RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011 - 2015
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
A. PROGRAM
Program
adalah
kumpulan
kegiatan-kegiatan
nyata,
sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa
instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan
masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna
mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
Sejalan dengan visi, misi dan tujuan serta strategi yang ingin
diwujudkan, program-program yang direncanakan BAPPEDA untuk 5
(lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :
1. Pelayanan administrasi perkantoran;
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Peningkatan disiplin aparatur;
4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
5. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan;
6. Pengembangan data / informasi / statistik daerah ;
7. Kerjasama pembangunan ;
8. Pengembangan wilayah perbatasan ;
9. Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;
10. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan
daerah ;
11. Perencanaan pembangunan daerah;
12. Perencanaan pembangunan ekonomi;
13. Perencanaan sosial dan budaya;
14. Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam;
15. Perencanaan pembangunan dan penanggulangan daerah rawan
bencana;
RENSTRA BAPPEDA KAB. PONOROGO TAHUN 2011 - 2015
63
16. Belanja Tidak Langsung.
B. KEGIATAN
Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu
yang dilakukan oleh instansi pemerintah dengan memanfaatkan
sumberdaya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu
sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Berbagai
kegiatan BAPPEDA yang direncanakan 5 (lima) tahun ke depan
adalah sebagai berikut :
1. Pelayanan administrasi perkantoran ;
a. Penyediaan jasa surat menyurat ;
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ;
c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor ;
d. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS ;
e. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah ;
f. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas /
operasional ;
g. Penyediaan jasa administrasi keuangan ;
h. Penyediaan jasa kebersihan kantor ;
i.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja ;
j.
Penyediaan alat tulis kantor ;
k. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ;
l.
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan
kantor ;
m. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ;
n. Penyediaan peralatan rumah tangga ;
o. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanga;
p. Penyediaan bahan logistik kantor ;
q. Penyediaan makanan dan minuman;
r. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
RENSTRA BAPPEDA KAB. PONOROGO TAHUN 2011 - 2015
64
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur ;
a. Pembangunan rumah jabatan ;
b. Pembangunan rumah dinas ;
c. Pembangunan gedung kantor ;
d. Pengadaan mobil jabatan ;
e. Pengadaan kendaraan dinas / operasional ;
f. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan / dinas ;
g. Pengadaan perlengkapan gedung kantor ;
h. Pengadaan peralatan rumah jabatan / dinas ;
i.
Pengadaan peralatan gedung kantor ;
j.
Pengadaan meubelair ;
k. Pemeliharaan rutin / berkala rumah jabatan ;
l.
Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas ;
m. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor ;
n. Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan ;
o. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional ;
p. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan rumah jabatan /
dinas ;
q. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor ;
r.
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan rumah jabatan / dinas ;
s. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor ;
t. Pemeliharaan rutin / berkala meubelair ;
u. Rehabilitasi sedang / berat rumah jabatan ;
v. Rehabilitasi sedang / berat rumah dinas ;
w. Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor ;
x. Rehabilitasi sedang / berat mobil jabatan ;
y. Rehabilitasi sedang / berat kendaraan dinas / operasional.
3. Peningkatan disiplin aparatur ;
a. Pengadaan mesin / kartu absensi ;
b. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya ;
c. Pengadaan pakaian kerja lapangan ;
RENSTRA BAPPEDA KAB. PONOROGO TAHUN 2011 - 2015
65
d. Pengadaan pakaian KORPRI ;
e. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur ;
a. Pendidikan dan pelatihan formal ;
b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan ;
c. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
5. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan ;
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD ;
b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran ;
c. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran ;
d. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.
6. Pengembangan data / informasi, dengan kegiatan sebagai berikut :
a. Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian
target kinerja program dan kegiatan ;
b. Penyusunan dan pengumpulan data / informasi kebutuhan
penyusunan dokumen perencanaan ;
c. Penyusunan dan analisis data / informasi perencanaan
pembangunan kawasan rawan bencana ;
d. Penyusunan dan analisis data / informasi perencanaan
pembangunan ekonomi ;
e. Penyusunan dan analisis data / informasi perencanaan
pembangunan sosial budaya ;
f. Penyusunan profil daerah.
