35.DPA 2015 kecciledug
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPA-SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
: 1.20.13. - Kecamatan Ciledug
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Target Kinerja
Uraian
Program Kegiatan
1
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Kode
2
3
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
11=7+8+9+10
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
14.
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Kota Tangerang
96 Hok dan 12 buku
1.249.500,00
1.249.500,00
1.249.500,00
1.251.500,00
5.000.000,00
Kota Tangerang
9 SS Telpon, 9 SS Listrik, 1 paket
pemasangan internet dan 9 Jaringan
Internet
87.246.000,00
87.246.000,00
87.246.000,00
87.246.000,00
348.984.000,00
Kota Tangerang
120 buah kursi VIP, 254 buah kursi lipat,
136 m2 tenda , 100 m2 panggung dan
4.000 watt sound system.
19.448.500,00
Kota Tangerang
Kendaraan dinas/operasional Kecamatan:
4 Unit Roda empat dan 32 Unit Roda dua
( total 36 unit kendaraan )
4.500.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
18.000.000,00
Kota Tangerang
12 Orang Petugas Kebersihan, seragam
dinas 24 stel
89.160.000,00
79.560.000,00
79.560.000,00
79.560.000,00
327.840.000,00
Kota Tangerang
5 mesin Tik, 15 PC Diesktop, 12
Notebook/laptop, dan 15 printer
2.405.700,00
2.405.700,00
2.405.700,00
2.357.900,00
9.575.000,00
Kota Tangerang
Jumlah ATK Kecmatan 55 Jenis ,
Kelurahan 21 Jenis dan benda Pos 6
jenis
37.020.125,00
37.028.125,00
37.024.125,00
37.024.125,00
148.096.500,00
Kota Tangerang
Catakan kec 14 jenis, Kelurahan 11 Jenis,
Penganddaan Kec. 30.774 lbr dan Kel.
16.704 lbr , Penjilidan 150 buku dan kel.
576 buku
26.932.950,00
26.871.000,00
26.871.000,00
26.787.000,00
107.461.950,00
Kota Tangerang
14.625.000,00
14.625.000,00
14.625.000,00
14.237.000,00
58.112.000,00
Kota Tangerang
29 Jenis komponen listrik di kecamatan
112 jenis komponen listrik di kelurahan
21 Jenis
16.803.075,00
16.803.075,00
16.803.075,00
16.786.075,00
67.195.300,00
Kota Tangerang
100%
5.403.000,00
5.139.000,00
5.139.000,00
5.139.000,00
20.820.000,00
-
19.448.500,00
-
38.897.000,00
Halaman : 2
Kode
Target Kinerja
Uraian
Program Kegiatan
1
2
3
Penyediaan makanan dan minuman
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
19.
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
20.
(kuantitatif)
4
Kota Tangerang
5
III
IV
8
9
10
11=7+8+9+10
30.135.000,00
30.135.000,00
30.135.000,00
163.290.000,00
61.177.025,00
61.177.025,00
61.177.025,00
61.066.925,00
244.598.000,00
2 Orang TKK dan 32 Orang THL
123.367.150,00
123.373.000,00
123.369.750,00
123.370.100,00
493.480.000,00
Kota Tangerang
Petugas Kemanan Kecamatan 12 Orang ,
Kelurahan 8 Orang dan Pakaian Petugas
Keamanan 20 Stel + Sepatu dinas
Keamanan 20 Pasang, Kaos kaki 24
pasang.
165.228.000,00
153.000.000,00
153.000.000,00
153.000.000,00
624.228.000,00
Kota Tangerang
Gergaji Mesin 1 Unit, Kipas Angin 16 Unit,
Tangga Lipat 9 Unit dan Jam Dinding 10
Unit
103.770.000,00
Kota Tangerang
1 paket sistem informasi digitalisasi
kearsipan
Kota Tangerang
Printer 8 unit dan Kopmputer Desktop 4
Unit
80.524.000,00
Kota Tangerang
Meja 1/2 biro 20 unit,meja komputer 10
unit, kursi hadap 38 Unit dan Kursi staf
10 unit
Kota Tangerang
Digitalisasi Kearsipan SKPD
07.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
10.
Pengadaan Meubelair
13.
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kota Tangerang
Tripod Kamera 1 unit, printer 3 Unit, dan
Notebook 8 Unit
9 Gedung kantor
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
Kota Tangerang
4 Unit Kendaraan operasional Roda 4
Kota Tangerang
Peralatan gedung kantor
Kota Tangerang
1 Unit gedung Kantor
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
Kota Tangerang
4 (empat) kendaraan dinas roda empat
44.
