1.20.38. - KELURAHAN LAMUNGAN BATU - 56 Kel Lamungan Batu 903 910

  Lampiran II : PERATURAN BUPATI

BELANJA 358.992.548,00 358.992.548,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.00.00.5. BEBAN

  12 OB x PPK - SKPD

  13 OB x Tunjangan PPh Pembulatan Gaji 8.346,00 8.346,00 1.20.1.20.38.00.00.5.1.1.01.08.

  8,346.00 =

  642

  13 OB x Pembulatan Gaji

  Iuran Jaminan Kesehatan 8.014.552,00 8.014.552,00 1.20.1.20.38.00.00.5.1.1.01.09.

  8,014,552.00 =

  616.504

  13 OB x Iuran Asuransi Kesehatan Iuran Keselamatan Kerja dan Kematian 878.235,00 878.235,00 1.20.1.20.38.00.00.5.1.1.01.21.

  878,235.00 =

  878.235 Iuran Keselamatan Kerja dan 1 Thn x

  Kematian Belanja Tambahan Penghasilan PNS 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 18.000.000,00 18.000.000,00 1.20.1.20.38.00.00.5.1.1.02.01.

  4,800,000.00 =

  400.000

  300.000

  3,600,000.00 =

  5,162,053.00 =

  12 OB x Bendahara Pengeluaran

  3,000,000.00 =

  250.000

  12 OB x Bendahara Gaji

  3,000,000.00 =

  250.000

  12 OB x Pengurus Barang

  1,800,000.00 =

  150.000

  12 OB x Staf PPK

  1,800,000.00 =

  150.000

  12 OB x Staf Bendahara

  397.081

  Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5.162.053,00 5.162.053,00 1.20.1.20.38.00.00.5.1.1.01.07.

  NOMOR TANGGAL : :

  Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 148.907.200,00 148.907.200,00 1.20.1.20.38.00.00.5.1.1.01.01.

  

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : :

  1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI 1.20.38. - KELURAHAN LAMUNGAN BATU

  50 TAHUN 2015

  25 NOPEMBER 2015

  Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (berkurang) (Rp) % Penjelasan

  1

  6

  5

  4

  3

  2

  7 PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.00.00.4.

  Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00

  

358.992.548,00 358.992.548,00 0,00 0,00

1.20.1.20.38.00.00.9. BELANJA TIDAK LANGSUNG 250.292.548,00 250.292.548,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.00.00.5.1. Belanja Pegawai 250.292.548,00 250.292.548,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.00.00.5.1.1. Belanja Gaji dan Tunjangan 232.292.548,00 232.292.548,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.00.00.5.1.1.01.

  148,907,200.00 =

  13 OB x Tunjangan Beras

  13 OB x Tunjangan Jabatan

  1.246.400

  16,203,200.00 =

  13 OB x Tunjangan Umum Tunjangan Beras 16.203.200,00 16.203.200,00 1.20.1.20.38.00.00.5.1.1.01.06.

  530.000

  6,890,000.00 =

  Tunjangan Umum 6.890.000,00 6.890.000,00 1.20.1.20.38.00.00.5.1.1.01.05.

  2.500.000

  11.454.400

  32,500,000.00 =

  13 OB x Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan 32.500.000,00 32.500.000,00 1.20.1.20.38.00.00.5.1.1.01.03.

  1.056.074

  13,728,962.00 =

  Tunjangan Keluarga 13.728.962,00 13.728.962,00 1.20.1.20.38.00.00.5.1.1.01.02.

  13 OB x Gaji Pokok PNS

BELANJA LANGSUNG 108.700.000,00 108.700.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.00.00.5.2.

  1

  Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.01.07.5.2.1.02.01.

  600,000.00 =

  600.000

  1 Thn x Belanja Rekening Air Belanja listrik 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.01.02.5.2.2.03.03.

  1,200,000.00 =

  1.200.000

  1 Thn x Belanja Listrik

  PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.01.07. Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.01.07.5.2.1. Honorarium Non PNS 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.01.07.5.2.1.02.