7. Kerjasama pembangunan, dengan kegiatan sebagai berikut :
a. Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan ;
b. Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah ;
c. Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah pada provinsi
lain;
d. Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha / lembaga lain ;
RENSTRA BAPPEDA KAB. PONOROGO TAHUN 2011 - 2015
66
e. Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah ;
f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
8. Pengembangan wilayah perbatasan, dengan kegiatan sebagai
berikut :
a. Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah ;
b. Sosialisasi
kebijakan
pemerintah
dalam
penyelesaian
perbatasan antar daerah ;
c. Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan ;
d. Penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan ;
e. Monitoring evaluasi dan pelaporan.
9. Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh,
dengan kegiatan sebagai berikut :
a. Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan wilayah
strategis dan cepat tumbuh ;
b. Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah stategis dan
cepat tumbuh ;
c. Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan
cepat tumbuh ;
d. Monitoring evaluasi dan pelaporan.
10. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan
daerah, dengan kegiatan sebagai berikut :
a. Peningkatan
kemampuan
administrasi
dan
teknis
aparat
perencana ;
b. Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah ;
c. Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah ;
11. Perencanaan pembangunan daerah, dengan kegiatan sebagai
berikut :
a. Pengembangan
partisipasi
masyarakat
dalam
perumusan
program dan kebijakan layanan publik ;
b. Penyusunan rancangan RPJPD ;
c. Penyelenggaraan MUSRENBANG RPJPD ;
RENSTRA BAPPEDA KAB. PONOROGO TAHUN 2011 - 2015
67
d. Penetapan RPJPD ;
e. Penyusunan rancangan RPJMD ;
f. Penyelenggaraan MUSRENBANG RPJMD ;
g. Penetapan RPJMD ;
h. Penyusunan rancangan RKPD ;
i.
Penyelenggaraan MUSRENBANG RKPD;
j.
Penetapan RKPD;
k. Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah;
l.
Koordinasi
penyusunan
laporan
keterangan
pertanggung
jawaban (LKPJ) ;
m. Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan
perencanaan pembangunan daerah.
12. Perencanaan pembangunan ekonomi, dengan kegiatan sebagai
berikut :
a. Penyusunan master plan pembangunan ekonomi daerah;
b. Penyusunan indikator ekonomi daerah;
c. Penyusunan
perencanaan
pengembangan
ekonomi
masyarakat;
d. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi ;
e. Penyusunan tabel input output daerah ;
f. Penyusunan data base informasi bidang ekonomi ;
g. Penyusunan indikator dan pemetaan daerah rawan pangan ;
h. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
13. Perencanaan sosial dan budaya, dengan kegiatan sebagai berikut :
a. Koordinasi penyusunan master plan pendidikan;
b. Koordinasi penyusunan master plan kesehatan;
c. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan
budaya ;
d. Penyusunan master plan penanggulangan kemiskinan;
e. Penyusunan data base informasi bidang sosial-budaya;
f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
RENSTRA BAPPEDA KAB. PONOROGO TAHUN 2011 - 2015
68
14. Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam, dengan
kegiatan sebagai berikut :
a. Koordinasi penyusunan master plan prasarana perhubungan
daerah ;
b. Koordinasi penyusunan master plan pengendalian sumber daya
alam dan lingkungan hidup ;
c. Koordinasi
perencanaan
pembangunan
bidang
prasarana
wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup ;
d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
15. Perencanaan pembangunan dan penanggulangn daerah rawan
bencana, dengan kegiatan sebagai berikut :
a. Koordinasi pemetaan dan penyusunan profil daerah rawan
bencana ;
b. Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana ;
c. Koordinasi
perencanaan
penanggulangan
daerah
rawan
bencana ;
d. Monitoring evaluasi dan pelaporan.
16. Pengembangan data / informasi / statistik daerah, dengan kegiatan
sebagai berikut :
a. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah ;
b. Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah ;
c. Penyusunan dan pengumpulan data PDRB ;
d. Pengolahan, updating dan analisis data PDRB.
C. MATRIKS INDIKATOR KINERJA
Indikator kinerja dalam perwujudan visi dan misi BAPPEDA
Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya
kualitas
dan
kinerja
aparatur
di
lingkungan
BAPPEDA ;
2. Meningkatnya SDM BAPPEDA yang memiliki kompetensi di bidang
perencanaan ;
RENSTRA BAPPEDA KAB. PONOROGO TAHUN 2011 - 2015
69
3. Meningkatnya sistem jaringan perencanaan terpadu ;
4. Terselenggaranya mekanisme perencanaan pembangunan daerah
dengan baik;
5. Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan
lintas sektoral ;
6. Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan
lintas daerah;
7. Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan di daerah
(RPJPD, RPJMD, RKPD dan RAPBD) ;
8. Tersusunnya
laporan
monitoring/pemantauan
dan
evaluasi
pelaksanaan RPJPD, RPJMD, RKPD dan RAPBD yang transparan
dan akuntabel ;
9. Tersusunnya laporan data temuan deviasi pelaksanaan programprogram pembangunan dan rencana solusinya/rencana alternatif ;
10. Meningkatnya kualitas dan keanekaragaman produk perencanaan
daerah ;