II
7
Kota Tangerang
46.
42.
I
6
Kota Tangerang
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
28.
Jumlah
Dana
Kecamatan : 80 galon Air mineral, 144
dus air mineral, 1.100 sacet kopi, 220
kotak teh, 110 kg gula dan 110 kaleng
susu,/ 550 box seneck , 550 box makan
669 box sneck tamu, 600 box snec MTQ
dan 600 box makan, 350 box sneck safari
pemb, 350 box makan safari pemb,
Kelurahan : 352 galon air mineral, 2.640
scet Kopi, 352 kota teh, 264 Kg Gula
653 Hok
32.
02.
Triwulan
Sumber
72.885.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
17.
Lokasi Kegiatan
-
-
103.770.000,00
-
-
9.114.468,00
-
-
-
80.524.000,00
111.141.800,00
-
-
-
111.141.800,00
141.770.000,00
-
-
-
141.770.000,00
-
-
9.114.468,00
6.750.000,00
6.750.000,00
6.750.000,00
6.750.000,00
27.000.000,00
64.200.000,00
70.400.000,00
64.200.000,00
52.800.000,00
251.600.000,00
6.643.750,00
6.643.750,00
6.643.750,00
6.643.750,00
26.575.000,00
157.422.090,00
-
-
-
157.422.090,00
20.000.000,00
-
-
-
20.000.000,00
Halaman : 3
Kode
Target Kinerja
Uraian
Program Kegiatan
1
2
45.
03.
3
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat
Parkir
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
11=7+8+9+10
Kota Tangerang
1 orang petugas pemeliharaan taman
Kota Tangerang
8 Unit Mesin Absensi dan
perlengkapannya
Kota Tangerang
15 stel pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Kota Tangerang
4 kegiatan
101.588.000,00
101.588.000,00
101.588.000,00
101.588.000,00
406.352.000,00
Kota Tangerang
3 Kegiatan
97.356.000,00
95.356.000,00
95.356.000,00
95.436.000,00
383.504.000,00
-
45.840.000,00
-
-
45.840.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
05.
05.
13.
06.
02.
03.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
04.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
05.
Penyusunan LAKIP
06.
Penyusunan RKA dan DPA
09.
Penetapan Kinerja SKPD
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
18.
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
20.
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
27.
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
120.000.000,00
-
-
-
120.000.000,00
21.795.000,00
-
-
-
21.795.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
01.
Kota Tangerang
1 ( satu ) dokumen
-
19.434.000,00
-
Kota Tangerang
1 (satu) dokumen
-
18.165.000,00
-
Kota Tangerang
1 ( satu ) dokumen
19.365.000,00
-
-
-
19.365.000,00
Kota Tangerang
1 (satu) dokumen
19.560.000,00
-
-
-
19.560.000,00
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
RKA Murni Tahun 2016 satu ( 1 )
dokumen, DPA Murni tahun 2016 satu ( 1
) dokumen, dan RKA Perubahan 2015
satu ( 1 ) dokumen , DPA Perubahan
2015 satu (1) dokumen
1 (satu) dokumen
1 (satu) dolumen, 4 (empat) dokumen, 12
(dua belas) dokumen
1 dukumen ( 10 buku )
Kota Tangerang
4 Buku Rancangan Awal Renja dan 4
Buku Rancangan Akhir Renja
-
15.365.000,00
8.100.000,00
35.360.000,00
8.100.000,00
-
8.100.000,00
1.200.000,00
38.760.000,00
8.900.000,00
19.434.000,00
19.365.000,00
74.120.000,00
15.365.000,00
33.200.000,00
-
62.650.000,00
-
-
62.650.000,00
-
15.550.000,00
-
-
15.550.000,00
15.
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
Kota Tangerang
4 Kali untuk 103 Ketua RW, 377 Ketua RT
424.546.608,00
424.546.608,00
424.546.608,00
424.546.608,00
1.698.186.432,00
32.
Fasilitasi Penataan RT dan RW
Kota Tangerang
103 RW dan 377 RT
324.240.000,00
324.240.000,00
324.240.000,00
322.400.000,00
1.295.120.000,00
Kota Tangerang
8 dokumen hasil musrenbang kelurahan,
1 dokumen hasil musrenbang kecamatan
dan 1 dokumen hasil verifikasi.
176.650.000,00
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
21.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
20.
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
-
-
-
176.650.000,00
Halaman : 4
Kode
Target Kinerja
Uraian
Program Kegiatan
1
2
3
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
11=7+8+9+10
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15.
( 1.13. ) - Sosial
21.
30.
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ
Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota
Tangerang
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16.
18.
Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota
dan Kecamatan
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16.