  4,800,000.00 =

  6

  400.000 Honorarium Pegawai Honorer/tidak 12 OB x tetap

  Belanja Pegawai 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 1.20.1.20.38.01.08.5.2.1.

  Honorarium Non PNS 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 1.20.1.20.38.01.08.5.2.1.02.

  Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 1.20.1.20.38.01.08.5.2.1.02.01.

  2,400,000.00 =

  100.000 Honorarium Pengawai 24 bulan x

  Honorer/Tidak Tetap PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.01.10.

  Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.01.10.5.2.2.

  Belanja air 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.01.02.5.2.2.03.02.

  

1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.38.01.02. Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.01.02.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.01.02.5.2.2.03.

  1 Thn x Belanja Penggandaan

  1 Thn x Belanja Alat Tulis Kantor Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 420.000,00 420.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.01.01.5.2.2.01.04.

  5

  4

  3

  2 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 57.408.000,00 58.558.000,00 1.150.000,00 2,00 1.20.1.20.38.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.500.000,00 4.278.000,00 778.000,00 22,23 1.20.1.20.38.01.01. Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 4.278.000,00 778.000,00 22,23 1.20.1.20.38.01.01.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 2.270.000,00 3.048.000,00 778.000,00 34,27 1.20.1.20.38.01.01.5.2.2.01.

  Belanja alat tulis kantor 1.500.000,00 1.778.000,00 278.000,00 18,53 1.20.1.20.38.01.01.5.2.2.01.01.

  1,778,000.00 =

  1.778.000

  420,000.00 =

  1.230.000

  420.000 Belanja perangko, materai dan 1 Thn x benda pos lainnya

  Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 350.000,00 850.000,00 500.000,00 142,86 1.20.1.20.38.01.01.5.2.2.01.06.

  850,000.00 =

  850.000

  1 Thn x Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

  Belanja Cetak dan Penggandaan 1.230.000,00 1.230.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.01.01.5.2.2.06.

  Belanja Penggandaan 1.230.000,00 1.230.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.01.01.5.2.2.06.02.

  1,230,000.00 =

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 1.20.1.20.38.01.08.

  1

  6

  5

  4

  3

  2 Belanja Bahan Pakai Habis 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.01.10.5.2.2.01.

  Belanja alat tulis kantor 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.01.10.5.2.2.01.01.

  3,500,000.00 =

  3.500.000

  1 Thn x Belanja Alat Tulis Kantor

PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.01.11.

  Belanja Penggandaan 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.01.11.5.2.2.06.02.

  1,600,000.00 =

  1.600.000

  1 Thn x Belanja Penggandaan

  PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.020.000,00 1.020.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.01.15. Belanja Barang dan Jasa 1.020.000,00 1.020.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.01.15.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 1.020.000,00 1.020.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.01.15.5.2.2.03.

  Belanja surat kabar/majalah 1.020.000,00 1.020.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.01.15.5.2.2.03.05.

  1,020,000.00 =

  1.020.000

  1 Thn x Belanja Surat Kabar/Majalah

  Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.01.11.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.01.11.5.2.2.06.

PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 12.250.000,00 12.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.01.17.

  3,600,000.00 =

  3,500,000.00 =

  Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.01.17.5.2.1. Honorarium Non PNS 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.01.17.5.2.1.02.

  Luar Daerah

  6.510.000 Belanja Rapat-rapat Koordinasi 1 Thn x

  6,510,000.00 =

  Belanja perjalanan dinas luar daerah 8.808.000,00 6.510.000,00 (2.298.000,00) (26,09) 1.20.1.20.38.01.18.5.2.2.15.02.

  RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI LUAR DAERAH 8.808.000,00 6.510.000,00 (2.298.000,00) (26,09) 1.20.1.20.38.01.18. Belanja Barang dan Jasa 8.808.000,00 6.510.000,00 (2.298.000,00) (26,09) 1.20.1.20.38.01.18.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 8.808.000,00 6.510.000,00 (2.298.000,00) (26,09) 1.20.1.20.38.01.18.5.2.2.15.

