1.DPA 2015 disdikbud

Halaman : 1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
DPA-SKPD 2.2

PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan

: 1.01. - Pendidikan

Organisasi

: 1.01.01. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Target Kinerja

Uraian
Program Kegiatan
1

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

Kode

2

3

( 1.01. ) - Pendidikan
01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik

03.

08.

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor

10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12.

Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman

06.

15.
17.
18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah

36.

Biaya Operasional UPTD Pendidikan Dasar

Lokasi Kegiatan

(kuantitatif)

4

Kota Tangerang

5

Triwulan

Sumber

Jumlah

Dana

I

II

III

IV

6

7

8

9

10

11.520.000,00

11.520.000,00

Kota Tangerang

36 sst untuk 12 bln dan jasa internet 12
sst dalm 12 bln
18 komputer/pc, 8 notebook, 16 printer

Kota Tangerang

10 mobil, 115 motor

46.008.350,00

Kota Tangerang

1paket (20 item) alat kebersihan dan 11
org jasa kebersihan
61 jenis ATK dalam 12 bln

66.510.975,00

66.510.975,00

203.983.200,00
112.401.300,00

Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang

11 jenis barang cetakan, penggandaan
dan penjilidan
7 jenis alat listrik dan penerangan kantor

Kota Tangerang

8-jenis surat kabar dan 6-jenis buku
perundang-undangan

Kota Tangerang

-

4.703.500,00

287.170.400,00
-

11.520.000,00

-

24.120.000,00
-

58.680.000,00
287.170.400,00

1.562.500,00

47.570.850,00

66.510.975,00

54.525.975,00

254.058.900,00

6.660.000,00

6.660.000,00

6.660.000,00

223.963.200,00

5.880.000,00

5.880.000,00

5.880.000,00

130.041.300,00

-

-

11=7+8+9+10

-

-

4.703.500,00

8.660.000,00

3.870.000,00

3.870.000,00

2.580.000,00

18.980.000,00

5-jenis makan dan snack, air mineral dus
dan galon

77.550.000,00

76.950.000,00

76.950.000,00

53.690.000,00

285.140.000,00

Kota Tangerang

Transport Prov.Banten/Jawa Barat/DKI
Jakarta = 516 hok, Uang harian
Prov.Banten/Jawa Barat/DKI Jakarta =
516 hok, Penginapan Prov.Banten/Jawa
Barat = 36 hok ; Uang Harian Prov.Jawa
Timur/Jawa Tengah = 48 hok,
Penginapan Prov.Jawa Timur/Jawa
Tengah = 18 hok, Transportasi Pesawat
Udara, Kapal Laut dan Kereta Api = 1
tahun

150.317.499,00

150.317.499,00

150.317.499,00

150.317.503,00

601.270.000,00

Kota Tangerang

12 jenis belanja untuk 13 UPTD
Kecamatan untuk 12 bln

365.695.000,00

365.695.000,00

365.695.000,00

365.695.000,00

1.462.780.000,00

Halaman : 2
Kode

Target Kinerja
Uraian

Program Kegiatan
1

2

02.
10.

3

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Meubelair

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional

28.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor

05.
03.
06.
02.
03.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Bimbingan Teknis Implementasi peraturan
perundang-undangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

04.

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

05.

Penyusunan LAKIP

06.

Penyusunan RKA dan DPA

09.

Penetapan Kinerja SKPD

12.

Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD

30.

Penyusunan Profil Pendidikan

60.

Penelitian RKAS

61.

Evaluasi Pelaksanaan Standart BOP

73.

(kuantitatif)

4

Kota Tangerang

5

Kota Tangerang

85 unit Meja Staf 1/2 biro, 85 unit Kursi
Staf Berlengan, 15 unit Lemari Arsip, 15
unit Filling Cabinet, 1 Unit Meja Rapat, 86
unit Kursi Rapat
10-mobil, 112-motor

Kota Tangerang

3-jenis pemeliharaan peralatan

Kota Tangerang

132 aparatur Dinas Pendidikan

Triwulan

Sumber

Jumlah

Dana

I

II

III

IV

6

7

8

9

10

-

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

24.