06.
22.
04.
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi
penduduk di tempat penampungan sementara
( 1.22. ) - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15.
14.
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Desa
Penyusunan Buku Profil Kelurahan
Kota Tangerang
Kegiatan untuk 103 Ketua RW dan 377
Ketua RT ( 8 Kelurahan )
128.080.000,00
Kota Tangerang
1 kali kegiatan seleksi MTQ Tingkat
Kecamatan menuju MTQ Tingkat Kota
dan 1 unit kendaraan pawai taruf
129.150.000,00
Kota Tangerang
35 Orang (25 Anggota Paskibra dan 10
pembina dan pelatah)
Kota Tangerang
264 kegiatan ( 22 kegiatan x 12 bulan)
Kota Tangerang
10 paket Obat-obatan, 400 kg beras, 200
kg telor, 200 dus mie Instan, 200 liter
minyak, 10 paket lauk pauk dan 20dus air
mineral
Kota Tangerang
8 Dokumen
Kota Tangerang
34 edisi advertorial di media massa ( 20
Media Lokal, 10 Media regional dan 4
media nasional )
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
12.
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Sosialisasi kebijakan kependudukan
-
331.656.000,00
50.840.000,00
-
128.080.000,00
-
-
331.656.000,00
-
21.045.000,00
128.080.000,00
-
167.320.000,00
249.376.000,00
128.080.000,00
512.320.000,00
-
129.150.000,00
-
167.320.000,00
205.690.000,00
1.118.378.000,00
-
-
50.840.000,00
-
-
21.045.000,00
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
08.
Program kerjasama informasi dan media
massa
Peliputan Kegiatan Pimpinan dan dipublikasikan
melalui media massa
12.460.000,00
12.460.000,00
12.460.000,00
12.460.000,00
49.840.000,00
Halaman : 5
Kode
Target Kinerja
Program Kegiatan
1
2
Uraian
Lokasi Kegiatan
4
3
(kuantitatif)
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
3.400.424.273,00
2.380.091.251,00
2.251.214.033,00
2.047.714.983,00
Tangerang,
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
H. AGUS SUGIONO, SE,MM.Ak
NIP : 196112141989031003
PENGGUNA ANGGARAN,
A. BUDI WAHYUDI, AP, M.Si
NIP : 197410281993111002
11=7+8+9+10
10.079.444.540,00
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPA-SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
: 1.20.13. - Kecamatan Ciledug
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Target Kinerja
Uraian
Program Kegiatan
1
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Kode
2
3
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
11=7+8+9+10
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
14.
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Kota Tangerang
96 Hok dan 12 buku
1.249.500,00
1.249.500,00
1.249.500,00
1.251.500,00
5.000.000,00
Kota Tangerang
9 SS Telpon, 9 SS Listrik, 1 paket
pemasangan internet dan 9 Jaringan
Internet
87.246.000,00
87.246.000,00
87.246.000,00
87.246.000,00
348.984.000,00
Kota Tangerang
120 buah kursi VIP, 254 buah kursi lipat,
136 m2 tenda , 100 m2 panggung dan
4.000 watt sound system.
19.448.500,00
Kota Tangerang
Kendaraan dinas/operasional Kecamatan:
4 Unit Roda empat dan 32 Unit Roda dua
( total 36 unit kendaraan )
4.500.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
18.000.000,00
Kota Tangerang
12 Orang Petugas Kebersihan, seragam
dinas 24 stel
89.160.000,00
79.560.000,00
79.560.000,00
79.560.000,00
327.840.000,00
Kota Tangerang
5 mesin Tik, 15 PC Diesktop, 12
Notebook/laptop, dan 15 printer
2.405.700,00
2.405.700,00
2.405.700,00
2.357.900,00
9.575.000,00
Kota Tangerang
Jumlah ATK Kecmatan 55 Jenis ,
Kelurahan 21 Jenis dan benda Pos 6
jenis
37.020.125,00
37.028.125,00
37.024.125,00
37.024.125,00
148.096.500,00
Kota Tangerang
Catakan kec 14 jenis, Kelurahan 11 Jenis,
Penganddaan Kec. 30.774 lbr dan Kel.
16.704 lbr , Penjilidan 150 buku dan kel.
576 buku
26.932.950,00
26.871.000,00
26.871.000,00
26.787.000,00
107.461.950,00
Kota Tangerang
14.625.000,00
14.625.000,00
14.625.000,00
14.237.000,00
58.112.000,00
Kota Tangerang
29 Jenis komponen listrik di kecamatan
112 jenis komponen listrik di kelurahan
21 Jenis
16.803.075,00
16.803.075,00
16.803.075,00
16.786.075,00
67.195.300,00
Kota Tangerang
100%
5.403.000,00
5.139.000,00
5.139.000,00
5.139.000,00
20.820.000,00
-
19.448.500,00
-
38.897.000,00
Halaman : 2
Kode
Target Kinerja
Uraian
Program Kegiatan
1
2
3
Penyediaan makanan dan minuman
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
19.