11. Meningkatnya kualitas pembangunan daerah.
Gambaran yang lebih nyata bagaimana proses tercapainya
wujud misi BAPPEDA maka diperlukan instrumen atau parameter
operasional, yang dapat dipakai sebagai alat ukur seberapa jauh
tingkat keberhasilan BAPPEDA dalam mengemban dan mewujudkan
misinya.
Instrumen terebut berupa matriks indikator keberhasilan pencapaian
visi misi / tujuan, sebagaimana tabel-tabel berikut :
RENSTRA BAPPEDA KAB. PONOROGO TAHUN 2011 - 2015
70
Tabel 5
Matriks Indikator Kinerja Pencapaian Misi/Tujuan Bappeda
NO.
1
MISI
Peningkatan Kualitas
Aparatur Perencana ;
TUJUAN
a.
b.
Meningkatkan
Kualitas Sumber
Daya Aparatur
Perencana
Meningkatkan
kemampuan dalam
pe-rencanaan,
pengelolaan,
pemanfaatan dan
pelestarian sumber
daya
INDIKATOR
-
Meningkatnya
kualitas dan kinerja
aparatur BAPEDA
1.
Meningkatnya SDM
BAPEDA yang
memiliki kompetensi
di bidang
perencanaan
Tersedianya SDM di
bidang manajerial
dan lingkungan hidup
Tersedianya SDM di
bidang pemetaan
sumber daya
Tersedianya SDM
yang menguasai
IPTEK
2.
3.
4.
2.
Optimalisasi Penelitian
Perencanaan dan
Pengendalian Programprogram Pembangunan
c.
Meningkatkan
pengendalian
pelaksanaan
pembangunan dalam
rangka optimalisasi
keberhasilan
pembangunan
daerah
1.
Tersusunnya laporan
pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan
RPJPD, RPJMD,
RKPD dan RAPBD
2.
Tersusunnya laporan
data temuan deviasi
pelaksanaan
program-program
pembangunan
Terwujudnya
peningkatan kualitas
pembangunan
daerah
3.
3.
Pengembangan Sistem
Informasi dan Akurasi
Data Perencanaan
d.
Meningkatkan
kualitas
perencanaan
1.
2.
3.
Terwujudnya sarana
dan prasarana yang
representatif dan
memadai
Terwujudnya jaringan
(networking)
perencanaan dan
pemantauan yang
transparan dan
partisipatif
Tercapainya
peningkatan kualitas
hasil perencanaan
RENSTRA BAPPEDA KAB. PONOROGO TAHUN 2011 - 2015
71
NO.
4.
5.
MISI
TUJUAN
Peningkatan Produk
Perencanaan dengan
Anggaran yang efisien
dan sasaran yang
efektif
Peningkatan
perencanaan
pembangunan daerah
yang terpadu, aspiratif
dan partisipatif
e.
f.
INDIKATOR
Memperkuat dasar dasar pengambilan
kebijakan
dalam
pembangunan
khususnya
di
kabupaten.
Memaksimalkan
mekanisme
koordinasi internal
dan eksternal, dalam
proses perencanaan
dan pemantauan ;
1.
Terselenggaranya
mekanisme
perencanaan
pembangunan
daerah
2.
Tersusunnya
Dokumen
pembangunan di
Daerah
1.
Terwujudnya
koordinasi dan
sinkronisasi program
pembangunan lintas
sektoral
2.