Lokasi Kegiatan

263.325.000,00
18.419.000,00

-

427.412.000,00

163.325.000,00

-

79.325.000,00

11=7+8+9+10

-

267.075.000,00

427.412.000,00

773.050.000,00

-

18.419.000,00

-

36.838.000,00

-

118.133.400,00

-

118.133.400,00

Kota Tangerang

5 buku

-

19.246.200,00

-

-

19.246.200,00

Kota Tangerang

5 buku

-

19.246.200,00

-

-

19.246.200,00

Kota Tangerang

8 buku

23.430.000,00

-

-

-

23.430.000,00

Kota Tangerang

10-buku

20.117.500,00

-

-

-

20.117.500,00

Kota Tangerang

- 10 buku RKAP
- 10 buku DPAP
- 10 buku RKA
- 10 buku DPA
10 buku

Kota Tangerang
Kota Tangerang

-

12.025.000,00

17.100.000,00

9.417.700,00

-

-

26.100.000,00

-

43.200.000,00

12.025.000,00

9.417.700,00

18.835.400,00

45.050.000,00

Kota Tangerang

- 10 buku
- 12 buku
- 12 buku
20 buku

-

-

39.410.000,00

41.845.000,00

81.255.000,00

Kota Tangerang

424 dokumen RKAS, 424 dokumen DPAS

-

-

62.950.000,00

750.000,00

63.700.000,00

Kota Tangerang

4-buku draft standar BOP

-

-

76.155.000,00

Penyusunan Renja SKPD

Kota Tangerang

1-kegiatan forum SKPD dan 10-bk Renja

28.745.000,00

83.

Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan

Kota Tangerang

20 buku

24.611.100,00

86.

Penyusunan SOP SKPD

Kota Tangerang

10-bk

15.

7.379.200,00

-

20.225.000,00

-

-

24.611.100,00

-

51.578.000,00

-

76.155.000,00

-

48.970.000,00

-

49.222.200,00

46.885.000,00

98.463.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini
57.

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik PAUD

Kota Tangerang

172 orang

68.

Bantuan Operasional Pendidik PAUD Non
Formal

Kota Tangerang

1200 orang x 12 bulan

782.224.987,50

95.099.700,00
782.224.987,50

782.224.987,50

782.224.987,50

95.099.700,00
3.128.899.950,00

Halaman : 3
Kode

Target Kinerja
Uraian

Program Kegiatan
1

2

3

Lokasi Kegiatan
4

(kuantitatif)
5

Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD

Kota Tangerang

APE 10 set dan 6749 buku rapot PAUD

101.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
Olimpiade Sains Nasional SMP

Kota Tangerang

400 peserta Olimpiade sains SMP

102.

Biaya Operasional Pendidikan SMPN/ MTSN

Kota Tangerang

24 SMPN, 3 MTsN, 31.314 siswa

109.

Try Out UASBN

Kota Tangerang

117.

Biaya Operasional Pendidikan TK

SD Negeri dan Swasta = 512 sekolah,
sebanyak 26.583 siswa dan siswi, MI
Negeri dan Swasta = 100 sekolah
sebanyak 3.125 siswa.
1 TK Negeri Akhlakul Karimah

118.

PSB SMP

119.

Pembiayaan Tangerang Cerdas Pendidikan
Dasar

120.

Pengadaan Buku Siswa dan Guru

19.

Pengadaan Meubelair Dikdas

24.

Try Out UN SMP

25.

Lomba Sekolah Sehat

70.

Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa
SD/MI dan SMP/MTS Bidang Olahraga

79.

Pemberian Insentif Guru

Kota Tangerang

80.

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
Lomba-lomba

Kota Tangerang

81.

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
Lomba Siswa Teladan

Kota Tangerang

16.

Jumlah

Dana

I

II

III

IV

6

7

8

9

10

-

100.650.000,00

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

69.

