16. F b, twitter
17. Media massa : 1 majalah
kesehatan
18. E mail ;
rsbudhiasih200@ yahoo.co
m

J umla
h
seban
yak 9
jenis

47
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DKI J AKARTA TAHUN 2015

A S PE K

F OK US
R esponsivitas
terhadap
partisipasi
masyarakat

N
O

IK K

21 Keberadaan
S urvey Kepuasan
Masyarakat

R umus
Ada atau
tidak adanya
Hasil S urvey
Kepuasan
Masyarakat
terhadap
Pelayanan
publik

J enis Data

C apaian
K inerja

K E T E R ANG AN

S urvey KepuasanP elanggan ada

48
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DKI J AKARTA TAHUN 2015

PR OVINS I
NAMA S K PD
UR US AN Y ANG DILAK S ANAK AN

AS PE K
(1)
(2)
1 KE BIJ AKAN T E KNIS
PE NY E LE NGGAR AAN
UR US AN
PE ME R INT AHAN

L AMPIR AN I. 2: F OR MAT IK K UNT UK PR OVINS I
T AT AR AN P E L AK S ANA K E B IJ AK AN(8 AS P E K ) A DMINIS T R AS I UMUM
DAL AM R ANG K A E K PPD T E R HADAP L PPD T AHUN 2015
: DKI J AK AR T A
: R S UD KOJ A
: KE S E HAT AN
Diisi oleh S K PD T eknis, yang melaksanakan 1 (satu) urus an

F OKUS

NO

IKK

(3)
(4)
(5)
Program
Nasional1(yang
J umlah Program
melekat
di
Nasional yg
kementrian/LP ND)
1
dilaksanakan oleh
yang
harus
S K PD
dilaksanakan
oleh
S K PD

R umus
(6)

(7)
J umlah program Nasional
(R KP), sebanyak 11 program.
J umlah program
Nasional yang dapat
J umlah program nasional
dilaksanakan oleh S KPD yang dilaksanakan S KPD,
dibagi jumlah program
sebanyak1 program
Nasional x 100%

Kesesuaian dengan
Keberadaan
S tandard
kebijakan
teknis
yang ditetapkan oleh 2 Operating
Ada atau tidak ada
Procedure (S OP)
pemerintah
cq
Kementerian / LPNK

2

KE T AAT AN
T E R HADAP
PE R AT UR AN PE R
UNDANGUNDANGAN

J umlah PE R DA
J umlah PE R DA yang
pelaksanaan yang
harus dilaksanakan
ada terhadap
S K PD
menurut 3
PE R DA yang
Peraturan
Menteri
harus
(PE R ME N)
dilaksanakan

J enis Data

J umlah PE R DA
pelaksanaan PE R ME N
yang ada dibagi jumlah
PE R DA yang harus
dilaksanakan menurut
PE R ME N x 100%

Ada 6 S OP
T erdiri dari:
1.S OP Pelayanan
2.S OP Penunjang
3.S OP keperawatan
4.S OP Umum
5.S OP S DM
6.S OP Keuangan

- PE R DA pelaksanaan
sebanyak 1
- PE R DA yang seharusnya,
sebanyak 1

C apaian
Kinerja

KE T E R ANGAN

(8)

(9)

9.09 %

Ada 6 S OP

100 %

49
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DKI J AKARTA TAHUN 2015

AS PE K

3

F OKUS

PE NAT AAN
KE LE MBAGAAN
DAE R AH
Pengisian
jabatan

4

NO

IKK

menurut PE R ME N
R asio struktur
J umlah jabatan yang ada
jabatan dan
(yang diisi) dibagi
4 eselonering yang
jumlah jabatan yang ada
terisi
x 100%
struktur

PE NG E LOLAAN
KE PE G AW AIAN
DAE R AH

Pejabat yang
telah memenuhi
8
persyaratan
kepangkatan
PE R E NC ANAAN
PE MBANGUNAN
DAE R AH