Terwujudnya
koordinasi dan
sinkronisasi program
pem-bangunan lintas
daerah
D. PENDANAAN INDIKATIF
Rencana Capaian Kinerja Jangka Menengah Pemerintah
Kabupaten Ponorogo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2010 – 2015,
menjadi prioritas program dan kegiatan utama unit Kerja di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Program-program prioritas yang
telah disusun secara komprehensif dalam rangka mencapai tujuan
yang telah ditetapkan digunakan sebagai acuan dalam menentukan
anggaran. Penetapan proyeksi pendanaan untuk masing-masing
program prioritas merupakan tahap yang sangat penting dan
menentukan efektifitas penggunaan dana sebagai alat management
untuk menjembatani tujuan mencapai visi mewujudkan “Masyarakat
Ponorogo
Yang
Sejahtera,
Aman,
Berbudaya,
Berkeadilan
Berlandaskan Nilai-nilai Ketuhanan dalam Rangka Mewujudkan
Rahayuning Bumi Reog”
RENSTRA BAPPEDA KAB. PONOROGO TAHUN 2011 - 2015
72
Dalam menetapkan besarnya pendanaan di dasarkan pada
urusan pemerintahan yng menjadi kewenangan pemerintah daerah
yakni dikelompokkan dalam 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 7
(tujuh) urusan pilihan.
Pendanaan indikatif BAPPEDA yang sesuai dengan RPJM
Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2010-2015 ditetapkan sebagai
berikut :
RENSTRA BAPPEDA KAB. PONOROGO TAHUN 2011 - 2015
73
Tabel 6
Pendanaan Indikatif Bappeda Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 – 2015
NO
URUSAN PEMERINTAHAN
2011
2012
2013
2014
2015
1
Perencanaan Pembangunan
8.648.250.804,1244
9.132.552.849,16
9.643.975.808,71
10.184.038.454,00
10.754.344.607,42
2
Penanaman Modal
164.395.537,0333
173.601.687,11
183.323.381,59
193.589.490,95
204.430.502,45
3
Statistik
177.187.417,9089
187.109.913,31
197.588.068,46
208.653.000,29
220.337.568,31
Sumber : RPJM Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 – 2015
Sedangkan pendanaan kegiatan pada BAPPEDA secara terperinci adalah sebagai berikut :
Tabel 7
Pendanaan Indikatif Bappeda Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 – 2015
NO
URAIAN ANGGARAN & KEGIATAN
2011
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
1
Penyusunan rancangan RKPD
83.500.000,00
91.850.000,00
101.035.000,00
111.138.500,00
122.252.350,00
2
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
177.500.000,00
195.250.000,00
214.775.000,00
236.252.500,00
259.877.750,00
3
Penetapan RKPD
25.000.000,00
27.500.000,00
30.250.000,00
33.275.000,00
36.602.500,00
4
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
41.500.000,00
45.650.000,00
50.215.000,00
55.236.500,00
60.760.150,00
5
Penyusunan KUA dan PPA
200.000.000,00
220.000.000,00
242.000.000,00
266.200.000,00
292.820.000,00
6
Verifikasi RKA-SKPD dan DPA-SKPD
110.000.500,00
121.000.550,00
133.100.605,00
146.410.665,50
161.051.732,05
RENSTRA BAPPEDA KAB. PONOROGO TAHUN 2011 - 2015
74
1
2
3
4
5
6
7
7
Perencanaan Bidang Sosial Budaya
723.500.000,00
795.850.000,00
875.435.000,00
962.978.500,00
1.059.276.350,00
8
Perencanaan Bidang Perekonomian
283.000.000,00
311.300.000,00
342.430.000,00
376.673.000,00
414.340.300,00
9
Perencanaan Bidang Prasarana
65.000.000,00
71.500.000,00
72.215.000,00
79.436.500,00
87.380.150,00
10
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan DAK
40.000.000,00
44.000.000,00
48.400.000,00
53.240.000,00
58.564.000,00
11
Penyusunan Profile Daerah
180.000.000,00
198.000.000,00
199.980.000,00
219.978.000,00
241.975.800,00
12
Penyusunan Indeks Pembangunan
60.000.000,00
66.000.000,00
72.600.000,00
79.860.000,00
87.846.000,00
Manusia Kabupaten Ponorogo
13
Perencanaan Persiapan Waduk Bendo
605.000.000,00
665.500.000,00
732.050.000,00
805.255.000,00
885.780.500,00
14
Pengolahan, updating, dan analisis data
60.000.000,00
66.000.000,00
72.600.000,00
79.860.000,00
87.846.000,00
PDRB
15
Penyusunan Ponorogo Dalam Angka
90.000.000,00
99.000.000,00
108.900.000,00
119.790.000,00
131.769.000,00
16
Program Peningkatan Pengembangan
235.000.000,00
258.500.000,00
284.350.000,00
312.785.000,00
344.063.500,00
2.979.000.500,00
3.276.900.550,00
3.604.590.605,00
3.965.049.665,00
4.361.554.631
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
JUMLAH
RENSTRA BAPPEDA KAB. PONOROGO TAHUN 2011 - 2015
75
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
A. PROGRAM
Program
adalah
kumpulan
kegiatan-kegiatan
nyata,
sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa
instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan
masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna
mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
Sejalan dengan visi, misi dan tujuan serta strategi yang ingin
diwujudkan, program-program yang direncanakan BAPPEDA untuk 5
(lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :
1. Pelayanan administrasi perkantoran;
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Peningkatan disiplin aparatur;
4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
5. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan;
6. Pengembangan data / informasi / statistik daerah ;
7. Kerjasama pembangunan ;
8. Pengembangan wilayah perbatasan ;
9. Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;
10. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan
daerah ;
11. Perencanaan pembangunan daerah;
12. Perencanaan pembangunan ekonomi;
13. Perencanaan sosial dan budaya;
14. Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam;
15. Perencanaan pembangunan dan penanggulangan daerah rawan
bencana;