Triwulan

Sumber

Kota Tangerang
Kota Tangerang

24 Sekolah menengah pertama negeri di
Kota Tangerang

Kota Tangerang

SMP/MTS Negeri/Swasta 11.528 orang
dan SD/MI Negeri dan Swasta 19.600
Orang

Kota Tangerang

Buku SD = 455.364 Buku
Buku SMP = 1568.735 Buku

Kota Tangerang

52 Buah Papan Tulis, 724 Set Kursi dan
Meja Belajar Murid, 52 buah Meja Belajar
Guru, 52 buah kursi belajar guru, 19 Meja
belajar perpustakaan,52 Lemari Buku
Perpustakaan, 30 lemari buku
perpustakaan, 2 loker penitipan
perpustakaan, 32 kursi belajar
perpustakaan

Kota Tangerang

SMP Negeri dan Swasta = 181 Sekolah,
sebanyak 21.230 Siswa/I, MTs Negeri = 3
Sekolah sebanyak 810 siswa/i

Kota Tangerang

(402 sekolah Tingkat TK,SD dan SMP )
terpilihnya Juara I,II dan III jenjang TK,SD
dan SMP Tingkat Kota

Kota Tangerang

Juara 1,2,3 dari 7 cabang olahraga tingkat
SD dan juara 1,2,3 dari 11 Cabang lomba
tingkat SMP
5.000 PNS dan 15.021 Non PNS
Juara 1,2,3 dari 7 cabang lomba seni
tingkat SD (FL2SN SD) dan Juara 1,2,3
dari 11 cabang lomba seni tingkat SMP
(FL2SN SMP) di Kota Tangerang
Juara 1,2,3 tingkat SD dan SMP

117.950.000,00

-

11.721.947.265,00

11.721.947.210,00

209.449.400,00

15.680.000,00

11=7+8+9+10

-

-

117.950.000,00

-

-

100.650.000,00

9.713.289.285,00
-

6.494.038.690,00
-

225.129.400,00

34.135.300,00

6.389.700,00

75.290.000,00

199.150.000,00

23.232.275.000,00

210.190.000,00

23.012.145.000,00

1.350.000,00

7.191.930.500,00

13.670.000,00

-

7.206.950.500,00

1.129.860.000,00

-

1.129.860.000,00

3.900.000,00
-

-

-

5.575.000,00

39.651.222.450,00

162.770.000,00

50.000.000,00
274.440.000,00
46.617.380.000,00

15.500.000,00

-

-

209.326.200,00

100.150.000,00

-

-

100.150.000,00

163.700.000,00

241.800.000,00

-

-

405.500.000,00

30.733.340.475,00

30.699.090.475,00

193.826.200,00

-

-

101.300.000,00

168.100.000,00

-

30.699.090.475,00

30.704.840.475,00

122.836.361.900,00

-

-

168.100.000,00

-

-

101.300.000,00

Halaman : 4
Kode

Target Kinerja
Uraian

Program Kegiatan
1

2

3

Pembiayaan Ujian SD, MI, SMP dan MTs

85.

Biaya Operasional Pendidikan SDN / MIN

92.

Pengadaan Buku Raport SD & SMP Negeri

17.

Program Pendidikan Menengah
18.

Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

19.

Pengadaan Meubelair Sekolah

70.

Pemberian Insentif Guru SMA/MA, SMK

72.

Sertifikasi Bidang Keahlian Siswa SMK

74.

Seleksi Siswa Teladan SMA dan SMK

76.

Pembiayaan Ujian Sekolah

77.

PSB SMA/SMK

79.

Pengadaan Buku Raport SMA & SMK Negeri

80.

Lomba Kompetensi Siswa SMK

83.

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Latihan
Ujian Nasional UN (Try Out UN SMA/SMK)

87.

(kuantitatif)

4

Kota Tangerang

5

SD Negeri = 341 Sekolah, SD Swasta =
120 sekolah, MI Negeri = 1 Sekolah, MI
Swasta = 100 Sekolah, SMP Negeri = 24
sekolah, SMP Swasta= 147 Sekolah,
MTs Negeri = 3 Sekolah, Mts Swasta =
49 Sekolah
341 SDN, 1 MI, 146.787 siswa

Triwulan

Sumber

Jumlah

Dana

I

II

III

IV

6

7

8

9

10

3.386.382.200,00

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

84.

