1. Identitas LP-PHPL - 02.010 PengWeb Hasil AA PT. KPL

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

  Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

  Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com

RESUME HASIL AUDIT AWAL

  

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) INDUSTRI

TPT-KO PT KAYU PRIMA LESTARI

KOTA SURABAYA, PROVINSI JAWA TIMUR

1. Identitas LP-PHPL

  a. Nama Lembaga : PT Kreasi Prima Sertifikasi

  b. Nomor Akreditasi : LVLK-020-IDN

  c. Alamat : Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan. KodePos 15414 Provinsi Banten

  d. NomorTelp./Fax : Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768; E-mail dan Website

  Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com

  e. Direktur Utama : Ahmad Juaeni

  f. Tim Audit :

  1. Agus Gumelar, Amd.Hut (Lead/Auditor VLK)

  2. Ir. Ahmad Juaeni (Auditor Magang VLK)

  g. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Tanggal 29 April 2016. Lampiran 2.9

  h. Tim Pengambil Keputusan :

  1. Ir. Andijarso sebagai Ketua merangkap anggota

  2. Ir. H. Agus Rohadi sebagai Anggota

  2. Identitas Auditee

  a. Nama Pemegang Izin : PT Kayu Prima Lestari

  b. SK. TPT-KO : No. 522/1093/123.4/2017 tanggal 2 Mei 2017

  c. Kapasitas dan Lokasi : ±3.300 m3/tahun, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur

  d. Alamat Kantor : Ruko Nirwana Regency Blok RK No. 79 RT/RW 01/12 Kel. Penjaringansari, Kec. Rungkut, Kota Surabaya

  e. Alamat Gudang : Bumi Maspion Barat 1 No.6 Jl Romokalisari Surabaya

  f. Direktur : Suzana Joseph

3. Ringkasan Tahapan

  Verifikasi data dan dokumen auditee

  Sidang Pengambilan Keputusan (PK)

  9 Maret 2018 PT Kreasi Prima Sertifikasi

  Rapat Penutupan

  20 Februari 2018, PT Kayu Prima Lestari

  19 Februari 2018 PT Kayu Prima Lestari

  19 Februari 2018 PT Kayu Prima Lestari

  18 Februari 2018 PT Kayu Prima Lestari

  Waktu dan Tempat Tahapan Keterangan

  b) Verifikasi Tahap II dilakukan pada tanggal 18 s.d 20 Februari 2018 di Kantor/Gudang PT Kayu Prima Lestri di Kota Surabaya dengan tahapan sebagai berikut:

  a) Verifikasi Tahap I dilakukan pada tanggal 14 s.d 15 Februari 2018 di kantor PT Kreasi Prima Sertifikasi, Kota Tangerang.

• Rapat Pembukaan -
• Rapat pembukaan :Penjelasan ketentuan SVLK, tujuan audit, metodologi, agenda audit, akses data, kerahasiaan data, pembuatan BAP rapat.

• Verifikasi data dan dokumen (prinsip 1 s.d 4).
• Melanjutkan verifikasi data dan dokumen (prinsip 1 s.d 4).
• Penelusuran ke pemasok.
• Penelusuran proses produksi.
• Wawancara karyawan
• Wawancara kepada karyawan.
• Uji petik kayu bulat secara sampling.
• Pengujian kayu
• Tim melakukan review hasil verifikasi.
• Review hasil verifikasi

• Verifikasi data dan dokumen auditee.
• Analisis data penerimaan bahan baku, Laporan Mutasi Kayu, data perdagangan.
• Pemeriksaan sistem penelusuran kayu.
• Observasi lapangan
• Penelusuran sumber bahan baku (1 pemasok).

• Penyampaian hasil verifikasi oleh Tim audit dan pembuatan BAP rapat penutupan

• Sidang dihadiri oleh Tim Pengambilan Keputusan dan tim audit (Lead Auditor dan Auditor).
• Hasil Sidang Pengambilan Keputusan adalah PT Kayu Prima Lestari dinyatakan LULUS dan Sertifikat No. 020.VLK-KPS- 010.