RENSTRA BAPPEDA KAB. PONOROGO TAHUN 2011 - 2015
63
16. Belanja Tidak Langsung.
B. KEGIATAN
Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu
yang dilakukan oleh instansi pemerintah dengan memanfaatkan
sumberdaya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu
sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Berbagai
kegiatan BAPPEDA yang direncanakan 5 (lima) tahun ke depan
adalah sebagai berikut :
1. Pelayanan administrasi perkantoran ;
a. Penyediaan jasa surat menyurat ;
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ;
c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor ;
d. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS ;
e. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah ;
f. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas /
operasional ;
g. Penyediaan jasa administrasi keuangan ;
h. Penyediaan jasa kebersihan kantor ;
i.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja ;
j.
Penyediaan alat tulis kantor ;
k. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ;
l.
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan
kantor ;
m. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ;
n. Penyediaan peralatan rumah tangga ;
o. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanga;
p. Penyediaan bahan logistik kantor ;
q. Penyediaan makanan dan minuman;
r. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
RENSTRA BAPPEDA KAB. PONOROGO TAHUN 2011 - 2015
64
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur ;
a. Pembangunan rumah jabatan ;
b. Pembangunan rumah dinas ;
c. Pembangunan gedung kantor ;
d. Pengadaan mobil jabatan ;
e. Pengadaan kendaraan dinas / operasional ;
f. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan / dinas ;
g. Pengadaan perlengkapan gedung kantor ;
h. Pengadaan peralatan rumah jabatan / dinas ;
i.
Pengadaan peralatan gedung kantor ;
j.
Pengadaan meubelair ;
k. Pemeliharaan rutin / berkala rumah jabatan ;
l.
Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas ;
m. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor ;
n. Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan ;
o. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional ;
p. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan rumah jabatan /
dinas ;
q. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor ;
r.
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan rumah jabatan / dinas ;
s. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor ;
t. Pemeliharaan rutin / berkala meubelair ;
u. Rehabilitasi sedang / berat rumah jabatan ;
v. Rehabilitasi sedang / berat rumah dinas ;
w. Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor ;
x. Rehabilitasi sedang / berat mobil jabatan ;
y. Rehabilitasi sedang / berat kendaraan dinas / operasional.
3. Peningkatan disiplin aparatur ;
a. Pengadaan mesin / kartu absensi ;
b. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya ;
c. Pengadaan pakaian kerja lapangan ;
RENSTRA BAPPEDA KAB. PONOROGO TAHUN 2011 - 2015
65
d. Pengadaan pakaian KORPRI ;
e. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur ;
a. Pendidikan dan pelatihan formal ;
b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan ;
c. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
5. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan ;
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD ;
b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran ;
c. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran ;
d. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.
6. Pengembangan data / informasi, dengan kegiatan sebagai berikut :
a. Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian
target kinerja program dan kegiatan ;
b. Penyusunan dan pengumpulan data / informasi kebutuhan
penyusunan dokumen perencanaan ;
c. Penyusunan dan analisis data / informasi perencanaan
pembangunan kawasan rawan bencana ;
d. Penyusunan dan analisis data / informasi perencanaan
pembangunan ekonomi ;
e. Penyusunan dan analisis data / informasi perencanaan
pembangunan sosial budaya ;
f. Penyusunan profil daerah.