Lokasi Kegiatan

Kota Tangerang
Kota Tangerang

Raport SD Kelas 1 dan 2= 41.015 Buku,
SMP Negeri Kelas 1= 10.954 Buku dan
Buku raport Pilot Project. Kurikulum 2013
jenjang SD =800 Buku

Kota Tangerang

3 sekolah

Kota Tangerang

5 Sekolah ( 3 SMAN dan 2 SMKN)

Kota Tangerang

1.348 PNS dan 4.345 Non PNS

Kota Tangerang

15.639 Siswa SMK Negeri/Swasta Kelas
XII

Kota Tangerang

Siswa teladan juara I, II dan III sebanyak
12 orang untuk SMA dan SNk se Kota
Tangerang

Kota Tangerang

SMA = 79 sekolah, MA = 21 sekolah dan
SMK = 116 sekolah
15 SMA & 9 SMK (8.400 Siswa)

Kota Tangerang

22.833.735.316,00
-

1.569.913.840,00
-

8.768.492.725,00
90.211.500,00
-

1.925.391.700,00
-

-

22.833.735.294,00
-

953.469.062,00
8.768.492.725,00
139.200.000,00

225.800.000,00

-

11=7+8+9+10

-

3.386.382.200,00

17.658.561.984,00

11.791.299.656,00

75.117.332.250,00

1.329.215.000,00

2.460.000,00

1.331.675.000,00

-

-

1.569.913.840,00

-

-

953.469.062,00

8.768.492.725,00

8.768.492.725,00

35.073.970.900,00

-

9.788.500,00

100.000.000,00

-

1.050.000,00

140.250.000,00

-

-

1.925.391.700,00

-

-

225.800.000,00

-

592.920.000,00

Kota Tangerang

SMA Negeri = 5.400 buku dan SMK
Negeri = 3.500 buku

Kota Tangerang

Terpilihnya 51 (juara I) pada 17 mata
lomba kompetensi perorangan dan 5 regu
pada 5 mata lomba beregu untuk LKS
tingkat provinsi

86.000.000,00

-

-

-

86.000.000,00

Kota Tangerang

SMA sebanyak 11.013 siswa, MA
sebanyak 843 siswa dan SMK sebanyak
15.649 siswa

289.343.000,00

-

-

-

289.343.000,00

Olimpiade Sains dan Olimpiade Olahraga

Kota Tangerang

- 24 siswa berprestasi pada bidang sains
- 66 siswa berprestasi pada bidang
olahraga

68.200.000,00

-

-

88.

Biaya Operasional Pendidikan SMAN dan SMKN

Kota Tangerang

93.

Pembiayaan Tangerang Cerdas Pendidikan
Menengah

Kota Tangerang

15-SMAN, 14.961 siswa
10-SMKN, 9.609 siswa
7386 orang

-

-

20.108.768.736,00

21.704.105.699,00

74.560.000,00

8.105.050.250,00

592.920.000,00

19.073.322.305,00
-

900.000,00

69.100.000,00

8.848.095.760,00

69.734.292.500,00

8.117.432.750,00

16.297.043.000,00

Halaman : 5
Kode

Target Kinerja
Uraian

Program Kegiatan
1

2

3

Lokasi Kegiatan

(kuantitatif)

4

5

Pengadaan Buku Siswa dan Guru

Kota Tangerang

75015-buku siswa (kelas XII SMA=8335),
15783-buku siswa (kelas XII
SMK=142047), 6912-buku guru
(SMA=2844, SMK=4068)

96.

Pekan Pendidikan

Kota Tangerang

97.

Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen
Pendidikan

Siswa seluruh sekolah (PAUD, TK, SD,
SMP/MTs, SMA/MA dan SMK
15 sekolah SMAN

18.

Program Pendidikan Non Formal
01.

Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal

02.
03.

Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non
Formal (Paket A, B dan C)
Pembinaan Kursus dan Kelembagaan

14.

Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan

16.

Penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional

04.

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) TK/SD

12.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

14.
24.

Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas
Sekolah Berprestasi
Pembinaan Tim Pengembangan Kurikulum

29.

Pembinaan MGMP SMP/ SMA/ SMK

30.

Pelayanan Khusus operasional penetapan Angka
Kredit (PAK) Guru dan Pengawas

20.

( 1.17. ) - Kebudayaan
15.

Jumlah

Dana

I

II

III

IV

6

7

8

9

10

-

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

94.