4. Resume Hasil Penilaian PRINSIP/ NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI KRITERIA/INDIKATOR/

  VERIFIER P1. TPT mendukung terselenggara nya perdagangan kayu sah K1.1 TPT

  1.1.1TPT Memiliki ijin yang sah Memenuhi:

  Surat ijin TPT dari Kepala TPT-KO PT Kayu Prima Lestari Dinas Provinsi yang Tersedia Surat ijin TPT dari telah memiliki surat ijin No. membidangi Kehutanan. Kepala Dinas Provinsi yang 522/1093/123.4/2017 tanggal 2 membidangi Kehutanan Mei 2017 yang diterbitkan oleh

  Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang di teteapkan di Surabaya pada tanggal 2 Mei 2017 dengan informasi sebagai berikut :

  1.1.2 TPT Memiliki dokumen lingkungan

  Dokumen lingkungan hidup Memenuhi:

  a. PT Kayu Prima Lestari memiliki (UKL –UPL/SPPL/DPLH/SIL/ Tersedia Dokumen UKL-UPL dokumen lingkungan hidup DELH/dokumen lingkungan yang UPL yang ditetapkan UKL-UPL yang ditetapkan oleh hidup lain yang setara). oleh Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup

  Pemerintah Kota Surabaya Pemerintah Kota Surabaya pada pada tanggal 4 Desember tanggal 4 Desember 2015 dengan kode buku No: 1026/UKPL/BLH yang disetujui tanggal 08 -12-2015 tentang Rekomendasi Lingkungan atas Kegiatan Gudang (Penyimpanan Kayu Olahan)

  b. PT Kayu Prima Lestari belum memiliki catatan penting mengenai pengelolaan dan pemantauan lingkungan c. LKS : Laporan semester II wajib dilakukan oleh PT Kayu Prima

  Lestari yang dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup

  K1.2 Importir Kayu dan produk kayu

  1.2.1TPT Memiliki ijin yang sah

  Dokumen Pengakuan/ Not Applicable PT. Kayu Prima Lestari tidak pengenal sebagai importir melakukan pembelian bahan baku kayu impor

  K.1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok

PRINSIP/ NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI KRITERIA/INDIKATOR/

  VERIFIER

1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.

  Akte notaris pembentukan Not Applicable PT. Kayu Prima Lestari merupakan kelompok atau dokumen unit usaha yang berdiri tunggal pembentukan kelompok. dan bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok

  P.2. TPT menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya K.2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/kayu olahan

2.1.1 TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah berserifikat dan/atau memiliki DKP

  a. Dokumen jual beli/nota Memenuhi Dokumen pemenuhan bahan baku atau kontrak suplai kayu periode Nov 2017 s/d Jan 2018

  a. Seluruh penerimaan kayu

  bulat/ kayu olahan dan/atau dan Nota Angkutan periode Nov bulat/ kayu olahan bukti pembelian dilengkapi 2017 s/d Jan 2018, bahan baku dilengkapi dengan dengan dokumen angkutan yang masuk ke TPT-KO PT Kayu dokumen jual beli/nota hasil hutan yang sah. Prima Lestari berasal dari 3 atau kontrak suplai bahan pemasok yang dilengkapi dengan baku dan dokumen dokumen angkutan berupa Nota angkutan hasil hutan yang sebanyak 33 set, volume 827,97 sah. m³ dengan produk MDF

  b. Seluruh dokumen

  angkutan hasil hutan yang sah yang diterima TPT sesuai dengan izin TPT

  b. Bukti Penerimaan kayu Memenuhi

  a. Pemeriksaan terhadap a. bulat/ kayu olahan Seluruh kayu bulat/kayu keabsahan dokumen angkutan dilengkapi dengan dokumen olahan dilengkapi dengan hasil hutan berdasarkan hasil angkutan hasil hutan yang dokumen angkutan hasil verifikasi, pada periode audit

• – Januari 2018 sah hutan yang sah. November 2017 seluruh Kayu Olahan yang b.

  Seluruh kayu lelang masuk ke gudang TPT-KOPT dilengkapi dengan

  Kayu Prima Lestari ini dokumen SAL atau semuanya dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil dokumen angkutan berupa hutan lanjutan hasil lelang, Nota Angkutan yang dilengkapi dengan disertai Risalah dengan daftar kayu olahan. Lelang.