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
20.
(kuantitatif)
4
Kota Tangerang
5
III
IV
8
9
10
11=7+8+9+10
30.135.000,00
30.135.000,00
30.135.000,00
163.290.000,00
61.177.025,00
61.177.025,00
61.177.025,00
61.066.925,00
244.598.000,00
2 Orang TKK dan 32 Orang THL
123.367.150,00
123.373.000,00
123.369.750,00
123.370.100,00
493.480.000,00
Kota Tangerang
Petugas Kemanan Kecamatan 12 Orang ,
Kelurahan 8 Orang dan Pakaian Petugas
Keamanan 20 Stel + Sepatu dinas
Keamanan 20 Pasang, Kaos kaki 24
pasang.
165.228.000,00
153.000.000,00
153.000.000,00
153.000.000,00
624.228.000,00
Kota Tangerang
Gergaji Mesin 1 Unit, Kipas Angin 16 Unit,
Tangga Lipat 9 Unit dan Jam Dinding 10
Unit
103.770.000,00
Kota Tangerang
1 paket sistem informasi digitalisasi
kearsipan
Kota Tangerang
Printer 8 unit dan Kopmputer Desktop 4
Unit
80.524.000,00
Kota Tangerang
Meja 1/2 biro 20 unit,meja komputer 10
unit, kursi hadap 38 Unit dan Kursi staf
10 unit
Kota Tangerang
Digitalisasi Kearsipan SKPD
07.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
10.
Pengadaan Meubelair
13.
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kota Tangerang
Tripod Kamera 1 unit, printer 3 Unit, dan
Notebook 8 Unit
9 Gedung kantor
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
Kota Tangerang
4 Unit Kendaraan operasional Roda 4
Kota Tangerang
Peralatan gedung kantor
Kota Tangerang
1 Unit gedung Kantor
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
Kota Tangerang
4 (empat) kendaraan dinas roda empat
44.
II
7
Kota Tangerang
46.
42.
I
6
Kota Tangerang
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
28.
Jumlah
Dana
Kecamatan : 80 galon Air mineral, 144
dus air mineral, 1.100 sacet kopi, 220
kotak teh, 110 kg gula dan 110 kaleng
susu,/ 550 box seneck , 550 box makan
669 box sneck tamu, 600 box snec MTQ
dan 600 box makan, 350 box sneck safari
pemb, 350 box makan safari pemb,
Kelurahan : 352 galon air mineral, 2.640
scet Kopi, 352 kota teh, 264 Kg Gula
653 Hok
32.
02.
Triwulan
Sumber
72.885.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
17.
Lokasi Kegiatan
-
-
103.770.000,00
-
-
9.114.468,00
-
-
-
80.524.000,00
111.141.800,00
-
-
-
111.141.800,00
141.770.000,00
-
-
-
141.770.000,00
-
-
9.114.468,00
6.750.000,00
6.750.000,00
6.750.000,00
6.750.000,00
27.000.000,00
64.200.000,00
70.400.000,00
64.200.000,00
52.800.000,00
251.600.000,00
6.643.750,00
6.643.750,00
6.643.750,00
6.643.750,00
26.575.000,00
157.422.090,00
-
-
-
157.422.090,00
20.000.000,00
-
-
-
20.000.000,00
Halaman : 3
Kode
Target Kinerja
Uraian
Program Kegiatan
1
2
45.
03.
3
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat
Parkir
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
11=7+8+9+10
Kota Tangerang
1 orang petugas pemeliharaan taman
Kota Tangerang
8 Unit Mesin Absensi dan
perlengkapannya
Kota Tangerang
15 stel pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Kota Tangerang
4 kegiatan
101.588.000,00
101.588.000,00
101.588.000,00
101.588.000,00
406.352.000,00
Kota Tangerang
3 Kegiatan
97.356.000,00
95.356.000,00
95.356.000,00
95.436.000,00
383.504.000,00
-
45.840.000,00
-
-
45.840.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
05.
05.
13.
06.
02.
03.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
04.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
05.
Penyusunan LAKIP
06.
Penyusunan RKA dan DPA
09.
Penetapan Kinerja SKPD
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
18.
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
20.
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
27.
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
120.000.000,00
-
-
-
120.000.000,00
21.795.000,00
-
-
-
21.795.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
01.