7. Kerjasama pembangunan, dengan kegiatan sebagai berikut :
a. Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan ;
b. Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah ;
c. Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah pada provinsi
lain;
d. Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha / lembaga lain ;
RENSTRA BAPPEDA KAB. PONOROGO TAHUN 2011 - 2015
66
e. Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah ;
f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
8. Pengembangan wilayah perbatasan, dengan kegiatan sebagai
berikut :
a. Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah ;
b. Sosialisasi
kebijakan
pemerintah
dalam
penyelesaian
perbatasan antar daerah ;
c. Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan ;
d. Penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan ;
e. Monitoring evaluasi dan pelaporan.
9. Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh,
dengan kegiatan sebagai berikut :
a. Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan wilayah
strategis dan cepat tumbuh ;
b. Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah stategis dan
cepat tumbuh ;
c. Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan
cepat tumbuh ;
d. Monitoring evaluasi dan pelaporan.
10. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan
daerah, dengan kegiatan sebagai berikut :
a. Peningkatan
kemampuan
administrasi
dan
teknis
aparat
perencana ;
b. Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah ;
c. Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah ;
11. Perencanaan pembangunan daerah, dengan kegiatan sebagai
berikut :
a. Pengembangan
partisipasi
masyarakat
dalam
perumusan
program dan kebijakan layanan publik ;
b. Penyusunan rancangan RPJPD ;
c. Penyelenggaraan MUSRENBANG RPJPD ;
RENSTRA BAPPEDA KAB. PONOROGO TAHUN 2011 - 2015
67
d. Penetapan RPJPD ;
e. Penyusunan rancangan RPJMD ;
f. Penyelenggaraan MUSRENBANG RPJMD ;
g. Penetapan RPJMD ;
h. Penyusunan rancangan RKPD ;
i.
Penyelenggaraan MUSRENBANG RKPD;
j.
Penetapan RKPD;
k. Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah;
l.
Koordinasi
penyusunan
laporan
keterangan
pertanggung
jawaban (LKPJ) ;
m. Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan
perencanaan pembangunan daerah.
12. Perencanaan pembangunan ekonomi, dengan kegiatan sebagai
berikut :
a. Penyusunan master plan pembangunan ekonomi daerah;
b. Penyusunan indikator ekonomi daerah;
c. Penyusunan
perencanaan
pengembangan
ekonomi
masyarakat;
d. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi ;
e. Penyusunan tabel input output daerah ;
f. Penyusunan data base informasi bidang ekonomi ;
g. Penyusunan indikator dan pemetaan daerah rawan pangan ;
h. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
13. Perencanaan sosial dan budaya, dengan kegiatan sebagai berikut :
a. Koordinasi penyusunan master plan pendidikan;
b. Koordinasi penyusunan master plan kesehatan;
c. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan
budaya ;
d. Penyusunan master plan penanggulangan kemiskinan;
e. Penyusunan data base informasi bidang sosial-budaya;
f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
RENSTRA BAPPEDA KAB. PONOROGO TAHUN 2011 - 2015
68
14. Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam, dengan
kegiatan sebagai berikut :
a. Koordinasi penyusunan master plan prasarana perhubungan
daerah ;
b. Koordinasi penyusunan master plan pengendalian sumber daya
alam dan lingkungan hidup ;
c. Koordinasi
perencanaan
pembangunan
bidang
prasarana
wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup ;
d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
15. Perencanaan pembangunan dan penanggulangn daerah rawan
bencana, dengan kegiatan sebagai berikut :
a. Koordinasi pemetaan dan penyusunan profil daerah rawan
bencana ;
b. Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana ;
c. Koordinasi
perencanaan
penanggulangan
daerah
rawan
bencana ;
d. Monitoring evaluasi dan pelaporan.
16. Pengembangan data / informasi / statistik daerah, dengan kegiatan
sebagai berikut :
a. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah ;
b. Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah ;
c. Penyusunan dan pengumpulan data PDRB ;
d. Pengolahan, updating dan analisis data PDRB.
C. MATRIKS INDIKATOR KINERJA
Indikator kinerja dalam perwujudan visi dan misi BAPPEDA
Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya
kualitas
dan
kinerja
aparatur
di
lingkungan
BAPPEDA ;
2. Meningkatnya SDM BAPPEDA yang memiliki kompetensi di bidang
perencanaan ;
RENSTRA BAPPEDA KAB. PONOROGO TAHUN 2011 - 2015
69
3. Meningkatnya sistem jaringan perencanaan terpadu ;
4. Terselenggaranya mekanisme perencanaan pembangunan daerah
dengan baik;
5. Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan
lintas sektoral ;
6. Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan
lintas daerah;
7. Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan di daerah
(RPJPD, RPJMD, RKPD dan RAPBD) ;
8. Tersusunnya
laporan
monitoring/pemantauan
dan
evaluasi
pelaksanaan RPJPD, RPJMD, RKPD dan RAPBD yang transparan
dan akuntabel ;
9. Tersusunnya laporan data temuan deviasi pelaksanaan programprogram pembangunan dan rencana solusinya/rencana alternatif ;
10. Meningkatnya kualitas dan keanekaragaman produk perencanaan
daerah ;