  1 Thn x Belanja makan dan minum kegiatan

  3.500.000

  1 Thn x Belanja Makan dan Minum Kegiatan

  100.000 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak 36 OB x

  3.000.000

  3,000,000.00 =

  Rapat Belanja makanan dan minuman kegiatan 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.01.17.5.2.2.11.04.

  2.150.000 Belanja Makanan dan Minuman 1 Thn x

  2,150,000.00 =

  Belanja makanan dan minuman rapat 2.150.000,00 2.150.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.01.17.5.2.2.11.01.

  Belanja Barang dan Jasa 8.650.000,00 8.650.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.01.17.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 8.650.000,00 8.650.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.01.17.5.2.2.11.

  Tetap

  Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.01.17.5.2.1.02.01.

  1

  Malam

  Belanja modal Pengadaan Mesin Ketik 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 1.20.1.20.38.02.09.5.2.3.27.01.

   0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 1.20.1.20.38.02.09.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 1.20.1.20.38.02.09.5.2.3.27.

  1 Unit x Pengadaan Printer

  2.000.000

  2,000,000.00 =

  1.500.000 Belanja modal Pengadaan 1 Thn x konstruksi jaringan air bersih/air minum

  1,500,000.00 =

  Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum 4.500.000,00 3.500.000,00 (1.000.000,00) (22,22) 1.20.1.20.38.02.07.5.2.3.92.05.

  PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 10.500.000,00 20.500.000,00 10.000.000,00 95,24 1.20.1.20.38.02. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 4.500.000,00 3.500.000,00 (1.000.000,00) (22,22) 1.20.1.20.38.02.07. BELANJA MODAL 4.500.000,00 3.500.000,00 (1.000.000,00) (22,22) 1.20.1.20.38.02.07.5.2.3. Belanja Modal Konstruksi Jaringan Air 4.500.000,00 3.500.000,00 (1.000.000,00) (22,22) 1.20.1.20.38.02.07.5.2.3.92.

  Daerah

  9.600.000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam 1 Thn x

  9,600,000.00 =

  Belanja perjalanan dinas dalam daerah 9.330.000,00 9.600.000,00 270.000,00 2,89 1.20.1.20.38.01.22.5.2.2.15.01.

  

9.330.000,00 9.600.000,00 270.000,00 2,89

1.20.1.20.38.01.22. Belanja Barang dan Jasa 9.330.000,00 9.600.000,00 270.000,00 2,89 1.20.1.20.38.01.22.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 9.330.000,00 9.600.000,00 270.000,00 2,89 1.20.1.20.38.01.22.5.2.2.15.

  150.000 Honorarium Tenaga Linmas/Jaga 24 OB x

  6

  3,600,000.00 =

  5

  4

  3

  2 PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.01.19. Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.01.19.5.2.1.

  Honorarium Non PNS 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.01.19.5.2.1.02.

  Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.01.19.5.2.1.02.01.

  2,400,000.00 =

  200.000 Honorarium Pegawai Honorer 12 Bulan x

  Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

  4,800,000.00 =

  100.000 Honorarium Pegawai Honorer 48 Bulan x

  Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.01.20.

  Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.01.20.5.2.1. Honorarium Non PNS 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.01.20.5.2.1.02.

  Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.01.20.5.2.1.02.01.

RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH

PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 1.20.1.20.38.02.09. BELANJA MODAL

  1

PENGADAAN MEBELEUR 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 1.20.1.20.38.02.10. BELANJA MODAL

PENGADAAN KOMPUTER PC/NOTE BOOK DAN KELENGKAPANNYA

BELANJA MODAL 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.02.13.5.2.3.

  Belanja Jasa Service 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.02.24.5.2.2.05.01.

  1.200.000 Belanja Pengadaan Printer 2 (dua) 2 Unit x

  Unit pada Kantor Kel. Lamungan Batu Kec. Malunda PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 600.000,00 1.600.000,00 1.000.000,00 166,67 1.20.1.20.38.02.22.

  Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 1.600.000,00 1.000.000,00 166,67 1.20.1.20.38.02.22.5.2.2. Belanja Bahan/Material 600.000,00 1.600.000,00 1.000.000,00 166,67 1.20.1.20.38.02.22.5.2.2.02.

  Belanja bahan baku bangunan 600.000,00 1.600.000,00 1.000.000,00 166,67 1.20.1.20.38.02.22.5.2.2.02.01.

  1,600,000.00 =

  1.600.000 1 tahun x Biaya bahan baku bangunan

  

3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.38.02.24. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.02.24.5.2.2. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.02.24.5.2.2.05.

  200.000

  200,000.00 =

  Belanja modal Pengadaan Printer 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.02.13.5.2.3.29.07.

  1 Thn x Belanja Jasa Service

  Belanja Penggantian Suku Cadang 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.02.24.5.2.2.05.02.

  700,000.00 =

  700.000

  1 Thn x Belanja Penggantian Suku Cadang

  Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.02.24.5.2.2.05.03.

  2,400,000.00 =

  Belanja modal Pengadaan Komputer 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.02.13.5.2.3.29.

  6

  Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 1.20.1.20.38.02.09.5.2.3.91.01.

  5

  4

  3

  2

  2,000,000.00 =

  2.000.000 Belanja Modal Pengadaan Mesin 1 Unit x

  Ketik

  Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 1.20.1.20.38.02.09.5.2.3.91.

  1,000,000.00 =

  

2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.38.02.13.

  500.000 Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas 2 Unit x

  Angin 4,000,000.00

  = 4.000.000

  Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas 1 unit x Angin

   0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 1.20.1.20.38.02.10.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 1.20.1.20.38.02.10.5.2.3.30.

  Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 1.20.1.20.38.02.10.5.2.3.30.03.

  3,000,000.00 =

  500.000 Belanja modal Pengadaan Kursi 6 Buah x

  Kerja Pejabat

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

  1

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 4.000.000,00 14.100.000,00 10.100.000,00 252,50 1.20.1.20.38.03.

PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR 22.000.000,00 0,00 (22.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.38.05. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 22.000.000,00 0,00 (22.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.38.05.01.

  600,000.00 =

  400,000.00 =

  400.000 Honorarium Panitia Pelaksana 1 Tahun x

  Kegiatan Pokja Penanggung Jawab

  350,000.00 =

  350.000

  1 Tahun x Ketua

  1 Tahun x Anggota 2 (dua) Orang

  600.000

  

5.792.000,00 5.792.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.38.06.01. Belanja Pegawai 3.352.000,00 3.352.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.06.01.5.2.1. Honorarium PNS 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.06.01.5.2.1.01.

  Honorarium Non PNS 2.002.000,00 2.002.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.06.01.5.2.1.02.

  Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2.002.000,00 2.002.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.06.01.5.2.1.02.01.

  1,144,000.00 =

  1.144.000 Honorarium Pendataan Kartu 1 Tahun x

  Keluarga (KK) 10 Orang

  Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.06.01.5.2.1.01.01.

  

8.792.000,00 8.792.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.38.06.

  6

  Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 0,00 10.100.000,00 10.100.000,00 0,00 1.20.1.20.38.03.02.5.2.2.12.04.

  5

  4

  3

  2

  2,100,000.00 =

  2.100.000 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1 Thn x dan pelumas

  PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 0,00 10.100.000,00 10.100.000,00 0,00 1.20.1.20.38.03.02. Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.100.000,00 10.100.000,00 0,00 1.20.1.20.38.03.02.5.2.2. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 0,00 10.100.000,00 10.100.000,00 0,00 1.20.1.20.38.03.02.5.2.2.12.

  10,100,000.00 =

  = - x Belanja Kursus-kursus singkat Pelatihan Kegiatan Diklat PIM Tk III

  505.000 20 pasang x Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.03.05.

  Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.03.05.5.2.2. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.03.05.5.2.2.14.

  Belanja pakaian adat daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.03.05.5.2.2.14.02.