  Dokumen Nota Angkutan yang _c. menyertai Kayu olahan yang Unit usaha melakukan masuk ke gudang PT Kayu pemisahan terhadap bahan

  Prima Lestari di terima oleh baku yang menggunakan petugas PT Kayu Prima Lestari dokumen Surat Angkutan

PRINSIP/ NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI KRITERIA/INDIKATOR/

  VERIFIER

  Lelang (SAL). Berdasarkan hasil pemeriksaan kesesuaian jumlah volume827,97 M³di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan LMHHOK pada periode yang sama.

  b. PT Kayu Prima Lestari tidak menerima bahan baku dari kayu hasil lelang.

  c. Dokumen S-LK/ S- PHPL Memenuhi PT Kayu Prima Lestari pada yang dimiliki pemasok a. Seluruh pemasok memiliki periode November 2017-Januari dan/atau DKP dari pemasok S- PHPL/S-LK dan/atau 2018 menerima bahan baku kayu menerbitkan DKP. olahan dari pemasok yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu.

  b. Tersedia prosedur Namun demikian seandainya pemeriksaan terhadap mendapatkan dari pemasok yang pemasok yang belum ber-SLK, PT Kayu Prima menerbitkan DKP.

  Lestari telah menyiapkan dokumen Prosedur Pemeriksaan Deklarasi

  c. Tersedia personel yang Kesesuaian Pemasok (DKP) dan ditunjuk untuk penetapan petugas pemeriksa bertanggung jawab dalam deklarasi pemasok yang pemeriksaan terhadap ditandatangani oleh pimpinan PT dokumen DKP yang Kayu Prima LestariIbu Suzana diterima dari pemasok Joseph Putra tanggal 1Mei 2017

  (beserta bukti surat dengan nomor : 005/SOP- penunjukan).

  DKP/KPL/2017.

  d. Informasi terkait VLBB Not Applicable PT Kayu Prima Lestari pada untuk pemasok yang belum periode Npv 2017 – Januari 2-18 memiliki S-LK/S-PHPL/DKP barang yang masuk ke gudang PT kayu Prima Lestari sudah memiliki

  Sertifikat Legalitas Kayu

  e. Dokumen catatan/laporan Memenuhi Hasil Verifikasi dokumen laporan mutasi kayu. Catatan/laporan mutasi kayu mutasi kayu PT kayu prima Lestari sesuai dengan dokumen sesuai dengan dokumen Nota pendukung. Angkutan. Adapu rekapitulasi LMK

  PT Kayu Prima Lestari

2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang dimpor berasal dari sumber yang sah Not Applicable

  a. Pemberitahuan Impor PT. Kayu Prima Lestari tidak Barang (PIB). melakukan impor bahan baku kayu

  Not Applicable

  b. Bill of Lading (B/L) PT. Kayu Prima Lestari tidak

PRINSIP/ NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI KRITERIA/INDIKATOR/

  VERIFIER

  melakukan impor bahan baku kayu

  c. Packing List (P/L) Not Applicable PT. Kayu Prima Lestari tidak melakukan impor bahan baku kayu d. invoice Not Applicable PT. Kayu Prima Lestari tidak melakukan impor bahan baku kayu e. Deklarasi Not Applicable PT. Kayu Prima Lestari tidak melakukan impor bahan baku kayu

  

Not Applicable

  f. Bukti pembayaran bea PT. Kayu Prima Lestari tidak masuk (bila terkena bea melakukan impor bahan baku kayu masuk)

  

Not Applicable

  g. Dokumen lain yang relevan PT. Kayu Prima Lestari tidak (diantaranya CITES) untuk melakukan impor bahan baku kayu jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

  

Not Applicable

  h. Bukti penggunaan kayu dan PT. Kayu Prima Lestari tidak produk turunannya melakukan impor bahan baku kayu

  P.3. Keabsahan penjualan atau pemindahtanganan kayu bulat/kayu olahan dari TPT K.3.1 Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan Memenuhi:

  Dokumen yang Hasil verifikasi dokumen menunjukkan penjualan Dokumen yang menunjukan penjualanPT Kayu Prima Lestari dan/atau angkutan kayu penjualan dan/atau angkutan berupa nota angkutan/surat bulat/kayu olahan kayu bulat/ kayu olahan jalan pada periode Nov 2017 -

  Januari 2018 sebanyak 20.814 pcs dengan volume 744,9978 M³ serta dokumen angkutan sebanyak 140 set.