11. Meningkatnya kualitas pembangunan daerah.
Gambaran yang lebih nyata bagaimana proses tercapainya
wujud misi BAPPEDA maka diperlukan instrumen atau parameter
operasional, yang dapat dipakai sebagai alat ukur seberapa jauh
tingkat keberhasilan BAPPEDA dalam mengemban dan mewujudkan
misinya.
Instrumen terebut berupa matriks indikator keberhasilan pencapaian
visi misi / tujuan, sebagaimana tabel-tabel berikut :
RENSTRA BAPPEDA KAB. PONOROGO TAHUN 2011 - 2015
70
Tabel 5
Matriks Indikator Kinerja Pencapaian Misi/Tujuan Bappeda
NO.
1
MISI
Peningkatan Kualitas
Aparatur Perencana ;
TUJUAN
a.
b.
Meningkatkan
Kualitas Sumber
Daya Aparatur
Perencana
Meningkatkan
kemampuan dalam
pe-rencanaan,
pengelolaan,
pemanfaatan dan
pelestarian sumber
daya
INDIKATOR
-
Meningkatnya
kualitas dan kinerja
aparatur BAPEDA
1.
Meningkatnya SDM
BAPEDA yang
memiliki kompetensi
di bidang
perencanaan
Tersedianya SDM di
bidang manajerial
dan lingkungan hidup
Tersedianya SDM di
bidang pemetaan
sumber daya
Tersedianya SDM
yang menguasai
IPTEK
2.
3.
4.
2.
Optimalisasi Penelitian
Perencanaan dan
Pengendalian Programprogram Pembangunan
c.
Meningkatkan
pengendalian
pelaksanaan
pembangunan dalam
rangka optimalisasi
keberhasilan
pembangunan
daerah
1.
Tersusunnya laporan
pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan
RPJPD, RPJMD,
RKPD dan RAPBD
2.
Tersusunnya laporan
data temuan deviasi
pelaksanaan
program-program
pembangunan
Terwujudnya
peningkatan kualitas
pembangunan
daerah
3.
3.
Pengembangan Sistem
Informasi dan Akurasi
Data Perencanaan
d.
Meningkatkan
kualitas
perencanaan
1.
2.
3.
Terwujudnya sarana
dan prasarana yang
representatif dan
memadai
Terwujudnya jaringan
(networking)
perencanaan dan
pemantauan yang
transparan dan
partisipatif
Tercapainya
peningkatan kualitas
hasil perencanaan
RENSTRA BAPPEDA KAB. PONOROGO TAHUN 2011 - 2015
71
NO.
4.
5.
MISI
TUJUAN
Peningkatan Produk
Perencanaan dengan
Anggaran yang efisien
dan sasaran yang
efektif
Peningkatan
perencanaan
pembangunan daerah
yang terpadu, aspiratif
dan partisipatif
e.
f.
INDIKATOR
Memperkuat dasar dasar pengambilan
kebijakan
dalam
pembangunan
khususnya
di
kabupaten.
Memaksimalkan
mekanisme
koordinasi internal
dan eksternal, dalam
proses perencanaan
dan pemantauan ;
1.
Terselenggaranya
mekanisme
perencanaan
pembangunan
daerah
2.
Tersusunnya
Dokumen
pembangunan di
Daerah
1.
Terwujudnya
koordinasi dan
sinkronisasi program
pembangunan lintas
sektoral
2.
Terwujudnya
koordinasi dan
sinkronisasi program
pem-bangunan lintas
daerah
D. PENDANAAN INDIKATIF
Rencana Capaian Kinerja Jangka Menengah Pemerintah
Kabupaten Ponorogo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2010 – 2015,
menjadi prioritas program dan kegiatan utama unit Kerja di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Program-program prioritas yang
telah disusun secara komprehensif dalam rangka mencapai tujuan
yang telah ditetapkan digunakan sebagai acuan dalam menentukan
anggaran. Penetapan proyeksi pendanaan untuk masing-masing
program prioritas merupakan tahap yang sangat penting dan
menentukan efektifitas penggunaan dana sebagai alat management
untuk menjembatani tujuan mencapai visi mewujudkan “Masyarakat
Ponorogo
Yang
Sejahtera,
Aman,
Berbudaya,
Berkeadilan
Berlandaskan Nilai-nilai Ketuhanan dalam Rangka Mewujudkan
Rahayuning Bumi Reog”
RENSTRA BAPPEDA KAB. PONOROGO TAHUN 2011 - 2015
72
Dalam menetapkan besarnya pendanaan di dasarkan pada
urusan pemerintahan yng menjadi kewenangan pemerintah daerah
yakni dikelompokkan dalam 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 7
(tujuh) urusan pilihan.