J enis Data

- J abatan yang ada sebanyak
9
- J abatan yang harus ada,
sebanyak 9

Ada atau tidak ada
Keberadaan
Pejabat fungsional Ada
jabatan fungsional jabatan fungsional dalam F ungsional T ertentu
5
dalam struktur
struktur organisasi S K PD F ungsional Umum
organisasi S K PD
- PNS S KP D , sebanyak 230
J umlah PNS S KPD
personil
R asio PNS
terhadap T otal PNS
6
- T otal PNS Provinsi,
Provinsi
Provinsi
sebanyak 72.716 personil
Pejabat yang
T ingkat kompetensi
telah memenuhi
S DM
dalam
persyaratan
menyelenggarakan
7
pendidikan
tugas S KPD yang
pelatihan
relevan
dengan
kepemimpinan
urusan terkait

5

R umus

Kelengkapan
dokumen
perencanaan
pembangunan yang
dimiliki oleh S K PD

Keberadaan
dokumen
perencanaan
pembangunan di
9 S K PD
-R E NS T R A
S K PD
-R E NJ A S K PD
-R KA-S KPD

J umlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan
kepemimpinan dibagi
jumlah total pejabat
S K PD yang ada x 100%
J umlah pejabat yang
memenuhi persyaratan
kepangkatan dibagi
J umlah total pejabat
S K PD yang ada x 100%

- Pejabat yang memenuhi
syarat diklatpim, sebanyak 9
org.
- Pejabat yang ada,
sebanyak 9 org.
- Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak 9 org.
- J abatan yang ada,
sebanyak 9 jbt.

Dokumen yang ada tahun
2014, sebanyak 3 jenis, yg
terdiri dari:
Ada atau tidak ada
dokumen perencanaan - R BA S KP D
S K PD berikut jumlahnya - R KA S KP D
- DPA-S K PD

C apaian
Kinerja

KE T E R ANGAN

100 %

Ada

0,32 %

100 %

100 %

3 jenis
dokumen

50
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DKI J AKARTA TAHUN 2015

AS PE K

F OKUS

NO

IKK

R umus

J umlah Program R KPD
yang diakomodir dalam
S inkronisasi
J umlah Program
R E NJ A S KPD dibagi
R KP D yang
Program
R E NJ A
jumlah program dalam
10
diakomodir dalam
S K PD
dengan
R E NJ A S KPD yang
R E NJ A S KPD
Program R KPD
ditetapkan pada R PJ MD
x 100%
J umlah Program R E NJ A
S inkronisasi program
J umlah Program
R KP D yang diakomodir
R E NJ A R KPD
R KA S K PD dengan
dalam R KA S KPD dibagi
11
yang diakomodir
Program
R E NJ A
jumlah program dalam
dalam R KA S KPD
S K PD
R KA S KPD x 100%
J umlah Program R E NJ A
J umlah Program
S K PD yang diakomodir
R E NJ A S KPD
dalam DPA S KPD dibagi
12
diakomodir dalam
dan
jumlah program dalam
DPA S KPD
DPA S KPD x 100%

Perencanaan
Pelaksanaan
Program
Anggaran
6

PE NG E LOLAAN
KE UANGAN DAE R AH
Alokasi anggaran

Besaran
modal

belanja

Anggaran S KP D
13 terhadap total
belanja AP BD

Belanja modal
terhadap total
14
belanja S K PD

T otal Belanja
pemeliharaan dari
Besaran
belanja
15
total belanja
pemeliharaan
barang dan jasa

Alokasi anggaran S K PD
dibagi total APBD x
100%

Belanja modal dibagi
total belanja S KP D x
100%

total belanja
pemeliharaan dari total
belanja barang dan jasa
S K PD) x 100%

J enis Data

C apaian
Kinerja

- Program R KPD yang
diakomodir dalam R enja
S K PD, sebanyak 4 program.
- Program R enja S KPD yang
ditetapkan dalam R PJ MD,
sebanyak 8