Triwulan

Sumber

Kota Tangerang

Kota Tangerang

36 orang

Kota Tangerang

146 orang tutor dan 530 warga belajar

Kota Tangerang

90 orang

Kota Tangerang

4000 orang ( Paket A 150, Paket B 1000,
Paket C 2850 orang)
500 0rang

Kota Tangerang

-

509.250.000,00

76.205.100,00

190.259.987,50

-

-

11=7+8+9+10

3.403.110.000,00

3.403.110.000,00

482.759.650,00

-

-

482.759.650,00

15.570.000,00

-

-

524.820.000,00

190.259.987,50

190.259.987,50

76.205.100,00
761.039.950,00

-

-

92.285.000,00

-

105.839.750,00

-

-

105.839.750,00

-

203.150.000,00

-

-

203.150.000,00

92.285.000,00

-

190.259.987,50

Kota Tangerang

120 orang

Kota Tangerang

896 Buku

Kota Tangerang

150 orang

-

Kota Tangerang

60 orang ( Meliputi unsur dari Dinas
Pendidikan, Pengawas sekolah dan tim
pengembangan kurikulum sekolah dari
jenjuang SMP, SMA dan SMK)

-

-

-

49.814.400,00

49.814.400,00

Kota Tangerang

50 orang (25 guru SMP, 16 guru SMA, 9
guru SMK)

-

-

-

42.169.800,00

42.169.800,00

Kota Tangerang

Sebanyak 500 orang dari jenjang TK, SD,
SMP, SMA, SMK Guru Negeri, DPK, dan
Pengawas

1. 50 orang
2. 50 orang
3. Desain Pakaian Resmi, Semi resmi
dan Harian
50 orang

-

195.040.000,00

28.230.000,00

91.647.200,00
188.240.000,00
148.399.500,00

23.450.000,00

188.240.000,00
-

-

188.240.000,00
-

91.647.200,00
759.760.000,00
148.399.500,00

-

51.680.000,00

-

206.693.500,00

Program Pengembangan Nilai Budaya
01.

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

Kota Tangerang

06.

Pembinaan dan Pengelolaan Benda/Cagar
Budaya

Kota Tangerang

-

-

-

-

206.693.500,00

-

88.243.000,00

88.243.000,00

Halaman : 6
Kode

Target Kinerja
Uraian

Program Kegiatan
1

2

10.
16.

Lokasi Kegiatan

(kuantitatif)

4

3

Penyusunan Raperda Kawasan Cagar Budaya

Kota Tangerang

5

Triwulan

Sumber

Jumlah

Dana

I

II

III

IV

6

7

8

9

10

1 (satu )Raperda Kawasan Cagar Budaya

-

-

82.600.000,00

11=7+8+9+10

-

82.600.000,00

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
15.

Inventarisasi Budaya Kota

Kota Tangerang

52 buku

21.

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesenian

Kota Tangerang

1 set, 25 buah, 5 buah, 1 buah

-

-

Kota Tangerang

kelompok seni budaya dan
14 Juara
2 Tim Kesenian

-

-

Program Pengelolaan Keragaman Budaya
05.
11.

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya
daerah
Pengiriman Misi Kesenian

05.

Program Pengembangan Kerjasama
Pengelolaan Kekayaan Budaya
Fasilitasi Pementasan Seni Budaya

18.

( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
13.

Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

17.

-

Kota Tangerang

-

NIP : 196112141989031003

-

75.369.000,00

-

149.970.000,00

-

468.706.000,00

-

-

468.706.000,00
259.293.000,00

33 Tampilan
12 Kesenian

87.429.000,00

61.719.000,00

49.169.000,00

51.543.000,00

249.860.000,00

Kota Tangerang

15 edisi

17.000.000,00

13.000.000,00

13.000.000,00

10.000.000,00

53.000.000,00

117.636.715.264,00 115.097.135.623,00

81.247.576.109,00

443.067.490.052,00

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

H. AGUS SUGIONO, SE,MM.Ak

259.293.000,00

71.469.000,00
149.970.000,00

Kota Tangerang

129.086.063.056,00

Mengesahkan,

3.900.000,00

Tangerang,



PENGGUNA ANGGARAN,

Drs. H. AKHMAD LUTFI
NIP : 19600524 1981031005