Pendanaan indikatif BAPPEDA yang sesuai dengan RPJM
Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2010-2015 ditetapkan sebagai
berikut :
RENSTRA BAPPEDA KAB. PONOROGO TAHUN 2011 - 2015
73
Tabel 6
Pendanaan Indikatif Bappeda Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 – 2015
NO
URUSAN PEMERINTAHAN
2011
2012
2013
2014
2015
1
Perencanaan Pembangunan
8.648.250.804,1244
9.132.552.849,16
9.643.975.808,71
10.184.038.454,00
10.754.344.607,42
2
Penanaman Modal
164.395.537,0333
173.601.687,11
183.323.381,59
193.589.490,95
204.430.502,45
3
Statistik
177.187.417,9089
187.109.913,31
197.588.068,46
208.653.000,29
220.337.568,31
Sumber : RPJM Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 – 2015
Sedangkan pendanaan kegiatan pada BAPPEDA secara terperinci adalah sebagai berikut :
Tabel 7
Pendanaan Indikatif Bappeda Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 – 2015
NO
URAIAN ANGGARAN & KEGIATAN
2011
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
1
Penyusunan rancangan RKPD
83.500.000,00
91.850.000,00
101.035.000,00
111.138.500,00
122.252.350,00
2
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
177.500.000,00
195.250.000,00
214.775.000,00
236.252.500,00
259.877.750,00
3
Penetapan RKPD
25.000.000,00
27.500.000,00
30.250.000,00
33.275.000,00
36.602.500,00
4
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
41.500.000,00
45.650.000,00
50.215.000,00
55.236.500,00
60.760.150,00
5
Penyusunan KUA dan PPA
200.000.000,00
220.000.000,00
242.000.000,00
266.200.000,00
292.820.000,00
6
Verifikasi RKA-SKPD dan DPA-SKPD
110.000.500,00
121.000.550,00
133.100.605,00
146.410.665,50
161.051.732,05
RENSTRA BAPPEDA KAB. PONOROGO TAHUN 2011 - 2015
74
1
2
3
4
5
6
7
7
Perencanaan Bidang Sosial Budaya
723.500.000,00
795.850.000,00
875.435.000,00
962.978.500,00
1.059.276.350,00
8
Perencanaan Bidang Perekonomian
283.000.000,00
311.300.000,00
342.430.000,00
376.673.000,00
414.340.300,00
9
Perencanaan Bidang Prasarana
65.000.000,00
71.500.000,00
72.215.000,00
79.436.500,00
87.380.150,00
10
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan DAK
40.000.000,00
44.000.000,00
48.400.000,00
53.240.000,00
58.564.000,00
11
Penyusunan Profile Daerah
180.000.000,00
198.000.000,00
199.980.000,00
219.978.000,00
241.975.800,00
12
Penyusunan Indeks Pembangunan
60.000.000,00
66.000.000,00
72.600.000,00
79.860.000,00
87.846.000,00
Manusia Kabupaten Ponorogo
13
Perencanaan Persiapan Waduk Bendo
605.000.000,00
665.500.000,00
732.050.000,00
805.255.000,00
885.780.500,00
14
Pengolahan, updating, dan analisis data
60.000.000,00
66.000.000,00
72.600.000,00
79.860.000,00
87.846.000,00
PDRB
15
Penyusunan Ponorogo Dalam Angka
90.000.000,00
99.000.000,00
108.900.000,00
119.790.000,00
131.769.000,00
16
Program Peningkatan Pengembangan
235.000.000,00
258.500.000,00
284.350.000,00
312.785.000,00
344.063.500,00
2.979.000.500,00
3.276.900.550,00
3.604.590.605,00
3.965.049.665,00
4.361.554.631
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
JUMLAH
RENSTRA BAPPEDA KAB. PONOROGO TAHUN 2011 - 2015
75