  4,000,000.00 =

  4.000.000 1 pkt x Belanja pakaian adat daerah

  Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 0,00 (22.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.38.05.01.5.2.2. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

  

22.000.000,00 0,00 (22.000.000,00) (100,00)

1.20.1.20.38.05.01.5.2.2.17.

  Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 22.000.000,00 0,00 (22.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.38.05.01.5.2.2.17.01.

PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

  1

PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.06.04.

  800.000

  300,000.00 =

  300.000

  1 Thn x Belanja Alat Tulis kantor

  Belanja Cetak dan Penggandaan 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.06.04.5.2.2.06.

  Belanja Penggandaan 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.06.04.5.2.2.06.02.

  400,000.00 =

  400.000

  1 Thn x Belanja Penggandaan PENYUSUNAN RKA DAN DPA SKPD 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.06.05.

  Belanja Pegawai 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.06.05.5.2.1. Honorarium Non PNS 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.06.05.5.2.1.02.

  Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.06.05.5.2.1.02.01.

  800,000.00 =

  1 Thn x Honorarium Panitia Pelaksana

  Belanja Barang dan Jasa 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.06.04.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.06.04.5.2.2.01.

  Belanja Barang dan Jasa 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.06.05.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.06.05.5.2.2.01.

  Belanja alat tulis kantor 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.06.05.5.2.2.01.01.

  350,000.00 =

  350.000

  1 Thn x Alat Tulis Kantor

  Belanja Cetak dan Penggandaan 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.06.05.5.2.2.06.

  Belanja Penggandaan 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.06.05.5.2.2.06.02.

  350,000.00 =

  350.000

  1 Thn x Belanja Penggandaan

  

6.000.000,00 6.750.000,00 750.000,00 12,50

1.20.1.20.38.46.

  Belanja alat tulis kantor 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.06.04.5.2.2.01.01.

  1 Thn x Honorarium Panitia Pelaksana

  6

  Belanja Cetak dan Penggandaan 2.140.000,00 2.140.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.06.01.5.2.2.06.

  5

  4

  3

  2

  858,000.00 =

  858.000 Honorarium Pengimputan Kartu 1 Tahun x

  Keluarga (KK) 2 Orang

  Belanja Barang dan Jasa 2.440.000,00 2.440.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.06.01.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.06.01.5.2.2.03.

  Belanja kawat/faksimili/internet 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.06.01.5.2.2.03.06.

  300,000.00 =

  300.000

  1 Tahun x Belanja Biaya Internet

  Belanja Penggandaan 2.140.000,00 2.140.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.06.01.5.2.2.06.02.

  800.000

  2,100,000.00 =

  2.100.000

  1 Tahun x Penggandaan DDK

  20,000.00 =

  20.000

  1 Tahun x Penggandaan Potensi

  20,000.00 =

  20.000

  1 Tahun x Penggandaan Perkembangan

  Belanja Pegawai 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.06.04.5.2.1. Honorarium Non PNS 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.06.04.5.2.1.02.

  Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.06.04.5.2.1.02.01.

  800,000.00 =

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT UMUM

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1.20.1.20.38.46.01.

  

6.000.000,00 6.750.000,00 750.000,00 12,50

KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN SOSIAL KEMASYARKATAN 1.20.1.20.38.46.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.750.000,00 750.000,00 12,50

  1.20.1.20.38.46.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.46.01.5.2.2.01.09.

  Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000 3,000,000.00

  Belanja Bendera, Umbul-umbul dan

  1 Thn x = Spanduk

  1.20.1.20.38.46.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.000.000,00 3.750.000,00 750.000,00 25,00 1.20.1.20.38.46.01.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan 3.000.000,00 3.750.000,00 750.000,00 25,00

  Kegiatan Tim Penggerak PKK 3.750.000 3,750,000.00

  1 Thn x = Jumlah Belanja 358.992.548,00 358.992.548,00 0,00 0,00 Surplus/(Defisit) (358.992.548,00) (358.992.548,00)

  Majene, 25 Nopember 2015 BUPATI MAJENE H. KALMA KATTA