50 %

- Program R E NJ A R K PD
yang diakomodir dalam R KA
S K PD, sebanyak 4 program.
- Program dalam R KA S KPD,
sebanyak 4 program.
- Program R E NJ A S K PD
yang diakomodir dalam DPA
S K PD, sebanyak 4 program.
- Program dalam DPA S K PD,
sebanyak 4 program.
- T otal Anggaran S KPD,
sebesar
R p, 558.738.417.292,- T otal Belanja APBD,
sebesar
R p59.685.552.609.233
- Belanja Modal S KPD,
sebesar R p.
148.561.199.499,- T otal Belanja S KP D,
sebesar
R p, 475.907.750.487,- T otal belanja pemeliharaan
S K PD, sebesar
R p. 6.582.233.805
- T otal belanja barang dan

KE T E R ANGAN

100 %

100 %

0,94 %

31,22 %

2,43 %

51
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DKI J AKARTA TAHUN 2015

AS PE K

F OKUS

Laporan
S K PD

7

8

PE NG E LOLAAN
BAR ANG MILIK
DAE R AH

PE MBE R IAN
F AS ILIT AS I
T E R HADAP
PAR T IS IPAS I
MAS Y AR AKAT

NO

keuangan

Manajemen
S K PD

asset

Penggunaan
S K PD

Asset

Bentuk-bentuk
fasilitas / prasarana
partisipasi
masyarakat

IKK

R umus

J enis Data

C apaian
Kinerja

KE T E R ANGAN

jasa S K PD, sebesar
R p. 270.584.138.176
- total belanja pemeliharaan
S K PD, sebesar
1,38 %
T otal Belanja
total belanja
pemeliharaan dari pemeliharaan dibagi total R p. . 6.582.233.805
16
- T otal belanja S KPD,
belanja S K PD x 100%
total belanja
sebesar
S K PD
R p. 475.907.750.487,Laparan
keuangan sebanyak
Proses
Ada atau tidak ada
Keberadaan
3
jenis,
sbb:
R
Ada sebanyak ekonsiliasi dan
laporan keuangan S KPD
laporan keuangan
preview
3 jenis
berikut komponen yang 1. LR A
17
S K PD (Neraca,
ada (Neraca, C alk)
2. C aLK.
C alk)
3. Neraca.
Keberadaan
Ada : KIB : Kartu Inventaris
Ada 1 jenis
Ada atau tidak ada
inventarisasi
Barang
inventarisasi barang atau
18
barang atau asset
asset S KPD
S K PD
- Asset yang tidak digunakan,
J umlah asset yang tidak sebanyak R p.
J umlah yang tidak digunakan S KPD dibagi 23.448.359.575,3%
19 digunakan oleh
total asset yang
- Asset yang dikuasai S KPD,
S K PD
dikuasai S K PD x 100
sebanyak R p
%
810.920.668.571,S ebutkan jenisnya
J umlah fasilitas /
prasarana
1. P apan Pengumuman
J umlah
informasi :
sebanyak 5
2. P os Pengaduan
1. Papan
jenis.
3. Leaflet
J umlah fasilitas /
Pengumuman
20
4. Display
prasarana partisipasi
2. Pos
5. Mobil Keliling/ Ambulance
Pengaduan
3. Leaflet
4. Mobil keliling
5. P engumuman

52
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DKI J AKARTA TAHUN 2015

AS PE K

F OKUS

NO

IKK

R umus

J enis Data

C apaian
Kinerja

Ada survey kepuasan tentang
Pelayanan : R I, R J , IGD

Ada

KE T E R ANGAN

di Mass Media
Ada atau tidak adanya
R esponsivitas
Keberadaan
Hasil S urvey Kepuasan
terhadap partisipasi 21 S urvey Kepuasan
Masyarakat terhadap
Masyarakat
masyarakat
Pelayanan publik