Kota Tangerang
1 ( satu ) dokumen
-
19.434.000,00
-
Kota Tangerang
1 (satu) dokumen
-
18.165.000,00
-
Kota Tangerang
1 ( satu ) dokumen
19.365.000,00
-
-
-
19.365.000,00
Kota Tangerang
1 (satu) dokumen
19.560.000,00
-
-
-
19.560.000,00
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
RKA Murni Tahun 2016 satu ( 1 )
dokumen, DPA Murni tahun 2016 satu ( 1
) dokumen, dan RKA Perubahan 2015
satu ( 1 ) dokumen , DPA Perubahan
2015 satu (1) dokumen
1 (satu) dokumen
1 (satu) dolumen, 4 (empat) dokumen, 12
(dua belas) dokumen
1 dukumen ( 10 buku )
Kota Tangerang
4 Buku Rancangan Awal Renja dan 4
Buku Rancangan Akhir Renja
-
15.365.000,00
8.100.000,00
35.360.000,00
8.100.000,00
-
8.100.000,00
1.200.000,00
38.760.000,00
8.900.000,00
19.434.000,00
19.365.000,00
74.120.000,00
15.365.000,00
33.200.000,00
-
62.650.000,00
-
-
62.650.000,00
-
15.550.000,00
-
-
15.550.000,00
15.
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
Kota Tangerang
4 Kali untuk 103 Ketua RW, 377 Ketua RT
424.546.608,00
424.546.608,00
424.546.608,00
424.546.608,00
1.698.186.432,00
32.
Fasilitasi Penataan RT dan RW
Kota Tangerang
103 RW dan 377 RT
324.240.000,00
324.240.000,00
324.240.000,00
322.400.000,00
1.295.120.000,00
Kota Tangerang
8 dokumen hasil musrenbang kelurahan,
1 dokumen hasil musrenbang kecamatan
dan 1 dokumen hasil verifikasi.
176.650.000,00
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
21.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
20.
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
-
-
-
176.650.000,00
Halaman : 4
Kode
Target Kinerja
Uraian
Program Kegiatan
1
2
3
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
11=7+8+9+10
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15.
( 1.13. ) - Sosial
21.
30.
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ
Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota
Tangerang
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16.
18.
Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota
dan Kecamatan
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16.
06.
22.
04.
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi
penduduk di tempat penampungan sementara
( 1.22. ) - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15.
14.
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Desa
Penyusunan Buku Profil Kelurahan
Kota Tangerang
Kegiatan untuk 103 Ketua RW dan 377
Ketua RT ( 8 Kelurahan )
128.080.000,00
Kota Tangerang
1 kali kegiatan seleksi MTQ Tingkat
Kecamatan menuju MTQ Tingkat Kota
dan 1 unit kendaraan pawai taruf
129.150.000,00
Kota Tangerang
35 Orang (25 Anggota Paskibra dan 10
pembina dan pelatah)
Kota Tangerang
264 kegiatan ( 22 kegiatan x 12 bulan)
Kota Tangerang
10 paket Obat-obatan, 400 kg beras, 200
kg telor, 200 dus mie Instan, 200 liter
minyak, 10 paket lauk pauk dan 20dus air
mineral
Kota Tangerang
8 Dokumen
Kota Tangerang
34 edisi advertorial di media massa ( 20
Media Lokal, 10 Media regional dan 4
media nasional )
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
12.
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Sosialisasi kebijakan kependudukan
-
331.656.000,00
50.840.000,00
-
128.080.000,00
-
-
331.656.000,00
-
21.045.000,00
128.080.000,00
-
167.320.000,00
249.376.000,00
128.080.000,00
512.320.000,00
-
129.150.000,00
-
167.320.000,00
205.690.000,00
1.118.378.000,00
-
-
50.840.000,00
-
-
21.045.000,00
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
08.
Program kerjasama informasi dan media
massa
Peliputan Kegiatan Pimpinan dan dipublikasikan
melalui media massa
12.460.000,00
12.460.000,00
12.460.000,00
12.460.000,00
49.840.000,00
Halaman : 5
Kode
Target Kinerja
Program Kegiatan
1
2
Uraian
Lokasi Kegiatan
4
3
(kuantitatif)
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
3.400.424.273,00
2.380.091.251,00
2.251.214.033,00
2.047.714.983,00
Tangerang,
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
H. AGUS SUGIONO, SE,MM.Ak
NIP : 196112141989031003
PENGGUNA ANGGARAN,
A. BUDI WAHYUDI, AP, M.Si
NIP : 197410281993111002
11=7+8+9+10
10.079.444.540,00