  K.3.2 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Not applicable

  Implementasi Tanda V- PT. Kayu Prima Lestari belum Legal mengunakan logo tanda v-legal sesuai dengan ketentuan dikarenakan belum memiliki S- VLK ( Proses Audit S-VLK ).

  P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselematan dan Kesehatan Kerja (K3)

4.1.1 Pedoman dan implementasi K-3 Memenuhi

  Pedoman/prosedur K3 PT Kayu Prima Lestari memiliki

  Tersedia pedoman/prosedur prosedur K3 dengan nomor : K3 dan personel yang 003/SOP-K3/KPLS/2017yang di ditunjuk untuk bertanggung buat pada tanggal 17 Januari jawab dalam implementasi 2017 yang ditandatangani oleh pedoman / prosedur K3 pimpinan.Prosedur K3 dii buat untuk menjaga atau mecegah

PRINSIP/ NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI KRITERIA/INDIKATOR/

  VERIFIER

  terjadinya kecelakaan yang terjadi di lingkungan tempat bekerja. PT Kayu Prima Lestari memiliki penanggung jawab K3 dengan Surat Penunjukan No.001/ST/KPL/I/2017 tanggal

  17 Januari 2017 dengan nama Evi maria cicilia sariowan

  Implementasi K3 Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi,

  a. Tersedia peralatan K3 peralatan K3 yang terdapat di PT sesuai pedoman dan Kayu Prima Lestari antara lain : berfungsi baik.

  a. APAR

  b. Tersedia tanda/jalur

  b. Kotak P3K evakuasi c. Peralatan K3/APD. Kondisi peralatan K3 yang tersedia, sarung tangan, masker, Kotak P3k berserta isinya dalam kondisi baik.

  Pada lokasi gudang telah tersedia tanda/jalur evakuasi untuk menyelamatkan diri pada saat terjadi bahaya dan terdapat tanda Titik Kumpul, yaitu lokasi yang aman untuk para karyawan berkumpul dan tempat tersebut (Titik Kumpul) memudahkan evakuasi korban keluar dari loksai bencana Selain peralatan K3, di dalam ruang gudang maupun di luar ruang gudang terdapat rambu- rambu Keselamatan kerja, Larangan Merokok, Jalur Evakuasi serta Titik Kumpul, dan Apar.

  Catatan Kecelakaan Memenuhi Tersedia catatan setiap Hasil Verifikasi dokumen catatan kejadian kecelakaan kerja kecelakaan kerja PT Kayu Prima dan upaya menekan tingkat Lestari untuk periode Nov,Des kecelakaan kerja dlm bentuk 2017 dan Jan 2018 nihil. program K3 Catatan kecelakaan kerja dibuat dengan menerangkan tanggal

PRINSIP/ NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI KRITERIA/INDIKATOR/

  VERIFIER

  kejadian, nama karyawan, Kronologis Kejadian. Pihak PT Kayu Prima Lestari selalu berupaya menekan kecelakaan kerja dengan memberikan sosialisasi kepada karyawan untuk memakai APD dan mematuhi rambu-rambu K3 selama kerja.

  (Data Terlampir di Buku II)

  K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja K.4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja Memenuhi

  Serikat pekerja atau kebijakan PT Kayu Prima Lestari tidak perusahaan (auditee) yang Terdapat serikat pekerja atau terdapat Serikat Pekerja, tetapi membolehkan untuk Terdapat pernyataan tertulis berdasarkan Surat Pernyataan membentuk atau terlibat mengenai kebijakan Direktur Nomor dalam kegiatan serikat perusahaan yang :002/SP/KPLS/IV/2017, tanggal pekerja. membolehkan karyawan

  26 April 2017 didalamnya untuk membentuk atau menerangkan bahwa karyawan terlibat dalam kegiatan diperbolehkan terlibat atau serikat pekerja membentuk serikat pekerja selama tidak mengganggu proses produksi. (Data Terlampir di Buku II)

  4.2.2 Adanya KKB atau PP, untuk yang mempekerjakan karyawan > 10 orang

  Ketersediaan Dokumen KKB Not applicable PT Kayu Prima Lestari memilki (Kesepakatan Kerja Bersama) karyawan sebanyak 5 orang atau PP (Peraturan sehingga dokumen KKB atau

  Perusahaan) yang mengatur Peraturan Prusahaan belum hak-hak pekerja dimiliki, sesuai aturan Undang- undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2013 Bab XI Pasal 108 ayat 1 “Pengusaha yang mempekerjakan sekurang- kurangnya 10 ( sepuluh ) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk”.