53
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DKI J AKARTA TAHUN 2015

L AMPIR AN I. 2: F OR MAT IK K UNT UK PR OVINS I
T AT AR AN P E L AK S ANA K E B IJ AK AN(8 AS P E K ) A DMINIS T R AS I UMUM
DAL AM R ANG K A E K PPD T E R HADAP L PPD T AHUN 2015
PR OVINS I
NAMA S K PD
UR US AN Y ANG DILAK S ANAK AN

A S PE K

(1)
1

(2)
K E B IJ AK AN
T E K NIS
PE NY E L E NGG AR
A A N UR US AN
PE ME R INT AHAN

2

K E T A AT AN
T E R HADAP
PE R AT UR AN PE R
UNDANGUNDANG AN

: DKI J AK AR T A
: R S UD PAS AR R E BO
: KE S E HAT AN

F OK US

NO

Diisi oleh S K PD T eknis, yang melaksanakan 1 (satu) urus an

IK K

R umus

J enis Data

C apaian
K inerja

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1
Program Nasional
J umlah Program J umlah
program J umlah program Nasional (R KP), 100 %
(yang melekat di
Nasional
yang Nasional yang dapat sebanyak 0 program.
kementrian/LP ND)
dilaksanakan oleh dilaksanakan
oleh J umlah program Nasional yang
1
yang
harus
S K PD
S K PD dibagi jumlah dilaksanakan S KPD sebanyak 5
dilaksanakan oleh
program Nasional x program
S K PD
100 %
Ada 4S OP
Ada atau tidak ada
S OP tentang penyimpanan
Keberadaan
Kesesuaian
perbekalan farmasi
S tandard
dengan kebijakan
Operating
S OP tentang pencegahan dan
teknis
yang
Procedure (S OP)
pengendalian infeksi
ditetapkan
oleh 2
S OP pelayanan
pemerintah
cq
S OP manajerial dan administrasi
Kementerian
/
dll
LPNK

J umlah
PE R DA
yang
harus
dilaksanakan
3
S K PD
menurut
Peraturan Menteri
(PE R ME N)

J umlah
P E R DA J umlah
PE R DA PE R DA pelaksanaan sebanyak 1 100 %
PE R DA yang seharusnya,
pelaksanaan yang pelaksanaan
ada
terhadap PE R ME N yang ada sebanyak 1
PE R DA
yang dibagi jumlah PE R DA
harus
yang
harus
dilaksanakan menurut
dilaksanakan
menurut PE R ME N PE R ME N x 100 %

K E T E R ANG AN

(9)
Pokja DOT S
Pokja PKR S
T im PPIR S (Inok)
Pokja HIV AIDS ;
Pokja PONE K

Perda No 12 T ahun
2014

54
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DKI J AKARTA TAHUN 2015

A S PE K

3

F OK US

PE NAT A AN
K E L E MB AG A AN
DAE R AH

NO

4

IK K

R umus

J enis Data

C apaian
K inerja

R asio
struktur J umlah jabatan yang J abatan yang ada sebanyak 9
jabatan
dan ada (yang diisi) dibagi J abatan yang harus ada
eselonering yang jumlah jabatan yang sebanyak 9
terisi
ada x 100 %

100 %

Ada atau tidak ada J abatan F ungsional ada
Keberadaan
jabatan fungsional jabatan
fungsional
1. D ok te r s pe s ia lis
dalam
struktur dalam
struktur
2. D ok te r U mum
organisasi S K PD organisasi S K PD
3. D ok te r G ig i

Ada

K E T E R ANG AN

4. K e pe ra wa ta n
5. K e s e ha ta n Ma s ya ra k a t
6. G iz i
Pengisian
jabatan

struktur

7. B ida n
8. R a diog ra fe r
5

9. A hli G iz i
10 . A na lis K e s e ha ta n
11 . F is io te ra pis
12 . R e k a m Me dis
13 . A pote k e r
1