  4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur diluar ketentuan Memenuhi

  Pekerja yang masih di bawah Mengacu pada data Karyawan umur Tidak terdapat pekerja yang PT Kayu Prima Lestari masih di bawah umur atau menunjukkan bahwa jumlah

PRINSIP/ NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI KRITERIA/INDIKATOR/

  VERIFIER

  ditemukan pekerja di bawah karyawan adalah sebanyak 5 umur tetapi telah memenuhi orang. Karyawan termuda yang ketentuan yang berlak tercatat adalah atas nama uhamad Nur Hasan Muslimin lahir 07Juni 1998 sesuai sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2013. (Data Terlampir di Buku

  II)

TEMPLATE PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN

  No. Dokumen : KPS/FC.010/SM LP-VI No Revisi : 03

  Lampiran Surat No. : 048/DU-KPS/III/2018

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT AWAL

  

Bersama ini disampaikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri, sebagai berikut:

  I. Nama LVLK : PT Kreasi Prima Sertifikasi Alamat : Sarua Makmur Blok IV No. 7 Sarua Ciputat Tangerang Selatan 1541 Telpon/Fax : (021) 74639545, (021) 7417768

  Website : mail@kreasiprimasertifikasi.com Tim Audit : a. Agus Gumelar, Amd.Hut (Lead Auditor) b. Ir. Ahmad Juaeni (Auditor Magang) Telah selesai melaksanakan Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri, terhadap :

  II. Nama Auditee : PT Kayu Prima Lestari Alamat : Ruko Nirwana Regency Blok RK No. 79 RT/RW 01/12 Kel. Penjaringansari, Kec. Rungkut, Kota Surabaya Lingkup usaha : TPT-KO

  Nomor ijin : 522/1093/123.4/2017 Kapasitas Produksi :

±3.300 m3/tahun

  Telpon/Fax : -

III. Waktu pelaksanaan : Tanggal 18 s/d 20 Maret 2018

  

IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR AUDIT AWAL VERIFIKASI LEGALITAS

KAYU (VLK) INDUSTRI ADALAH MEMENUHI

SEHINGGA BERHAK DITERBITKAN ATAS SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK).

  Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum. Tangerang Selatan, 19 Maret 2018

  PT Kreasi Prima Sertifikasi Ir. Ahmad Juaeni Direktur Utama

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

LVLK-020-IDN

  

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

S E R T I F I K A T

LEGALITAS KAYU ( -LK ) S

  

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

PT. KAYU PRIMA LESTARI

MEMENUHI

Perusahaan tersebut telah memenuhi standar VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016

  Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.7. dan Lampiran 2.9.

  

No.020.VLK-KPS.010

dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Industri Kepada :

Selaku Pemegang Izin Usaha Tempat Penampungan Terdaftar - Kayu Olahan (TPT-KO)

  Dengan predikat

  

Ir. Ahmad Juaeni

Direktur Utama

Ijin

  Nomor Tanggal Kapasitas Alamat Kantor Alamat Gudang Provinsi

  

: Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

: 522/1093/123.4/2017 : 2 Mei 2017 : 3.300 m3/Tahun + : Ruko Nirwana Regency Blok RK No. 79 RT/RW 01/12 Kel. Penjaringansari, Kec. Rungkut, Kota Surabaya : Bumi Maspion Barat 1 No.6 Jl. Romokalisari Surabaya : Jawa Timur

  Sarua Makmur Blok IV No.7 Kota Tangerang Selatan 15414 Provinsi Banten www.kreasiprimasertifikasi.com

  Tanggal terbit : 09 Maret 2018 Tanggal berakhir : 08 Maret 2024